供应商审核要点

供应商审核要点

一，质量方针与目标

1.质量方针的发布有得到最高管理者批准吗？

2.质量方针通过什么方式让公司内部人员得到理解？（看板揭示，培训）

3.质量方针每年由评审吗，评审的结果及记录

4.质量目标的设定是可测量的吗，是否针对每个生产过程设定目标

5.对质量目标有评审吗，评审的结果如何？

6.质量目标未达成时采取的对策有吗

7.根据QCD体制，对质量目标有评价吗（每年度的目标设定应该比上年度要严）二，管理职责

1.组织内部的职责与权限规定

2.管理者代表名单及管理代表者职责

三管理评审

1管理评审的频率

2.管理评审的范围：

1)内外部审核的结果

2）顾客满意度结果

3）客户及相关方投诉结果

4）纠正预防措施实施情况

5）供应商品质及评审状况

6）质量目标达成状况（包含环境目标指标）

7）环境测量与监控达成（通过ISO14001）

8）法律法规的符合性（通过ISO14001)

9）培训结果

10）以往管理评审的追踪

四,内部审核

1.审核计划（包含审核的范围，依据，频率，时间）

2.审核的纠正预防报告

3.内部审核的总结报告

4.内部审核员的资格

5.内部审核的出席名单（要有部门，职务，确认最高管理者有无参加）

五，文件控制

文件的批准权限有明确规定吗

2.文件的发放回收有记录吗

3.文件的更改（有变更履历吗）

4.外来文件的管理（有识别吗）

5.作废文件的管理（作废文件有使用的可能吗，有标示吗）

6.对于有机密文件的保密措施有规定并实施吗

7.文件的保存期限有吗，对超出期限的文件如何处理。

六，能力，意识和培训

1.检查员资格认定的制度

2.检查员能力评价及基准

3.从事影响质量人员的培训计划及考核结果

4.关键岗位资格认定制度

七，供应商管理

1.供应商清单

2.供应商审核计划

3.新规供应商选定的基准有吗

4.供应商QCD体制的定期评价有吗

5.有对供应商质量体系进行开发要求吗（现有供应商没有通过第三方认证的

有没有要求其第三方认证）

6.同一类型的部品是否有多家供应商，避免特殊原因（倒闭，自然灾害等）影响交期，有是否按照品质实际来决定订单大小

7.对经常发生不良以及发生重大不良的供应商如何管理（提出相关记录)

8.对纳入部品有检查吗（包含检查规范，抽检的频率，数量，记录对环境物质的确认）

八，设备管理及校验

1.设备管理的基准有吗

2.有设备点检保养的规范及记录吗（日常点检，定期点检）

3.有预防性和预见性维护方法吗（关键设备的库存清单及根据以往点检，维修的频率制定保养方案，已改进生产的有效性及效率）

4.设备管理部门有设定稼动率目标吗

5.对于设备（如治具，金型，刀具，丝攻等磨损时）的更换标准有制定吗

6.校验分为：内校，外校，免校

7.校验计划及仪器清单

8.内校人员的资格证书

9.内校的，频率，记录

10.内校的标准是否可以追溯到国家标准（卡尺，高度尺要求3级6等量块，千分尺要求用

二级5等量块）

11.仪器点检或校验NG时的处理方式

九，标示与可追溯性

1.物料的标示区域

2.检查前后及不合格品的标示

3.批量管理规定有吗，批次号码

4.先进先出管理有吗

十，部品管理

1.物料的保管基准有吗（生锈氧化，保管期限的要求有吗）

2.辅助用品的保管期限有吗（油类部品）

3.4M变化点基准有吗，相关人员知悉吗

4.4M变化时在批次号码中有体现吗

5.4M变更时有向KST申请吗

6.何种变更时有要求对环境物质进行确定

7.有制定初物管理基准书吗

8.在什么情况下需做初物管理及标示吗（新品送样，第一批部品，工程变更，对策品，特采品）十一，异常处理

1.有制定异常处理基准吗（对异常的定义怎样）

2.不良对策有水平展开吗

3.顾客投诉的回复日程有明确规定吗

4.现场各工序间有设定红色胶箱放置不良品吗

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