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规章制度框架

企业管理制度框架

一、总则

二、行政日常工作规范

1.行政协调工作规范

2.行政沟通工作规范

3.行政经费管理工作规范

三、企业行政办公室事务管理

（一）行政办公室事务管理规范化制度

1.办公室布置规范

2.办公室用品管理制度

3.办公室用品、文具管理制度

4.工作服管理制度

（二）行政办公室事务管理实用表单

1.文具用品一览表

2.办公室用品需求计划表

四、企业员工行为规范管理

（一）企业员工行为规范管理化制度

1.员工守则

2.企业员工仪容仪表规范

3.企业员工礼仪举止规范

4.企业员工言行规范

5.企业员工电话规范

（二）企业员工行为规范管理实用表单

1.自我报告表

2.自我评价表

3.目标工作单

4.主要计划表

5.工作计划6w2h分析表

6.工作记录表

五、企业人事行政管理

（一）企业人事行政管理规范化制度

1.企业人事管理刚要

2.人员招聘管理制度

3.员工培训管理方法

4.员工工作调动管理办法

5.员工辞职审批管理办法

6.劳动合同

（二）企业人事行政管理实用表单

1.企业人事规划表

2.人员补充申请表

3.应聘登记表

4.员工培训计划表

5.工作调动申请表

6.辞职申请表

7.辞退通知单

（三）企业人事行政管理规范化细节执行标准

六、企业会议管理

1.会议管理工作要点

2.会议管理规范化制度

3.会议管理使用表单

4.会议管理规范化细节执行标准

七、企业提案管理

1.企业提案管理规范化制度

2.企业提案管理实用表单

八、企业文书管理

（一）企业文书管理规范化制度

1.企业公文收发规定

2.企业邮件、函电收发制度

3.图书管理制度

（二）企业文书管理实用表单

九、企业档案管理

（一）企业档案管理规范化制度

1.人事档案利用制度

2.文书档案归档制度

3.文件、材料收集归档制度

（二）企业管理规范化细节执行标准

1.档案管理工作细化内容

十、企业考勤管理

（一）企业考勤管理规范化制度

1.企业考勤管理规定

2.员工考勤及休假制度

3.员工加班规定

4.员工出勤制度

5.员工请假制度

（二）企业考勤管理规范化细节执行标准

1.考勤员工作标准

2.考勤员操作行为规范

3.管理者考勤单据审批规范篇二：公司管理制度框架

公司管理制度框架

第一章管理总则

第二章员工守则

第三章公司行政管理制度

一、办公事务管理

1）、办公设备管理制度

2）、办公用品管理制度

3）、办公文书管理制度

4）、公司档案管理制度

5）、往来信件管理制度

7）、图书资料管理制度

二、办公事务管理流程

1）、办公设备购买流程

2）、办公用品管理流程

3）、办公文书管理流程

4）、公司档案管理流程

5）、往来信件管理流程

三、办公事务管理方案

1）、办公设备采购方案

2）、客户档案管理方案

3）、办公费用控制方案

四、行政人事管理

1）、员工考勤管理制度

2）、员工出差管理制度

3）、公司会议管理制度

4）、日常纪律管理制度

2、行政人事管理表格

1）、员工考勤登记表

2）、月、季度、年度考勤汇总表格 3）、员工请假申请单

4）、员工加班申请单

5）、员工出差申请表

6）、差旅费报销清单

7）、公司会议记录单

8）、员工奖惩记录表

9）、员工违纪处理表

行政人事管理流程

1）、出差管理流程

2）、会议管理流程

五、保密管理

第四章岗位职责

第五章企业招聘管理

1、招聘管理制度

1）、员工聘用管理制度

2）、管理人员录用办法

3）、招聘面试管理制度

4）、招聘与录用管理制度

2、招聘管理表格

1）、招聘工作计划表

2）、应聘人员登记表

3）、人员面试记录表

4）、面试成绩评定表

3、招聘管理流程

2）、招聘与录用管理流程

3）、员工试用管理流程

第六章培训管理

1、培训管理制度（根据公司岗位设置来安排相关岗位的培训）

1）、新员工培训制度

2）、岗前人员培训制度

3）、在职人员培训制度

4)、外派员工培训制度

5）、销售人会培训制度

2、培训管理表格

1）、新员工培训计划表

2）、新员工培训评定表

3）、员工培训申请表

4）、员工培训评估表

5）、员工培训档案表

3、培训管理流程

1）、培训需求调查流程

2）、员工培训管理流程

4、培训管理方案

1）、新员工培训方案

2）、在职员工培训方案

3）、员工外派培训方案

第七章绩效管理

1、绩效管理制度

1）、员工绩效考核管理制度（根据不同岗位设置相对应该岗位的绩效考核标准） 2）、中高层管理人员绩效考核表

3）、行政人员绩效考核制度

4）、销售人员绩效考核制度

5）、财务人员绩效考核制度

2、绩效考核管理表格

1）、月度、年度绩效考核表（根据各岗位和部门分别形成月度绩效考核表）

2）、中高层管理者考核表

3）、部门绩效考核指标表（区别于个人考核）

3、绩效管理流程、

1）、绩效指标设置流程

2）、绩效考核管理流程

3）、绩效申诉处理流程

4、绩效管理实施方案

第八章薪酬福利管理

1、薪酬管理制度

1）、员工薪酬管理制度

2）、员工福利管理制度

3）、员工奖金管理制度

4）、新进人员核薪管理办法

5）、销售人员绩效奖金管理办法 2、薪资管理表格

1）、员工工资汇总表

2）、员工薪资调整表

3）、员工奖金核定表

4）、销售提成核定表

3、薪酬管理流程

1）、薪酬福利管理流程

2）、绩效工资核发流程

3）、年终奖金核发流程

4、薪酬管理方案

1）、一般岗位员工工资设计方案 2）、销售人员薪酬设计方案

第九章人事事务管理

1、人事事务管理制度

1）、考勤管理制度

2）、加班管理制度

3）、奖惩管理制度

4）、出差管理制度

5）、员工晋升管理制度

6）、岗位轮换管理办法

7）、员工入职管理制度

8）、员工离职管理制度

9）、人事档案管理制度

2、人事事务管理表格

1）、员工出勤统计表

2）、员工请假登记表

3）、员工出差申请表

4）、员工出差费用单

5）、员工调动申请表

6）、员工离职申请表

7）、员工离职结算表

3、人事事务管理流程

1）、员工奖惩管理流程

2）、员工出差管理流程

3）、员工离职管理流程

第十章劳动关系管理

1、劳动关系管理制度

1）、企业劳动合同管理办法

2）、劳动纠纷争议处理办法

2、劳动关系的签署

1）、劳动合同

3、劳动关系管理表格

1）、解除劳动合同申请表

2）、劳动合同顺延登记表

4、劳动关系管理流程

1）、企业劳动合同管理流程

2）、员工满意度调查管理流程第十一章员工社保

第十二章公司组织机构框架图附加：各种表格等篇三：制度体系框架江西绿色食品集团股份有限公司

制度体系框架

一、公司治理类

1、公司章程

2、股东大会议事规则

3、董事会议事规则

4、监事会议事规则

5、独立董事制度

6、公司法定代表人授权管理规定

7、公司董事、监事、董秘、经理人员自律守则

二、战略发展类

8、重大决策制度

9、经营计划管理制度

10、项目投资管理制度

11、统计制度

三、财务与审计类

12、审计制度

13、财务制度

14、内部控制制度

四、人力资源类

15、招聘制度

16、培训制度

17、劳动合同与人事档案管理制度

18、试用期管理制度

19、临时用工管理制度

20、考勤管理制度

21、任职资格评审制度

22、岗位调动与行政级别调整制度

23、人事奖励与处分制度

24、离职管理制度

25、绩效考核办法

26、薪酬福利制度

五、行政办公类

27、总裁工作细则

28、总裁办公会制度

29、内部印章使用管理制度

30、车辆管理办法

31、保密制度

32、公司安全防范制度

33、员工工作纪律

34、员工礼仪守则

35、办公物品管理办法

36、合同管理制度

37、公司会议制度

38、公司行文制度

39、办公设施使用制度

40、文件与档案管理制度

六、销售类

41、销售人员管理办法

42、办事处管理制度

43、销售渠道管理制度

44、国际业务开发管理办法

七、信息管理类

45、信息系统使用和管理制度

46、电子商务管理办法

47、计算机系统软件和硬件使用和管理制度

八、市场营销类

48、广告、宣传、促销管理制度

49、公共关系管理和危机处理制度

50、品牌使用和管理办法

51、贴牌管理办法

九、技术管理类

52、产品质量检测制度

53、外围专家管理办法

54、企业认证与产品认证管理办法

55、技术研发管理制度

56、技术和知识产权管理制度

57、产品质量管理体系

十、生产管理类

58、生产管理制度

59、质量管理制度

60、安全生产管理办法

十一、采购管理类

61、采购制度

62、库房管理制度

63、物流运输管理办法

64、产品包装管理制度

待公司各类骨干人员到位后，即可组织研究拟订各项制度。

本次新华信项目组提供了人力资源类的大部分制度和行政办公类的部分制度供参考。篇四：部门规章制度框架

后勤学生督察岗规章制度

1. 部门简介

一总则

学生督查岗成立于2006年10月，日常管理以后勤集团为主，大学生勤工助学服务中心、团委为辅。主要负责对后勤服务集团的日常工作进行监督和辅助管理。学生督查员按督查项目分组，设负责人２人（南湖校区１人，文昌校区１人），各督查小组设小组长一名，南湖校区分为七个小组。

二主要职能

１．负责人负责组织、督促各小组按计划开展督查工作，收集各小组督查情况，汇总、撰写本周各小组督查情况综述，在后勤集团的指导下，落实督查信息反馈工作。

２．督查员负责检查后勤服务项目的落实情况，及时发现有碍学校教学秩序和学生生活的各类隐患，直接向后勤集团反映情况，督查各项服务工作，以提高服务质量为目的，以环境卫生、服务形象、服务规范、餐饮卫生、水电保障为切入点，以检查监督为着力点。

三工作流程

１．检查

由小组长负责各组按工作要求自行确定每次检查时间，每周不少于三次。督查时做好督查记录。要求：发现问题时要明确记录问题发生的时间.地点.当事人工号。同时对于服务效果出色，整改效果明显的地方给予评价、确认。

２．汇总

各组的小组长负责撰写每周督查总结，连同"督查表"于每周末交于负责人处，负责人负责收集各组督查总结并进行汇总，并于每周一上午及时交至后勤集团。

３．反馈

内部反馈：经营管理部及文昌集团办公室负责对本周督查情况进行分类，反馈至各中心。

对学生反馈：经营管理部负责每周撰写"督查信息反馈"，通过宿舍楼内"回音壁"、集团网站、餐厅宣传栏张贴公布。

对学校反馈：经营管理部每月编写"后勤服务督查信息"简报，通报校内各职能部门及相关院系。

四工作要求

勤于思考、善于观察，始终本着客观、公正的态度行使督查员的职能，如实做好督察记录，以"不辱使命，不负众望"为目标，及时

高效地负责好后勤的各项督查任务。

2. 部门发展计划

后勤学生督察岗在过去的工作主要从部内、中心、后勤集团三个方面开展工作

首先内部方面：分为基本工作和工作加强方面，未来规划

①基本工作完善：我们部门常自称为优秀的部门，但是坦诚地说，还有许多工作没有完善，我到后勤学生督察岗主要从以下几个方面完善：

（1）部门信息管理：（部员生日，特长，专业，为部门做出哪些贡献，辞职、

辞退人员，每周工作总结等）

（2）部门规章制度制定（包括部门简介，发展情况，发展目标，发展规划）（3）部门奖惩措施设置（奖励：每月评选优秀部员活动；惩罚：唱歌，写检讨，

严重扣工资，辞退）

（4）部门内部加强交流沟通机制（工作轮换制，内部茶话会，篮球赛等）（5）部门团结制（某些方面实行连带制，部员犯错误，部长、副部、组长都有

可能受惩罚）

②工作加强方面：一个缺乏动力的部门，将是一个缺乏灵活，发展的部门，为此，我在后勤学生督察岗主要从以下几个方面开展：

（1）部员生日：在贺卡签上全体部员送给他，并且一起唱首生日歌，中英文都

要有；

（2）部门文化收集：一个没有文化的部门不是一个真正的部门，要想发展，必

须拥有自己独特的文化，为此我在工作中，不断总结，从招新，培训，工作，活动等各方面整理；

（3）部门分工机制完善化：敢于授权、分权，疑人不用，用人不疑

（4）建立每月部门部员建议集：并且我会每个建议及时反馈给部员，让部员深

切感受到部门对他们意见建议的重视

（5）内部组织结构设置：设置内外工作人员，例如办龙卡，部门生日提醒人员

等等

（6）加大宣传力度：今年我们部门开展了校后勤建议收集活动，校食堂问题建

议征集，校后勤集团满意度调查活动等系列活动加大部门宣传力度，同时我们在中心内部加强与其他部门的交流沟通，共同发展③部门下学期发展计划：

（1）保持基本工作与工作加强制两方面的继续推进（2）培养新的组长、副部工作（3）加大宣传力度：

一、二、三、四、

和校学生会、生活部合作，推出商业区优秀评选活动

部门打算在各个教学区、商业区、宿舍区、食堂区等按上意见箱，加强承办服务中心服务之声长跑比赛，加强与中心内部的沟通、交流其他方面：

后勤管理质量的同时，宣传我们部门，已经向老师提出

招新时注意两面：

（1）招新时不再关注与部员综合优秀，而是区别优秀，达到部门整体各方面

优秀的目的

（2）招新结束后，将进行集体培训活动，内容包括中心，部门，工作礼仪，

突发问题处理机制此外招新结束后：

（3）开始让新部员先到其他部门工作，老部员承担开始工作，锻炼部员的转

换能力与部门忠诚度

（4）每周新部员的部门思考，锻炼部员主动思考，灵活处理能力中心工作方面：（1）积极协调中心工作，例如办龙卡、校庆、篮球赛等活动（2）承办中心趣味运动会的宣传工作（3）为中心的发展积极提出建议（4）加强中心与部门之间的关系后勤集团工作方面：

（1）协调后勤集团工作：后勤集团是我们的直属机构，我们积极配合后勤集团

的工作，以使我们部门的发展有后勤支持。

（2）积极提出建设性意见：例如意见箱的设置，商业区星级评选活动（3）同时下学期开展的座谈会将拉近同学与后勤各区经理的关系，可以借此解

决一些同学们比较关心的问题中心建议方面：

（1）建立清晰的分工机制：例如开会请假方面，新部员招收方面。

（2）中心工作民主化：为了以后更好的发展，建立对包括主任再内的所有负责

人建立民主质询机制，包括你做什么，目前进展，以后的发展，犯过的错误及改正计划；同时对于开会等采用简单的几次迟到、几次旷会等进行辞退，有失偏薄，建议采用更加系统的工作进退，不仅有惩罚，还要有奖励，奖励与惩罚之间进行平衡。

（3）为了宣传服务中心：内部活动抽选一些特色，全体部门可以参加的活动，

对于一些比较小，意义不是很大的可以去掉，这样可以让自己内部强大：

内强同时，对外宣传是关键，所以加强与外部交流合作至关重要，活动是目前较好的办

法；同时我们可以开展暑期实践活动，校年度励志人物评选活动，校勤工助学大学生运动会；校励志人物全校宣讲活动；甚至可以通过注册校内网等方式。

（4）建议收集及解决机制：对于建议，希望中心能够予以重视，同时认真考虑，及时反馈，鼓舞大家的士气最大收获：责任意识，服务意识，民主意识

部门发展水平：作为负责人，我不打算追寻突飞猛进的工作绩效，稳步推进，特别是一些软性的东西，可能需要下一届，甚至是下下届才能凸显，我认为也是值得的，一个部门的发展很难很快发展的很明显，我只是尽力做我应该完成的东西，推进部门的完善发展机制。

部门发展水平：目前我认为我们部门正在稳步发展，特别是部门内部机制的完善，对外交流的逐渐加强，宣传力度加大，服务中心意识增强下学期的打算：

我还打算继续留在我们部门，坦诚说，追求负责人的职位意义不是很大，哪怕当

注释：

1.部长主要负责部门与上级的协调工作，包括服务中心、后勤集团和商家等督察区域，部门工资制定，思考我们部门的发展规划方面，协调各方面人力资源，服务中心关于配合中心活动工作，中心日常例会。

2.副部长主要负责我们部门的日常事务，例如新部员的招收，传达一些事情，主持日常例会，活动的实施和策划制定，部长和部员沟通桥梁，服务中心交办的日常工作（例如加班），向部长积极提出一些建议。

注意：部长副部和组长共同制定的日常制度的制定，奖惩制度的制度，考核方法的制定，由副部起草，部长修改，组长最后调整。

3.组长的职责主要有协调部员和副部长、部长的关系，身临第一线，作用非常关键，是我们部门发展的关键，此外组长负责副部长和部长下达任务的传达和支持作用，并起到带头示范作用；并且在工作中针对问题积极提出一些建议。

4.部员的工作是我们部门的根基，只有部员工作的好了，我们部门的发展才能叫好，部员还有提出建议的义务，我们部门是有一定要求的，对于平庸的部员，予以辞退，支持部长等交办的任务。

5.部门新调整：（1）设置专门负责龙卡人员

（2）设置专门负责记账人员，部门物品保管

4. 招新方面篇五：管理制度框架

猪场生产管理制度

前言

第一篇行政管理制度

行政事务职务等级

场委会、财务组成与职能员工的招聘、培训与辞退制度生产组织纪委与投诉制度办公及劳保用品的管理

第二篇生产管理制度

猪场防疫制度劳动考勤制度交接班制度猪群周转制度生产卫生检查制度饲料品质控制制度

水电供应、锅炉及维修管理制度生产操作规程

第三篇财务管理制度

职工福利制度

旅差费、招待费、电话费制度财产管理

第四篇其它规定

第五篇奖励与处罚制度

□前言

为了加强我场内部的生产经营管理，维护我场正常的生产秩序，创造安定团结的良好局

面，提高劳动生产效率，促进生产的稳步发展，进一步完善我场的管理，使生产管理规范化、

标准化、科学化，结合我场实际，特制定本制度，本制度自公布之日起正式实施。

第一篇行政管理制度

□行政事务

第一条本规定所指行政事务包括：场委会、财务的组成及职能，生产科的职能、员工

的招聘、培训与辞退、生产组织纪律与投诉、档案管理、后勤管理等。

第二条职务等级 ... ...

第三条场委会组成与职能

1、场委会由场长......组成。会议由场长召集主持。

2、职能：全场重要事务的研究、

决策、总结。 3、场长抓......等全面工作、履行领导职责。

4、......负责生产管理，如负责安排员工的劳动、奖惩、防疫、饲养管理、猪群周转和

生产区卫生等等日常工作。

... ...

5、......必须建立对员工的定期考核：如生产检查、义务工统计、周工作制、猪群的周

转、免疫、员工的奖罚等等。

6、场方每月组织一到二次生产、卫生检查，对先进个人给予表彰；年终评比年度先进分

子作为参考。

第四条财务组成与职能

1、财务组由会计、出纳、统计、保管员组成。由会计或财务总监（审计）统一领导。

2、财务总监每月填报资金周转表，每月要作财务结算和分析报告，供领导作经营决策的

依据。

... ... ...

第五条员工的招聘与辞退

1、猪场根据岗位需要招聘员工。填写申请表，实施招聘工作。并报上级有关部门备案。

2、新进员工须备有：①按规定交缴......金，②居民身份证复印件、毕业证或学历证明

书复印件（并与需用原件核对无误），③二寸半身近照二张，④计划生育证（女）。

3、应聘者经录用后，试用期为一至三个月。试用期工资待遇：为同级基础系数工资的

80%。试用期视其表现之优劣予以缩短或延长；试用期满后，由用人车间填写申报表，经场长

审批后，报相关部门，办理正式聘用手续，并签订岗位承包合同和劳动合同。

4、自愿离场者须提前......天书面申请，并填写《员工离职申请表》，获场方批准、备

案后方可办理离岗，解除劳动关系，否则按开除论处，财务不予办理其它任何结算。

5、场方有权实施生产成绩末位淘汰制，淘汰生产成绩最差者。

6、员工辞职或被辞退的

有关处理按交接班制度的有关规定执行。 ...

第六条培训制度 1、场方对员工进行公司各种管理制度、生产岗位操作规程和考核办

法等的培训。生产实践培训与学习。

2、老员工定期参加系统的专业培训，更新一些传统观念，交流成功的生产管理经验，以

适应市场和生产发展的需要。

第七条生产组织纪律和投诉制度

1、每个员工都必须严格遵守猪场的各项规章制度，遵守岗位职责、技术操作规程、安全

技术规程和交接班制度等，必须做到"先服从后投诉"，即服从管理人员的调度和指挥，遵循

下级服从上级，个人服从组织的原则，对分配的工作保质保量的完成，在生产中发现问题要

及时上报处理。

2、猪场工作严格实行梯级管理，各司其职，相互协调。所有员工就场内存在的问题应逐

级向上投诉；投诉的顺序为：职员→技术员→车间主任或分管领导→场长→分管经理或总经

理；问题在三天内不能答复或严重影响到生产经营的，可以越级向上投诉。投诉内容必须真

实。无故越级乱投诉，扰乱生产管理者，第一次给予警告，第二次扣发一个月工资，第三次

辞退。

3、每个员工都要爱护、维护生产设施、绿化设施等公共财产，不得任意损坏。保持公共

场所的清洁卫生。

4、重要事务实行四小时复令制：即受令人必须在4小时内，将工作情况向下达人回复，

否则造成工作延误或损失的所有责任由受令人承担。

... ...

□办公及劳保用品的管理第八条办公用品的购发

1、年初由各生产车间向会计申报，场长审批后，交专人办理。

2、经办人员按审批数量，

根据实际情况有计划地购置、交会计发放。 3、猪场新进管理人员的办公用品，经办人应根

据该岗位人员需要及时为其配备，以保证其正常的工作。

4、经办人员要办好购置、领用手续。 ...

第九条劳保用品的购发

劳保用品的配给由经办人员按猪场制度规定统一计划购买、统一登记和发放。

...

第二篇生产管理制度

第一条猪场健康控制

消毒防疫工作是畜牧生产的生命线，是全场员工的第一责任，是强化生产管理的首要环

节。只有防疫的保障，才能进行正常的生产，因此，我场要求全年、全面、全方位的开展防

疫工作。

具体工作要求见《卫生防疫制度》的规定。第二条劳动考勤制度

1、所有员工上下班，加班都必须到......签名报到。

2、考勤记录由门卫每月汇总一次，交主管场长审查后，财务部门存查。出勤情况作为核

发工资的资料之一。

3、坚持有事请假，无请假条或超假不归的，按旷工处理。场长以下人员请假，必须提前

向相关主管报告，填写请假条，经批准后方可离岗，同时遵守梯级管理原则的交接班制度，

便于工作衔接，否则由直接负责人按制度通知财务扣罚工资；请假人向生活区门卫出示请假

条办理离场手续，回场后将请假条回执给......登记消假。

按上班时间要求，请假2小时以上计半天，6小时以上计一天。

零碎请假由车间主任或班组长审批；半天以上的由场长审批；场长请假......天，须向

公司经理报告，......天以上需公司经理审批。 4、因病请长假须持医院证明（急诊除外）。

工伤休假，可视伤情轻重酌情给于病休。若是违反操作规程造成伤害，......。

5、请假或休息，遵照休假制度执行。所有请假、休息人员的工作都必须找人代班，否则

按旷工论处。

6、凡旷工者，每人每天扣罚工资：......。累计旷工......解除合同或开除。 7按要

求定期搞好各自的卫生区，做到无杂草、树枝、药瓶渣、编织袋等杂物、树木管理良好。

8、义务工：在岗职工，每人每月3个工日，未完成者，每个义务工扣20元，超额完成

的可转下月冲抵，任务是猪场环境的改造和绿化等工作。

... ...

第三条交接班(手)制度一、员工辞职、辞退或转岗

1、员工工作未满三个月，当作试用处理，试用期工资按天数核发试用工资；饲养承包岗

位根据合同指标核算到期猪群，未到期肥猪群......；工作满一个生产年度，自动提出辞职

者，按合同结算工资。被开除的，......猪群......结算，造成财产损失的要照价赔偿。

转岗人员未到期猪群的考核与接岗人员......考核。

2、车间主任组织人员和财务人员，对辞职（辞退或转岗）人员承包的猪群、饲料，易耗

物品、工作、工资等进行盘点、核算，办理移交或入库手续手续，并与上岗人员签定岗位承

包合同。接岗人延续本岗生产及考核。

3、技术管理人员要及时摸清其猪群的状况，及时指导新上岗人员搞好猪群的生产管理，

做到平稳过渡。

... ...

二、其他岗位

1、离岗人员必须配合场方工作人员搞好工作、公用财物、工具等的盘点，并办理交割手

续；

2、认真交割所保管的各种数据资料及其注意事项，重要数据资料短缺、遗失的，扣

200-1000元工资。

3、请假、休息的工作人员，应向管区的工人和有关工作人员交待清楚本岗末处理完和即

将要处理的工作及其注意事项，以保证工作的连续性；返岗后

同有关人员办好接手工作，否则责任自负。

...... ...

第四条猪群周转制度一、工作程序： ... ...

二、有关界定

1、产房断奶至保育舍： ... ...

2、保育舍转猪至育肥舍： ... ...

3、产房与怀孕舍的母猪相互转群的规定： ... ...

4、母猪的管理： ......

5、转群死亡猪的界定和处理： ... ...

第五条生产卫生检查制度

1、猪场安排的生产、卫生、劳动，按周工作日程，每周五过后，各车间负责检查，对不

合格的要限期完成，并可根据情况给予处罚。

2、生产大检查，由场长定期决定，每月抽查1-2次。检查组由场委会成员组成。结合当

月情况，综合评定检查的总分数，排出前3名，并给予奖励，差的通报批评，连续三次最差

的，按《卫生防疫制度》给予处罚。用车间平均分数考核车间主任和技术员。

3、检查内容：... ...

第六条饲料品质控制制度 ... ...

第七条水电供应、锅炉及维修管理制度 ... ...

第八条生产操作规程

一、车间主任（技术员）岗位职责（祥见......制度）

1、在场委领导下，主持编制管区阶段生产计划；指导、督促各项生产管理。

2、掌握生

产动态，组织和领导管区职工积极完成和超额完成下达的各项任务；有权按猪场生产管理制

度对违规人员进行处罚。

3、抓好管区的安全生产、文明生产，督促职工严格执行安全操作规程。

4、以身作则，

带头遵守各项规章制度，抓好管区工作，开展劳动竞赛，表彰先进，调动广大职工的生产积

极性。敢于与歪风邪气作斗争，刹歪风，树正气。

5、负责管区技术管理、技术攻关和技术统计工作。

6、完成场委交办的其它工作。二、

生产技术示范与科学试验规范

为了改进生产，提高经济效益，场方将不断学习和吸收、引进外单位成功的先进生产经

验、饲养管理模式、科学生产技术流程等，并推广应用到生产中，每个员工都有义务积极接

受，并应用到生产中。

1、每个员工对生产技术革新所分配的试验工作，都有应尽的义务，并且必须认真配合完

成。

2、成功的生产技术引入我场的试验工作，对不能按期按质完成的，必须总结经验，无偿

重新再做，再不能完成的，视试验态度，给予100-200元的罚款；能按期按质完成，并有成

功经验推广的，奖励50-200元。

3、其它探索性生产试验，能按要求认真按期完成的，出现与正常生产有别的损失，场方

可以补偿，否则不予补偿并追加罚款100-200元；若能按期按质完成，并有成功经验推广的，

奖励50-200元。

4、鼓励广大员工提供合理化的技术改进与生产管理建议，凡被采用的技术改进建议与生

产管理优秀成果，按其贡献大小，给予一定的物质和精神奖励。

5、凡阻碍或破坏技术改造、科学试验者，第一次给予警告，第二次辞退或开除。三、

饲养管理技术操作规程（祥见......制度）

第三篇财务管理制度

第一条职工福利制度

1、国家法定节假日，坚守在工作岗位的正式职工（饲料厂职工，节日前加班，饲料供应

不断档时或出现质量问题，节日休息可享受此待遇），按公司相关规定发给补助，或者发给相

当价值的物质（猪肉除外）。

2、其它规定祥见......制度

元重罚或辞退。

第二条费用管理及报帐制度 1、借支程序：...... 2、零售或回收货款......

3、经场长批准采购的人员......

其它公务出差，差旅费按上级部门有关文件规定执行。 4、业务招待费：...... 5、电

话费实行......

第三条财务管理一、财务工作 ......

二、财产管理

1、爱护猪场财物。员工对公共财产，只有管理权，没有处理权。

2、公共财产使用人若不爱护和保管好财产，致财产遗失或损坏的，要按原价值的50-100%

赔偿。凡破坏、偷盗或自行处理公有财产，视情节，按财产当时市价赔偿，并追加5-10倍的

罚款。

3、凡属猪场财产，均须办理入库和领用手续并报财务室存档；发生人员变更时要清点、

核对、核算、归还。

4、加强兽药的管理。按药品的要求分类保存，避免药品失效；经常清理库房的药品，注

意其有效期，防止药品过期或者及时报废失效的药品。

...... ......

第四篇其它规定

第一条电脑的使用管理： ......

第二条饲料厂管理一、生产管理制度

1、严格遵守猪场消毒防疫制度，服从门卫的消毒管理；

2、严格按操作规程进行生产，

严格履行岗位职责； 3、劳动考勤制度

1）坚持按规定时间上、下班。在保证猪场用料的前提下，每周休息一天，每月不得超过

五天；休假时间超过五天的，按当月日平均工资扣减工资；

2）坚持有事请假，遵守请假制度。

3）每天生产完工后，要按车间生产安排搞好卫生工作，做到各种原料、成品料堆放整齐，

生产区整洁。

三、饲料运输车的管理 ......

四、奖励与处罚的补充 ......

五、饲料生产流程及岗位责任分配 ...... ......

第六篇奖励与处罚制度

一、奖励

（1）凡被评为场年度劳模的......

（2）在每月生产卫生检查评比中获得前3名的...... （3）承包户所在岗位不发生大的

传染病，......。

（4）在自然灾害中，对保护本场财产表现突出的每次奖......。 ......

二、处罚

（1）所有职工在场内不准打架，打人致伤残，受害人的药费、生活费、工资均由打人者

承担；情节严重的交公安机关处理。凡是在场内打架的，无论是否有理，立即开除。

（2）不准擅自离开工作岗位......。

（3）不准损害公共财产及违章操作电器或机械，......。

（4）凡偷盗本场财产的，按情节严重性给予5-10倍的罚款，态度差的开除。（5）不

准挑拨离间，骂人、扯皮导致员工纠纷的；拉山头、搞帮派；视情节给予20-100元处罚，直

至辞退或开除。

（6）不搞卫生等公益劳动，不去开会，......。（7）浪费饲料，......。

（8）违反消毒防疫制度......，严重的开除。

（9）凡玩忽职守，消极怠工或渎职，给生产造成较大影响的，...... 凡阻碍公务......；

无论何时殴打管理人员和技术人员的，一经查实，立即开除。

（10）员工被开除或所在承包岗位发生了重大传染病，......

（11）对于不能胜任岗位工作、工作态度差，与干部经常顶撞、吵架的职工，......，

造成经济损失的经场委会讨论后追究其经济赔偿。

（12）紧急防疫封锁期间违反防疫制度的......，造成不良影响和严重后果的给予辞退，

直至追究其法律责任。

（13）违反计划生育的一律辞退。

爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之；宽以济猛，猛以济宽，政是以和。将军额上能跑马，宰相肚里能撑船。

最高贵的复仇是宽容。有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。

君子贤而能容罢，知而能容愚，博而能容浅，粹而能容杂。

宽容就是忘却，人人都有痛苦，都有伤疤，动辄去揭，便添新创，旧痕新伤难愈合，忘记昨日的是非，忘记别人先前对自己的指责和谩骂，时间是良好的止痛剂，学会忘却，生活才有阳光，才有欢乐。

不要轻易放弃感情，谁都会心疼；不要冲动下做决定，会后悔一生。也许只一句分手，就再也不见；也许只一次主动，就能挽回遗憾。

世界上没有不争吵的感情，只有不肯包容的心灵；生活中没有不会生气的人，只有不知原谅的心。

感情不是游戏，谁也伤不起；人心不是钢铁，谁也疼不起。好缘分，凭的就是真心真意；真感情，要的就是不离不弃。

爱你的人，舍不得伤你；伤你的人，并不爱你。你在别人心里重不重要，自己可以感觉到。所谓华丽的转身，都有旁人看不懂的情深。

人在旅途，肯陪你一程的人很多，能陪你一生的人却很少。谁在默默的等待，谁又从未走远，谁能为你一直都在？

这世上，别指望人人都对你好，对你好的人一辈子也不会遇到几个。人心只有一颗，能放在心上的人毕竟不多；感情就那么一块，心里一直装着你其实是难得。

动了真情，情才会最难割；付出真心，心才会最难舍。

你在谁面前最蠢，就是最爱谁。其实恋爱就这么简单，会让你智商下降，完全变了性格，越来越不果断。

所以啊，不管你有多聪明，多有手段，多富有攻击性，真的爱上人时，就一点也用不上。

这件事情告诉我们。谁在你面前很聪明，很有手段，谁就真的不爱你呀。

遇到你之前，我以为爱是惊天动地，爱是轰轰烈烈抵死缠绵；我以为爱是荡气回肠，爱是热血沸腾幸福满满。

我以为爱是窒息疯狂，爱是炙热的火炭。婚姻生活牵手走过酸甜苦辣温馨与艰难，我开始懂得爱是经得起平淡。

爱人者，人恒爱之；敬人者，人恒敬之；宽以济猛，猛以济宽，政是以和。将军额上能跑马，宰相肚里能撑船。

最高贵的复仇是宽容。有时宽容引起的道德震动比惩罚更强烈。

君子贤而能容罢，知而能容愚，博而能容浅，粹而能容杂。

不要轻易放弃感情，谁都会心疼；不要冲动下做决定，会后悔一生。也许只一句分手，就再也不见；也许只一次主动，就能挽回遗憾。

世界上没有不争吵的感情，只有不肯包容的心灵；生活中没有不会生气的人，只有不知原谅的心。

感情不是游戏，谁也伤不起；人心不是钢铁，谁也疼不起。好缘分，凭的就是真心真意；真感情，要的就是不离不弃。

爱你的人，舍不得伤你；伤你的人，并不爱你。你在别人心里重不重要，自己可以感觉到。所谓华丽的转身，都有旁人看不懂的情深。

人在旅途，肯陪你一程的人很多，能陪你一生的人却很少。谁在默默的等待，谁又从未走远，谁能为你一直都在？

动了真情，情才会最难割；付出真心，心才会最难舍。

你在谁面前最蠢，就是最爱谁。其实恋爱就这么简单，会让你智商下降，完全变了性格，越来越不果断。

所以啊，不管你有多聪明，多有手段，多富有攻击性，真的爱上人时，就一点也用不上。

这件事情告诉我们。谁在你面前很聪明，很有手段，谁就真的不爱你呀。

遇到你之前，我以为爱是惊天动地，爱是轰轰烈烈抵死缠绵；我以为爱是荡气回肠，爱是热血沸腾幸福满满。

我以为爱是窒息疯狂，爱是炙热的火炭。婚姻生活牵手走过酸甜苦辣温馨与艰难，我开始懂得爱是经得起平淡。

生鲜采购部管理制度

生鲜采购部管理制度-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

生鲜采购部管理制度第一条总则第二条为加强企业规范化管理，确保公司能狗到底成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。第二条目的选择合格的供应商，并对采购过程进行严格的控制，确保供应商提供的商品能够满足公司各部门的要求。第三条适用范围本制度适用于公司采购部所有采购人员。价格只审核接单订购验收等，除另有规定外。悉以本制度处理。第四条权责 1.由本公司采购部负责生鲜产品的采购工作。 2.订单处理负责订单的收集汇总，生鲜产品的销售统计。 3.收获部和检验室负责对生鲜商品的相关质量数量进行审核。 4.储运部门负责对货物进行储运，加工，分拣，配送。第五条采购原则 1.严格执行询价议价程序，生鲜商品必须有3家以上供应商提供报价，在权衡质量，价格，资质，信誉，客户群等因素的基础上进行综合评估。 2.职责分离原则，采购人员不得干涉商品采购外的其他部门工作。 3.一致性原则采购人员采购的物品或服务必须，与采购单所列要求规格，型号，数量相一致。 4.廉洁自律，不收取供应商任何形式的馈赠。 5.严格按采购制度查程序办事，自觉接受监督。第六条采购计划的制定 1.生鲜采购工作根据公司的销售任务和毛利计算及库存情况编制本组采购计划，经领导批准后实施采购。 2.本部门还需根据公司业务的淡旺季的要求，核对仓库的库存量，确定生鲜商品的品项，规格，数量等方面的实际缺口编制并调整采购计划。 3.采购计划经公司领导核准后，采购部与财务部各执一份，采购部依据采购计划进行采购作业，财务部根据采购计划安排所需采购资金的审批。第七条采购的实施 1.选择供应商。 (1)生鲜供应商的采购选择要从批准的合作供应商中选取。 (2)本主在选择供应商时应当挑选3家以上的供应商询价，议价依据。 (3)部门主管在审价时，认为需要再进一步议价的，则由采购部主管亲自与供应商议定价格。 (4)公司领导在核价时，均可视需要再行，议价或要求采购部门进一步议价。 2.价格调整。 (1)已核定的商品采购必须经常分析或收集商品资料作为降低成本的依据。 (2)本组成员均有义务经常性市调以协助主管了解市场行情以利于领导做决策参考。 (3)已核定的生鲜产品采购有上涨或降低应及时了解相关情况汇总上报。

公司规章制度范本最新版本

公司规章模板规章制度第一章总则本公司为建立制度、健全组织与管理，制定此规章制度。本公司员工的管理，除法令及劳动契约另有规定外，悉以本规则办理。第二章员工日常行为规范第一条员工必须遵纪守法，自觉维护社会公共秩序，如有违反国家法规者，一律解职。第二条员工必须严格遵守公司各项规章制度，服从上级指挥，违反者，按有关规定处罚。第三条员工对内应善尽本份，认真工作，爱惜公物，减少浪费，提升品质；对外应严守职务机密，维护公司形象。第四条员工应树立主人翁精神、增强责任感。第五条员工应树立良好的工作态度，积极上进，培养荣誉感。第六条公司员工应和众共济，通力合作，友爱相处。不得滋生事端，扰乱秩序，不得有组织派系，搬弄是非及争吵逗殴以防碍公司士气与团结。第七条员工应时刻维护公司利益，勇于制止任何损害公司利益的事情。

第八条员工对职务或公事建议或请示，应循级而上，非有紧急或特殊事件不得跃级呈报。第九条部门经理应秉承公司理念，尊重员工人格，亲切诱导，以身作则，切实执行业务，提升工作效率。第十条公司因业务需要而调派职务时，若为能力所能胜任者，员工不得拒绝。第十一条认真接听、转接公司电话，做好电话留言；第十二条热情接待公司来访人员；第十三条对上级领导安排的工作任务，及时汇报工作进程，遇困难及时汇报，做到有始有终；第十四条对公司输出的邮件、传真、信息等必须及时与客户确认查询。第十五条员工不得携带危险品、刀器、易燃易爆等物品进入工作场所，因而发生事故者依法论处。第十六条在下班之后，值勤人员或最后离开公司者应将公司的门窗、电脑，打印机、饮水机等设备的电源关闭。第十七条员工按照有关规定申领办公用品，所有从公司申领的用品均为公司财物，要妥善保管、正确使用，不能占为己有，离职时须交还。第十八条员工上班时间内不得兼差或从事其它危害公司业务的行为第十九条员工承办事务不得收受馈赠或回扣，亦不得借机为自己或他人图利。第二十条员工应奉公守法，不得假籍职权贪污舞弊，亦不得假籍公司名义在外招摇撞骗。第二十一条公司员工在职务上，应注意下列事情： 1．确实掌握及了解本身职务与工作内容范围； 2．处理事物应明确、负责、重时效，凡事应今天事今天毕； 3．交办事情完成后，应主动报告经理或交办部门知晓； 4．服从组织体制及规定，团结谐和，排除本位主义，以公司为重； 5．工作如有疑难，应即请示上级，不得借故拖延，积压或擅做主张。第二十二条各级领导应注意下列事情： 1．深切了解公司决策及经营方针以及自己的职责和任务； 2．交办部署事项，应合情合理，酌量酌时； 3．对于部署言行举止、品德、技能，应随时予以注意，纠正并重视教育训练及考核； 4．如因监督不周，以至发生渎职情事时，直接领导应负连带责任。第三章聘任管理制度第一条本公司各部门如因业务需要，必须增加人员时，应先依人员征募流程的规定提出申请，经总经理核准后，由人事部门办理征募事宜，经部门经理应试合格。第二条新进人员经考试或审查合格后，经总经理核准后任用，若有特殊人才或特定人员可由部门经理书面（人员聘用申请书）呈报总经理核准后方可任用。第三条部门经理应将核准后的新进人员资料（应征资料）及人员任用申请书一

电子商务公司采购部管理制度

采购部管理制度一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有采购部人员及相关人员，须依照本制度开展工作。采购总监对采购人员进行考核和管理。二、部门职能 1、负责商城的商品采购工作，涉及采购计划的制定与实施，包括供应商开发、采购合同的制定签署与实施等。保障供应链的健康稳定、缺货率的控制、sku的数量丰富度及质量优化、采购价格竞争力等。 2、负责所采购商品的销售策略的制定，包括定价、促销活动等。三、采购人员职责采购部岗位分为：采购总监、品类采购经理、采购员、采购助理。 1．负责各个销售平台经营的商品采购。 2．负责新的供货商的引进。 3．负责新品的评估、开发及引进。 4．负责维护供货商关系，争取资源支持。 5．负责采购合同的签署及实施。 6．负责所负责商品的库存情况，控制缺货率。 7．配合残次品的调换工作。 8．负责采购计划的制定与实施。 9．配合盘点计划的实施。 10．负责负责所采购商品的销售目标的达成，包括定价和促销。 11．负责所采购商品的促销活动计划制定及实施。 12．对所采购商品的库存周转率负责。 13．负责商品入库验收标准制定。四、工作流程 4.1．采购流程： 4.1.1. 新品（供货商）引进流程

备注： 1、Email审批抄送运营部。 2、合同一式2份，分存：财务部、采购部 3、财务部做归档后的分发，并登记。 4、Email审批表单： 4.1.2. 下采购单流程备注： 1、 ERP下采购单，根据ERP采购流程执行。 2、EXCEL 下采购单，须做上述完整采购流程。 3、 5万元以下金额的采购单，审批截止财务总监。 4 、采购单下发，须将指定邮箱或传真在财务部备案。 5、采购单（审批后）须抄送物流部、运营部（指定为 Email方式）。 6 、附采购单审批表单： 4.2．商品上架流程备注： 1、商品上架申请审批均可由 Email执行。

采购部规章制度

采购部规章制度采购部根据生产部、营销部等各部门的采购请求、库存材料的种类、数量，考虑材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保材料的及时供应，保证生产能够连续进行及采购的最佳经济效益。一、采购部规章制度 1、制定公司合理的采购政策，对生产及销售用村料、包装物资、五金机械设备采购工作等实行归口管理。根据公司年度工作计划制定相应的采购供应计划； 2、根据生产计划安排和销售计划，按消耗定额和采购程序，编制每季、每月的采购供应计划并努力按该计划执行以确保正常生产及经营秩序； 3、按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时的订货、运输、质检验收、交料、结算和储存工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准； 4、对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，以降低综合采购成本； 5、对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整； 6、负责供应物资的仓储管理，严格按规定办理入库，出库、储存、报损等手续，保证库存物资完好无损，做到帐务卡相符，加强仓库安全检查保卫工作，防止贵重物资被盗； 7、负责定期或不定期的清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盘活存量，减少浪费、加速资金周转； 8负责推行计算机化的采购与物资管理，运用经济批量采购策略和分类管理办法，降低物资成本； 9、负责与采购、物资相关的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，及时编制相关的统计报表； 10、积极主动追踪生产资料市场的供求状况，价格走向，提出最佳采购建议。密切关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并及时反馈到研发、技术、设备部门，为其设计造型、改良和更新,提出参考意见； 11、完成总经理交办的其他任务。二、采购部管理制度为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 1、目的作用 1）可作为采购部开展工作的规范依据。 2）可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 3）可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 2、采购部人员职责及管理制度 1）热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2）廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3）编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。 4）负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。 5）负责供应商的开发、管理及维护工作。

公司管理制度框架

公司管理制度框架第一章管理总则第二章员工守则第三章公司行政管理制度一、办公事务管理 1）、办公设备管理制度 2）、办公用品管理制度 3）、办公文书管理制度 4）、公司档案管理制度 5）、往来信件管理制度 6）、公司印章管理制度 7）、图书资料管理制度二、办公事务管理流程 1）、办公设备购买流程 2）、办公用品管理流程 3）、办公文书管理流程 4）、公司档案管理流程 5）、往来信件管理流程三、办公事务管理方案 1）、办公设备采购方案 2）、客户档案管理方案 3）、办公费用控制方案四、行政人事管理 1）、员工考勤管理制度 2）、员工出差管理制度 3）、公司会议管理制度 4）、日常纪律管理制度 2、行政人事管理表格 1）、员工考勤登记表 2）、月、季度、年度考勤汇总表格 3）、员工请假申请单 4）、员工加班申请单 5）、员工出差申请表 6）、差旅费报销清单 7）、公司会议记录单 8）、员工奖惩记录表 9）、员工违纪处理表行政人事管理流程

1）、出差管理流程 2）、会议管理流程五、保密管理第四章岗位职责第五章企业招聘管理 1、招聘管理制度 1）、员工聘用管理制度 2）、管理人员录用办法 3）、招聘面试管理制度 4）、招聘与录用管理制度 2、招聘管理表格 1）、招聘工作计划表 2）、应聘人员登记表 3）、人员面试记录表 4）、面试成绩评定表 3、招聘管理流程 1）、招聘计划管理流程 2）、招聘与录用管理流程 3）、员工试用管理流程第六章培训管理 1、培训管理制度（根据公司岗位设置来安排相关岗位的培训） 1）、新员工培训制度 2）、岗前人员培训制度 3）、在职人员培训制度 4)、外派员工培训制度 5）、销售人会培训制度 2、培训管理表格 1）、新员工培训计划表 2）、新员工培训评定表 3）、员工培训申请表 4）、员工培训评估表 5）、员工培训档案表 3、培训管理流程 1）、培训需求调查流程 2）、员工培训管理流程 4、培训管理方案 1）、新员工培训方案 2）、在职员工培训方案 3）、员工外派培训方案第七章绩效管理

采购部管理制度大全

采购部管理制度物资采购计划管理制度 1、供应科对全公司物资实现统一计划、统一组织、统一分配、统一调度、统一管理。 2、计划编制要求达到系统性、全面性、准确性、及时性、连续性和协调性。 3、公司内各单位编报物资申请计划，必须在每月18日前编制完毕，并交相关科室审核签字。各业务科室务必在20日之前将审核后的物资计划转交供应科，供应科于25日之前汇编上报供应部，统管物资和分管物资分开申报，同时上报分管部分资金申请计划。 4、在规定期限内不提报物资申请计划，罚单位主要负责人100元，并因此而造成影响生产由本队负责。 5、各单位所需配件计划，必须提前一个月申报，并且要写清名称、规格型号、图号、主机厂家或详细的技术参数。 6、特殊物资必须提前2个月申报计划，如提升钢丝绳、大型工字钢、运输带等，以免因加工生产周期长、到货不及时而影响生产。 7、各单位所需非标件，在上报计划的同时必须附其图纸。 8、特殊情况下必须追加计划时按《车集煤公司材料管理办法》中规定程序办理。 9、为维护计划的严肃、准确性，供应科根据计划组织货源，造成超储积压的，给予申请单位处以价值20-30%罚款，罚主要领导100-200元。 10、计划管理是物资供应管理的首要环节，公司各部门必须严格把关，认真编报。物资采购管理制度 1、认真执行集团公司下达的物资管理有关文件规定，统管部分由供应科组织

货源，分管部分由公司组织订购。 2、组织物资必须依据批复的自购计划，签订供需合同后进行，三产单位自制产品或先帅商场供应物资在同质同价基础上优先订购。 3、选择供货单位要进行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益）坚持“六不采购”原则（无计划不采购、质次价高不采购，运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远、库存有市场能随时进货的不提前采购）。 4、地产材料及三类物资，本着就地就近定购原则，货比三家、随用随购，减少储备基金占用。 5、物资采购按规定应采取招议标方式的必须采用招议标方式进行，签定合同。经济往来，有法可依。（个别急用物资经领导批准的除外） 6、物资采购计划属企业秘密，必须严守机密。 7、物资采购质量实行谁采购谁负责的责任追究制度。物资采购合同管理制度 1、物资订购计划实行招议标结束后，必须及时签定供货合同。 2、合同内容必须完整、明确、清晰，必须写清物资名称、规格型号、质量和技术标准、数量、计量单位、包装、交货方式、运输方式、到货地点、交货期限、有产品许可证、产品质量证明书、产品合格证、防爆合格证、煤公司安全标志及结算办法，验收办法、违约责任等。 3、按合同法要求认真填写合同内容，交由公司对外经济领导小组审核后，由经办人、公司有关领导签字加盖公章，合同生效。 4、签定合同后，及时进行分类整理、建立台帐、专人管理、并记录合同执行情况，业务函电交移等原始资料也必须妥善保管。 5、对三产产品的订购，同样采取集中议方式，每月议一次、结算一次并签定

采购部管理制度-2018.2.3

采购部规章制度一、概述采购部在公司的统一管理下，根据实际工作要求，适时、适量、适价、经济合理的采购各部门所需的物料。确保公司经营正常运行及项目按时顺利完成。二、组织结构三、采购部管理制度（一）总则为加强采购工作的管理，提高采购工作效率，所有采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。（二）采购部职责及管理制度：一、采购部工作职能：

二、采购部工作职责：

四、采购工作制度及流程：需求申请——需求单审批——接收——询价比价议价——商务谈判——确定供应商——合同审批——合同签订——合同执行——物料接收——交验——入库(附：采购流程图改.docx) 1、物料需求申请：（流程：申请人—需求部门审核—采购部）相关表格：《项目用需求单》《库存采购申请单》 1.各部门所需物料请购均必须填写项目用需求单，并按流程完成审批，如只通过电话或纸条形式提出，采购部可拒绝采购。 2.需求单内容须填写完整，若信息不全无法采购的，采购部可拒收需求单。（如：项目部提需求单，项目经理须对需求物料的品名、规格、品牌、单位、需求数量、要求到货时间进行详细填写；并对此项目的客户名称、施工地点、开工日期、竣工日期、项目方案简介（施工内容）、对物料的使用、质量、包装等要求、付款方式、与甲方账期等详细说明，以此作为采购与供应商谈判依据）。 3.所有需求单均应有需求部门审核和采购部审核后，采购人员方能接收。如因特殊情况有紧急采购的，需求人不能按流程审批，可先发邮件给采购部。先安排采购，后尽快补完手续。（发起人在发送邮件时应同时抄送需求部门经理、采购主管、采购专员、库管4人）。 4.需求部门负责人要对需求单中物料内容和项目概述进行确认，并保证信息的完整性。对所提需求物料的准确性、项目概述内容的真实性负责。 5.库管常用物料建立最低库存量。低于库存量时产生需求，由库管按《库存采购申请单》格式填写，经采购主管审核后采购。

新成立公司规章制度

新公司管理规定一，公司组织架构董事会总经理（兼）副总经理财务技术总监业务主管办公文员物流主管研发主管应用主管二，人员任命三，工作职责及岗位说明书（一）总经理的主要职责与工作任务: 1、领导执行、实施董事会的各项决议；对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。 2、根据董事长会下达的年度经营目标组织制定、修改、实施。 3、建立良好的沟通渠道:定期向董事会汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、及其他重大事宜； 4、主持集团公司日常经营工作:负责公司员工队伍建设，选拔中高层管理人员；主持召开总经理办公会，对重大事项进行决策、代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动；负责签署日常行政、业务文件、负责处理公司重大突发事件，并及时向董事会汇报、负责办理由董事会授权的其它重要事项。 5、领导财务部、人力资源部等分管部门开展工作:领导建立健全公司财务管理制度，组织制定财务政策，审批重大财务支出；领导建立健全公司人力资源管理制度，组织制定人力资源政策，审批重大人事决策。权力和责任：权力：对公司经营方针和重大事项的决策权对董事会经营目标的建议权对副总经理、财务部长的人事任免建议权及其它员工的人事任免权对公司各项工作的监控权对下级之间工作争议的裁决权对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权董事会预算内的财务审批权责任：对公司年度经营计划、费用预算及计划和预算的实施结果负全面责任

对因经营管理失误造成的重大损失负领导责任对公司经营决策失误造成的损失负责对提交的报告、报表、决定的准确性、及时性负责对所签署的合同、协议负责公司违法经营所应承担的相应责任考核指标：营业额、利润、市场占有率、应收账款、重要任务完成情况、预算控制、关键人员流失率、计划与执行能力。（二）技术总监的主要职责与工作任务: 1.负责全公司的产品研究开发和日常技术管理、负责公司现场工艺管理工作，完善技术基础数据，不断提高现场工艺保障能力 2.参与企业管理者负责质量/环境体系的建立，运行和审核及制定公司的长期发展策略、年度经营计划和预算方案，积极推进技术进步，提高员工素质和技术竞争能力。负责新产品开发，技术创新，技术改造的管理工作 3.追踪国内外行业技术发展的最新趋势，评估其对公司的影响，思考公司应该采取的对策，向总经理汇报4.管理公司的整体核心技术，组织制定和实施重大技术决策和技术方案，组织技术合作、技术文件整理及控制工作 5.主持新产品项目所需的设备选型、试制、改进以及试验布局等工作 6.领导分管部门制度并组织实施年度工作计划，完成年度任务目标 7.与用户进行深层技术交流，了解用户在技术与业务上的发展要求，并解答用户提出的各类产品技术相关问题。对潜在或具体的项目/用户进行跟踪，负责管理所在区域内的用户拜访、技术交流、方案制作及合同谈判 8.组织技术人员上岗前培训和定期技术培训，对下属各职能部门完成任务的情况考核权力和责任：权力对公司产品试生产过程中的技术、工艺指导权。对公司产品的新产品开发、项目投资的建议、调查权。对公司产品生产中的新技术引进、技术改造的建议、调查权。责任新产品开发研制，样件制作、鉴定与审核。

企业管理制度框架最新版

企业管理制度框架一、总则二、行政日常工作规范 1.行政协调工作规范 2.行政沟通工作规范 3.行政经费管理工作规范三、企业行政办公室事务管理（一）行政办公室事务管理规范化制度 1.办公室布置规范 2.办公室用品管理制度 3.办公室用品、文具管理制度 4.工作服管理制度（二）行政办公室事务管理实用表单 1.文具用品一览表 2.办公室用品需求计划表四、企业员工行为规范管理（一）企业员工行为规范管理化制度 1.员工守则 2.企业员工仪容仪表规范 3.企业员工礼仪举止规范 4.企业员工言行规范 5.企业员工电话规范

（二）企业员工行为规范管理实用表单 1.自我报告表 2.自我评价表 3.目标工作单 4.主要计划表 5.工作计划6W2H分析表 6.工作记录表五、企业人事行政管理（一）企业人事行政管理规范化制度 1.企业人事管理刚要 2.人员招聘管理制度 3.员工培训管理方法 4.员工工作调动管理办法 5.员工辞职审批管理办法 6.劳动合同（二）企业人事行政管理实用表单 1.企业人事规划表 2.人员补充申请表 3.应聘登记表 4.员工培训计划表 5.工作调动申请表 6.辞职申请表

7.辞退通知单（三）企业人事行政管理规范化细节执行标准六、企业会议管理 1.会议管理工作要点 2.会议管理规范化制度 3.会议管理使用表单 4.会议管理规范化细节执行标准七、企业提案管理 1.企业提案管理规范化制度 2.企业提案管理实用表单八、企业文书管理（一）企业文书管理规范化制度 1.企业公文收发规定 2.企业邮件、函电收发制度 3.图书管理制度（二）企业文书管理实用表单九、企业档案管理（一）企业档案管理规范化制度 1.人事档案利用制度 2.文书档案归档制度 3.文件、材料收集归档制度（二）企业管理规范化细节执行标准

外贸公司采购部管理制度与工作流程图

外贸公司采购管理制度与工作流程一、目的：为规采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、适用围：适用于本公司采购管理。三、容： 1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算

采购流程图如下图所示：

1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算

3、申请商品采购流程图 1）销售部提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 5、商品到货验收流程 6、退货流程四、采购管理制度： 1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2) 建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。

采购部门管理规章制度

宁波朗格美家家居用品有限公司采购部门管理规章制度一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。二、目的作用 1、作为采购部开展工作的规范依据。 2、作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。 3、作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据三、采购部人员职责及管理制度 1、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 2、建立完善的采购管理制度，对供应商进行合格供方评定工作； 3、编写统一格式的采购计划，内容包含数量、质量、价格等采购要求； 4、与供应商的比价、议价、谈判工作； 5、经与供应商谈判后，签订采购合同，合同归档，来料及协助检验部做好进货以及检验事宜； 6、负责物料订购及交期控制，积极追踪未完成采购料件，及时处理各种异常情况，确保采购计划能如期、如质、如量的完成； 7、负责新产品、新材料供应商的寻找、资料收集及开发工作； 8、每年度对原有合格供方进行复审，淘汰不合格的供应商； 10、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以提升产品品质及降低采购成本。 11、执行公司质量方针，质量目标的落实； 12、负责与供应商以及其他部门的协调工作； 13、积极参与紧急的、临时的采购工作；四、标准采购作业程序（一）请购单的开立、递送 1、请购经办人员应依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单,并注明物资、商品的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号。

酒店采购部规章制度

采购部规章制度第一节部门概述及组织结构一、概述采购部是负责酒店采购工作的职能部门。采购部在酒店统一管理下,根据实际工作要求,适时、适量、适价、经济合理地采购各部门所需要的物品,确保酒店经营活动的正常进行。采购部的采购工作,必须严格执行酒店的采购制度,严格按照采购程序办理,确保所采购物品的数量、质量、价格和交货期符合要求,并严格控制采购成本。采购部员工必须树立”一心为酒店”的采购供应意识。二、组织结构第二节岗位职责及素质要求

直接上级:财务总监直接下属:采购主管岗位职责 1．直接对总经理和财务总监负责。主持采购部的全面工作。审批所有的采购单和订购单,确保各项采购任务顺利完成。 2．参与大宗商品及国外进口货物订货的业务洽谈并检查合同执行情况。 3．指导下属开展业务,不断提高业务技能。 4．熟悉和掌握酒店所需各类物资的名称、型号、规格、价格、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求,对酒店的物资采购负有领导责任。 5．要按计划完成酒店各类物资的采购任务,并在预算内做到开源节流。 6．负责本部门员工的业务培训计划的制定和实施,抓好员工的思想工作。 7．有计划地组织部门员工参加学习。 8．主持采购部的日常工作,协调采购部与酒店各部门之间的关系。 9．完成总经理临时交办的各项工作任务。 10．接受总经理和财务总监及成本控制部经理的监督。

基本素质:有高度的责任感和事业心,不假公济私,不以权谋私泄露业务机密;有较强的领导和协调能力;能独立指导部门运作;遵纪守法。自然条件:年龄30岁以上;品貌端正,气质高雅,待人和蔼。身高:男1.74～1.78米,女1.65～1.68米。文化程度:大专以上。外语水平:具有旅游酒店英语中级水平。工作经验:具备3年以上酒店采购工作经验,2年主管以上管理工作经验。特殊要求:熟悉采购程序和采购内容;了解海关对进口业务颁布的法规及国家有关税收政策;掌握市场行情和酒店的供货渠道。二、采购主管直接上级:采购经理直接下属:采购员岗位职责 1．编制每旬市场价格表,掌握新的产品供应来源和季节性产品资料,及时提供给上司参考。 2．负责与仓管部的联系,及时处理产品质量问题和督促供应商及时送货。 3．按上司指派,进行外出采购。

公司采购部规章制度

公司采购部规章制度【篇一：采购部管理制度与工作流程】采购管理制度与工作流程一、目的：为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。二、适用范围：适用于本公司采购管理。三、内容： 1、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算采购流程图如下图所示： 1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。2）供应商的选择和考核：供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图 1）销售部提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批；3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 1） 2） 3） 4）采购商品入仓后，做应付款计划计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款；采购部审批到期应付款总经理批准付款

企业管理规章制度范本(最新)

公司规章制度流程体系框架

==== 附件1. XX公司规章制度体系框架

附件2. XX公司规章制度体系框架目录（2011年版）模块类别序号规章制度计划名称文号公司股东大会议事规则XX1决策公司董事会议事规则XX决策管理管理2 制度公司“三重一大”决策管理规定XX3 精心整理 ====== ====

模块类别序号规章制度计划名称文号

司财[2010]109XX公司重大财金决策管理办法号4[2009]182神综XX公司总经理办公会议事规则号5公司战略管理规定XX战略管理6 战略公司经营计划管理办法XX7管理司计XX 公司工作令管理办法[2010]36号规划与计划8制度司综公司月度综合计划管理办法[2011]46XX号9公司市场营销与开发管理办法XX10营销与开发公司营销管理办法XX11市场与产客户与公司产品售后服务管理办法XX12 品开售后服务发营XX公司研发项目管理办法技术创新13销制度神发XX公司知识产权管理规定[2006]35号与神发14知识产权XX公司科技成果管理办法15 XX公司产品质量管理体系生产制造16司计[2010]35XX公司承揽零星加工任务管理办法号与质量管理17产品制造公司供应商管理办法 XX18制度公司物资采购管理办法XX供应链管理19司计[2010]48XX公司库房管理办法号增加成20[2010]107司财XX公司财金管理规定号21[2010]47XX司财公司全面预算管理实施细则号22[2010]106司财XX公司资产减值准备会计核算实施细则号23财务与资[2010]67公

司财务收支审批管理实施细则XX司财财务管理更名号24 产经[2010]46XX司财公司日常费用报销管理办法号25营制度[2007]150公司成本核算办法XX神财号26 [2006]42神财号工程材料认价管理办法27 公司资产管理办法XX资产经营28 精心整理 ====== ====

采购部管理制度

采购部管理制度一、物资采购管理制度 1、物资采购应遵循的原则（1）物资采购必须认真贯彻计划采购的原则，严禁无审批采购和无计划采购。（2）物资采购必须符合计划规定的品种、规格、质量和数量要求，按生产进度及时组织进货。（3）采购的物资质量应符合国家标准，行业标准或双方签定的合同标准。（4）采购物资的价格应符合货比三家，质优价廉的原则。（5）采购物资的渠道，应贯彻先近后远，先厂家，后供应商的原则，杜绝假货、劣货的购进。 2、物资采购计划的编制、审批（1）各车间日常物资需要在每月25号前编制出下月采购计划，经仓库保管签字后报生产部审核。（2）车间每周五向生产部报下周急需物资计划，周、月计划要填写清楚：规格、型号、数量、需要日期。（3）由各车间到仓库核对，经仓库保管员签字后，报生产部，由生产部审核后，以物资申请单的形式报主管生产副总经理批准，转采购部（生产总监不在时，于26号报采购部）。

（4）属于办公用品通讯器材，由各部门经理审批后，转采购部。（5）各部门所需的物品，由各分管主管审批后转采购部。（6）因无计划而影响生产由计划提报部门负责，有计划而未及时进货的由采购部负责。（7）属追加计划，使用部门应在使用前3日（省外一周）提报追加计划。（紧急情况方可使用） 3、备品备件及原材料的采购（1）采购部接到各部门经副总经理签字后的采购单，先分类归总，报仓库一份，再进行报价、比价，按计划的急缓进行采购。（2）对长期使用的大宗原材料，可适当采用定期招标的办法，通过供应商之间的竞争确定供货商，或者通过供应商档案选前三家报价，进行比价采购，以达降低采购成本之目的。 4、物资的入库验收及票据管理：（1）所有物资必须办理入库手续后方可领用，严禁不入库，直接领用，或不入库直接使用。（2）采购的物品到公司后，由仓库管理员通知计划需用部门负责人和采购员共同验收，检验合格者按手续入库，计划需用部门负责人签字，不合格者由采购员负责退回原供应商。（3）建立规范的入库验收单票据，由仓库保管员逐栏填写清楚，品名、规格、型号、数量、进货日期、含税价格、收货人、供货单位一式三份，仓库、供应商和采购统计各一份。（4）采购的物品经验收准确无误后方可入库，票实物不复的要进行退货处理。

采购业务流程及管理制度

采购业务流程及管理制度编写: 楚军总则第一条采购部门的划分 1．生产原材料采购: 由采购部门负责办理批准然后采购员购买。 2．日常办公用品采购: 由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。 3．对于重要材料的采购, 必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。第二条采购作业方式一般情况, 采购部门依材料使用及采购特性, 选择下列一种最有利的方式进行采购: 1．集中计划采购: 凡具有共同性的材料, 须以集中计划办理采购较为有利, 采购前, 先通知请购部门依计划提出请购, 采购部门集中办理采购。 2．长期报价采购: 凡经常性使用, 且使用量较大的材料, 采购部门应事先选定供应厂商, 议定长期供应价格, 批准后通知请购部门依

需要提出请购。 3.未经公司主管领导书面同意, 不得私自变更、替换现有材料供应商; 如有更适合供应商而需要替换原供应商的, 采购部必须提交书面变更供应商陈述材料, 获得书面批准后方可变更。 4.询价、议价结束后, 需公司主管领导书面同意方可定价, 否则公司不予认可价格; 由此引起后果由责任人负全责。 5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责, 否则视为无效。 6.工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。第三条采购作业处理期限采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需, 分类制定材料采购作业处理期限, 通知有关部门以便参考, 如果有变更时, 应立即修正。采购作业处理第四条询价、比价、议价 (一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后, 以电话或其它联络方式向供应厂商议价。

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