关于下发《武汉钢铁(集团)公司青年文明号创建管理办法》的通知

共青团武汉钢铁（集团）公司委员会

钢青发[2009]15号

关于下发《武汉钢铁（集团）公司青年文明号创建管理办法》的

通知

各直属单位团委（总支）：

为进一步适应公司的生产经营和改革发展要求，公司团委制定了《武汉钢铁（集团）公司青年文明号创建管理办法》，现予以下发，请结合实际，认真组织落实。

共青团武汉钢铁（集团）公司委员会

二○○九年十一月二日

主题词：青年文明号创建管理办法通知

共青团武汉钢铁（集团）公司委员会办公室二〇〇九年十一月三日印发

武汉钢铁（集团）公司青年文明号创建管理办法

第一章总则

一、为了加强青年文明号创建管理工作，促进青年文明号活动深入、持久、健康发展，进一步引导广大青年立足岗位，建功成才，在推动公司第三次创业中发挥积极作用，特制定本办法。

二、青年文明号是指在企业生产、经营、管理和服务等岗位上创建并经过活动组织管理部门认定的，体现高度职业文明、具备过硬岗位技能、创造一流工作业绩的青年集体。青年文明号生产线是指公司生产线上能够协作生产、科学管理，具有先进技术、一流效益的青年文明号集体。

三、青年文明号活动是促进青年成长成才、岗位建功的有效形式，是以倡导职业文明为核心，以行业管理规范、岗位操作规程为标准，以科学管理为手段，以岗位建设、岗位创优为重点，以先进典型为导向的群众性精神文明创建活动。

四、青年文明号活动旨在引导青年通过岗位建功实践，树立遵章守纪、爱岗敬业、诚信服务、热情奉献的职业道德观和价值观，展示青年群体积极进取、追求上进的精神风貌，为企业生产经营和发展贡献力量。

第二章基本条件

五、青年文明号的基本条件为：

1.青年集体中人数不少于3人，且35周岁以下青年人数不低于集体总人数的60%，原则上负责人中至少有一位年龄不超过35周岁；

2.政治素质、工作作风过硬。积极执行党和国家的政策，贯彻落实科学发展观，自觉遵守有关法律、法规以及公司的各项劳动纪律、规章制度和操作规程；

3.职业道德好，业务水平较高。能够弘扬文明新风，具有良好的职业道德；能够努力学习业务，钻研技术，具备较高的职业技能水平，部分青年是岗位技能或节约创新等方面能手；

4.工作业绩突出。在工作中表现高度的职业文明素养，扎实工作，取得突出成绩，创造了较高的经济效益、社会效益和人才效益，得到本单位及上级领导肯定，受到周围同事、群众和服务对象赞誉；

5.创建活动扎实。围绕本单位的中心工作开展了富有成效的创建活动，有明确的创建规划、细化的创建标准、醒目的创建标识、有形的创建载体；

6.服务青年有力。青年集体中团组织健全，重视发挥青年的作用，能结合青年特点，团结凝聚团员青年紧密围绕本单位的中心开展工作，并服务青年成长成才。

第三章评选办法

六、青年文明号的评选采取自下而上、逐级考核推荐的办法进行。原则上，获得下一级别一年以上的青年集体，才有资格申报上一级别的青年文明号。

七、公司青年文明号每两年评选一次，具体程序为：

1.开展创建工作：公司已经全面开展青年文明号创建活动，各创建集体可自行制订创建计划，组织实施，并报公司团委备案。

各单位团组织对创建计划与活动进行初审与指导，并及时跟踪、督导。

2.自查总结：各创建集体在开展创建活动过程中，应集思广益，创新务实，要围绕单位中心工作，在单位主管部门和公司团委的指导下，及时对创建计划进行调整，对整个活动进行自查、总结，并报公司团委备案。公司青年文明号活动组委会适时对创建工作进行抽查。

3.组织申报：各单位团委组织开展创建工作自查活动，对创建单位进行指导和检查，并收集整理各创建单位创建活动总结，及时组织材料，择优推报青年文明号集体，在一定范围内进行公示后向公司青年文明号活动组委会办公室申报、命名。

4.组织评审：公司青年文明号活动组委会办公室对创建集体进行检查、验收、评审和命名表彰。对被确定为候选单位的集体要在系统内予以公示。对投诉后核实不符合青年文明号条件的申报单位，取消评选资格。对符合青年文明号集体条件的优秀青年集体，公司青年文明号活动组委会择优进行继续认定，不需申报。

八、各单位团组织必须严把质量关，严格按照要求申报评审材料，事迹内容要具有先进性和代表性，材料要典型真实，整洁规范，文档格式要统一，推荐材料要征求单位主管部门领导意见，并盖章确认。

第四章表彰奖励

九、对通过评选获得青年文明号称号的集体，公司青年文明号活动组委会将下发文件予以表彰，并授予青年文明号牌匾。

十、各单位团组织和相关部门要大力宣传青年文明号的先进事迹，营造有利于活动开展的氛围。

十一、对青年文明号的奖励要坚持物质奖励和精神奖励相结合的原则。要制定并落实奖励措施，从工资奖金、学习培训、晋级晋职等方面对青年文明号实行奖励，并纳入本单位奖励序列。要把获得青年文明号称号的集体负责人作为青年人才加以重点培养、推荐，提供学习和锻炼机会。

十二、各单位团组织和相关部门可在表彰青年文明号的同时，表彰在组织开展青年文明号活动中业绩突出的单位和个人。

第五章考核管理

十三、公司团委及公司相关主管部门共同组成武钢青年文明号活动组委会，负责对公司内部创建活动进行组织管理。活动组委会办公室设在公司团委青工部。各单位团组织可参照成立相应机构。

十四、青年文明号实行年度考核，可继续认定，但不永久保留荣誉。

十五、获得青年文明号称号的集体，要在工作现场醒目位置悬挂相应牌匾。

十六、青年文明号牌匾必须由授予该青年文明号称号的活动组织管理部门制作。制作标准是：

1.材料：铜板底；

2.字体：“青年文明号”统一使用江泽民同志的题字，右下角落款及日期字体为黑体字；

3.字体颜色：“青年文明号”为红色，其余字体为黑色；

4.牌匾尺寸：公司级为560mm×350mm，厂级为480mm×300mm。

十七、对考核、监督过程中存在问题的青年文明号，公司青年文明号活动组委会办公室将下发整改通知书，限期整改。到期整改不合格的，应撤销其青年文明号称号，由命名单位摘除其青年文明号牌匾，两年内不得申报该荣誉。

十八、凡青年文明号自然条件发生变化，包括集体中35岁以下青年比例低于60%，负责人年龄均超过35周岁、集体成员一次性变动比例高于50%的，则自动撤销青年文明号称号，允许将青年文明号牌匾留存荣誉室，但不得在公共场所悬挂。

十九、青年文明号集体有以下任一情况的，由命名单位撤销其青年文明号称号，摘除其青年文明号牌匾，并将牌匾收归命名单位。

1.创建或申报过程中弄虚作假，或集体中有其他违法、违纪现象发生；

2.在公司生产、经营、管理、服务工作中发生重大责任事故；

3.发生重伤及以上安全事故的；

4.被舆论曝光，群众反映强烈，经检查情况属实。

5.创建集体中有人违法违纪的。

二十、为确保青年文明号的严肃性，各级青年文明号要认真维护、管理好青年文明号牌匾。

二十一、青年文明号字体和标识图样的使用范围是：青年文明号牌匾制作；青年文明号工作现场以及会标、证件、证书的制作等；青年文明号网站的制作；青年文明号活动印刷品、宣传画

（册）的制作等。青年文明号字身和标识图样不得用于商业性活动。

第六章附则

二十二、本办法适用于公司青年文明号评选。各单位可结合工作实际，参照本办法的规定，制定实施办法，并报公司青年文明号活动组委会办公室备案。

二十三、本办法的修改、变更、解释权归公司青年文明号活动组委会办公室。

二十四、本办法自发布之日起生效。

工程材料采购管理办法.doc

工程材料采购管理办法 一、总则： 1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、采购原则： 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、采购程序： 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算，合同价款结合工程实际需要

进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上，需签订采购合同，经合同部盖章后视为有效合同，可执行合同，并负责跟进，督促供应商按期到货。 四、资金申请计划： 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。

采购与供应商管理制度

采购管理制度 一、目的 加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高 采购业务的质量和经济效益。 二、范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品） 或劳务（技术、服务等）的采购。 三、职责 3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。 3.2生产技术部根据市场部销售计划，编制原辅材料需求清单。 3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单，核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编 制采购计划，报经总经理批准后组织采购。 3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。 3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采 购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。 3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应 部、设备部提交申请，并经初审后交各分管副总或总经理批准。 3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审，总经理负责生产经营采购、固 定资产购置、维修等计划的审批。 3.8财务部负责日常采购的价格审查，负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进 行招标。 3.9质量部负责原材料、辅料的验收，设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和 测量工具及维修等劳务的验收。 3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。 四、采购作业操作规程 4.1物资采购的计划、申请与审批 4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划，报分管经理审核。

采购流程及管理制度

采购流程及管理制度 一、总则 1. 为了进一步加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 2. 对外采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的不相容职务应当分离，其中包括： （1）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务； （2）采购合同的洽谈人员、订立人员和采购人员不能由一人同时担任； （3）货物的采购人员不能同时担任货物的验收和记账工作。 3.采购原则 （1）采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 （2）采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 （3）采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式馈赠、回扣、贿赂等，若因严重失职或违反原则作出不适合行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。 （4）物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。 4.采购经办人职责 （1）建立供应商资料与价格记录。 （2）做好市场行情经常性的调查。 （3）询价、比价、议价及定购作业。 （4）所采购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。 （5）做好平时的采购记录及对账工作。 4. 采购部门的划分 （1）生产原材料采购：由采购部门负责办理。 （2）日常办公用品采购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。 （3）对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。 二、采购方式 1.一般情况，选择下列一种最有利的方式进行采购： （1）集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。 （2）长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 （3）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应

主数据管理办法

中国联通供应商主数据管理办法（试行） 第一章总则 第一条为逐步形成中国联通完善的供应链管理体系，为企业运营和各业务发展提供唯一、准确的供应商基础数据，实现中国联通供应商基础数据的单点录入、全局共享，依据中国联通采购管理办法、中国联通IT规划等相关制度，制定本办法。 第二条本办法所称供应商，是指直接向中国联通提供物资和服务的企业及其分支机构、事业单位和个人。个人包括个体工商户和其他自然人。 第三条本办法所称供应商主数据，是指在整个企业范围内各个信息系统需要共享的，长期稳定存在的，描述供应商自然属性的相关数据。 第四条中国联通供应商主数据管理的原则：一级平台、两级管理、三级操作。 第二章供应商主数据管理范围 第五条中国联通供应商主数据按照企业供应商和个人供应商分别管理。对于费用较低的零星购臵或一次性供应商，根据成本优先的原则不对其数据进行管理，仅作为企业

供应商的特殊类型（杂项供应商）予以归一化管理。 第六条供应商信息主要包括基本信息、业务地点信息、联系人信息、采购信息和财务信息等五类信息。供应商基本信息是供应商的自然属性，由供应商主数据系统管理。 第七条供应商的其它业务属性，由各业务属性的归口部门负责，通过各专业应用系统创建和维护。供应商的业务地点信息和财务信息由财务部门归口负责，在ERP系统中维护；联系人信息和采购信息由采购管理部门归口负责，在采购管理系统中维护。 第三章供应商主数据管理职责 第八条中国联通建立全集团统一的供应商主数据管理平台，建立全集团集中的维护工作组，统一负责供应商编码、数据质量、数据安全等管理和日常维护工作。 第九条中国联通总部和省两级采购管理部门是中国联通供应商主数据的业务管理部门，负责制定供应商主数据管理制度、规范、编码规则和操作手册，负责指导下级公司的供应商主数据业务操作工作。供应商编码标准见附件1。 第十条中国联通总部、省、市三级采购管理部门是中国联通供应商主数据的业务操作部门，负责受理各级供应商主数据创建的申请、审核、创建、维护和分发等工作。各级采购管理部门的操作权限如下：

材料集中采购管理办法

大宗材料集中采购管理办法 为适应市场经济的发展，规范项目施工中的材料采购行为，加强材料采购的监管力度，实现客户资源共享，大宗材料集中采购充分的降低采购成本，追求效益最大化，各单位在材料采购及材料招投标过程中严格执行体系文件《采购控制程序》、及本办法规定。 1、组织机构 1.1公司成立材料集中采购中心，公司采购中心领导小组由主管物资的领导及物管部、计划科、财务科、审计、纪检等部门负责人组成。日常管理工作由公司物资管理部负责实施。 1.2各项目部相应的成立材料采购招投标领导小组，由项目经理、材料负责人、财务、计划等人员组成。 2、职责 2.1公司集中采购领导小组职责： 2.1.1对参加招标的供应商进行资质认证及评审。 2.1.2对供应商材料报价进行比值比价评标。 2.1.3确定中标供应商，委托公司物资管理部实施采购。 2.2物资管理部职责： 2.2.1物资管理部是大宗材料采购实施的归口管理部门。 2.2.2负责集中采购材料符合《集中采购材料计划汇总表》中规定的质量、价格、交货期要求的监督工作。 2.2.3负责大宗材料集中采购具体工作，收集招标报价及供方资质上报采购中心领导小组进行比价评标。 2.2.4负责组织大宗材料集中比质比价招标采购的合同签订工作，采购合同及中标供应商联系方式及时传递项目部建立顺畅的沟通。 2.2.5负责集中采购材料的结算付款工作。 2.3项目物管部门职责： 2.3.1负责所提交《集中采购材料计划汇总表》中数量、质量、规格的准确性。

2.3.2负责执行集中采购合同过程中需用计划变更的及时提交《材料需用计划变更表》。 2.3.3负责集中采购合同执行的过程管理，包括集中采购材料的验收（质量、数量、资料）。 2.3.4负责对采购中心委托采购的材料进行比质比价招（议）标采购，并做好纪录。 3、合格供方评审 3.1物资管理部根据各项目部上报的供方资料，选定合格供方进行评审。 3.2根据新开项目的项目物管部，在施工前对当地的大宗材料供方进行考查、评价的供方资料，进行合格供方评审，提交物资管理部。 3.3项目部向物资管理部提交的、经过评价的合格供方资料，应包括企业资质、资信、价格、服务、安全、环保、联系方式等信息，填写《物资供方评价表》。 3.4项目物管部门每月将“集中采购供方的供应数量、质量、供应及时性、服务情况”以《集中采购材料合同执行情况反馈表》形式报送到物资管理部，便于物资管理部对供方重新评审，并填写《物资供方重新评价表》。 3.5合格供方评审小组由物资管理部与项目部人员组成，根据市场情况和项目部提供的反馈信息每季进行评审。 4、合格供方评审的准则： 4.1有具有国家或行业认可的资质； 4.2应具有营业执照、产品的生产许可证； 4.3应具有产品检验合格证明； 4.4供方的产品应满足环境保护和职业健康安全要求。 5、验收 5.1项目物管部门负责集中采购材料进场的接货与验收工作，必要时采购中心经办人参与接货验收。 5.2验收依据:采购合同、合同过程记录资料。 5.3验收标准：合同约定的验收标准 5.4验收记录：由施工部门保管员或材料员登记并存档。

采购管理制度及流程

采购管理制度与工作流程 部门：采购部

目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (4) 第一节采购计划编制制度 (4) 第二节采购预算管理制度 (6) 第三节月度采购计划管理制度 (8) 第三章采购计划管理流程 (10) 一、采购计划工作流程 (10) 二、月度采购计划增补流程 (11) 第四章相关表格 (12) 一、购买申请单 (12) 二、紧急采购申请单 (13) 三、物资采购计划表 (13) 四、年度预算采购表 (14) 五、采购变更审批表 (14) 六、计划外采购申请表 (15) 恩施和诺生物工程有限责任公司 采购管理办法

第一章总则 为了规范物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等内容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。

关于印发《中国联通合同管理办法》的通知

- 1 - 中国联通集团…2014?469号 关于印发《中国联通合同管理办法》的通知各省、自治区、直辖市分公司，公司总部各部门，各子公司： 为适应公司经营管理模式的新变化及合同管理系统上线运行的新要求，进一步规范合同管理，提升效率，总部法律与风险管理部对原合同管理办法进行了修订，主要修订内容如下： 一、提出新的合同管理原则 依法合规，守约诚信；分工协作，强化问责；合理管控，促进发展；依托系统，全程覆盖。 二、扩大合同管理范围 实行合同全生命周期管理，包括合同订立、履行、变更、解除、中止和终止各环节。合同签署要合法合规，合同履行要合规 合约，并配臵不同的系统管控方式。

中国联通合同管理办法 目录 第一章总则 第二章合同管理职责 第三章合同审签管理 第一节合同订立 第二节合同审批 第三节合同签署 第四节合同归档 第五节合同作废 第四章合同履行管理 第五章合同专项管理 第一节合同标准文本 第二节合同审签流程 第三节合同审签流转时效 第六章合同中止、解除、违约和纠纷处理 第七章合同信息化管理 第八章奖励和处罚 第九章附则 - 3 -

第一章总则 第一条为加强公司合同管理，有效防范合同风险，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，制定本办法。 第二条本办法适用于中国联合网络通信集团有限公司及其分公司，中国联合网络通信有限公司及其分公司。本办法所称集团公司是指中国联合网络通信集团有限公司或中国联合网络通信有限公司；所称各单位是指集团公司的分公司；所称公司是指集团公司及其分公司。 第三条本办法所称合同是指公司从事生产经营管理过程中对外订立的各种协议，以及具备合同实质内容、对签署各方权利义务作出明确约定的框架协议、备忘录、意向书和承诺书等法律文件。 各单位与个人客户签订的电信业务入网格式合同按集团公司规定印制，其管理过程不适用本办法。 公司与员工签订的劳动合同不适用本办法。 第四条本办法所称合同管理是指为公司经营提供有效支撑，合理管控风险，对公司合同订立、履行、变更、解除、中止和终止各环节的审查、决策、组织、实施和控制的过程。 第五条公司合同管理基本原则是依法合规，守约诚信；分工协作，强化问责；合理管控，促进发展；依托信息平台，全过程管理。 - 4 -

(完整版)某某工程建设资金监督管理办法

******工程 建设资金监督管理办法 第一章总则 第一条为加强******工程建设项目资金的监督管理，切实保障农民工工资和工程材料采购款的及时支付，保证地质园项目建设资金的安全和工程建设的顺利进行，特制定本办法。 第二条本办法适用于******股份有限公司（以下称“**公司”）和参与本项目建设的施工单位及为项目建设资金提供配套服务的协议银行。 第三条为明确资金管理各方面的权利和义务，**公司应与施工单位、银行共同签定《******工程施工单位资金监管协议》(见附件1)，以此规范建设资金的使用行为。 第二章组织机构 第四条**公司成立工程建设资金监督管理领导小组（以下称“监管小组”），总经理任组长，主管工程副总经理任副组长，各项目经理、财务总监和财务部长为成员，财务部负责日常管理工作。 第五条工程建设资金监管管理领导小组的职责： 1．组织建立、健全建设资金管理内控制度并督促执行； 2．按照相关规定,监督各施工单位工程款的使用情况,确保各项工程款用于******建设项目； 3．监督建设资金使用情况，控制建设成本，提高资金效益、避

免资金浪费； 4．负责落实项目建设资金按投资计划到位。 第六条财务部承担建设资金安全的日常监督管理责任。主要职责是： 1．严格执行上级制定的有关建设资金管理规定，负责制定并严格执行建设资金管理内控制度，发现资金安全及资金管理的问题，应及时采取措施化解或解决，并及时向总经理汇报； 2．负责对承建施工单位资金流向进行监管，确定施工单位大额资金额度，大额资金额度需报总经理批准； 3．负责建设资金账户的管理和使用； 第三章资金账户的管理 第八条各施工单位应在监管小组提供的监管服务银行开设资金账户，用于工程款的来往结算业务,对项目建设资金进行专户管理。 第九条施工单位在银行开设账户后，由其财务部门报**公司财务部备案。由财务部组织施工单位、银行签订“工程款使用三方监管协议书”(见附件2)，明确监管内容、监管方式、监管各方的权利和义务等。 第十二条未经核准、备案的帐户，**公司不对其拨付资金。 第十三条施工单位在帐户的开立和使用方面出现的争议，应及时报**公司建设资金监管管理领导小组协调解决。 第十四条开户银行应依法为施工单位帐户存款保密，但国家法律、法规规定的有权部门、国务院授权中国人民银行的监督项目和本

公司采购制度及流程

物资采购支付管理制度 第一章：总则 第二章：物资采购具体内容 第三章：采购业务原则和权限管理 第四章：采购流程 第五章：申请付款基本流程 第六章：预付款及定金管理 第七章：应付帐款管理 第八章：附则 第九章：附件

第一章：总则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章：物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指： 1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指： 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章：采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。 日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;

生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释； 3.合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同； 4.为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购； 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商； 6.采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算； 7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购： 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下，价值1百元以下的物品（除定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3.招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。 第四章：采购流程

材料集中采购管理办法

材料集中采购管理办法 第一章总则 第一条为进一步规范全公司各单位得材料采购行为，加强对工程项目得监控管理充分发挥公司品牌效应与优势，不断降低材料采购供应成本,保证材料质量，最大限度地实现规模效益，提高集团公司整体盈利能力，依据集团总公司得要素集中管控精神与公司现状,制定本办法。 第二条材料集中采购应从公司整体利益出发，以降低工程项目成本为目得。结合公司实际情况，本着公司指导、服务,基层集中采购得原则进行。 第三条本办法适用于公司所属各工程项目。 第二章组织机构与职责 第四条公司主管材料工作得副总经理全面负责材料集中采购工作;公司工程管理部就是材料集中采购得业务管理部门，负责材料集中采购管理得总体策划、过程管理、监督检查。 第五条公司工程管理部在集中采购方面主要职责 1、负责制定、完善公司材料集中采购管理办法等规章制度； 2、负责公司材料集中采购得业务指导及信息化网络平台运行管理工作； 3、负责指导、检查、协调、监督、考核公司所属单位得材隼斗集中采购工作； 4、指导分公司进行合格供应商选择、评价工作;每季度汇总公司合格供应商，公布《材料合格供应商名册》; 5、指导公司材料集中采购计划编制及方案策划； 第六条分公司材料管理部门采购管理主要职责 1、负责制定、完善本单位材料集中采购管理细则等； 2、负责组织、协调本单位所属项目材料集中采购工作； 3、负责分公司材料合格供应商得选择、评价工作，建立并公布《材料合格

供应商名册》; 4、负责上报本单位材料集中采购计划及方案； 5、负责收集、整理、报送本单位范围内材料集中采购信息。 第七条分公司材料采购业务主要职责 1、负责建立分公司材隼斗集中采购体系,配备专业人员，强化资源掌控，完善服务及保障网络； 2、负责材料采购计划得收集、统计、汇总及采购方案得编制上报工作； 3、负责收集、整理、发布、上报分公司材隼斗集中采购相关信息; 4、负责编制材料采购得招标方案并提供招标采购服务； 5、负责维护分公司材隼斗合格供应商得合作关系，保障集采材隼斗质量合格、价格合理、供应及时、服务周到； 第八条项目部材料员采购业务主要职责 1、负责贯彻落实公司材料集中采购管理办法及相关细则； 2、负责审核汇总项目材料集中采购需用总计划,编制月度项目材料集中采购计划等资料,及时报送分公司材料部门； 3、负责推荐材料供应商，收集供应商评价资料； 4、负责编制、报送项目材料集中采购相关信息。 第三章实施原则 第九条逐级集中得原则。各分公司在所属项目相对集中得区域先行区域性材料集中采购供应。 第十条分步实施得原则。各分公司得区域物资集中采购供应要从钢材、商品腔、水泥等具备规模优势得大宗材料入手，逐步扩大范围。 第十一条行政手段与市场机制相结合得原则。公司与分公司要采取一定得行政手段实现区域集中材料采购得逐级实施，并运用市场机制来推进区域集中采购供应模式得有效运行。

产品采购管理制度

产品采购管理制度 1. 总则 1.1为规范公司商务采购工作，特制定本制度。 1.2本制度适用于公司的商务采购活动。 2. 采购原则 2.1. 严格执行询议价程序 物品、物资采购必须有三家供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格。临时性应急购买的物品除外。 报价单内容应该涵盖报价方的公司简介、公司名称、品牌名称、产品款式、单位、单位报价、联系人和联系电话、厂家厂址，最好加盖报价方公司章。 2.2. 采购会审、合同会签制度 物品采购必须经过物流、财务、采购部门参与，并调研汇总各方意见，经总经理审核。2.3. 职责分离 采购人员不得参与货物和服务的验收。 采购货物质量、数量、交货等问题的解决，应由物流部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成 2.4. 一致性原则 采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。 2.5. 廉洁制度 所有采购人员必须做到： 2.5.1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。 2.5.2加强学习，提高认识，增强法治观念。 2.5.3廉洁自律，不能向供应商索要钱财物卡等。 2.5.4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 2.5.5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 2.5.6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新设备及市场信息。 3. 采购程序 3.1供应商的选择 3.1.1供应商必须证照齐全，具有相关资质，详见采购合同管理制度。 3.1.2对于经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同物流、财务、安房产公司对供应商定期进行评估。 3.1.3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。3.1.4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。 3.2采购程序 3.2.1使用部门提出采购需求----采购部询价并货比三家---采购部负责人及公司总经理确定供货商-----签订采购合同------支付货款 3.2.2采购审批中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。

采购管理制度及流程操作

采购管理制度及流程操作 一、目的 为了提高采购效率、明确岗位职责、有效降低成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强各部门间的配合，特制定本制度。 二、适用范围 本公司所有采购的物料及其它消耗品 三、基本原则 采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争、择优选取。 四、工作程序 （一）采购基本事项 1、日常采购（包括但不限于日常办公用品及其它消耗品）采用现需现购的原则，由综合管理部人员负责采购。 2、非日常用品采购（包括但不限于较大型办公器材及物料）在采购时候应进行比价，与供应商洽谈，控制成本。 3、采购前需要申请人填写采购申请单，经分管领导签署意见报总经

理审批后（注：5000以上的金额采购需要董事长审批）再填写款项支付申请单，领资金再进行采购；提交固定资产申购单前，采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料，进行比价，择优购买；采购金额达到五万以上的则进行招标。4、采购应索要发票，金额小的没有发票应该索要收据，网络采购应保留聊天记录和付款证明。 （二）、采购申请 1、采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“物品采购申请单或固定资产请购单”。 2、紧急采购时，由采购部门在申请单上注明“紧急采购”字样，以便于及时处理。 3、若撤销采购，应立即通知成本采购人员，以免造成不必要的损失。 （三）采购流程 1、采购人制定采购计划，收集需要采购物品的信息。 2、对需采购的物品进行询价、议价、获取准确的价格信息，采购金额在五万以下的采购人应提供至少三家采购物品供应商报价和联系资料，进行比价，择优购买；采购金额达到五万以上的则对外进行招标。 3、成本采购部决定购买时，填写“采购申请单或固定资产请购单”。 4、申请单或请购单填写完成后按照流程进行审核，分别经请购人、

采购管理研究以中国联通为例

物流采购学论文 学院：安全与环境工程学院 姓名： 学号： 专业：物流工程 班级： 湖南工学院安全与环境工程学院 2015年12月

采购管理研究——以中国联通为例 1 中国联通公司简介 中国联合网络通信集团有限公司（简称“中国联通”）于2009年1月6日在原中国网通和原中国联通的基础上合并组建而成，在国内31个省（自治区、直辖市）和境外多个国家和地区设有分支机构，是中国唯一一家在纽约、香港、上海三地同时上市的电信运营企业，连续多年入选“世界500强企业”。 中国联通主要经营GSM、WCDMA和FDD-LTE制式移动网络业务，固定通信业务，国内、国际通信设施服务业务，卫星国际专线业务、数据通信业务、网络接入业务和各类电信增值业务，与通信信息业务相关的系统集成业务等。2009年1月6日，原中国联合通信有限公司与原中国网络通信集团公司重组合并，新公司更名为中国联合网络通信集团有限公司。为与合并前的中国联通相区分，业界常以“新联通”进行称呼。 中国联通拥有覆盖全国、通达世界的通信网络，积极推进固定网络和移动网络的宽带化，为广大用户提供全方位、高品质信息通信服务。2009年1月，中国联通获得了当今世界上技术最为成熟、应用最为广泛、产业链最为完善的WCDMA制式的3G牌照，拥有“沃3G/沃4G”、“沃派”、“沃家庭”等著名客户品牌。 2013年中国联通启动4G设备建网，采购了TD-LTE基站。 2014年3月18日中国联通宣布4G正式商用。 2015年2月27日，中国联通正式获得世界上采用的国家及地区最广泛的FDD-LTE牌照。

2 中国联通公司采购现状和问题 2.1 目前中国联通公司采购管理现状 （1）采购战略目标 中国联通为应对激烈的市场竞争提出了相应的采购战略目标：各级采购实施单位在降低物资生命周期综合使，总成本的前提下，综合考虑物资的购买价格、升级更新、运行维护等因素，分析物资供应市场变化趋势，并积累信息，优化采购方案，降低采购成本，提高采购效率。 （2）采购模式和2014年采购情况 中国联通采购模式以集中采购为主，兼有联合采购和混合釆购模式。 中国联通的集中采购主要是采取由总公司组织的产品集中式采购。中国联通根据公司年度投资预算和各设备产品年度投资计划，安排年度集中采购工作，将通用和常用的大类物资纳入集中采购范围，按物资类别进行汇总，进行了统一采购标准、统一采购行为、统一采购范围的物资集中采购。对某一类物资，按年、季度或月度等周期性地集中采购，采购结果先期与供应商签署供货协议，约定除供货数量、日期和到货地点等补充信息外的商务条款、技术标准和产品性能、供货范围(和份额)、产品规格型号、计量单位、单价及订单内容和格式等合同主要内容，后期以约定的订单格式与供应商确定供货数量、到货日期和地点等补充内容,由此形成完整的商务合同，这是目前集团总部和省分公司广泛采用的一种采购模式。这种模式通过集中招标获得规模效益，减少采购次数，降低采购成本，统一技术规范，透明度高，便于监督采购过程和控制产品质量，优化供应商结构，形成战略合作伙伴关系。 对于一般产品或者周期性产品也采用联合采购和混合釆购的模式。分公司与其他省级联通公司进行联合，提高采购规模，增强了议价能力，同时借助电子商务平台和其他企业联合釆购。对于价格周期性变化或季节性变化时，采用混合采购方法节约物料成本。 根据中国联通2014年度采购目录和集中采购计划，结合全国31省(市、自治区)分公司2014年度采购结果，统计汇总出中国联通采购情况总表，见表2-1。 从表2-1中可以获悉2014年度中国联通的总体采购情况，概括如下： ①采购种类繁多、采购金额数量庞大 2014年，中国联通的采购物料类别有25种，产品种类375个；根据中国联通物料编码的管理规则，具体产品型号约有5万种左右。2014年全年各类固定

工程材料采购管理办法

工程材料采购管理办法 一、总则: 1、工程材料采购就是一项系统工程,就是工程成本控制重要环节,它直接影响公司经济效益、工程质量与安全,考验公司团队协作及个人素质。为进一步规范公司采购行为,加强流程管理,特制定本暂行管理办法。 2、分管采购副总,采购部、项目部、成本预算部、财务部、合同部在工程采购中分别承担相因责任,及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、采购原则: 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购,能在本地市场建立良好供应商的,价格相差不大的,均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节,一步到位,直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌与供应商实力为准。 5、特种设备如报警主机等以公司联合办公会议决定为准。 三、采购程序: 1、制定材料采购计划 ①项目部及成本预算部根据标后预算,合同价款结合工程实际需要

进场一周后、两周内编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总采购计划结合现场施工进度,详细、全面分解“月 计划”以及10天一个周“询计划”。 ③零星采购计划要总体控制,月度不超4次,特殊情况除外。 ④项目部要提前10天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期,并考虑库存情况,着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目,应以书面形式反馈项目部,以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后,确定供应商,拟定采购合同,合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准与到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间,同时积极联系第二供应商,确保及时到货。 4、采购金额达1千元以上,需签订采购合同,经合同部盖章后视为有效合同,可执行合同,并负责跟进,督促供应商按期到货。 四、资金申请计划: 1、采购部签订合同后,编制资金申请计划,报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金,采购部进行材料采购(现款现货)。 五、采购决算规定: 1、各供应商结算材料款时必须开具发票,提供公司仓库开具的入库单,作为结算凭证。

采购管理制度

采购管理制度 一、目的 为了规范公司各类采购工作，明确公司各部门在采购工作中的职责分工，加强对采购工作的有效管理，保证公司采购物资质量，提高采购效率和采购物资准确性，降低采购成本，争取公司的综合最佳效益，特制订本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有物品（原材料、辅料、包装物、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或劳务（技术、服务等）的采购 管理和执行工作。 三、职责 3.1综合计划部负责整理采购清单、执行采购作业、储存和保管采购物资。 3.2综合制造部负责编制整体生产环节所需要的物资储备。 3.3安环部负责编制劳保用品及与安全有关的物资储备。 3.4人事行政部负责编制办公用品及与办公环境有关的物资储备。3.5财务部负责统筹规划各部门资金计划及付款安排。 3.6检验部负责A.B类采购物资的抽检及验证。 3.7副总经理负责把控整体采购风险及最终审批权限。 四、程序内容

4.1基本原则 4.1.1公司所有员工在进行合同与采购活动中应严格遵守本规定及公司有关规定、流程、制度，采购活动应尽量实现充分竞争，遵循公开、公平、公正和诚信的原则。保证采购物资质量，努力降低成本； 4.1.2参与采购的相关人员应客观公正地履行职责，遵守职业道德，保守公司商业秘密，廉洁奉公； 4.1.3各部门须严格在批准的年度采购预算范围内，制定详细周密的月度或周期性采购计划，过程进行中不得以特殊采购或其他原因为由将采购流程绕过或回避，处于关键路径上的特殊采购，按特殊采购程序处理； 4.1.4公司的采购业务统一由综合计划部负责办理，其他部门或人员不得自行采购或无理干涉； 4.1.5采购应当优先选择低耗能、低污染、通过环境管理体系认证或安监部门认可企业的货物、工程和服务； 4.1.6采购和合同管理工作应做到有章可循、有人负责、有人检查、有据可查。每项采购和合同管理过程均需有完整的文件和记录。 4.2职责和分工 4.2.1根据批准的采购计划，综合计划部负责组织并实施采购，包括： a)组织资格评审、招标、评标和合同签订，负责完成采购流程并同相关部门完成验收入库； b)牵头组织招标文本的通稿及审核,负责在合同签订前牵头对合同文本的合法性、完整性、准确性和严密性进行审查；

采购招标流程及管理制度_-

采购招标流程及管理制度 （暂行） 第一章总则 第一条为规范采购管理工作，保证物资采购质量，降低采购成本和费用， 增加物资采购的透明度，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》，结合公司实际情况制定本办法。 第二章适用范围 第二条本制度适用于具备招标条件的、公司实际需要的工程材料、机电设备、生产物资、办公用品等物资采购。 １、专项物资一次性订货超过50万元的，实行专项招标。 ２、同类型或单品种物资半年用量采购值超过30万元的采取半年招标一次。 ３、机械设备价值5万元以上、办公用品一次性采购2万元以上的实行招标。 ４、其它需要实施招标采购的物资。 第三章招标采购原则 第三条遵循公开、公平、公正原则。 第四条竞争原则。参加投标供应商必须有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好的供应商。 第五条遵循同质低价、同价质优的选择标准。 第六条遵循及时、适用、合理、节约原则。由各物资需求部门，提供物资 采购计划，提供拟采购物资的具体明细和质量技术要求、供货时间等。 第四章组织实施

第七条物资采购招标工作由采购部及集团招标委员会联合组织实施。 第八条在实施招标前，由招标组织部门根据各部门提供计划、要求，拟草有关招标文件，其计划、方案上报公司领导，经批准后组织实施。 第九条采购部门负责采集供应商信息资源，相关部门也可提供供应商信息资源，以形成竞价机制，确保招标工作的实施。 第十条供应商信息资源必须认真筛选，拟选参与竞标的供应商，必须具备一定生产规模，质保体系完善，招标人认同的厂家。对多次参加投标，报价持续 偏高的厂家，逐步由新的符合条件的供应商取代参与投标竞价。 第十一条组建物资采购评标小组，由公司相关领导、财务负责人及所需物资部门的负责人参与评标工作。 第五章招标采购形式 第十一条物资招标采购可根据所需物资的品种、数量、使用时间、资金保证等情况，采取公开招标，邀请招标等形式。 第十二条不具备前二种形式招标的，需报请公司董事会或相关使用部门的主管副总批准，可实施商务洽谈。 第十三条商务洽谈采购，必须实行多方询价，填写询价对比过程、结果及拟订供应商，以书面材料形式，报使用部门负责人审批后方可进行采购。 第六章招标采购的工作程序 第十四条招标准备工作 １、采购部门根据物资需求部门计划并依据本制度，确定是否需要招标采购，凡在招标采购范围的，由采购部向集团招标委员会提出招标采购申请。 ２、采购部联合招标委员会制定招标实施计划，明确招标采购的具体形式。 ３、招标委员会联合采购部编制招标文件（或招标说明）及拟定评标办法， 相关物资需求部门参与招标文件（或招标说明）的编制。 第十四条：招标实施工作 1、采用公开招标、邀请招标形式采购。 1）由采购部发布招标公告，对有意前来投标报名的供应商进行资格预审，

(完整版)工程材料采购管理办法

工程采购管理办法 一、1、工程材料采购是一项系统工程，是工程成本控制重要环节，它直接影响公司经济效益、工程质量和安全，考验公司团队协作及 个人素质。为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本 暂行管理办法。 2、分管采购副总，采购部、工程部、成本预算部、财务部、合 同部在工程采购中分别承担相应责任，及时处理采购流程中所具体 负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验 收等均执行本办法。 二、 1、“舍远求近”凡各项目均应求近采购，能在本地市场建立 良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 4、零星采购的以品牌和供应商实力为准。 5、特种设备采购以公司联合办公会议决定为准。 三、 1、制定材料采购计划①成本预算部编制该项目总体采购计划。 ②项目部按照总体采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。③零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。④项目部要提前3天送交采购计划表到采购部。 2、采购部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑库存情况，着手在已建立供方名录中选择供

应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形 式反馈项目部，以便及时调整计划。 3、采购人员将可执行的采购计划报分管副总经理审核后，确定供应商，拟定采购合同，合同中应明确施工项目名称对应的供货商、厂家、规格、型号、数量、质量标准和到货日期等。如货期不能满足需注明新的约定时间，同时积极联系第二供应商，确保及时到货。 四、 1、采购部签订合同后，编制资金申请计划，报总经理审批。 2、财务部按照资金申请计划提供资金，采购部进行材料采购（现款现货）。 五、采购决算规定： 1、各供应商结算材料款时必须开具发票，提 供公司仓库开具的入库单，作为结算凭证。 六、材料入库程序： 1、采购人员组织材料进场需首先办理入库手续，库管根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。 2、由质检员（相应工程管理人员），按照采购计划质量要求对 入库进行质量验收，并对供应商提供的合格证，检测报告，等资料 统一审核。 3、经库管、质检员检查核实无误后填写入库单并需2人共同签 字方为有效结算凭证，其中一联交财务、一联回单、一联留存。 4、不合格材料，严禁办理入库手续,一经发现严肃处理 5、库管要保证仓库帐物相符，帐帐相符，一月一盘点。 六、 1、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故 意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。

生产型公司采购流程管理制度

生产公司采购流程管理制度 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足工公司对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。 一、目的 为保证公司日常办公事务及各现场工作的物资需要，提高采购工作的质量管理，特制定本管理规程。 二、范围 各部门工作所需的生产材料和辅料、小型机械和设备、备品备件、办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品、印制表格标牌以及设备维修所需的配件、材料等. 三、职责 1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3. 负责公司生产所需材料的采购工作。 4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。 5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 10. 完成领导交办的其他工作。 四、人员配置及岗位分工 1.人员配置 采购部长一人，采购员二人，内勤一人。 2.分工 计划分为板材材料采购一人，垫片材料采购一人，零星及设备、模具采购一人，内勤一人（基础资料管理、体系、账务处理等） 五、程序 采购部在公司生产经营中担负着不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响公司产品的质量、交期、成本等。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，降低成本最有效的方法。在整个采购过程中，采购部需要生产、技术、控制、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为公司的整体发展做出各自的贡献。