工艺纪律检查规定

1.范围

本标准规定了产品生产过程中的工艺纪律主要内容、工艺纪律考核办法。

2.工艺管理的基本任务

工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一，是机械制造的基础工作，贯穿于企业生产的全过程，是实现产品设计、保证产品质量、发展生产、降低消耗、提高生产效率的重要手段。

工艺管理的基本任务是在一定生产条件下，应用现代管理科学理论，对各项工艺工作进行组织和控制，使之按一定的原则、程序和方法协调有效地进行。

3.目的

为了更好地发挥工艺工作的作用、增强企业应变能力；严肃工艺纪律，确保工艺纪律执行有效性。

4.工艺纪律的主要内容

4.1.工艺文件的管理

4.1.1工艺文件是指作业指导书、工艺过程卡、工艺附图、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件；

4.1.2 技术部下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产；

4.1.2.1技术资料必须清晰明确，工艺流程合理，工艺规程切实可行，能保证产品加工质量和生产稳定进行。

4.1.2.2 技术资料应按本公司规定的完整性要求，保证满足生产的需要。

4.1.2.3 技术标准、设计图样和工艺文件相关的技术要求要统一；各种技术资料发放和存档要统一；各部门、车间使用的资料要统一。

4.1.3各车间班组成员负责工艺文件的完好性；班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置；

4.1.4工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按图纸、工艺文件、技术标准）进行操作。车间班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈给技术部进行确认和修改，以确保文件能够持续有效指导生

产。

4.1.5 对技术资料存在异议，以及有技术革新、合理化建议应向技术部提出，技术部应及时给予答复并明确处理意见。对已批准、采纳的意见和建议，技术部应及时更改技术资料予以明确，以指导实际生产。必要时可通过生产试验进行验证。未经技术部批准且未纳入的技术文件，现场仍直接用于实际生产的将视为违反工艺纪律。

4.2.技术通知等临时性工艺文件的管理

4.2.1技术部下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件。

4.2.2各车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行有效传递，妥善保管，以备查询。

4.3生产设备、工艺装备应满足生产技术要求。量具、检具和仪表应定期检定。上述各种生产用具不得任意拆卸动用。

4.4精大稀设备必须定人、定机、定工种。无操作证的工人不得顶岗生产。

4.5生产工人必须集中精力进行操作，保证工作地点清洁，合理使用工位器具，防止加工零、部件损伤和锈蚀等。

4.6车间应对新进厂工人应进行工艺纪律教育。

5. 工艺纪律的检查制度

5.1工艺纪律实行日常检查、月检和不定期检查相结合的检查制度。

5.1.1日常检查：车间主任与车间班组长共同负责车间日常工艺纪律管理（并制订车间一级的工艺纪律管理制度及考核办法），发现违反工艺纪律现象及时纠正，同时记录在《工艺纪律检查表》上。

5.1.2月检：由技术部人员每月至少进行一次全面工艺纪律检查，并填写工艺纪律检查表。

5.1.3不定期检查：由技术部经理不定期的组织公司相关部门进行全面的工艺纪律检查，并填写工艺纪律检查表。

5.1.4技术部把每次检查结果进行统计，并把上月/上次检查结果不符合项作为下次检查的重点。

5.1.5 质检部门检查：由产品质量检验部门检验人员负责监督日常生产过

程中的工艺纪律执行情况，发现问题必须及时向技术部门反映。

5.1.6 对工艺纪律检查中发现的问题，若属技术问题，由技术部门负责解决；若属管理问题，由技术部门会同有关管理部门共同解决。

5.1.7需要时对外协厂家进行飞行检查。

6.考核细则

考核标准见下表。

注：1、以车间、部门为考核单位

2、重大事故是指：引起客户投诉的及造成损失5000元以上的事故的质量事故。

3、在一个月内连续发生2起严重事故的扣30，3起以上的扣50分。

4、因未按工艺纪律执行造成质量问题，已经经过班组质量员和专职检

验确认，但班组质量员和专职检验没有发现的，各负25%责任。

7.奖罚处理

7.1 个人

7.1.1在每月工艺纪律检查汇总后，出现二次以上者，则按扣分值加倍处罚，

但最高不超过200元；如出现三次以上者，则在第二次基础上再扣除当月奖金的一半；连续两个月出现重复出现的则扣除当月奖金。

7.1.2如果违反工艺纪律造成重大事故的扣款200元，同时取消当月月度奖，连续2次出现的在扣款200元的同时取消当月月度奖和季度奖。出现三次以上的则取消全年所有奖金。（每扣1分扣50元，扣分超过4分的按200元执行）

7.1.2连续3次被抽查到都没有扣分的奖励100元。

7.2 车间

7.2.1 每月检查扣分值累加不超过3分（含3分）的，为工艺纪律执行优秀车间，奖励1000元，连续3个月检查扣分值累加不超过5分的，奖励3000。

7.2.1 每月检查扣分值累加超过3分未满5分，为工艺纪律检查合格车间。

7.2.2 每月检查扣分值累加超过5分（含5分）未满10分，为工艺纪律检查不合格车间，车间当月扣1000元人民币。

7.2.3 每月检查扣分值累加超过10分（含10分）以上，为工艺纪律检查严重不合格车间，车间当月扣3000元人民币。

7.2.4违反工艺纪律造成产品、设备重大质量事故或人身伤亡事故有重大按公司有关规定执行。

7.3外协厂违反工艺纪律的处罚参照上述执行。

7.4将每月的工艺纪律检查汇总后，上报公司本部实施扣款。

8、本程序使用图表

表 2000-01 《工艺纪律检查表》

××××××××××公司

工艺纪律检查表2000-01