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2001年年度计划

[标准格式]

目录：总公司汇总责任单位

一、战略目标人力资源部

二、年度目标销售管理部

三、公司现状行政部

四、年度计划

（一）行业分析销售管理部

（二）销售计划销售管理部

（三）连锁加盟连锁加盟事业部

（四）物流计划商品部

（五）客户服务客户服务部

（六）审计审计部

（七）售后拓展售后拓展部

（八）信息资源信息资源部

（九）人力资源人力资源部

（十）办公环境行政部

（十一）财务预算与资金计划财务部

（十二）财务分析财务部

五、实施保障人力资源部

一、战略目标（填制及汇总责任单位：总公司人力资源部）

(任务/ Mission)

二、年度目标（汇总责任单位：总公司销售管理部）

1、总体目标（填制单位：各分公司）

年销售量

1)、市场占有率

20002001

?2000年放号量：70万

?2000年预计销售量：8万

?2001年放号量：188万

?2001年计划销售量：21、6万

2）、销售量

2001年完成率分析表

2、连锁加盟（填制单位：连锁加盟事业部）

3、渠道建设（填制单位：各分公司）

（一）、原则

1 在稳定分销商的同时，大力发展直控店，目标是：

A、MOTOROLA：直控店占总销量20%；

B、SIEMENS：直控店占总销量30%；

C、PHILIPS：直控店占总销量30%。

2．推行公司的ARS的政策，侧重零售终端，大力扶持大的有特色和有形象的零售店，在资源及服务的倾斜；

3．在经销商的政策上，重点放在地市核心客户上，继续实行价格倒挂和货源的优先供应；4．对于多品牌经营，要尽量避免渠道重叠。

（二）各地市渠道规划

南昌地区2001年渠道规划：?在保证总销量稳定的前提下，逐步减少南昌地区批发商的销量

?大力发展直控店：宏信、恒达、步步高、西湖、科达、实达及其它，争取缩小直控店总销量与核心分销商总销量之间的差距

2、抚州

抚州地区2001年渠道规划：?抚州下辖8县35家零售店，目前公司渠道已覆盖32家，此渠道需进一步巩固和维持

? 摩托罗拉以天利为重点分销商（核心） ? 西门子以华兴为重点分销商（核心） ?飞利浦以通联为重点分销商（核心） ?发展抚州天顺（蜂星加盟店）为分销商 ?新增精英、月太、邮政为直控店

3、上饶

上饶地区2001年渠道规划：?上饶下辖7县33家零售店，目前公司渠道已覆盖27

南昌地区现有渠道

世界购

抚州地区现有渠道

上饶地区现有渠道

家，此渠道需进一步巩固和维持

? 摩托罗拉以中和为重点分销商（核心） ? 西门子以宏远为重点分销商（核心） ?新增方圆、正通、红旗、方正为直控店 4、赣州

赣州地区2001年渠道规划

?赣州下辖18县64家零售店，目前公司渠道仅覆盖22家，此渠道需进一步巩固和维持

?明年公司目标要达到覆盖80％以上，即达到51家以上 ? 摩托罗拉以四通为重点分销商（核心） ? 西门子以道维尔为重点分销商（核心） ?新增灵通为直控店

5、九江

赣州地区现有渠道

九江地区现有渠道

大众 正豪 迅通 深港 网易 红旗电信 智友 紫色 三和八方

光明

?九江下辖9县84家零售店，目前公司渠道仅覆盖16家，明年公司目标覆盖要达到60％以上，即达到49家以上

?九江中和为三大品牌唯一经销商，渠道重叠

?明年在扶持中和的同时，大力发展直控店及县一级渠道

?新增光明、三和、联信、锦辉为直控店

6、景德镇

景德镇地区现有渠道

景德镇地区2001年渠道规划

?景德镇下辖2县19家零售店，目前公司渠道仅覆盖4家，明年公司目标覆盖要达到80％以上，即达到15家以上

?扶持华信为重点分销商（核心）覆盖该地区

?发展新光为直控店

7、宜春

宜春地区现有渠道

宜丰

上高

?宜春市内目前有22家零售店，公司渠道仅覆盖2家，且下属3县（靠近南昌）为空白明年公司目标覆盖要达到市区的50％以上，即达到15家以上，扫除盲点

?在丰城市、樟树市、高安市发展新的直控店

?发展绿鹰、福生、永盛、邮政邮购为直控店

2001年规划

?加强与精英的进一步合作

?发展好利来通讯为分销商（核心）

?发展时尚、环球、高新（蜂星）、移动三产为直控店

9、萍乡

2001年规划

?恢复与金鹏的合作关系

?发展人民商厦、高新（蜂星）为直控店

10、鹰潭 2001年规划

?争取恒创为分销商（核心） ?新增直控店

4、代理品牌（填制单位：总公司销售管理部）

吉安地区现有渠道

恒达 安福县 文杰环球 吉水县时尚 吉安县 遂川县

萍乡地区现有渠道

上粟县湘东县莲花县芦溪县

自有店2

家

鹰潭地区现有渠道

4、经济指标（填制单位：总公司财务部及各分公司）

1)销售额

2)费用控制

3)利润目标

三、公司现状（汇总责任单位：总公司行政部）

1、公司基本资料（填制单位：总公司行政部及各分公司）

2、办公经营场地（填制单位：总公司行政部及各分公司）

地址：南昌市南京西路555号永溪大厦九楼

面积：480平方米

业主：南昌市郊区塘山乡永溪村委员会

租期：1998年5月16日—2003年5月15日

租金/押金：11元/平方米/月，共5280元/月，第四年起按年租金总额每年

5%递增。第一年租金预交，即人民币63360元，以之作为押金。

交租方式：第二年始，租金为每季季初10日之前预交，租房押金为一个季

度的租金，即人民币15840元。迟交一日需支会滞纳金。

结构/布置平面图：（略）

3、公司现有人员基本状况（填制单位：总公司人力资源部及各分公司）

（江西分公司）

总计数

69 人

其中：

女性员工38 人，占总人数的55% 男性员工31 人，占总人数的45%

本科文化的 6 人，占总人数的9% 大专文化的48 人，占总人数的70% 管理人员9 人，占总人数的13% 财务人员 6 人，占总人数的9%

正式员工36 人，占总人数的52% 试用员工27 人，占总人数的39%

学历未填者 2 人，占总人数的3%

高中、中专文化的11 人，占总人数的16%

客户代表9 人，占总人数的13%

临时员工 3 人，占总人数的4%

总计数

女

管

正

4、财务基本状况（填制单位：总公司财务部及各分公司）

总资产/净资产/负债率/销售额

四、年度计划

(一)行业分析（汇总责任单位：总公司销售管理部）

1、政策面（填制单位：总公司销售管理部及各分公司）

1)运营商影响

从今年11月份的移动和联通的租机来看，对手机销量影响极大；另外，

明年江西省放号量骤增，必将是运营商活动频繁之年。

2)国家政策影响

信息产业部明年若从收费、月租费上作出调整，会对手机行业的销售起

到促进作用，预测明年会从单向收费、免月租或月租减半作出调整。

3)国产手机的影响

国产收机2000年总的市场占有率在10%左右，预计明年会上升到15%

—18%，渠道上有一定的影响，但冲击不大。

4)WTO的影响

入世后，国外更多手机厂商会来争夺中国这个正在高速增长的市场，可

能会有第三方网络运营商加入进来，和中国移动、中国联通形成竞争。

5)其他

2、市场分析（填制单位：各分公司）

1)放号量

表1.2.1：放号量调查表

制表单位：江西爱施德电讯有限公司数量单位：

2）顾客消费倾向性调查

备注：请按市场大致评价排序，填写预测顺序名次：1，2，3，…。

表1.2.2.2：2001年消费者手机颜色倾向预测表

制表单位：

备注：分品牌，根据市场销量排序，填写预测顺序名次：1，2，3，…。

备注：请按市场大致评价排序，填写预测顺序名次：1，2，3，…。

表1.2.2.4：2001年手机档次销售预测表

制表单位：数量单位：台

3、相关企业

1）上游企业

表1.3.1：主要供应商调查表（填制单位：总公司销管部）

数量单位：万台

2）竞争对手

表1.3.2：竞争对手调查表（填制单位：各分公司）制表单位：

3）下游企业

表1.3.3：核心客户调查表（填制单位：各分公司）

制表单位：数量单位：万台

江西爱施德往来单

第15 页/ 共33页

第16 页/ 共33页

第17 页/ 共33页

第18 页/ 共33页

4、SWOT分析（填制单位：总公司各部门及各分公司）

（二）、销售计划（汇总责任单位：总公司销售管理部）

1、销售总量

表2.1：总公司销售计划表（填制单位：总公司销管部）

数量单位：万台

2、计划分解

表2.2.1：总公司销售计划分解表（填制单位：总公司销管部）

数量单位：万台