ISO9001-2015顾客财产管理程序

顾客财产管理程序

1.0目的

为确保客户所提供之产品及生产所需品，能符合既定的品质要求及予以适当之储存与维护，预防造成与客户规定的需求不一致或数量的差异。

2.0适用范围

本程序叙述客户本身所自行提供或客户指定协力厂商所提供之产品及生产所需品之点收﹑验证、储存与维护等与客户供料作业相关单位与个人。

3.0定义

无

4.0权责

4.1仓管单位负责客户所提供之物料或产品其数量与包装之点收与储存保管。

4.2进料检验单位负责客户供应之物料或产品的品质验证，是否合乎合约或订

单所提之要求。

4.3开发部门负责对客户供应之物料或产品于进料前编订与本公司自购之材

料或产品不同之料号，以免造成混料。

4.4生管单位负责客户所提供物料或产品之异常通知业务部门。

4.5业务部负责对因故产生不合格之客户提供物料或产品，立即反应给客户。

5.0内容

5.1业务部门接到属于客户供料之订单时，应先了解该物料是否已经本公司承

认过，若无承认资料，应向客户索取该物料之承认文件及特别应注意与

检验之规格或外观等事项资料，送开发部门办理零件承认与编订料号。

5.2所有客户提供之物料或产品应由仓储单位依规定核对交货文件上的内容是

否符合﹑检查是否有任何在运送过程中所产生的损坏。

5.2.1若发生错料或数量差异，应将其记录在交货文件或?进料检验记录表?上，

并知会业务部通知客户处理。

5.2.2若收料正确，则暂放“待验区”，并通知进料检验单位执行进料检验。

5.2.3交货文件或?进料检验记录表?必须转业务单位。

5.2.4以上收料入库详参照?仓储管理程序?作业。

5.3客户供应物料或产品的品质验证作业

5.3.1不论客户是否有要求作进料检验，一律由进料检验人员依?进料检验管理

程序?执行。

5.3.2若客户对品质验证有特别规定，必须在合约或订单或承认文件中注明，

由进料检验人员切实执行与记录。

5.3.3在?进料检验记录表?中协力厂商名称将由提供物料或产品之客户名称取

代。

5.3.4不须对客户供应物料或产品的品质验证作业后续统计与评估。

5.4若有任何客户供应物料或产品在品质验证时发现不符合事情，均加以标示、

区分与记录，并立即反应业务部门，等待客户通知处理。

5.5客户供料的保存与维护，依?仓储管理程序?执行。

5.6客户供料一旦发生验证不合格或遗失或损坏等不适用事情时，则由业务立

即通知客户并作适当隔离处理。

5.7制造部门主管应对客户供应物料或产品在本公司制程中特别注意管制与使

用，任何对客户供应物料或产品有特别要求应制订与纳入作业指导书内。

5.8其他生产所需品（如模具、设备等）

5.8.1其编码原则：

XX-XXXX

客户码流水号

5.8.2维护与保养按公司内部作业流程执行之。

6.0参考文件

6.1?进料检验管理程序?

6.2?仓储管理程序?

7.0附件

顾客财产一览表

顾客财产验收登记表

顾客财产异常报告单

顾客财产管理程序(含记录)

顾客财产管理程序 （IATF16949-2016） 1.0目的： 本程序规定了对客户提供的产品做好验证、贮存和维护控制，以确保客户提供的产品满足产品品质及符合环保要求，以确保客户个人信息的安全性； 2.0范围： 本程序适用于对客户提供产品的控制，个人信息的控制； 3.0权责： 本程序由业务课、质量部、生产课、开发部、物流课、总经办配合； 3.1物流课 3.1.1负责客户提供产品的接收、入库、贮存、保管和发放； 3.1.2负责对客户提供产品的标识； 3.2质量部 3.2.1负责对客户提供产品的检验确认； 3.3业务课 3.3.1负责合同中有关客户提供产品的条款的约定； 3.3.2负责与客户交涉、解决客户提供的产品在验证和使用过程中发生的问题； 4.0定义 客户财产：包括客户提供的原物料、检治具、技术环保资料、个人信息等；5.0工作内容 5.1业务课同客户签订合同时，对客户提供的产品要在合同中注明产品名称、

数量、交货期等，并按交货期组织提货或接收客户送达，如果所提（接收）产品在数量、品质标准、技术资料等方面有与合同规定不符合时，同客户交涉解决，并做好记录； 5.2客户提供原辅料的检验、贮存和维护； 5.2.1客户提供产品到货后，由仓库保管员办理入库手续，并单独建账，分别贮存保管，贮存条件要满足客户提供产品的贮存要求，防止损坏和丢失，按《仓储管理程序》进行作业，并通知质量部检验确认； 5.2.2生产课在生产过程中发现问题要如实详细记录；并知会业务同客户联系，交涉解决； 5.2.3经确认不合格及非环保的产品，由生产课负责隔离保管，客户认为必要时，质量部进行复验，业务课负责与客户联系，具体协商处理办法或将不合格品退给客户； 5.2.4如果顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况，应向客户报告，并做相应的赔偿； 5.3客户提供设备、工治具的控制和管理 5.3.1仓库保管员接收客户提供的产品后按《设备设施及工作环境管理程序》进行管理； 5.3.2仓库负责对客供财产进行控制； 5.3.3对客户提供的产品在使用过程中由生产课负责管理和控制，如发生产品损坏，不适用或丢失等情况，按《不合格品管制程序》交业务课与客户联系协商处理； 5.4客户个人信息的控制

顾客财产控制管理程序(doc 1页)

顾客财产控制程序 1、目的/范围 为了使顾客提供的材料、产品和图样、保密信息等知识产权得到妥善保管、维护和使用，保证最终产品满足要求，编制本程序。 本程序适用于公司所有顾客提供财产的控制。 2、职责 2.1生产部负责本程序的制定、修改和监督实施。 2.2产品实施单位负责本程序的具体实施。 3、顾客财产的范围 3.1顾客提供的零部件、钢材等材料。 3.2顾客提供的图样、标准保密信息、资料等知识产权。 4、对顾客财产的控制 4.1对顾客提供成品、材料的控制 4.1.1签订合同。在双方签订的合同中，对涉及顾客提供的成品、设施/设备、产品和材料的具体范围，都必须有明确的规定。 4.1.2认真验证做好标识。顾客提供的产品、材料进厂时，由仓库管理员进行现场验收，填写《仓库台帐》，并按《标识和可追溯性控制程序》加以标识。验收时应注意： a、所提供的产品和材料其品种、规格、型号和数量是否与合同相符。 b、所提供的产品是否满足有关质量标准要求。 c、对提供的主要材料的合格证、试验报告、使用说明书等资料及时收存、保管，必要时可以追溯。

d、对顾客提供的产品验收，不能减轻顾客提供合格产品的责任，在产品使用过程中发现有规格、数量、质量、等级不符的情况，我方要向顾客及时通报或提出书面报告，以得到妥善处理。 4.1.3妥善保管和维护。 顾客提供的产品材料经过验收后，仓库管理员应按照《产品防护控制程序》针对产品、材料的特性，采取有效的防雨、防潮、防晒、防碰、防砸、防碎、防火、防盗等措施，认真保管和维护，不得因保管、维护不当发生损坏、丢失。如果出现问题时，应予以记录并向上级领导和顾客报告。 4.2对顾客提供的知识产权的控制 4.2.1对顾客提供的图样和资料，要登记在收发文件中，持有者应细心使用和保管，保持其清晰和完整。 4.2.2对顾客的保密信息，我方人员必须履行保密义务。 5、相关文件 5.1《记录控制程序》ZH/CX4.2.4-01 5.2《标识和可追溯性控制程序》ZH/CX7.5.3-01 5.3《产品防护控制程序》ZH/CX7.5.5-01 6、质量记录 6.1《仓库台账》ZH/JL 7.5.3-01

市场开发控制程序

市场开发控制程序 1、目的 对市场开发工作的各个环节进行有效控制，使市场部的工作得以顺利开展，保证市场开发目标的实现，特编写此程序。 2、适用范围 公司市场开发的全过程。 3、职责 经营经理 3.1.1负责将公司下达的年度经营目标及考核指标分解到市场部； 3.1.2负责批准市场部的工作计划（年工作计划和月工作计划）； 3.1.3对市场工作计划的实施及完成情况进行监督、考核； 3.1.4负责配合市场部区域代表和市场部长对特殊信息进行跟踪、与客户进行洽谈，直至合同签定； 3.1.5负责批准提报给客户的策划方案和报价书； 3.1.6对市场部长的工作进行监督与考核。 市场部长 3.2.1负责分解本部门的年度经营目标及考核指标； 3.2.2编写市场部的工作计划（年工作计划和月工作计划），将计划上报经营经理； 3.2.3将工作内容分解给部门各员工、信息员；

3.2.4对工作计划规定的各工项工作内容的落实及完成情况进行监督、检查； 3.2.5负责市场部划定片区内的业务开拓； 3.2.6协助经区域经理做策划报告，组织合同评审； 3.2.7配合各片区区域经理跟踪信息、与客户洽谈直至合同签定； 3.2.8负责每个月召开一次市场工作分析会； 3.2.9对部门员工进行岗前培训，培训内容包括：专业知识、销售技巧、部门管理制度。 区域经理 3.3.1按市场开发工作计划的要求，负责所管辖区域内的市场开发工作，开拓业务，签定合作协议； 3.3.2及时向部长反馈客户跟踪的情况； 3.3.3收集集客户的详细资料，协助信息员对原有信息进行补充完善。 3.3.4收集客户反馈的建议及意见，及时将信息反馈给相关部门； 3.3.5按计划开展售后服务工作。 4、定义 特殊信息：有以下情况的视为特殊信息 1）咨询难度大的新行业； 2）企业规模大、部门多、生产/服务流程复杂； 3）企业领导人注重管理水平的提升； 4）企业有特殊要求信息； 5、控制要求

客户财产管理程序【中英文】

1.0 Purpose目的 1.1 The procedure defines to control customer property in case of lost and damage. 对顾客财产进行有效的管理，防止损坏和丢失。 2.0 Scope范围 2.1 Apply to the process for identify, verify, protect and safeguard the customer property 适用于顾客财产的识别、验证和保护。 3.0 Definitions定义 3.1 Customer property: Customer-owned including returnable packaging，Mold, tooling, Checking Fixture etc 顾客财产：本公司的顾客财产主要包括顾客提供的可循环使用的周转箱，模具、治具及检具等等 4.0 Responsibility职责 4.1 AQP dept. collects drawings and technical specifications from customers.and to communicate with customer regarding the customer’s property 项目部收集顾客人提供的图纸、技术规范等技术资料。并就客户财产状况与顾客进行沟通与协调 4.2 Logistic dept.to management the returnable box and communicate with customer. 物流部负责管理周转箱，并于客户保持沟通。 4.3 Maintenance Dept. to management the mold /tooling and keep them have the mark ,Quality dept. to management the checking fixture , 维修部负责管理客户的模治具并做好标识，质量部管理检具。 5.0 Procedure 程序 5.1 Identification and verification for customer property顾客财产的识别和验证 5.1.1 AQP dept. Receives and technical specifications from customers. And transfer them to the APQP Team 项目部从顾客处获得技术参数，并且转交到APQP 团队。 5.1.2 AQP department verified technical specifications after received. And give customer materials material codes and put recipes into system. Technical specifications should be kept in folder. 项目部在收到技术参数后进行确认。技术参数应存档。

软件开发流程管理制度

软件开发流程管理制度 （讨论稿） 为加强对定制软件开发工作管理，缩短开发周期，提高软件开发质量，降低开发成本，提高定开发效率和效益，特制定软件开发流程管理制度。 第一章、总则 为保证日常工作正常有序的进行，让开发中各个环境更紧凑，更可控，需要尽可能实现项目管理的正规化，工作过程的流程化，以便提高软件质量，按期交付。 1、软件开发总体遵循项目管理和软件工程的基本原则。 2、项目管理涉及项目立项、项目计划和监控、配置管理。 3、软件工程涉及需求分析、系统设计、软件实现、系统测试、用户测试、试运行、系统验收、系统上线和数据迁移、产品维护。 第二章、阶段成果 根据软件工程的过程，制定以下工作流程，并规定了各个重要环节需要提交的交付物。各阶段需提交的文档： 1、立项：项目申请表，软件需求报告或设计方案。 2、需求分析：项目研发主计划、需求规格说明书 3、总体设计：概要设计说明书或功能模块描述 4、详细设计：详细设计说明书，包括软件接口说明、单元测试计

划。 5、软件实现：软件功能说明、源代码说明或者注释 6、产品测试：测试报告 7、产品发布：产品说明书、使用手册 8、产品维护：问题反馈记录 9、项目总结：提交客户方的项目总结和公司项目汇报的PPT。软件过程成果表：

第三章、岗位设置 根据公司目前的开发过程主要分为分析、开发、测试三个阶段。分析阶段完成用户需求文档的编写，系统总体设计的编写；开发阶段完成设计文档的编写，代码的编写、代码的维护。测试阶段完成系统的测试，测试文档及其他材料。通过逐渐的调整岗位，明确工作职责，逐步实现项目经理，软件设计师，程序员，测试工程师的岗位设置。

QCA.G7C00 顾客财产控制程序y

天水华天科技股份有限公司 文件编号Doc. No : Q/CA.G7C00 文件名称 顾客财产控制程序 文件版次 DOC. REV. A TITLE Control Procedure for Customer Property 文件总页数 TOTAL PAGES 4

1 目的Purpose 对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保其得到有效控制，防止其被损坏、遗失、变质、过期或不适用等情形发生。 To identify, mark, store and maintain customer’s property, make sure their properties are well controlled, to prevent it from being damaged, lost, deteriorated, outdated or not applicable. 2 范围Scope 本程序适用于顾客向天水华天科技股份有限公司(以下简称本公司)提供的原材料、辅助材料、产品（包括样品）、机器设备、知识产权（如：规范、图纸、技术资料、技术指导、保密信息）等。 This document applies to the customer’s properties provided to Tianshui Huatian Technology Co., Ltd. (hereinafter referred to as the Company) such as raw materials, auxiliary materials, products (including samples), equipments, intellectual property rights (such as: specifications, drawings, technical information, technical guidance, confidential information), etc. 3 引用文件References 3.1 《文件和资料控制程序》Q/CA.G4200 Document and Data Control Plan 3.2 《质量记录的控制程序》Q/CA.G4300 Quality Record Control Plan 3.3 《产品搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》Q/CA.G7700 3.4 《集成电路、分立器件芯片进料检验标准》Q/CA.G8102 IC and Discrete Device Chips Incoming Inspection Qualit Control Plan of Moving, Storing, Packing, Preserving and Transferring Products y Standard 3.5 《客户资料转换作业指导书》Q/CA.G7108 Customer Document Conversion Working Instruction 4 术语和定义Definitions 顾客财产：指顾客提供的产品图纸、工装、工具、设备、可回收使用的包装材料或顾客的知识产权。

顾客财产控制程序DOC

顾客财产控制程序（制度范本.DOC格 式）?DOC 1、目的：对顾客提供的财产进行控制，保证顾客提供财产符合规定的要求。 2、范围：适用于对顾客提供的财产的控制。 3、职责： 3、1采购业务部负责在合同中，明确规定顾客提供财产（包括产品、提供的设备、图样等）的范围、方式及相关责任。 3、2仓库负责顾客提供财产数量的验收、贮存和保管。 3、 3工程部负责顾客提供财产的验证和检验。 4、定义：无 5、工作程序： 5、1物资清单 5、1、1采购业务部签定合同时，应明确规定财产供应范围、方式及责任。 5、1、2在技术文件确定的前提下，顾客提供财产的类型、规格、数量，采购业务部应当列出清单并作为合同的附件。 5、2物资验证 5、2、1工程部根据《顾客提供财产清单》，物资在途通知及到货情况，及时进行验收并进行验收并填写《入库单》后入库。

5、2、2顾客财产开箱验证时，采购业务部、工程部参加验证。 5、2、3进货验证按《进货检验和试验控制程序》执行，发现缺件、损坏、不适用情况，按《不合格品控制程序》执行。 5、2、4本公司的验证不能减轻顾客提供合格财产的责任。 5、3顾客财产管理 5、3、1仓库负责储存和保存工作。 5、3、2经验证发现缺件、损坏、不适合的财产，在待处理期间，库房应作好标识并负责代管。 5、3、3过程中或最终检验发现的不合格品，按《不合格品控制程序》执行。 5、3、4顾客提供的财产，由工程部负责财产（包括产品、提供的设备、图样等）清单的更改控制；仓库负责编制《顾客财产实际使用汇总表》，交货后作为供财务部成本核算。 6、相关文件和记录 6、1 Q/BFBO1-2003《进货检验和试验控制程序》 6、2 Q/BFB01-2003《不合格品控制程序》 6、3 BF/QJ -35《顾客提供财产清单》 6、4 BF/QJ -36《顾客财产实际使用汇总表》

GJB9001顾客财产控制程序

GJB9001顾客财产控制程序 1 范围 为了妥善保管公司使用或在公司控制下的顾客财产，确保顾客财产的完整性和正确性，特制定本程序。本程序对顾客财产的控制方法做出了规定，是公司的法规性文件。 本程序适用于公司对顾客财产（包括原材料、半成品、仪器、顾客的知识产权和个人信息等）的控制和管理。 2 引用文件 GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语 GB/T19001-2008 质量管理体系要求 GJB9001B-2009 质量管理体系要求 GJB1405A-2006 装备质量管理术语 3 职责 3.1 销售部是顾客财产的归口管理部门，负责与顾客联系与协调。 3.2 技术部负责按《监视和测量设备控制程序》执行顾客提供的仪器、工装夹具的接收和管理。 3.3 设计所、技术部负责按《文件控制程序》执行顾客提供的技术资料、图纸、产品样品的接收和管理。 3.4 物资供应部负责顾客提供原材料，计划生产部负责顾客提供半成品的保管、

贮存和发放工作，销售部负责成品的保管、贮存和发放工作。 3.5 各生产单位负责顾客提供产品生产过程的防护。 3.6 检验员负责顾客提供原材料、半成品的进料检验。 4 控制要求 4.1 工作流程 4.2 签定技术协议 4.2.1 为保证顾客提供合格、适用的产品，必要时，由销售部会同设计所、技术部与顾客签定产品协议（合同）。 4.2.2 协议（合同）内容应包括 4.2.2.1 所提供原材料、半成品的性能指标； 4.2.2.2 测试方法和测试、贮存、适用条件； 4.2.2.3 需要注明的其他要求。 4.3 接收登记 顾客提供半成品由销售部负责按类别转交物资供应部或计划生产部登记接收，由检验员按《产品检验和试验控制程序》进行。

顾客财产控制程序

022 顾客财产控制程序 一、目的: 有效控制客户财产 , 以符合品质及 HSF要求。 二、范围: 客户财产之鉴别﹑检验﹑储存及维护均适用。 三、权责: 3.1 业务部: 客户财产的通知。 3.2 物流课: 客户财产标识入仓、维护与储存。 3.3 品保部: 客户财产的验证。 四、定义: 4.1 顾客财产 : 指客户因订单需要提供至本公司之原料﹑半成品﹑样品﹑辅助材料 ﹑客户成品﹑模治具、客户图纸、技术、资料等。 五、作业流程：见附件 六、作业内容： 6.1 顾客提供财产进厂后，项目担当者根据顾客提供的财产清单进行财产名称、规格/ 型号、数量等核对接收，并将财产填入《顾客财产清单及流动记录表》汇总，对于客户的技术资料，由工程部依《文件控制程序》外来文件处理。 6.2 客户财产品点收与标识 : 仓管清点核对无误后 , 开出《受托加工材料入仓单》注明客供品后，交 IQC 填写材料送检单 , 进行检验作业。 6.3 客户财产之验证 : 6.3.1 IQC接到《受托加工材料入仓单》后，依《进料检验规范》和《产品检验控制程序》执行品质检验﹑确认品质及HSF相关要求，并依规定进行状态标识。 6.3.2 当客户财产经检验合格后, 则由 IQC 贴合格标示并通知仓管入库。 6.3.3 当客户财产品检验不合格时, 由IQC开出进料不合格报告单交由业务部与客户协商对策解决 , 具体依《不合格品控制程序》规定执行。 6.4 客户财产品的储存与维护: 6.4.1 仓库接入库通知后 , 应作适当的区域规划及标识。 6.4.2 不同客户的材料应分开存放, 相同客户提供之物料应集中放置。 6.4.3 仓管对客户财产应不定期进行抽查, 如发现材料有逾期时则仓管人员以邮件或联络单形式通知品保部重检, 具体依《产品防护控制程序》之规定进行。 6.5 客户财产品如有遗失、损坏或不适用；品保部应填写《联络单》知会业务部与客户协调处理。 6.6 物流课应对客户财产建立专用帐本作进、销、存管理。 6.7 顾客财产保管部门应对顾客提供的工装（如: 工具、刀具、夹具、模具、机器设备、测量器具）作标识，标识应包括顾客的简称，必要时可包括进厂日期，使每一工装 / 设备的所属关系清晰可见，并由各相关部门项目责任者将顾客提供的财产统一集中贮存和保管。6.8 如顾客提供的财产为机器设备、工装时，其使用及维护方法由使用单位按《设备控制 程序》，进行维护和保管。 6.9 客户财产品的动态管制。 6.9.1 物流课在发出客供品时，仓管在领料单上填写发出数量的同时附上客供品流动记录表交领料单位，物流课要对客供品流动记录表予以编号并及时进行追踪。 6.9.2 领用单位在使用客供品后，详细填写相关内容 ( 如生产通知单号、客户名称、订单号与物料号、产品入库单号以及合格数量、不合格数量、报废数量、差异数等)，在当批订单制作完成后将成品、余料、不良材料同客供品流动记录表一并交物流课。 6.9.3 物流课将客供品所制作之成品货物发出时，数量要登记到《顾客财产清单及流动记录表》上。 6.9.4 每月定期对客供品予以盘点, 将盘点表交业务部与生管，由业务部与客户定期 书面核实客供数量 , 发现差异时 , 由生管负责调查并将结果知会业务部与物流课。 6.9.5 在产品生产过程中，客供品有损坏后，生产现场应分开包装与填制报废单( 对于客供品的计量单位要统一) 交生管审核 ( 如在生产通知单上有注明报废产品退客户时可按入库程序交物流部退客户) ，同时追查其原因。 6.10 凡本程序产生之记录，依《记录控制程序》之规定作业。

客户开发管理方法介绍(doc 11页)

客户开发管理的方法： 客户开发工作是销售工作的第一步，通常来讲是业务人员通过市场扫街调查初步了解市场和客户情况，对有实力和有意向的客户重点沟通，最终完成目标区域的客户开发计划。但以上只是一个企业客户开发工作的冰山一角，要成功做好企业的客户开发工作，企业需要从自身资源情况出发，了解竞争对手在客户方面的一些做法，制定适合企业的客户开发战略，再落

实到一线销售人员客户开发执行，是一个系统工程。正略钧策顾问开发的“客户开发管理钻石模型”从战略、竞争、资源、具体执行四个角度很好地阐述了客户开发系统工程。 一、客户开发战略 客户开发战略一般有以下三种： 1. 分两步走策略 该策略指的是对于那些刚进入某行业的制造商，在渠道成员的选择上，不必固守一步到位的原则，允许市场上的分销成员对其有个认识过程。第一步，在渠道建立初期，接受与一些低层次分销成员的合作；第二步，待时机成熟，产品在市场上逐步树立了走俏成员，而逐渐淘汰低层次的分销成员。 2. 亦步亦趋策略 该策略指的是制造商采用与某个参照公司相同的分销成员。而这个参照公司多为该公司的竞争品制造商或该行业的市场领先者。例如，饮料行业中的可口可乐。首先，渠道起到“物以类聚”的作用，将同类产品聚集起来销售是为了更好地满足消费者的需求；其次，行业中的市场领先者通常是渠道网络中的领先者，其网络中的分销成员必定有丰富的经验和良好的分销能力。 3. 逆向拉动策略 该策略指的是通过刺激消费者，由消费者开始拉动整个渠道的选择和建立。一般来讲，有很强实力的厂家拥有很具差异化竞争力的产品适合采取这一策略。 企业可以根据自己的实际情况选择客户开发战略，而客户开发战略的制订和选择需要根据竞争品牌情况、企业自身资源状况而定。 二、竞争品牌 在竞争对手方面，要了解主要竞品的销售政策、品种组合情况，渠道分布与管理情况，占有密度、批零价格、展示及促销办法是什么。了解竞争品牌状况的主要目的是利于企业制定具有针对性的销售政策和价格政策；同时，对竞争对手的客户网络状况进行分析，确定是否可以借用共享或为我所用。

21顾客财产控制程序

1.目的 为确保顾客财产有识别、验证、储存和维护的方法，以及在发生丢失、损坏或不适用状况下能加以 及时处理，维护客户利益。 2.范围 适用于对顾客提供的技术资料(技术要求、图纸、说明、设计资料)、样机、工装、模具、设备及生 产用的配件、辅料,计量器具等相关物品的控制。 3.职责 3.1营销部负责顾客财产的接收、传递。 3.2研发部负责顾客技术资料和样机的管理。 3.3制造部负责顾客提供的工装、模具、设备的管理。 3.4物流部负责配件、辅料的入库、收发、储存。 3.5品质部负责顾客提供配件、原辅料和计量器具的检验和管理。 4.程序 4.1顾客财产的定义 所有权属于顾客的,并按协议提供组织使用的财产。包括：产品、知识产权、技术资料、设备、工装、检测设备、信息、数据以及代储存、运输等财产。 4.2顾客技术资料、样机的管理 4.2.1顾客技术资料按照《文件控制程序》和《技术文件管理规定》执行。 4.2.2营销部负责对顾客提供的技术资料和样机进行点收，并填写“客户提供件转交单”一式二份，自存一 份。 4.2.3营销部将收到的客户技术资料、样机及“客户提供件转交单”交研发部。 4.2.4研发部收到技术资料、样机后，应根据客户类别登记“顾客财产明细表”,并将新登记好的台帐发一 份给制造部技术工程处，便于对工装、模具、设备更好的管理。 4.2.5技术资料和样机应妥善放置，并由指定专人保管，防止损坏和丢失。 4.2.6其他部门因工作需要，需查阅技术资料和借用样机，经研发部保管员同意后，方可登记《顾客财 产借用登记表》，借出查阅和借用时，应保持技术资料、样机的完好。 4.2.7借用部门使用完毕后，应及时归还研发部。 4.2.8研发部项目完成后，须对客户技术资料和样机进行检查，发现损坏或丢失应及时向营销部汇报， 由营销部同客户议定处理方式。 4.2.9当本批生产完毕后，研发部应将技术资料和样机退回营销部，由营销部退还客户。 4.2.10若顾客要求自行处理，研发部应将技术资料按照《文件控制程序》和《技术文件管理规定》列册 归档，样机交物流成品仓入库管理。 4.3顾客提供的工装、模具、设备的管理 4.3.1营销部负责对顾客提供的工装、模具、设备进行点收，并填写“客户提供件转交单”一式二份，自存 一份。 4.3.2制造部按照《设备管理制度》和《工艺装备管理制度》执行相关管理。 4.4顾客提供的配件、原辅料、计量器具管理 4.4.1营销部人员接到顾客提供的配件、辅料后，填写“客户提供件转交单”，一式二份，自存一份，分 发给物流部签字确认，再按《进料检验管理规定》和《仓储管理规定》执行。 4.4.2相应仓管员收到顾客送货后，根据送货清单进行配件、辅料的清点核对，确定品名、规格、数量 无误后，交给品质部检验员检验。 4.4.3顾客提供的物料，由品质部依据送货清单及顾客样品执行抽检，具体按照《进料检验管理规定》 执行。 4.4.4顾客来料检验合格后，物流部仓库办理入库手续，并在顾客送货清单上签名，报制造部相关人员。 4.4.5顾客提供的物料如有损坏、遗失或不适用时，制造部通知营销部，由营销部及时通知顾客并加以 处理。

新产品开发控制程序

新产品开发控制程序 1、目的 通过对新产品开发活动进行有效策划和控制，确保新开发的产品能满足顾客的质量、成本和交货期的要求。 2、适用范围 适用于本公司之以下类型的新产品开发过程的控制： A类－全新设计开发的新产品； B类－按客户提供样品之参考设计 C类－老产品局部结构改型； D类－老产品之性能改进或增加 3、职责 3.1 新产品开发项目组长：一般由市场部项目主管担当，项目组长按项目开发要求编 制《新产品开发项目进度计划》、协调各部门按进度计划推进新产品开发活动，对对新产品开发项目全过程工作负责； 3.2 新产品开发项目小组负责在策划和设计开发阶段以同步工程的方式开展新产品开 发工作。 3.3相关部门根据《新产品开发项目进度计划》之各部门职能分工，按项目流程计划 节点要求分别承担各自专项工作。 4、工作内容 4.1 新产品项目立项 4.1.1 市场部根据顾客的要求、市场调研及预测的信息提出项目背景资料，填写《产 品开发立项确认书》，并组织由各部门经理参加的项目确认评审会，评审内容主要包括： 产品价格（估价）; 市场或客户对新产品的关注点； 新产品与现有技术平台的差异； 开发成本； 产品过程能力的预估分析和投资估算； 顾客的各种要求及时间期限； 可能涉及到的法律、法规（安全性、环保和用后处置）的问题。 4.1.2 经评审通过的项目由评审人员在《产品开发立项确认书》上签字，报总经理批

准立项。 4.1.3 如果此新产品为公司需要全新设计的项目或现有技术平台较差的项目，则需 由开发部组织各部门采用《新产品可行性分析报告》详细分析检讨。 4.2 成立新产品开发项目小组CFT 4.2.1 新产品开发项目经总经理批准后，成立开发项目小组，项目组长由总经理批 准任命，成员将由市场部、开发部、工程部、财务部、品管部、生产部、采 购部等部门项目分管人员组成，必要时将邀请主要供应商担当加入。 4.2.2 项目小组组长组织小组成员进行项目管理，协调与顾客、小组成员间以及各部 门之间的工作，各项目成员之主要职责将由项目组长形成《多功能小组名单和 职责表》来规定。 4.3 建立新产品开发项目管理计划 4.3.1 项目小组组长组织小组成员消化技术资料，根据顾客的要求和希望，结合公 司的技术水平和生产状况，提出产品和过程开发的主要框架，确定所要求的资源情况和管理者的支持。 4.3.2 项目小组长根据顾客要求编制《新产品开发项目进度计划》，明确开发产品的 具体工作内容与完成时间，小组成员会签后报主管副总批准后实施。 《新产品开发项目进度计划》策划时，要做到： 4.3.2.1项目进度计划要依据同步工程明确全过程中相关部门的工作任务，规定起 始和完成时间和检查评审点，落实责任者。 4.3.2.2 项目小组长对项目全过程的进展情况进行跟踪，项目任务若无法如期完成， 相关部门/人员应主动提前告知项目组长，说明未完成原因及打算采取的措 施，已便项目小组对整体计划进行协调更新。 4.3.2.3各相关部门应根据《新产品开发项目进度计划》编制具体的实施计划，其 内容和时间应保持与项目进度计划一致。如果项目不复杂，任务要求可在 项目进度计划中明确，不要求部门再制定分计划。 4.3.2.4项目组长按顾客要求的时间确定各阶段的工作任务和完成各项工作所要求 的重要输出并找出全过程的关键路径。 4.3.2.5《新产品开发项目进度计划》将随客户的新产品开发计划变化而变化，如果 客户或公司内部没有变化，CFT组长均每15天更新一次。更新后的计划以 邮件的形式发送至各小组成员。 4.4 产品设计开发阶段

QC080000：2017顾客财产控制程序文件(含流程图)

1、目的 对顾客的财产进行标识、验证、保护和维护的控制，确保顾客财产的完整性和正确性。 2、适用范围 适用于顾客提供的物资（原材料、零配件、包装材料、退回加工产品、工具、设备等）、技术文件/样板（知识产权）的控制和管理。 3、职责 3．1品管部负责对物资提供的物资进行验证，工具、设备由行政部设备组验证； 3．2仓库负责对顾客提供的产品进行入库数量点收并做好标识与贮存保护； 3．3业务部负责顾客提供物资信息的传达，与顾客进行沟通；对顾客提供的技术文件/样板（知识产权）发放、回收。按顾客要求的销毁； 4、工作程序 4．1顾客提供物资的控制 4.1.1业务部接受顾客订单时，确认是否有客供物资，若有则在《生产通知单》上注明 客供物资的信息。物控组/采购部注意传达《生产通知单》客供物资的信息，以 避免误订不必要的物资。 4.1.2 客供物资到司前，业务部把客供物资的相关信息通过《客供物料记录表》传达给 货仓收料组。 4.1.3客供物资入司时,仓库管理员根据业务部提供的客供物资的信息进行收货，确认 品名、规格、数量等无误、包装无损后，将其放置在待检区，并在物资的货物标 贴盖上“客供物料”印章，然后填写《免费物资/赠品送货单》通知IQC（工具 设备类由设备组进行确认并反馈业务部）进行检验。 4.1.4IQC根据对应物资的检验指引（含HSF方面检测），对客供物资进行检验，并与 检验结果填写在《免费物资/赠品送货单》上。检验不合格时，IQC填写《来料不格报告》反馈给业务部，业务部根据反馈的情况填写《顾客财产异常记录表》； 4.1.5验收合格后，货仓填写《免费物资/赠品送货单》录入ERP单独的仓位，并把物 资摆放在专门的区域并标识为客供物资；按《产品防护控制程序》要求做好贮存保管工作；客供物资出库时，填写《免费/赠品物料出库单》进行发料。 4.1.6在收料、贮存、维护、使用过程中发现顾客提供的物资有丢失、损坏超过客户标 准要求，或客供物资不适用时，应及时反馈业务部，出现不合格和不适用时进行必要隔离和标识，业务部了解情况后，填写《顾客财产异常记录表》，及时反馈给顾客，与顾客协商处理办法，并按协商后的办法对顾客物资进行处理。 4.1.7顾客财产应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意，不得作他用或做不适当的 处理（维修、报废）。 4.1.8客供物资若在我司存放超过2个月，存放部门应及时反馈业务部，业务部了解滞 留的原因，业务部应催促客户尽快给出处理意见。

供应商开发与管理控制程序

供应商开发与管理控制程 序 Prepared on 22 November 2020

供应商开发与管理控制程序 文件编号： 版本：A0 编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 深圳市xxx科技有限公司 版本历史

0流程图

目的 为评估供应商/外发加工商的生产能力，确保品质、交期、服务均能满足公司的要求。 适用范围 凡本公司生产所需原料、辅料、模/治具、设备等供应商和外协加工方均适用于本程序。 职责 供应链部：负责寻找、开发新供应商。召集并参与新供应商现场审核。索取新供应商样品并安排与跟进样品试验，反馈试验结果给供应商。对新供应商进行评价。 研发部：协助寻找、开发新供应商资源。参与新供应商现场审核。对新供应商的产品进行样品试验、试产、小批量全程跟进并出具相应报告和样品承认书。 品质部：负责对供应商的现场审核、品质考核及进行品质辅导作业。 作业程序： 供应商调查 采购员通过各种途径寻找到相应的供应商资源后，对新供应商发出《供应商基本信息调查表》，要求供应商在严格按照表单要求客观、仔细填写该表单并提供表单上要求

提供的资质证明文件。供应商信息调查内容包括：供应商注册基本信息、供应商生产及供货能力、产品及主要客户信息、供应商质量体系、产品等。 采购员在2个工作日之内核实《供应商基本信息调查表》中的所有信息及供应商的资质证明文件（包括：注册的相关证书、质量体系证书、产品环保测试报告等），核实完后报主管部门部长审批。 供应商评估 评价方式选择 对于境外供方和产品的代理商/贸易商，可不进行现场审核。但采购员需获取其产品详细规格性能参数、测试方法以及测试报告（含），了解其产品的市场售价、产品应用、供货周期以及服务等方面均能满足公司要求后，主要实施样品、试产、小批量等物料评估。 对于境内供方，如能提供其他三家以上规模企业的供应商资格证明，则直接进入物料评估环节。否则，应对供应商进行现场审核。 除生产用原材料、辅料、生产或测试设备以及外协加工等供应商之外的其他物料供方，一般不需要做现场审核。 现场审核 现场审核范围： QMS体系要求 EMS体系要求 有害物质管理 OHSAS18001、SA8000做选择性评价（非必要）。 现场审核由采购员发起，质量工程师、工程技术人员共同参与完成。供应商现场审核完成后，来料质量工程师需在3个工作日之内出具《供应商现场审核报告》及《供应

顾客财产控制程序

顾客财产控制程序 1目的 为了确保顾客所提供产品的符合性、完整性和使用的正确性，防止其损坏或丢失，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于顾客按合同要求所提供的产品（包括原材料、技术资料及来料加工等）进行管理和控制。 3 定义 N/A 4 职责 4.1 品管部负责对顾客提供的产品进行验证。 4.2 设备部、生产部负责对顾客提供的生产和检测设备进行验收。 4.3 财务部仓库负责在其所管辖区域内对顾客提供的产品进行标识、防护。 4.4 相关部门负责顾客提供产品的使用和维护。 4.5营销部负责与顾客保持联络，负责双方信息的反馈和协商处理事宜。 5 控制程序 5.1 顾客财产的种类 5.1.1顾客财产一般包括以下种类： a) 顾客提供构成本公司产品的原材料、包装材料； b) 顾客提供的生产、检测设备、工具； c) 顾客的知识产权，包括所提供的规范、图样以及专利技术、管理诀窍或商业机密等。 5.2 顾客提供产品的验证、贮存、维护和使用 5.2.1 顾客所提供的产品到达本公司后，应由品管部按照《产品的监视和测量控 制程序》的有关要求，对其产品进行检验或验证，出具相应的检验报告。 如发现有不符合事项，应予以记录并附上检验报告，及时上报营销部，由营销部及时反馈给顾客并由双方协商处理办法。 5.2.2 经验证合格的产品，入库贮存时，仓库保管员应放置于专门指定的区域， 或在其《物资记录卡》上注明为顾客提供的产品，使其有明确的标识，防止与其他产品混淆。应根据产品的特点或按照顾客的要求采取相应措施进行贮存和维护，并定期检查产品状况，避免产品变质、损坏或丢失。

5.2.3 顾客提供的产品应用于顾客指定的用途，未经顾客书面同意，相关部门不 得挪作他用或做其他不适当的处理。相关部门在贮存、维护和使用期间如发现顾客提供的产品丢失，或损坏、变质，应统一收集存放，并做相应标识和记录及时上报营销部，再由营销部反馈给顾客，经双方商定解决办法后，再通知有关部门做进一步处理并记录。 5.3 顾客提供的生产检测设备的控制 顾客所提供的生产和检测设备应由设备部及使用部门负责组织验收，验收合格后，应在设备上做出明确标识，并按相关程序的要求进行管理。对于生产检测设备在验收、贮存、维护和使用中发现的任何异常现象，均应严格按4.2条款中相应的规定执行。 5.4 未经顾客允许，本公司不得随意向外界泄露顾客有关知识产权、专利技术 和商业机密方面的信息。顾客按市场需求提供的技术资料，由营销部转技术部给予编号、登记，并经总经理确认，加盖“受控”章标识，作为公司的技术文件，按《文件控制程序》规定进行发放。 6 记录

客户财产管理程序文件

客户财产管理程序 1、日的 使客户财产得到有效管理和保护，确保客户财产的品质与安全。 2、范围 所有客户提供的财产均属之。 3、定义 由客户提供或购买存放于本厂的生产使用物料、工具、模具、设备（包括机器设备与仪器设备）及其它任何形式的知识产权等称为客户财产。 4、权责 4.1物控课：负责客户物料的核算与控制； 4.2生管课：负责客户财产的联络与跟催； 4.3资材部：负责客户财产的收发与管理； 4.4相关单位：负责客户财产的验收。 5、作业内容 5.1进库作业 5.1.1仓管根据生管提供的清单对客户提供的物料、工具、设备进行详细 清点，并填写《货物清单》反馈与业务或客户，并填写《材料入库单》 依据《仓储作业程序》办理检验与入库； 5.1.2若客户无特别说明或规定，则IQC根据《进料检验作业程序》对客户 提供的生产使用物料进行判定标识，并于《材料入库单》上签署结果； 5.1.3各相关单位对客户提供的工具依据《治工具管理程序》进行验收，并 于《材料入库单》上签署结果； 5.1.4各相关单位对客户提供的模具依据《模具管理程序》进行验收，并于

《材料入库单》上签署结果； 5.1.5各相关单位对客户提供的设备依据《机器设备管理程序》进行验收， 并于《材料入库单》上签署结果； 5.1.6业务要将客户财产的检验结果反馈与客户； 5.2出库作业 5.2.1客户物料的出库依《仓储作业程序》中的5.5作业； 5.2.2客户的工具、设备出库前须副总经理核准后方可发出，并开立《发料 单》，凭单做帐； 5.2.3客户财产若有不良、损坏、遗失等相关情形出现时，由生管知会客 户，寻求处理对策； 5.3储存管理 5.3.1客户提供的财产须分开存放，其管制卡、帐页上的右上角注明“客户 供应”字样，并写上客户名称，其包装上也贴上“客户供应”字样，并写上客户名称； 5.3.2客户提供的工具、模具、机器设备由仓库发给各单位依据相关程序 进行保管和维护； 5.3.3客户提供的知识产权管理 5.4客户提供的知识产权的管理 5.4.1客户提供的文件依据《文件与资料管制作业程序》执行管理； 5.4.2客户提供的信息等相关知识产权，相关部门应进行妥善管理，在未 经客户的允许情况下，任何部门或人员不可以用任何形式进行复制、转载或泄露，若有必要复制或转载客户的知识产权，相关部门或人员必须先知会业务，征得客户同意后方可执行复制或转载；5.4.3客户提供的样品依据《样品管理程序》进行管理。

顾客财产控制程序范文

顾客财产控制程序范文 1. 目的： 对顾客提供的财产进行控制,保证顾客提供财产符合规定的要求。 2. 范围：适用于对顾客提供的财产的控制。 3. 职责： 3.1 采购业务部负责在合同中，明确规定顾客提供财产（包括产品、提供的设备、图样等）的范围、方式及相关责任。 3.2 仓库负责顾客提供财产数量的验收、贮存和保管。 3.3 工程部负责顾客提供财产的验证和检验。 4. 定义：无 5. 工作程序： 5.1 物资清单 5.1.1 采购业务部签定合同时，应明确规定财产供应范围、方式及责任。 5.1.2 在技术文件确定的前提下，顾客提供财产的类型、规格、数量，采购业务部应当列出清单并作为合同的附件。 5.2 物资验证 5.2.1 工程部根据《顾客提供财产清单》，物资在途通知及到货情况，及时进行验收并进行验收并填写《入库单》后入库。 5.2.2 顾客财产开箱验证时，采购业务部、工程部参加验证。 5.2.3 进货验证按《进货检验和试验控制程序》执行，发现缺件、损坏、不适用情况，按《不合格品控制程序》执行。

5.2.4 本公司的验证不能减轻顾客提供合格财产的责任。 5.3 顾客财产管理 5.3.1 仓库负责储存和保存工作。 5.3.2 经验证发现缺件、损坏、不适合的财产，在待处理期间，库房应作好标识并负责代管。 5.3.3 过程中或最终检验发现的不合格品，按《不合格品控制程序》执行。 5.3.4顾客提供的财产，由工程部负责财产（包括产品、提供的设备、图样等）清单的更改控制；仓库负责编制《顾客财产实际使用汇总表》，交货后作为供财务部成本核算。 6. 相关文件和记录 6.1 Q/BFB -8.2.4-01-2003 6.2Q/BFB-8.3-01- 2003 6.3BF/QJ -35 6.4BF/QJ—36 不合格品控制程序》 《顾客提供财产清单》 《顾客财产实际使用汇总表》进货检验和试验控制程序》 6.5 入库单》

公司内部管理流程-公司内部管理流程

XXXX有限公司 内 部 管 理 流 程

目录 1、行政-01 会议管理工作流程 2、行政-02 固定资产管理流程 3、行政-03 客户招待管理工作流程 4、行政-04 办公用品/物料管理流程 5、行政-05 办公设备管理流程 6、行政-06 文书档案管理流程 7、行政-07 档案借阅管理流程 8、行政-08 收文管理工作流程 9、行政-09 发文管理工作流程 10、行政-10 名片印刷管理流程 11、行政-11 宣传物料制作管理流程 12、行政-12 宣传品/方案设计工作流程 13、行政-13 印章使用管理流程14、储运-01 储运物流管理流程 15、储运-02 发货配送工作流程 16、人事-01 组织结构设计工作流程 17、人事-02 人力资源规划工作流程 18、人事-03 事档案管理工作流程 19、人事-04 考勤管理工作流程 20、人事-05 培训计划管理工作流程 21、人事-06 员工招聘管理工作流程 22、人事-07 员工录用管理工作流程 23、人事-08 员工绩效考核管理工作 流程 24、人事-09 劳动合同管理工作流程 25、人事-10 员工出差管理工作流程

1、会议管理流程 编号：行政-01-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08 此处会议性质为：招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注”中。另注：公司内部办公会议流程： 具体会议管理工作流程图如下：

流程图：相关部门综合部相关领导

2、固定资产管理流程 编号：行政-02-步骤表/流程图编制日期：2010-12-08 流程图：申请部门综合部相关领导