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仓库物资领用管理制度3篇

仓库物资领用管理制度3篇1

(一)物资领用前由部门负责人填写库房领用单，并由部门经理签字认可;领用人须在库房出库打印单上签字确认方可领用;

(二)如遇物资需紧急领用时，领用人应电话请示部门主管或经理批准，库管员核实后方可办理出库事宜，但事后领用人须补报领导签字批准手续并交于库管员;

(三)库管员根据物资入库时间，遵守“先进先出”的出库原则;

(四)已领出物资使用剩余后，无论包装是否完好，必须及时返还仓库，在经库管员确认该剩余物资不影响下次使用的前提下，库管员出具《退库单》，将剩余物资接收入库进行统一管理。

仓库物资领用管理制度篇2

为加强对公司仓库物资的有效管理，实行有效的审批程序，以及能让仓库保存完整准确的出库记录，现将有关事宜规定如下：

一、领料程序：

1、填制“物资领用申请单”;

2、相关审批人审批;

3、持审批后的物资领用申请单至仓库领取。

二、物资领用申请单的填制:

1、物料申请人按所需领用物料填写领用申请单。字体不得潦草，须清楚写出物料名称、数量、单位;

2、领料当日没有领料的申请单视为作废;

3、以旧换新的物品应做好标注。

三、领料物品包括：

各种单据、小票打印纸(价签纸)、打印机纸(A4纸、单据打印纸)、各种购物袋、保鲜膜、连卷袋、托盘、垃圾袋、清洁工具(拖把、套扫)等

四、仓库发放物资程序

1、仓库管理员发货必须凭物资申请人审批后的申请单，并检查申请单是否完整清楚，审批是否有效;

2、检查无误后，仓库按以旧换新，先进先出原则发放存货，并在物资申请单上写上实发数量;

3、物料申请人点清数量及品种无误，物料申请人在仓库出仓明细表上签名确认，并填上领料日期;

4、节日、假期期间，需要领用物料的，应预先做准备，提前办理领用手续;

5、所有物料的发出必须由仓管员执行，严禁部门员工自行取料;物品离开仓库后发生的短缺，由使用部门自负，仓库不承担任何责任;

6、每月10号填写申请单，15号发放物料，其它时间不办理物料领用手续。

仓库物资领用管理制度篇3

为了提高工作效率，降低工作失误和差错，增强员工全员效率意识，控制食堂费用的合理支出，对学校仓库物品领用作以下规定：

1、食堂工作人员根据工作需要需要领用相关物品的，需经本小组组长同意后方可提出申请，办理好相应领用手续后由各组组长统一领取。

2、食堂仓库各类货物进出库必须严格按照程序进行，并进行详细的记录备查，严禁先出货后补办手续，严禁“白条”发货，如遇特殊紧急情况需要经相关领导同意后可先行领用，并在两天内补办手续，但补办手续时需填写特殊情况登记单并经分管领导确认。

3、无领料单不发货

4、领料单未经批准不发货。

5、领料单和所需申请领用的物品不符，不发货。

6、领料单必须字迹清楚，不准涂改，按照各项要求填写。

7、领料单上，必须经本小组组长和食堂主管签字后才有效，否则仓库管理员应拒绝原材料出库。

8、办公用品及相关易耗品根据实际情况由食堂统一发放，非正常损耗由员工自行负责。

9、员工工作用具因质量等原因需提前更换的需“以旧换新”。

10、各部门需在规定时段领用。

仓库物资管理制度范文

仓库物资管理制度仓库物资管理制度仓库是企业物资供应体系的一个重要的组成部分。仓库管理的目的主要是保管好库存物资，做到数量准确、质量完好、确保安全、收发迅速、加速资金周转。它是企业各种物资周转储备的主要环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。为规范本公司的仓库管理，保证财产物资的完好无损，防止物资的浪费，特制定本制度。 1．物资入库（1）物资入库时，保管员必须认真验收，严把质量关、价格关、数量关，经检验质量合格、数量无误后，方能办理入库手续。（2）物资入库，应先进入待验区，未经检验合格不准放入仓库的存货区，更不准投入使用。（3）材料验收合格后，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，入库存单各栏应填写清楚。（4）不合格品，应隔离堆放，严禁使用。如保管员工作不认真，导致不合格品混入到合格品中投入使用，造成的影响应由保管员全权负责。（5）托收而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。（6）各部门的余料入库，仓库保管员根据余料的名称、数量开具入库单，注明某部门的退料。 2．物资的储存保管（1）物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，使用量大且频繁的货物应就近摆放，使用量小的物资可以选择较远的货架进行存放。

（2）物资堆放一般是需要在堆垛安全、合理、可靠的前提下，根据货物特点，推行五五堆放，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，摆放整齐。（3）仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此必须要做到“人各有责，物各有主，事事有人管”。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。（4）保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。（5）保管物资，未经部门领导的同意，一律不准擅自借出。（6）仓库要严格保卫制度，禁止非本库存人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 3．物资出库（1）所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。（2）物资出库坚持一盘底，二核对，三出库，四减数的原则。对贪图方便，违反出库原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。（3）物资出库按月平均单价计量出库。领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量或材料用途，领料人签字。属计划内的材料应有材料计划，属限额供料的材料应符合限额供料制度，属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料人未办手续，不得发料。（4）发料必须与领料人办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。（5）对于部门领料，属部门定员领料，必须是固定岗位人员领取。其他部门领料，必须由部门的领导签字才可发料，否则，造成物料损失，由管理员承担经济责任。

物资领用管理制度模板

三、物资领用制度 (一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用,一律使用材料管理表,分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称,成本中心,工程编号,施工单位,经成本中心授权人签名批准,并盖有工程部工程材料专用章,交由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。 (二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时,只须填写货仓取货申请单一式三份,清楚地填上部门或科室名称,成本中心编号,经成本中心授权人签名批准后,由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。 (三)在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时,将进口材料和国产材料分开单式填写,领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改,应由授权人确认签名,否则物资部有权不给办理审核发料。 (四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则,不允许将工程材料、维护材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程,经工程部门审批后,物资部才给予办理审核领料手续,代办工程需自购材料,要有工程部开具工程材料预算表,经物资部领导审批后才给予购买。

(五)各部、分公司需要的劳动保护用品,开单经本部门成本中心授权人签名后,再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名,才给予办理审核领料手续。 (六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料,物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占,影响工程材料的正常使用。 □关于明确领用物资材料授权人及有关的规定为了适应公司机构及人员的变化,现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附后),原授权人的授权同时取消。并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明: (一)各种物资材料的转让和外售,一律由物资供应部批准。售往特区外的物资材料,由总经理批准。 (二)赠送物品,由总经理办公室报总经理审批领取。 (三)办公用品器材的领用,由专业归口管理部门审批。 (四)车辆、电脑、录像机、复印机、仪器仪表、多功能电话机等,以及价值1000元以上、使用年限一年以上的固定资产的购置和领用,属预算内的应经专业归口管理部门审核批准,报物资供应部购买;属预算外的报总经理批准,由物资供应部办理。 (五)工程施工材料的领用由工程部审批,领用工程材料时,领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号,连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后,方可办理领料手续。

防汛仓库物资管理制度

防汛物资仓库管理工作制度一、加强仓库管理，做好物资的收发和保管工作。如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、物相符。二、仓库管理人员必须根据储存物资的特点，做好“五无”—无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”——防潮、防压、防腐、防火、防盗。三、保证物资管理的安全，严防贪污，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、用电等。切实做好防火、防盗等工作，定期检查消防等器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。四、物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。五、物资出库发放必须严格执行防汛物资调拨令，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒绝拨付。六、开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，做到科学管理仓库，提高工作效率，保障防汛抗洪抢险之需。

防汛物资仓库防火工作制度一、仓库的保管员为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。二、物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。三、不准设置移动式照明灯具，离开时必须关掉电源，不准架设临时线路。四、仓库应当设置醒目的防火标志，禁止带入火种。五、仓库内禁止吸烟、使用明火。库外动火作业时，必须经过有关部门的同意。六、仓库配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点，附近不得堆放物品和杂物，并确保任何时候都完好、有效。七、库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。八、一旦发生火灾时，要及时报告，同时立即组织人员扑救，并打火警电话119报警，事后协助查明原因，提出处理意见。

仓库安全管理制度(最新)

仓库安全管理制度 1 目的通过建立、完善库房安全管理制度，做好防潮、防雨、防虫、防变质、防火、防盗、防事故等工作，预防库存物料遭受不合理损耗、损失等，确保企业财产安全。 2 范围本规定适用于本公司各库房 3 职责 3.1 仓库管理人员负责每天的库房安全性检查以及异常事故的通报、处理 3.2 仓库组长负责库房的安全性检查以及异常事故的通报、处理，各个库房的安全性检查进行监督、抽查 3.3 仓库主管负责对各个库房的安全性检查进行监督、抽查 4 定义 4.1 仓库安全：是指仓库设备、设施及库存物料实物安全，不得因规定的不完善或人为的失误导致库房失火、物料或设备被盗、丢失或受损； 4.2 仓库储存区：指仓库除办公区及办公区通道以外的区域； 4.3 外部人员：指由于业务需要，必须进入库区的非仓库管理人员，包括物控员、质检人员、供应商送货人员、退库人员、领料人员、消防检查人员、清洁人员等。 5 运作程序 5.1 库房内部管理要求 5.1.1 仓库实行封闭式管理，库房入口处要有“库房重地，非仓库人员未经允许，不得入内”字样的警示标识，并在入口醒目处张贴《外来人员管理规定》(内容见第5.3条)，仓库各区域用标识牌标示清楚。 5.1.2 仓库分为成品储存区、装卸周转区、呆滞物料储存区、零星物料储存区、包材储存区、待检区、备料暂放区、办公区、装卸平台等区域。 5.1.3 物料交接区，主要用于与外部人员进行物料的交接、清点，具体位置根据库房实际情况而定。 5.1.4 备料暂放区，用于原料、包材、成品的临时周转。 5.1.5 废弃包装材料的处理 5.1.5.1 作业完成后，必须马上清理现场，做到人走无垃圾。 5.1.5.2 空去的包装箱暂时不使用或丢弃时，如果里面有泡沫等填充材料，需要区分开，对各种纸箱，不论大小，一律要拆开、压平，能再次利用的，放入杂物区，不能利用的，放进垃圾箱。 5.1.5.3 用于包装物料的塑料管、包装袋等包材在丢弃时，要检查是否有物料残留，不许将塑料管等材料放在其外包装内一起丢弃。 5.1.6 库房内各种用电设备与物料至少保持0.5米距离。 5.1.7 库区消防栓、灭火器以及消防通道在任何情况下都不得堵塞。

办公用品领用标准及管理制度

办公用品领用标准注：如果领用数量超过领用限制，需由其主管上级签字确认（权限范围之内）。北京道自然酒店管理有限公司文件北京道自然酒店管理有限公司【2005】年人字第（6）号签发：办公用品管理制度为规范办公用品的领用及管理，现制定办公用品管理制度如下： 1.各部门每月25号报次月办公用品申购单（附表一），申购单需由部门主管副总签字方可生效。 2.行政部负责汇总、统一采购，并指定专人管理。

3.办公用品领用可分一次性领用（贵重办公用品）和定期领用（易耗品），易耗品规定在每周五领用，特殊情况除外。领用人需填写办公用品领用登记表（附表二）。 4.行政部制定各级人员低值易耗品的领用标准和使用期限（附规定一），并定期改进，依据各部门的工作特点适当调整。 5.贵重办公用品（如计算器、设计测量用具）等，须经公司主管副总批准后方可领用。 6.行政部负责在库物品的定期盘点，填写库存统计表，报财务审核。公司对部门领用费用进行内部财务核算，并与成本效益综合评价。 7.贵重办公用品报费时应由使用部门填写情况说明，交行政、财务部门审核注销；职工调离，须归还贵重办公用品，否则按规定折价赔偿。 8.行政部应定期统计物品采购、库存、发放、使用情况。在满足保证办公效率情况下，使库存资金最小化，压缩行政费用。关键词：管理制度呈报：总经理抄送：各部门办公用品申购单申购部门：申购时间：年月日部门负责人：财务审核：采购员：总经理：办公用品领用单领用部门：领用时间：年月日

领用人：部门负责人：财务审核：库管：注：以上为三联单：一白，为部门留存；二蓝，接收部门留存；三粉，财务部留存。

仓库物品管理制度

仓库物品管理制呈致：董事会送出：财务部事宜：关于仓库物品管理制度日期：2010年10月06日抄送：一、目的本制度规定了企业仓库物品保管方面的具体要求，旨在规范企业存货管理工作，提高存货周转水平并防范仓库保管过程中的各种风险。二、仓库设置企业设置库存商品仓库，由专人进行管理，仓库管理人员负责商品的收入、发出和保管工作，不得兼办采购工作。三、日常工作及仓储保管原则㈠、日常工作 1、做好物资保管工作；监督和检验货品数量、质量，对于劣质物品提出拒收和退货； 2、对库存物资建立帐本，出入库手续完备，每月盘点，做到帐物相符，账账相符； 3、妥善保管各类物品，物品分类清楚，摆放整齐，防止积压霉烂丢失，保持库内清洁卫生； 4、作好库房防火、防爆、防盗、通风等防范措施，发现事故隐患及时上报; 5、加强与各部门的联系，摸清消耗库存情况，做到合理库存；坚持勤俭节约的原则，修旧利废，物尽其用； 6、完成领导交办的其他工作；㈡、仓储物品保管原则

1、尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放，为防止破损，保证安全，应当尽可能使用棚架等保管设备； 2、根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所； 3、同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，仓管对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法； 4、根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在货架的上边。需要多人工搬运的大型物品可向营运部申请帮手； 5、依据形状安排保管方法。依据物品形状来保管也是很重要的，如标推化的商品应放在托盘或货架上来保管。 6、依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。由于商品的多样化、个性化、使用寿命普退缩短这一原则是十分重要的。四、采购货物验收程序仓库管理人员对外购的物品应做好验收工作（物品数量与原始票据数量及品种、物品规格、物品完好程度），按照合同和发票上载明的规格、数量、质量等要求与实物进行核对，开具《进库单》。《进库单》应载明收入物品的名称、规格、型号、生产商、数量、保质期（特别是食品）等内容，经仓库管理人员、缴货入库人签字方为有效。《进库单》一式三联，分别交仓库、采购部、财务部各一联。外购物品如货到但发票未到，也应按上述要求办理入库手续，若超过结账日或该物品已发出发票仍未收到时，由财务部根据合同或协议估价入账，待正式发票收

物料仓库保管管理制度

仓库保管管理制度一、仓库管理的基本任务 1.在生产经理领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。 2.提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划，在批准后贯彻执行。 3.与车间及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况。 4.严格执行公司仓库保管制度，防止收发货物差错出现。 5.入库要及时登账，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。 6.负责定期对仓库物料盘点清仓，做到账、物相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调账工作。 7.负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。 8.科学合理地安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级取拿的方便程度分区堆码，分区分类、编号管理。 9.物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。 10.负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、账册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，应用计算机管理仓库。 11.切忌一项工作未完成就做下一项工作。如遇一项工作需时间等待完成，则做好工作记录，待下一项工作完成后继续完成先前的工作。 12.做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。二、收货验收 13.物料验收注意事项： 1)货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入库手续。 ① 严禁无采购单收货；因生产紧急、人员外出等特殊

情况需请示上级并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补充采购单； ② 严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量差或最少购买数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内，避免不必要的浪费。 2)货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。 3)货物进仓，需办理质量检验手续，其中： ① 外协、外购石材物料/产品必须填写《入库验收单》检验合格后经双方负责人签字确认方完成正式入仓；其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖公司的任何公章。 ② 特别地，对验收不合格的物料应当与供应商确定数量，在《入库验收单》中给予注明。 ③ 车间加工的不合格产品、物料需进仓或退仓的，应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。 ④ 不合格产品需每日完工后进行数量清点，做好记录，以备提供物料损耗的准确数据。（也可通过每日取料及生产出成品的差额来计算。） 4)入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）。包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。三、货物出仓 14.物资出库按程序工作。程序依次是：出库前准备登记薄和钥匙、审核出库凭证（是否相关责任人及其领货清单）、备料、复核、点交、清理。要求是：‘先进先出，推陈出新’和‘接近失效期先出’，及时准确，严格复核，认真点交。 15.货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确认。 16.车间领料必须是车间指定人员；本公司送货的，送货人/提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货，必须核对提货人身份及授权委托。

物资领用管理制度81284

江门市润涛五金制品有限公司物资管理制度为完善公司各项物资管理，同时能及时将成本核算清晰，现将各部门日常使用的所有物资进行清点核算，经清点核算后，以后所有部门如需物资使用，必须经管理负责人审批同意后，方可领取使用。 1 目的规范物资领用程序。 2 适用范围本规定适用公司各类物资领用的管理。 3 《领料单》、《物资使用表》填写所有仓库物、料出库，一律填写《领料单》。《领料单》、《物资使用表》应填写认真，字迹清晰、书写规范，不得有涂改痕迹。《领料单》必须填写好：序号、领料单位、日期、材料名称、规格型号、计量单位、数量、领料人如实填写，“用途”栏中应具体写明实际用途。《物资使用表》必须填写好：使用单位、序号、物料名称、领出数量/日期、收入数量/日期、签名确认所有相关的填写资料。 4 《领料单》、《物资使用表》审批《领料单》填写完毕，由领料部主管审批同意后，在“领料签字”处签字。签字后，再经总经理审批同意，在“负责人签字”处签字。签字时，领用人及所属部门主管应初步核定用量，审定领料的必要性，防止多领造成浪费。 5 交旧领新所有备品备件、整件、工具，以及发热带、墨轮、胶带、开关等配件、材料领用，实行交旧领新，仓库统一建账登记，保存旧物。需提前领新，更换后才能交旧备件的，领料人须向仓库保管出具欠条，且领料人在更换后第一时间

内交回旧物，抽取欠条。新增或特殊情况没有或不能交旧的，仓管员应在领料单右上角空白处注明原因、签字，经主管批准同意后生效。 6 仓库发料仓管员凭《领料单》发放物资，而《物料使用表》做好出入记录。发料时，仓管员对《领料单》中所填内容逐一检查，若发现缺项必须补填，若有错项须更换领料单，涂改无效。仓管员发放的物资，须回收包装物的，仓管员督促领料单位完成回收工作并做好帐。仓管员在清点产品货物时，定必同时要及时将所需物件清点数量，填写好《物资使用表》，定必要求所需单位进行签名确认。《领料单》一式三联，仓库联留作存根备查；财务联留作财务管理；自存联留作内部记账或领用凭据；保存时间由各单位内定。财务联由仓管员负责传递至财务。《领料单》、《物资使用表》每个月汇总各单位领出及归还详细数据，作追踪统计各单位费用。 7 其它各单位已领取但未使用物资，不得擅自转让给其他部门，必须先办理退库手续核销后，使用部门按正常程序领用。多领未用完的备件、物料，按退库处理。常用小型备件需留存的，建立出、入登记台账，落实保管责任，严防丢失。所有单位随时将剩余的现场材料退到仓库，不能损坏，否则定必追究使用单位责任。 8 考核未按规定填写《领料单》、《物资使用表》，每次给予责任人10元经济处罚。违犯发料程序和其它要求的，给予责任人20—100元经济处罚。模仿领导审批签字或私自涂改单位、数量，视情节给予责任人200—500元经济处罚，并给予行政责任追究。

仓库管理制度2020最新集锦

仓库管理制度2020最新集锦人各有责,物各有主,仓库需要加强保管措施,完善管理制度。以下是小编精心收集整理的仓库管理制度,下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。仓库管理制度1 一、原材料、成品库房由保管员负责。二、库房要求门锁齐全、进出方便，库房钥匙只能保管员掌握，闲人不得进入库房。三、库房的衡器必须经常校准，保证进货、发料数量准确，防止错进错发。四、要按照分类划片保管法的要求，按照不同的货物品名，设置卡片，按规定的区域和原料离地、离墙存放。五、对直接进入车间加工的鲜活原料，应及时加工处理，并负责保管好未用完的原材料。六、要有计划、有安排对原材料实行先进先出原则。七、保持仓库内外清洁卫生。设防鼠、防虫蝇、防潮、防火、防盗等设施，保持库内无虫蝇、无蟑螂、无蜘蛛网、顶不漏、地不潮、安全可靠。八、库管人员要坚持原则，秉公办事，做好原材料的建帐、建卡工作，做到帐物相符、凭据齐全。由于不负责任造成亏空的，应承担相应的赔偿责任。九、严格执行原材料进货索证制度(产品生产许可证、卫生许可证、防伪标识、产地清真证明等证件)，对不符合证件要求的产品、对不符合质量标准的原材料有责任拒收入库。十、根据库存数量、用量，及时向采购部上报采购计划，确保库存物资的充足供应。十一、每月底对库房原材料进行一次盘点和结清各项帐务，若出现差错责任自负。十二、食品库房杜绝存放易燃易爆、有毒物品。仓库管理制度2

第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。第二条仓库管理工作的任务 (1) 做好物资出库和入库工作。 (2) 做好物资的保管工作。 (3) 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。第二章仓库物资的入库第三条对于采购人员购入的材料物资，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。第四条对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告业务部门和主管人员处理。第三章仓库物资的出库第五条对于一切手续不全的提货、领料事项，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。第四章仓库物资的保管第六条仓库保管员要及时登记各类物资明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。第八条保管人员对库存物资要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。第九条做好仓库与供应、销售环节的衔接工作，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。第十条根据各种物资的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证

办公室物品领用管理制度

办公室物品领用管理制度为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，保证工作正常进行，提高办公用品及备品利用率，根据我公司实际情况，特制定本制度。一、办公用品的购买和管理 (一)为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，由行政部统一负责。按月统一购买、保管、发放，并控制使用。 (二)行政部设立办公用品台帐进行设账管理。 (三)办公用品采购完毕后由采购人员进行盘点填写《入库单》。 (四)办公设备：电脑、打印机、传真机、复印机、电话机等均为办公而配备使用的，不得挪为他用，不得转借他人。公司为员工配置合理办公用品，员工有责任正确使用、维护、保管好办公用品。若因个人原故造成遗失、损坏及损失，由其按价赔偿。二、办公用品领取和发放 (一)办公用品实行个人领用，本人根据工作需要填写申请单经部门负责人签字后到行政部领取,并在领用台帐上签名. (二)办公用品的添置均按照节约、方便工作的实用原则填写《采购单》，经分管领导批准后统一采购、保管和发放。

(三)办公用品由行政部门统一管理，并指定保管人。 (四)新入职的员工根据其工作需要，在其入职当天给其发放办公用品，并入账登记。三、办公用品的物资的使用和借用 1、纸张的使用：（1）纸张如无重要文件或者合同复印打印，尽量使用双面复印打印。（2）利用可写字的旧纸起草文稿。（3）尚未最终定稿的文件应尽量在电脑上修改。（4）复印的资料应具有保存和使用价值。（5）不重要的资料应缩小复印或双面复印。 2、笔的使用公司给每位员工配备有办公用笔，笔及笔芯的申领需以旧换新，节约公司资源。 3、公司物资借用（1）凡借用公司办公物资，需填写物资借用单，并由部门主管签字认可。（2）借用物资超时未还的，办公室有责任督促归还。（3）借用物资发生损坏或遗失的，视具体情况照价或折价赔偿。本制度自发文之日起开始执行,由行政部负责解释

《库存物资管理制度》

《库存物资管理制度》一、目的为了加强物资材料的仓储管理，提高物资使用效率，确保库存物资数量准确、保管完好，特制定本办法。二、适用范围此项制度适用于项目剩余物资的管理。三、职责划分 1、项目部。负责将项目剩余物资送达公司仓库，并组织仓库管理员和财务人员进行验收及盘点，办理入库手续；对物资的实用性进行检验。 2、仓库管理员（现阶段由采购员兼任）。协助项目部和采购部办理出入库，对库存物资进行定期盘点，妥善保管库存物资；负责定期将剩余物资明细发送给技术部、采购部及工程部，实现信息共享。 3、采购部。负责组织技术部、工程部及运营部对现有物资的实用性进行检验；负责办理出库手续。 4、技术部。负责库存物资的消化处理，设计时，将库存物资考虑进去。 5、财务人员。负责监督库存物资的验收及盘点。四、管理内容 1、剩余物资的处理原则（1）原材料类：项目剩余下脚料由项目经理就地处理，成品由项目经理运到公司仓库并办理入库；

（2）设备类：合格品由项目经理负责运到公司仓库并办理入库，不合格品由项目经理就地处理；（3）阀门管件类。阀门管件类，合格品由采购部负责退回厂家或由项目经理运到仓库并办理入库，不合格品由项目经理就地处理。 2、入库项目完成后，对于确定入库的物资，由项目经理负责办理入库手续，项目经理组织技术部和运营部对入库物资进行验收，组织仓库管理员和财务人员进行盘点，完成入库；帐外物资单独入库，详见附件入库单。 3、出库根据需要，采购部负责办理出库手续，领取库存物资，仓库管理员予以备案，财务人员进行监督，详见附件出库单。 4、库存物资的消化库存物资明细每次更新后2日内，由仓库管理员发送给技术部、采购部、工程部及运营部全体人员，达到信息共享。项目设计阶段，设计人员负责结合库存物资进行设计，采购部负责在每次设计前，组织设计人员、项目经理及运营部经理对可选用物资进行检验；采购阶段，采购部负责领取可用物资，办理出库手续。 5、库存物资的盘点与更新库存物资的盘点于每年的12月31日前完成，由仓库管理员负责进行盘点；每次办理出库或入库后一周内，仓库管理员负责将库存进行更新，盘点及更新结果发送给技术部、采购部、工程部及运营部全

公司办公用品领用管理规定

公司办公用品管理规定遵循“搞好服务、保障供应、开源节流，物尽其用”的原则，为加强分公司办公用品日常管理，保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制订本规定。一、本规定中的办公用品包括： 1、公司给员工个人配置的办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具、门禁卡等。 2、公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。各部门日常使用的A4纸或A3纸、信纸、信封等；公司公共区域的书籍、报刊、杂志等。 3、公司统一置办的宣传品，如宣传礼品、宣传画册等。二、办公用品的管理及发放：公司办公用品由人事行政部统一保管，并指定保管人，按以下要求进行管理。 1、新员工办公用品：公司行政部门在新员工到岗时为其配置一套桌椅及一套办公用品。新员工凭人事行政部签发的“物品领用单”到保管人处领取。新员工办公用品标配：笔记本1本、笔1支、胶棒1支、三格资料架一个、笔筒1个、接线板1个、文件夹2个、废纸篓1个及因岗位需要而配备的其他用品。

2、员工日常办公用品：各部门员工应妥善保管及使用已领取的办公用品，并按需领取。每月每名员工限领笔一支、部门用抽纸盒一个，如果保管不好损坏或丢失则自行负责购买。其他办公用品根据各部门情况酌情领取。办公用品领用流程：由各领用部门填写《物品领用单》---部门经理签字---人事行政部经理签字---在需要的情况下，分公司分管领导签字 3、部门办公用品：部门根据工作需要，如有需添置电脑设备、传真机、打印机等的要求，需向人事行政部提出申请，报公司总经理室，由公司视情况统一安排。部门办公用品和公共区域的办公用品由人事行政部统一管理和维护，公司员工应当自觉爱护公司财产，节约使用办公用品。为避免打印、复印的浪费，对于公司内部文件资料，提倡使用二手纸。员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障、需更换耗材等情况时，请及时向人事行政部报修。对于可缴交的办公用品，如钉书机、计算器、门禁卡等用品，员工在离开本单位时应如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。

物资仓库安全管理制度范本

内部管理制度系列物资仓库安全管理制度（标准、完整、实用、可修改）

编号：FS-QG-54944物资仓库安全管理制度 Material warehouse safety management system 说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。第一章仓库建筑第一条新建、改建和扩建的仓库建筑设计，应符合《建筑设计防火规范》的规定，并经公安消防监督机关审核和验收。第二条仓库、货场、生活区、维修工房必须分开布置。第三条易燃和可燃物品的露天堆垛与烟囱、明火作业场所、架空电力线等的安全距离应当符合《建筑设计防火规范》的规定。第四条储存易燃物品仓库地面，应当采用符合《建筑设计防火规范》规定的材料。第五条库区的加工间和仓库管理员办公室应当单独修建或用防火墙与仓库隔开。第六条仓库区域内应当按《建筑设计防火规范》有关规

定，设置消防车通道。第七条储存易燃和可燃物品的仓库、货场应当根据防雷的需要，装置避雷设备，并请有资质的管理部门监测合格后，方可投入施用。第二章储存管理第一条仓库内物品储存要分类、分堆，堆垛与堆垛之间应当留出必要的通道，主要通道的宽度一般不应少于两米，根据库存物品的不同性质、类别确定垛距、墙距、梁距。储存量不得超过规定的储存限额。第二条露天存放物品应当分类、分堆，易燃和可燃物品堆场与建筑物的防火间距应当符合《建筑设计和消防防火规范》有关规定。第三条能自燃的物品、化学易燃品与一般物品以及性质互相抵触和灭火方法不同的物品，必须分库储存，并标明储存物品的名称、性质和灭火方法。第四条能自燃的物品、化学易燃品的堆垛应当布置在温度较低、通风良好的场所，并应当有专人定时测温。第五条遇水容易发生燃烧、爆炸的化学易燃物品，不得

钢材仓库管理制度

钢材仓库管理制度 1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 2.仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准>标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。第二章物资验收入库 3.物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接本上签字，应当认识签收是经济责任的转移。 4.物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。 5.材料合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志；入库单各栏应填写清楚，并随同托收单财务科记帐。 6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责任。

7.验收中发现的问题，要及时通知科长和以办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消除悬事挂帐。第三章物资的储存保管 8.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工；吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。 9.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告科长，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 11.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达：“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失；同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 12.保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。

物品领用管理制度

物品领用管理制度一、目的为了加强和规范物品的采购、发放、领用、回收等环节的管理，节省开支，提高效率，特制定本制度。二、适用范围集团公司内所有部门、子公司物品的采购、领用及报废等管理。三、物品类别公司各类用品分为纯消耗品、易消耗品、管理消耗品、管理品、劳保用品、生产用品、其他用品七种： 1、纯消耗品：橡皮、刀片、大头针、回形针、图钉、橡皮筋、钉书针、复写纸、打印纸、卷宗、长尾夹、各类表单等。 2、易耗品：铅笔、圆珠笔、笔芯、胶水、涂改液、双面胶、胶带、色带、墨盒、硒鼓、便签纸、信封等。 3、管理消耗品：签字笔、笔记本、白板笔、电池等。 4、管理品：剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、打码机、姓名章、日期戳、计算器、笔筒、印泥、文件夹、文件盒、档案袋、纽扣袋、U 盘等。 5、劳保用品：大衣、制服、手套、雨靴、雨衣、肥皂、洗衣粉、拖

把、扫帚、刷子、鸡毛掸子、收银包等。 6、生产用品：计量器具、维修工具、检测工具、桶、罐、吸油管、龙头、开关等。 7、其他用品：发票、纯净水、纸杯、茶叶、垃圾袋等。四、物品的请购各部门应于每月25日根据工作需要编制下月的物品需求计划，由部门主管填写月度《物资采购申报表》交行政部。行政统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况和集团公司各部门、公司年度费用指标后，呈报总经理审核同意后实施采购任务。超过上述时间节点未提交采购申请的，行政部不再受理，视为该部门无需采购，由此产生的后果，由各部门自行承担。五、物品的采购为有效完成采购任务，原则上由行政部统一负责实施采购任务。对专业性物资的采购，由所需部门协助行政部共同进行采购。应急物品采购原则上按计划采购使用，计划外物品采购领用只能用于应急物品，应急物品采购必须说明采购理由，由总经理批准后由使用部门自行采购。对单价大于500元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。对于单价大于5000元以上的还需与供应商签订合同。六、物品入库办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政部办