婴幼儿辅食项目策划方案

婴幼儿辅食项目

策划方案

规划设计/投资分析/实施方案

摘要说明—

婴儿出生4-6个月之后，因生长发育所需的营养增多，单纯喂养母乳

或奶粉无法满足婴幼儿营养需求，需要添加辅助食品，婴幼儿辅食行业因

此而逐渐发展壮大。随着我国居民生活水平不断提高，营养认知逐渐增强，我国婴幼儿辅食行业进入快速发展阶段。

该婴幼儿辅食项目计划总投资11037.37万元，其中：固定资产投资8718.65万元，占项目总投资的78.99%；流动资金2318.72万元，占项目

总投资的21.01%。

达产年营业收入21882.00万元，总成本费用17404.96万元，税金及

附加211.64万元，利润总额4477.04万元，利税总额5306.20万元，税后

净利润3357.78万元，达产年纳税总额1948.42万元；达产年投资利润率40.56%，投资利税率48.07%，投资回报率30.42%，全部投资回收期4.79年，提供就业职位350个。

报告内容：基本信息、建设必要性分析、项目市场分析、产品规划、

选址规划、工程设计方案、工艺原则、项目环境影响情况说明、安全生产

经营、投资风险分析、项目节能分析、进度方案、投资可行性分析、经济

评价分析、项目评价等。

规划设计/投资分析/产业运营

婴幼儿辅食项目策划方案目录

第一章基本信息

第二章建设必要性分析

第三章产品规划

第四章选址规划

第五章工程设计方案

第六章工艺原则

第七章项目环境影响情况说明第八章安全生产经营

第九章投资风险分析

第十章项目节能分析

第十一章进度方案

第十二章投资可行性分析

第十三章经济评价分析

第十四章招标方案

第十五章项目评价

第一章基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为

导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和

一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。顺应经济新常态，需要公

司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创

新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等

路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内

市场外，公司还具有强大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循

“以质量求生存，以科技求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量

方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司实行董事会

领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵

循社会主义市场经济运行机制，严格按照《中华人民共和国公司法》依法

独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。

公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发

布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团

队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。公司将继

续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投

入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，

不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发

展势头。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入19674.38万元，同比增长14.01%（2418.16万元）。其中，主营业业务婴幼儿辅食生产及销售收入为16326.47万元，占营业总收入的82.98%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4332.28万元，较去年同期相

比增长331.47万元，增长率8.29%；实现净利润3249.21万元，较去年同

期相比增长334.84万元，增长率11.49%。

上年度主要经济指标

二、项目概况（一）项目名称

婴幼儿辅食项目（二）项目选址

某某产业示范基地（三）项目用地规模

项目总用地面积34383.85平方米（折合约51.55亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数74.69%，建筑容积率1.07，建设区域绿化覆盖率5.81%，固定资产投资强度169.13万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积34383.85平方米，建筑物基底占地面积25681.30平

方米，总建筑面积36790.72平方米，其中：规划建设主体工程28456.01

平方米，项目规划绿化面积2137.27平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计76台（套），设备购置费3758.55万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1049133.20千瓦时，折合128.94吨标准煤。

2、项目年总用水量11404.47立方米，折合0.97吨标准煤。

3、“婴幼儿辅食项目投资建设项目”，年用电量1049133.20千瓦时，年总用水量11404.47立方米，项目年综合总耗能量（当量值）129.91吨标准煤/年。达产年综合节能量41.02吨标准煤/年，项目总节能率29.31%，

能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某产业示范基地发展规划，符合某某产业示范基地产业结

构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可

行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域

生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资11037.37万元，其中：固定资产投资8718.65万元，

占项目总投资的78.99%；流动资金2318.72万元，占项目总投资的21.01%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入21882.00万元，总成本费用17404.96万元，税

金及附加211.64万元，利润总额4477.04万元，利税总额5306.20万元，

税后净利润3357.78万元，达产年纳税总额1948.42万元；达产年投资利

润率40.56%，投资利税率48.07%，投资回报率30.42%，全部投资回收期

4.79年，提供就业职位350个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，

提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量

需有余地。项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工

作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽

量押后施工，诸如其他配套工程等。项目承办单位组建一个投资控制小组，

负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划

调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业示

范基地及某某产业示范基地婴幼儿辅食行业布局和结构调整政策；项目的

建设对促进某某产业示范基地婴幼儿辅食产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“婴幼儿辅食项目”，本期

工程项目的建设能够有力促进某某产业示范基地经济发展，为社会提供就

业职位350个，达产年纳税总额1948.42万元，可以促进某某产业示范基

地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率40.56%，投资利税率48.07%，全部投资回

报率30.42%，全部投资回收期4.79年，固定资产投资回收期4.79年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、鼓励民营企业参与智能制造工程，围绕离散型智能制造、流程型智

能制造、网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等新模式开展

应用，建设一批数字化车间和智能工厂，引导产业智能升级。支持民营企

业开展智能制造综合标准化工作，建设一批试验验证平台，开展标准试验

验证。加快传统行业民营企业生产设备的智能化改造，提高精准制造、敏

捷制造能力。民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力

量。鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章建设必要性分析

婴儿出生4-6个月之后，因生长发育所需的营养增多，单纯喂养母乳或奶粉无法满足婴幼儿营养需求，需要添加辅助食品，婴幼儿辅食行业因此而逐渐发展壮大。随着我国居民生活水平不断提高，营养认知逐渐增强，我国婴幼儿辅食行业进入快速发展阶段。

在我国港澳台地区，婴幼儿辅食与奶粉的消费比例为1：4，欧美日等国家和地区辅食与奶粉的消费比例是1：1，而我国大陆地区辅食与奶粉的消费比例是1：10。在我国，家长对婴幼儿食品的认知较多还停留在奶粉上，对辅食的关注度较少；且我国给婴幼儿添加辅食的家庭中，辅食的来源更倾向于自做的粥、羹、水果蔬菜泥等。专业的婴幼儿辅食经科学搭配，营养更为平衡，更易于消化吸收，随着消费观念逐渐普及，我国婴幼儿辅食市场空间巨大。

2018年，我国出生人口数量为1523万人，我国出生人口数量有所下滑，但总量依然较大，为婴幼儿辅食行业发展奠定了良好基础。2009-2017年，我国婴幼儿辅食市场规模由53.1亿元增长至285.5亿元，年复合增长率为23.4%。随着消费观念的改变，我国婴幼儿辅食行业进入快速发展阶段。

婴幼儿辅食主要包括以米粉和面条为主的饱腹类辅食、以饼干为

主的副食品类辅食、以果蔬泥为主的佐餐辅食。其中，婴幼儿营养米

粉市场份额占比最大，达到50.4%；其次是磨牙棒和果汁果泥产品，占比分别为16.6%和14.8%。我国婴幼儿辅食以饱腹类辅食为主，但副食

品类和佐餐类辅食增速较快。

2017年，我国婴幼儿辅食行业产量为11.5万吨，同比增长12.7%；市场需求量为34.6万吨，同比增长6.5%。我国婴幼儿辅食行业产量持续快速增长，但仍无法满足市场需求，供需缺口较大，还需依赖进口。进口婴幼儿辅食产品价格相对较高，对市场需求形成一定制约，且进

口婴幼儿辅食产品不是针对中国婴幼儿研制，无法完全满足中国婴幼

儿生长发育所需营养。国内婴幼儿辅食生产企业可以发挥本土优势，

学习国际品牌先进技术与经验，开发更具特色的婴幼儿辅食产品。由

此来看，我国本土婴幼儿辅食企业未来发展潜力巨大。

现阶段，我国婴幼儿辅食行业发展尚未成熟，市场中专门提供给

婴幼儿食用的辅食产品种类较少。且专业从事婴幼儿辅食生产的企业

数量也较少，品牌知名度普遍较低，国际品牌处于垄断地位，我国婴

幼儿辅食行业未来发展仍面临挑战。80后、90后年轻一代群体进入为

人父母阶段，其育儿观念更为先进，对辅食的需求更高。随着消费观

念的转变，我国婴幼儿辅食产品市场渗透率将持续攀升，未来行业发展前景良好。

第三章产品规划

一、产品规划

项目主要产品为婴幼儿辅食，根据市场情况，预计年产值21882.00万元。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场

的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，

市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合

理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品

的需求。随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔

组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积34383.85平方米（折合约51.55亩），其中：净用

地面积34383.85平方米（红线范围折合约51.55亩）。项目规划总建筑面

积36790.72平方米，其中：规划建设主体工程28456.01平方米，计容建

筑面积36790.72平方米；预计建筑工程投资2892.57万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计76台（套），设备购置费3758.55万元。

（三）产能规模

项目计划总投资11037.37万元；预计年实现营业收入21882.00万元。

第四章选址规划

一、项目选址原则

场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

二、项目选址

该项目选址位于某某产业示范基地。

三、建设条件分析

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念，始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段，因此，积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、

检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系，通过了ISO9000质量

体系认证，赢得了用户的信赖和认可。

四、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建

设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑

容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部

发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定

的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满

足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数74.69%，建筑容积率1.07，建设区域

绿化覆盖率5.81%，固定资产投资强度169.13万元/亩。

土建工程投资一览表

六、节约用地措施

采用大跨度连跨厂房，方便生产设备的布置，提高厂房面积的利用率，有利于节约土地资源；原料及辅助材料仓库采用简易货架，提高了库房的

面积和空间利用率，从而有效地节约土地资源。undefined

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据

设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划

统一设计，选择并确定车间布置方案。项目承办单位项目建设场区主干道

宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。道路路缘石

转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。道路均采用砼路面，道路类型为城市型。

（三）绿化设计