随货同行单

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. 随货同行单

项目名称：联系人：

1.您此次签收货物的数量（件数）、规格、型号是否正确□.是□.否

2.货物包装是否完好□.是□.否*到货验收后请在随货同行单上签字确认，单据交由公司商务保管。

发货人签字：发货时间：年月日代办人：

收货人签字：收货时间：年月日

《随货同行单》格式标准及说明

《随货同行单》格式标准及说明 采购订单号 剂型 规格单位数量单价 金额 发票号批号 有效期 质量状况 批准文号 开票日期 采购订单号 剂型 规格单位数量单价 金额 发票号批号 有效期 质量状况 批准文号 开票日期 采购订单号 剂型 规格单位数量单价 金额 发票号批号 有效期 质量状况 批准文号 开票日期 采购订单号 剂型 规格单位数量单价 金额 发票号批号 有效期 质量状况 批准文号 开票日期 备注： 1 国家药品编码 随货同行单号： 01234567890123456789国家药品编码 随货同行单号： 01234567890123456789 药品名称 生产厂家 生产厂家 某某公司随货同行单 送货地址：药品名称 生产厂家 配送企业发货人：医疗机构名称： 4 2 医疗机构收货人： 随货同行单号： 01234567890123456789 药品名称 生产厂家 国家药品编码 3 国家药品编码 随货同行单号： 01234567890123456789 药品名称 说明： 1、修改建议包括单据内容、排版格式、标准大小，并附上修改理由。 2、随货同行单包括同行单头（某某公司随货同行单、医疗机构名称、送货地址）、单尾（配送企业发货人、医疗机构收货人）、单体（配送药品的订单信息）构成。 3、单张随货同行单由1个同行单头、1个同行单尾、1、2或4个同行单体构成（如上图样

稿即是在单张A4纸上包括了4个同行单体）。 4、随货同行单可以采用针式、喷墨或激光打印机打印，需确保单据的字迹、条码清晰，便于人眼和机器（条码扫描器、手机摄像头）识读，能够长期保存。 5、随货同行单采用A4幅面静电复印纸纵向打印，或80列针式打印纸张打印。 6、随货同行单据数据格式要求详见随后发布的数据填报规范要求。 7、国家药品编码为国家卫生计生委统一制定发布的药品编码。

出库单证流转图绘制

实训项目出库单证流转图绘制 一、实训目的 商品出库是仓储作业过程中的最后一个环节。为了保证出库工作的有序进行，需要出库工作人员严格按照出库业务流程进行。通过本次实训，学生能全面掌握出库作业流程及单证流转过程，提高出库作业的准确率。 二、实训任务 一力物流有限公司接到一客户的通知，将于2009年5月12日来公司仓储部提取部分储存的食用油，出库商品信息见下表,公司出库管理员受理该项业务后，即安排办理出库事宜。试结合该笔出库业务，填写相关单据，并绘制一张出库单证流转图。 三、实训道具 1．纸箱18只，10只注明是金龙鱼食用调和油、2只金浩茶油、6只鲁花花生油2．1000mm×1200 mm标准规格塑料托盘1只； 3．小推车1辆； 4．仓单、提货单、出库单、作业通知单、发货单、发货清单、食用油储存档案、发货专用章。 四、实训时间 2学时 五、实训场所 物流实训室 六、实训指导 第一步 将全班同学进行分组，1组5人。其中1人充当提货人、1人充当出库业务受理员、1人充当保管员、1人充当复核员、1人充当作业人员，以小组为单位完成该项实训任务。 第二步

1．由出库业务受理员根据发货单和作业通知单，将发货单和客户储存的食用油档案转给保管员。 2．保管员根据发货单和食用油档案核对要出库的该批色拉油，并与作业人员联系，现场备货，核对无误、手续完备后装车，并与提货人清点交接。按照实发数量及有关内容填写发货单，转复核员进行实务复核。 第三步 复核员根据发货凭证，现场核对凭证号、实发数量、规格型号、储存货位、存货数量等，确认无误后签字，将所有单证退给保管员。 第四步 保管员在复核后的发货单诸联上加盖“发货专用章”，并将发货情况录入计算机中。 如客户已办理结算和交费（即发货单上有收费收讫章）的，保管员将发货单的第二联（出门证）、发货清单第二联（随货通行）交提货人作为出库凭证；发货单第一联、发货清单第一联及食用油档案转交业务受理员存档。 如客户未办理结算和交费的，保管员将发货清单第一、第二联及色拉油档案返给收费员。收费员结算、收费、盖章，打印发货清单第一、第二联后，将发货单第二联（出门证）、发货清单第二联及随货资料等交提货人出库，将发货单第一联、发货清单第一联及食用油档案返回业务受理员。 第五步 业务受理员对保管员和收费员返回的发货第一联和发货清单第一联审核无误后，发货单第一联归档留存；根据实发数量填写仓单分割单，发货清单第一联经签字、盖章后返给存货人。 至此，出库业务完结。 第六步 绘制出库单证流转程序图。 七、考核标准

仓库进出货物流程

仓库进出货物流程 1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。 2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜 绝出现库存积压，滞销等情况。 3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。 4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品 外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收 货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进 行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由 该收货员承担。 5、确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、 随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、 效期进行核实，核实正确后方可入库保管;若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。 6、入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。 7、入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可，做 到帐、货相符。商品验收无误后，仓库管理流程员依据验收单及时 记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、 验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。若不按照该制度执行验 收造成的经济损失由仓库管理流程员承担。 1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据 上应该注明产地、规格、数量等。

3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。 4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。 5、商品出库后仓库管理流程员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。 6、按出货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

收货证明(精选多篇)

收货证明 收货证明 上海瀛同: 我司已经收到与贵司合同（销售合同号）项下货权，货物名称：焦炭，货物数量：相关出/入库费用、仓储费、运输费等全部相关费用由我司自行与物流公司结清。 特此说明。 买方 XX年xx月xx日 第二篇：收货程序 一.采购部完成订单后，生成采购记录，系统提示有一笔采购订单待收货，收货员根据提示，查询采购订单信息，并打印。 二.订单下达的次日，收货员按照采购订单预留的电话，联系供货企业，核实采购订单上的信息：运输单位、运输方式、运输工具、启运日期、药品名称、数量、生产企业、预计到达日期、有无监管码，并向供货企业索要货物的提货方式、运输员的联系电话、相关资料的随货情况（税务发票和检验报告书、随货同行单等资料）等信息，并记录形成纸质版采购订单跟踪单。 三、供货企业如果是委托运输的，收货员应根据跟踪记录记载的联系电话联系承运方，跟踪货物运输情况并记录，督促承运方按供货企业预定的日期到达。 四．采购部或收货员接到物流单位或供货企业的到货电话通知后，根据提货方式的类别采取相应处理措施。

1.自提货物，应联系运输组，准备提货。运输员出车前应检查车况，根据到货药品质量特性选择适宜的运输工具。到达货运站后，核对运输单据，包括收货单位、收货人、联系电话，确认是本企业的信息后，方可提货。物流单据记载内容不是本企业的信息，不得收货。 2.提货方式为送货上门的，收货员应联系承运方，将本企业的联系地址、行驶路线、收货人姓名通知承运方，方便承运方迅速到达公司仓库地址。 五.货物到达仓库时，收货人员应当对运输工具和运输状况进行检查。收货员根据采购订单跟踪单，按供货方的提示标记，从到货产品中收集随货同行单、检验报告书等资料，或向运输人员索取，如无随货同行票单、物流单据,应拒收，填写拒收报告单，通知采购部处理。由采购部向供货企业联系，填写质量查询单，记载查询的内容，处理的结果，请供货方、物流单位提供随货同行单传真件、物流单据传真件，作为收货的暂时凭证，采购部继续跟踪，直到原件寄回本企业。 （一）到货时，检查运输工具是否密闭，如发现运输工具内有雨淋、腐蚀、污染等可能影响药品质量的现象，填写质量信息反馈单，通知采购部门并报质量管理部门处理。质量管理部门查看现场，从药品质量受影响的程度下达退货、换货或拒收意见，采购部应联系供货企业处理, 填写质量查询单。收货员根据不同的处理意见采取相应措施。 （二）根据运输单据所载明的启运日期、运输单位、运输方式，检查是否符合协议约定的在途时限，对不符合约定时限的，填写质量信息反馈单，通知采购部门报质量管理部门处理。质量管理部门根据

首营供应商、首营品种需提供资料明细200416

首营供应商、首营品种需提供资料明细 一、药品类 （一）药品生产企业 1.《药品生产许可证》复印件 2. 工商《营业执照》复印件 3. GMP证书复印件（2019年12月1日以后的可不提供） 4. 企业和企业法人委托书（原件、加盖法定代表人印章或法人签名+公司公章） 5. 业务员身份证复印件（加盖公司公章） 6. 质量保证协议书 7. 随货同行单样式 8. 发票样式 9. 印章备案表 10. 开票信息 11. 质量体系调查表 12. 合格供应商档案表 13. 合同（采购部存档） 14.上一年的年度报告 （二）药品经营批发企业 1.《药品经营许可证》复印件 2.工商《营业执照》复印件 3. GSP证书复印件（2019年12月1日以后的可不提供） 4. 企业和企业法人委托书（原件、加盖法定代表人印章或签名+公司公章） 5. 业务员身份证复印件 6. 质量保证协议书 7. 随货同行单样式 8. 发票样式 9. 印章备案表 10. 开票信息 11. 质量体系调查表 12. 合格供应商档案表 13. 合同（采购部存档） 14. 上一年的年度报告 药品： 1.该品种批准文号的批件复印件（进品药品需提供《进品药品注册证》） 2.第三方药品检验报告复印件 3.药品包装、说明书备案批件和样稿（提供清晰复印件、图片均可） 4.质量标准复印件 5.厂家三证复印件（药品生产许可证、GMP（2019年12月1日以后的可不提供）、营业执照） 6.注册商标批件复印件▲ 以上资料加盖供应商红色公章

二、保健食品类&食品 生产或经营企业： 1. 食品生产许可证（厂商提供）或食品经营许可证（经营公司提供） 2. GMP证书（保健食品生产企业需提供） 3. 工商《营业执照》 4. 企业和企业法人委托书（原件、加盖法定代表人印章或签名+公司公章） 5. 销售业务员身份证复印件 6. 质量保证协议书 7. 随货同行单样式 8. 发票样式 9. 开票信息 10.合同（采购部存档） 保健食品： 1.保健食品注册批件复印件 2.第三方检验报告复印件 3.质量标准复印件 4.产品包装、说明书备案批件和样稿（提供清晰复印件、图片均可） 5.厂家证件复印件 6.商标或注册商标复印件▲ 进口食品： 1.对应批次报关单复印件 2.对应批次检验检疫证复印件 3.检验报告复印件 4.产品包装、说明书样稿（提供清晰复印件、图片均可） 5.商标或注册商标复印件▲ 普通食品： 1.第三方检验报告复印件 2.质量标准复印件 3.产品包装、说明书样稿（提供清晰复印件、图片均可） 4.厂家证件复印件 5.商标或注册商标复印件▲ 以上资料加盖供应商红色公章 三、医疗器械类 生产或经营企业： 1. 医疗器械生产（经营）许可证、经营备案凭证（二类医疗器械经营企业需提供）、第一类医疗器械生产备案凭证（一类医疗器械生产企业需提供） 2. 工商《营业执照》（加盖单位红章） 3. 企业和企业法人委托书（原件、加盖法定代表人印章或签名+公司公章） 4. 销售业务员身份证复印件 5. 质量保证协议书 6. 随货同行单样式

商品入库出库管理制度流程

商品入库、出库管理制度流程 蕙花文化办公用品有限公司 商品入库、出库管理制度及流程 一、商品采购入库 1、厂家或供应商送货上门的情况，主管采购根据编制的《采购订单》 (三联,一联留存,一联收货后转录入员,一联传给厂家订货)复核 “随货同行”(对方的《出库单》)上相关信息无误并签字后，将 “随货同行”转入仓储部。 2、仓储部验收员根据“随货同行”对商品包装、标签、说明书、合 格证明等信息进行验收，验收无误签字后转录入员。录入员依照 “随货同行”和《采购订单》进行入库操作，将批号等信息补录 齐全，核对每条记录的每个项目，确认所有信息项目填列齐全、 准确无误后各部门下帐. 3、《采购订单》上的相关责任人必须签字，因邮寄，托运等人货分离 方式供货的情况特殊，送货人一栏不需签字。 二、商品销售出库: 业务员将销售计划交于仓储部录入员，录入员根据库存数量进行 销售出库，并选取相应批号与效期(导购所出售的散货扫码直接录 入)，销售产品采取先进先出的原则，打印四联《销售明细单》。备注:所有的办理流程、审批签字手续均需由经手人亲自办理。 附表一:商品采购入库流程图 第 1 页共 9 页 厂家送货上门主管采购复核“随货同行”后签字确认 配送验收员验收签字确认 录入员录入商品数据 “随货同行”仓储部留存、存档 第 2 页共 9 页

下面是赠送的团队管理名言学习, 不需要的朋友可以编辑删除!!!谢谢!!! 1、沟通是管理的浓缩。 2、管理被人们称之为是一门综合艺术--“综合”是因为管理涉及基本原理、自我认知、智慧和领导力;“艺术”是因为管理是实践和应用。 3、管理得好的工厂,总是单调乏味,没有仸何激劢人心的事件发生。 第 3 页共 9 页 4、管理工作中最重要的是:人正确的事,而不是正确的做事。 5、管理就是沟通、沟通再沟通。 6、管理就是界定企业的使命,幵激励和组织人力资源去实现这个使命。界定使命是企业家的仸务,而激励不组织人力资源是领导力的范畴,二者的结合就是管理。 7、管理是一种实践,其本质不在于“知”而在于“行”;其验证不在于逻辑,而在于成果;其唯一权威就是成就。 8、管理者的最基本能力:有效沟通。 9、合作是一切团队繁荣的根本。 10、将合适的人请上车,不合适的人请下车。 11、领导不是某个人坐在马上指挥他的部队,而是通过别人的成功来获得自己的成功。 12、企业的成功靠团队,而不是靠个人。 13、企业管理过去是沟通,现在是沟通,未来还是沟通。 14、赏善而不罚恶,则乱。罚恶而不赏善,亦乱。 15、赏识导致成功,抱怨导致失败。16、世界上没有两个人是完全相同的,但是我们期待每个人工作时,都拥有许多相同的特质。 17、首先是管好自己,对自己言行的管理,对自己形象的管理,然后再去影响别人,用言行带劢别人。18、首先要说的是,CEO要承担责仸,而不是“权力”。你不能用工作所具有的权力来界定工作,而只能用你对这项工作所产生的结果来界定。CEO要对组织的使命和行劢以及价值观和结果负责。

入仓通知书

篇一：报关通知、入仓流程 关于规范报关单证的通知 尊敬的客户： 感谢您长期以来对 我司工作的支持与配合！ 请您及您的客户在 审理报关单证时，仔细核对所有数据并确保数据有效后才递交我司报关,以免引起不必要的经 济损失。 特此通知，请遵照 执行！ 深圳中外运物流有限公司 2008年5月22日 中國外運廣東有限公司深圳儲運分公司 通知 尊敬的客戶: 1>. 必須在出 口報關單“備註”欄錄入列印“入中外運”字樣, 請務必注意不能錯漏. 2>. 必須在 <<出境載貨清單>>收貨人欄注明“入中外運”字樣. 請務必注意不能錯漏. 希望個客戶見此通 知後及時通知出口企業自即日期務必按照以上要求規範填寫, 否則企業將無法及時領取出口 報關單退稅證明聯, 而影響企業的及時退稅. 特此通知. 中國外運廣東有限 公司 深圳儲運分公司 篇二：粉料入仓通知单 粉料 入仓通知单 第一联：操作员留存第二联：检斤员留存 篇三：进仓通知单 进仓 通知单（xx物流） to: 进仓编号：xxxxxx attn: ===================================================================== 我司地址： xx市xx路xx号世纪金贸xxx 传真：xxxxxxx 订舱信息

提单号：开航日：合同号：目的港：货物最晚送抵仓库时间： 年-月-日 送货单位：xxxxxxx 进出口有限公司联系方式： 报关资料最晚寄至我司的时间： 篇四：买单入仓代理协议 买单入仓代理协议 甲方：深圳市恒嘉进出口有限公司 乙方： 甲乙双方为确保乙方进出口货物的顺利通关，经双方友好协商制订本合作协议： 1. 乙方提供完整准确的装箱信息、产品信息和船运信息给甲方，甲方将出口报关资料准备齐全并核对无误后，应及时通知乙方备货，甲方安排车辆到乙方指定地点（）拖车到乙方订舱仓库（深圳仓）。 2. 甲方应就报关所需要资料（包括核销单、通关单、装箱单、合同、发票及其他国家法定许可文件等重要文件）做好并交到深圳仓，有关在交接过程中发生问题，双方需配合处理。 3. 甲方拖车到勤辉仓侯应及时安排报关，并及时通知乙方进展情况。若报关过程中遇到问题，甲方应及时联系乙方，共同商量解决办法，乙方应予以配合。 5. 有关收费标准如下： （1）针对乙方所提供资料，本次买单商检费用为： ,拖车费；报价不含开票税金，如需开票税金按照6%收取。 （2）仓库收费实报实销。 （3）在当次报关通关所有手续完成后甲乙双方将相关费用核实清楚，乙方需要在5工作日内支付给甲方。 6. 本协议未尽事宜由双方协商解决。 7. 本协议一式两份，甲乙双方各持一份。 甲方：深圳市恒嘉进出口有限公司乙方： 甲方代表：乙方代表：

物料出入库管理

过 程 ① (填写COP 或过程名称) 物料入库管理 过程责任人：仓库管理员 输 出 ⑦ （将要交付的是什么？） 1、合格的物料； 2、各种质量记录（台帐、入库单）； 3、标识和追溯； 4、帐、物、卡一致。 使用的关键准则是什么？ ⑤ （测量/评估/绩效/指标） 1、待检区域和标识正确； 2、各种单据填写准确率； 3、物品标识（包括检验状态）和可追溯性执行率； 4、相关规定执行率。 如何做？ ② （作业指导书/方法/程序/技术） 1.产品防护管理程序； 2.产品监视和测量管理程序； 3.不合格品控制程序； 4.文件管理程序； 5.纠正和预防措施管理程序； 6.质量记录控制程序； 7.工作环境管理程序。； 输 入 ⑥ （要求是什么？） 1、物料 2、送货单或发票； 3、供应商提供的合格证明等资料和文件； 4、报检单（报验单）； 5、采购计划（订单）。 使用什么方式进行 ③ （材料/设备/装置） 1、仓库库房； 2、搬运工具； 3、送货车辆。 由谁进行？ ④ （能力/技能/知识/培训） 1.仓管员； 2.检验员 3.供应商（业务员或送货员）； 4.采供部（采购员）； 5.其他相关人员；

物料入库程序图 财 务 部 采购部（质管部） 仓 库 供应商 开始 5 2 1 到货通知单 收到物料，将物料放入待验区 协议规定可退换货的可不检 4 3 15 采购订单 对品种，数量及包装进行检验 填写入库单 6 通知供应商换货 填写入库请验单(报检单） 7 对入库物料 进行检验 10 在入库单上填写质量合格证 11 8 将物料分别放入合格与不合格区 判定质量是否合格合格 12 9 13 应付帐款流程 登记库存帐卡及库存信息系统 入库单 入库单 入库单 入库单 入库单 在入库单上填 写质量不合格 意见 不合格 14 结算价格 调整通知 结束