产品交付过程乌龟图

责任部门顾客

商贸部

业务部相关部门业务部

生产部

生产部仓库品质部

物流部

业务部业务部顾客

财务室

生产部

业务部生产部每月一次统计交期延误次数；业务部每月统计合同履约率；业务部每半

年一次统计交付产生的特殊费用。过程绩效统计表顾客验货合格后开票付款，财务核对。业务部与客户确认发货情况，有异常时与货运公司沟通。

经顾客检验合格后入顾客仓库或直接上线使用，如有不合格情况则按照“不合格品处理流程”与顾客协商处理。产品经检验合格后入库，仓库确保帐、卡、物一致并根据发货单进行备货，品质部对出货产品进行抽检并出具抽检报告，对检验合格的产品允许发货，检验不合格依照“不合格品处理流程”进行处理。入库单出货检验报告发货单与公司签订合作协议的合格货运公司来装运产品送至客户处。

货运单

业务部将顾客订单转化内部订单下发生产部，生产部核查库存情况，若库存足够则通知品质部进行出货检验，检验合格后包装出货。核查库存不足时则制定生产计划并安排生产

生产计划单

业务部接收顾客订单要求。业务部会同相关部门进行合约审查。合约审查表

C5：产品交付

过程拥有者：业务部产品交付过程乌龟图

流程图

过程说明相关文件/表单C5产品交付 搬运设备 仓库设施

包装设施 周转箱

合格的产品

发货通知单

检验实验记录

合同及订单要求

合格的运输单位 业务部 品质部 生产部 超额运费 合同履约率

交期延误次数

产品防护管理办法 满足订单要求的产品

安排生产 货运公司装车 合约审查 核查库存 产品入库/出货 与顾客确认 顾客接收检验 数据统计存档 开票付款

顾客订单/交期要求