仓库料场管理制度

仓库管理制度

一、总则

1.0目的

为进一步规范物资和成品流通，维护公司资产的安全完整，减少库存积压，加速资金周转，特制定本制度。

2.0范围

适用于公司原料，半成品，成品等物件之库存管理。

3.0权责

各部门仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作；后勤管理部门和仓管部共同负责尾料、边角料、生活垃圾等废弃物处理工作；

采购部门和仓管部共同负责对物料的检验和不良品处置方式的确定；

二、仓库人员工作作风

1 仓库工作人员应该培养良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。

2 仓库工作人员倡导细心（严谨）、负责、诚实、团结互勉的工作态度和作风。

3下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。

4仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。

5 仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。

6、仓库人员其它管理工作同《现场管理制度》执行。

三、仓库管理工作制度

1. 按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位。

2. 储物空间分区及编号，标示醒目、朝外，便于盘存和领取。

3、仓储物资入、出库实行先进先出的作业原则，并按此原则分别决定储存方式及位置。

4. 仓库物品堆放整齐、平稳，分类清楚；通道不得乱堆放物品。

5. 保持适当的温度、湿度、通风、照明等条件。

6、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，本着以“预防为主、防消结合”的方针，防患于未然。

7、仓库应当设置醒目的防火标志。仓库内严禁吸烟和禁止明火。配置的消防器材，仓管人

员应会使用，并定期接受项目部的安全检查和监督。

8．除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外，任何人未经许可，不得进入仓库。严禁库内会客及其他部门职工围聚闲聊。

9．仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位和部门的物品存仓10、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统，应做到账、物、卡三者一致。11．任何人员除验收时所需外，不准将仓库物资试用。保管物资未经总经理同意，一律不得擅自借出；总成物资一律不准拆件零发，特殊情况应经总经理批准

12．仓管人员对物品进、出仓，应当即办理手续，不得事后补办；

13、仓库保管员必须做好各类物料和产品的日常核查工作，随时接受财务部稽核人员的抽点；每月仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；盘点情况须填写库存物质统计表并上报主管。

16、各部门必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的

库存量，仓库保管员必须要按月编制报表

14．每年年中和年终，仓储人员应会同财务部共同办理总盘存（附件：盘点管理办法）15．仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，应及时上报项目部领导，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不得擅自处理。

17．仓库所有单据的登帐必须在当天按时完成。仓管人员下班离开前，应巡视仓库门窗、电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。

18、仓库现场其它管理工作同《现场管理制度》执行。

四、仓库管理工作程序

4．1物料收货及入库管理

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；

如属回用物资应凭单独列帐并办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库；

杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目；

如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。

未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，

经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，并尽快通知经办人员负责处理。

良品和不良品须进行区分放在指定区域。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销。

同时要注意审查发票的正确性和有效性。

4、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致。

收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。

5、因质量等原因而发生的退回材料，必须由质检部相关人员填写退回处理单，办妥手续后

方可办理入库手续。

4．2、进料验收管理办法

1.收料作业：

材料进厂后，物料管理人员依供应商提供之已核准的“采购单”复印件内容，核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后，按实收数量办理收料。

2.收料异常处理：

物料管理人员如发觉供应商所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知主管，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受。

3 材料待验：

进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划“待验区”以为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品入帐清单整理好以备作为做帐依据。

4 超交处理

交货数量超过“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量的3%(含)以下，由物料管理部门于收料时，在备栏注明超交数量，经请购部门主管同意后，始得收料，并通知采购人员。

5 短交处理

交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管同意者，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。

6 急用品收料

紧急材料于厂商交货时，若供应商未能及时提供“请购单”复印件时，收料人员应先洽询采购部门，确认无误后，始得依收料作业办理，并尽快要求采购部门补齐相关单据。

7 材料验收规范

为利于材料检验收料的作业，质量管理部门就材料重要性及特性等，适时召集使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，以为采购及验收的依据（部分物品依特性也可以定义为免检材料，如五金标准件等）。

8 材料检验结果的处理

检验合格的材料，检验人员于外包装上贴绿色合格标签，物料管理人员再将合格品入库定位。不符合验收标准的材料，检验人员于物品包装贴红色不合格的标签，并于“材料检验报告表”上注明不良原因，经主管核示处理对策并转采购部门处理及通知请购单位，再送回物料管理凭此以办理退货，如经部门副总以上主管同意特采（签字确认）时则办理收料，检验人员于物品包装贴黄色特采的标签。

9 退货作业

对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料品质异常报告单”并检附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后，凭此异常材料进行出库退货作业。

4．3、物料出库及出货管理

1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。

2、物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料。

3、车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计

划员开具的领料单向仓库领料，仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；领料单经发料人签字，登记入卡、入帐。

4、成品发出必须由各出货部门开具销售发货单据，仓库管理人员凭出货部门负责人签字的

发货单仓库联发货,并登记卡片。

5、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门计算口

径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

6、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料

失少或质量上的问题（如超期、受潮、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报，并同时开立“报废单“经相关主管签字确认后以作为消帐依据。需要严格区分开库存物料报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分、客户退回不良报废部分并分别保管和做标示。

7、因特殊情形未及时办理领料手续者借出物料，需要对当事人进行追查，直到归还物料或

开具相关单据作归还手续。物料借料和归还时仓库办理人均需要签名确认，借料人未签名的不予办理借料。

8、采购来料不良物料需要及时给采购处理并要求其签字，在办理相关退货手续前可以暂放

仓库。

4．4、发料作业管理办法

1 领料

(1)使用部门领用材料时，由领用经办人员开立“领料单”经主管核签后，向仓库办理领料。

(2)领用量具，劳保鞋，工作服，工具类材料时，领用保管人应拿“劳保，工具保管记录卡”到仓库办理领用保管手续，有使用年限的物品以旧换新时，需将无缺损的旧的物品同时归还仓库保管部门并进行登记。

(3)进厂材料检验中，因急用而需领料时，其“领料单”应经主管核签，并于单据注明，方可领用。

2 发料

原料仓库发料人员依生产管理开立并经主管核签后的工令的对应发料日期进行备料，并开立原物料“领料单”送至现场点交签收。

3 退料

(1)使用单位对于领用的材料，在使用时遇有材料质量异常，用料变更或用余时，使用单位应注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库。

(2)材料质量异常欲退料时，应先将退料品及“退料单”送质量管理单位检验，并将检验结果注记于“退料单”内，再连同料品缴回仓库。

(3)对于使用单位退回的料品，仓库人员应依检验退回的原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成者，应立即与采购人员协调供应商处理。

4．5、仓库盘点管理办法

1仓库保管员必须做好各类物料和产品的日常核查工作，随时接受财务部稽核人员的抽点；2仓库保管员每月对仓库应盘点一次，检查货的实存、货卡结存数、物资明细账余额三者是否一致；盘点情况填写库存物质统计表。

3每年年中和年终，仓储人员应会同财务部共同办理总盘存。

4 盘点时需要尽量保证盘点数量的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。

5 盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。

6盘点过程中如发现仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等异常问题，应及时上报领导，未经批准一律不得擅自处理。

7帐物不符处理：库存物料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。

8呆滞品（长期没有流通使用的物品）、待处理品、不合格品必须与正常商品严格隔离，并做好醒目标识，并单独列帐协同有关部门及时处置。

五、附则

1 本制度由集团办公室审计监督部门负责制定、解释及修改。

2 本制度经董事长批准后实施，未尽事宜适时修订，增补亦同。

编制：审核：批准：

(完整版)led灯具中小型公司的仓库管理制度

led灯具中小型公司的仓库管理制度 仓库管理的基本任务： 1．及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰； 2．做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督； 3．与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况； 4．对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品物料 的实行分区存放管理，确保库容库貌；定期或不定期向财务部报告部品存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。 5．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作； 仓管人员应具备的基本技能 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序； 2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程； 3. 具备一定的质量管理知识和财务知识； 4. 懂电脑操作。 收货验收 1. 货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。 ①严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单； ②严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少 量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。 2. 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。 3. 货物进仓，需办理质量检验手续，其中： ①外协、外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续； 其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量，且不得加盖代表公司的任何公章。 ②特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关

仓储工作管理制度

中国石油化工 管道储运分公司文件股份有限公司 石化管道股份供〔2004〕38号 关于印发《仓储工作管理制度》的通知 分公司所属各单位： 现将《仓储工作管理制度》印发给你们，请认真贯彻执行。 附件：1.《物资仓库管理制度》 2.《出入仓库管理制度》 3.《仓库物资计量工作管理制度》 4.《物资质量检验工作管理制度》 5.《仓库安全防火制度》 6.《仓库保管员岗位责任制》 7.《仓库巡回检查制度》 8.《器材维护保养制度》 9.《器材保管员岗位练兵制度》 10.《允许露天存放的物资目录及存放要求》 11.《进行质量检验的国内主要材料目录》 12.《仓库保管业务流程》 二○○四年三月五日主题词：仓储管理制度通知 管道储运分公司经理办公室 2004年3月9日印发

附件1： 物资仓库管理制度 第一章物资提发运 第一条根据到货预报和货物通知单，提运人要及时向承运部门办理提货手续。现场查清到货情况，协同有关人员确定货位，安排卸货。 第二条提运人员必须根据货单，认真检查车封、货物是否完好。如发现包装损坏、短缺等情况，要会同承运部门当场分析原因，做好普通或商务记录，双方签认，以便办理索赔手续。 第三条提运人员在卸货后，连同有关资料在当日内向保管员交接清楚，物资在未交保管员之前，不准开箱或拆卸包装。 第四条提运人员在整车物资装卸完后，要及时通知所管物资的保管员，准备好货位，做好接货和验收准备。 第五条提发运物资要及时准确，提运人员和保管员现场交接，按发料单逐项逐件核实名称、规格、型号、数量、质量、资料、到站和收货单位，认真办理交接手续。 第六条提发运物资要根据物资的性能、形状和运输要求，做到包装牢固，装卸方便，标记明显。 第七条根据提发运物资的品种、数量、重量、外型尺寸，准确编制运输计划。合理选择运输方式和运输车辆，及时办理托运手续。 第八条物资提发运，提运人员必须现场监装监卸。装卸重要物资时，仓库主任应亲临现场，做好组织与协调指挥工作。 第九条装卸物资前，提运人员应向装卸人员提出安全要求，明确有关事项，如损坏物资，当场做好记录，明确责任，由事故责任者签认，按事故规定处理。 第十条提发运人员要建立到货发货登记，并长期保存备查。

仓库管理制度范文格式

仓库管理制度 ●一、目的 ●为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司 财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物料管理的要求，制定本制度。 ● ●二、适用范围 ●适用于公司所有仓库，包括原材料仓、零部件半成品仓、成品 仓的管理。工具备件仓、废品仓、车间仓库及存放于车间的物品参照本制度执行。 ● ●三、内容仓库管理职责及目标 ● 1. 高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数量 准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求； ● 2. 库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐，合乎货物贮 存和安全管理的要求； ● 3. 单据、存卡管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、 准确； ● 4. 定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物、卡一致； ● 5. 与客户及外协单位及时对帐，及时查处差异，维护公司利

益； ● 6. 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失， 降低库存资金占用； ●7. 做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物 资的安全。 ● ●四、仓管人员应具备的基本技能 ● 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序； ● 2. 熟悉仓库管理制度及相关管理流程； ● 3. 具备一定的质量管理知识和财务知识； ● 4. 懂电脑操作。 ● ●五、收货验收 ● 1. 货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓 物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。 ●①严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请 示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单； ●②严禁超订单收货。因合理损耗领料或计量磅差或机台最少 生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。

办公室仓库管理制度

管理制度文件编码：LWWY01.01.13物资管理制度文件状态： 物品入出仓管理制度页码：1/3 1目的 统一仓库物品入、出程序，确保物品入、出有序、规范运作；防止不合格品入库及公司财产受损。 2适用范围 会所仓库。 3定义无 4职责 4.1仓库主管负责审核监督. 4.2仓管员负责执行. 4.3物品验收由仓管、采购、使用部门共同实施。 5内容 5.1现金采购物品入库: 5.1.1 核对物品数量、品质是否与申购单相符，并检查发票（或收据）。 5.1.2共同验收无异议后填写《物品入库（验收）单》。 5.2非现金采购物品入库： 5.2.1 核对《送货单》（或发票）上的数量及价格是否与《物品采购申请单》 上的数量及合同价格（或最新竞价结果价格确认单价格）一致。 5.2.2将确认一致后的物品实际采购数量与价格填入《物品入库（验收）单》。 5.2.3 对新增物品或价格需要调整的物品，必须及时填报《物品价格变更（新增物

5.2.4竞价采购物品的验收，需由总务部提供《竞价结果通知单》及《物品价格变更（新增物品）确认单》，才能进行验收，验收合格，方能办理入仓。 5.2.5参与验收的部门将物品的数量、品种、规格、质量、价格确认符合要求后，由仓管员填写《物品入库（验收）单》并与相关人员进行会签。 5.2.6验收完毕，非湿料物品办理手续后及时分类入库，湿料物品办理直拔手 续后，及时送往使用部门。 5.2.7验收入库的物品如若发现假冒伪劣产品，应进行详细调查，并对有关物品作退货或换货处理，同时追究采购人员和参与验收人员的相应责任。 5.3物品出库程序及要求： 5.3.1各部门领用物品的相关岗位人员必须固定，并在办公室签字留底（如人 员变动请及时通知办公室仓库）。《物品出库（领料）单》一式三联，仓库一联，财务一联，使用部门一联，每月由财务、办公室对使用部门抽查核对一次。 5.3.2使用部门在领用物品时,经办人首先填写《物品出库（领料）单》，在《物品出库（领料）单》的“计划领用”栏内填写所用物品的品种、规格、数量。由经办人签名后交使用部门主要领导（行政职能部门由部门经理）审批，或使用部门主要领导授权的负责人审批。如使用部门主要领导或授权负责人不在时，由部门负责人代签，事后由主要领导或授权领导在使用部门留用的一联《物品出库（领料）单》上补签。 5.3.3仓管员在发货时，首先在《物品出库（领料）单》的“实领数量”栏内 填写物品实际发出的数量，原则上“实领数量”不得大于“计划领用”数量 如有特殊原因要领料人旁边签字认可。发货后经办仓管员签字，然后填写台账出库栏及货物卡出库栏。

电子厂仓库管理制度,物资收发货流程与仓库保管规定

一、目的 通过制定仓库作业规定及管理制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。 二、范围 仓库工作人员 三、职责 仓库管理员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作； 仓库协调员负责物料装卸、搬运、包装等工作； 采购部和仓管部共同负责废弃物品处理工作； 仓管部对物料检验后的不良品处置方式的确定； 四、验收及保管 1 物资验收入库管理制度 1.1 物资到公司后库管员依据入库单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 1.2 对入库物资核对、清点后，库管员及时签收入库单，经采购负责人、质检员确认签字后，库管员、质检员各持一联做帐，采购人员持一联做报销凭证。 1.3 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的采购。 b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c）与要求不符合的采购物资。 1.4有“特采”需求的物资需经总经理签字后方能入库。 1.5 因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。 2 物资保管管理制度 2.1 物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。 a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2.2 库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 2.3 库存信息应按时呈报部门主管。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

3 物资领发管理制度 3.1 库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 3.2 库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理原则。 3.3 领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。 3.4 任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。 3.5 以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和经理签字。 4 物资退库管理制度 4.1 由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，使用人应及时退库并办理退库手续。 4.2 废品物资退料入库，库管员根据使用人提交的"报废物品申请表"进行查验后入库，做好记录和标识，并单独区域保管。 5 成品仓库管理制度 5.1生产部成品入库 5.1.1生产车间填写四联“成品入库单”将成品送至质检部检验； 5.1.2质检部凭“成品入库单”对其检验，检验合格后张贴相应的检验合格标签或盖检验合格章送至成品仓入库；不合格成品退回车间返工。 5.1.3库管员凭检验合格签章及“成品入库单”核对型号数量后入库（此单一联留存仓库做账、一联财务、一联生产车间留存、一联质检部）。 5.2外协厂成品入库 5.2.1库管员凭外协厂送货单核对型号数量无误后签收，并及时通知相关采购开据“成品入库单”。 5.2.2外协厂送货成品需指定区域堆放待检，质检部签章后仓管员将合格成品送至成品仓库并按规定包装。不合格成品库管员点数登记后开据退货单退回外协厂返工。 5.3成品出库 5.3.1根据客户订单由商务部门按照出货计划提前开据“成品出库单”，经部门主管签字，库管员核对型号数量，签字确认取货后，由仓库协调员安排发货 5.3.2仓库协调员根据商务部门的“成品出库单”开据客户货品签收单（一式两份），按照规定包装，根据客户要求张贴相关标签。 5.3.3成品出货至客户公司方式需经相关部门确认后执行。 5.3.4库管员需对成品出入库做好及时准确的记录，确保表格数据的准确性和可靠性。 五、规定

呆滞物料管理与控制办法

呆滞物料控制和处理管理办法 一.目的 1.为能减少呆滞料的产生，合理利用物料，严格控制呆滞料根源 2.为有效推动呆滞物料处理，减少库存资金积压及管理压力 3.规范呆滞物料控制与处理过程，制定合理的评审，奖罚机制，促进呆滞 料的处理力度 二.适用范围 本办法规定了呆滞物料的确认和处理;适用于由于技术更改、计划更改、合同等情况形成的呆滞物料的处理。本办法所指的呆滞物料包括外购的物料，半成品和成品。 三.呆滞物料定义 1.呆料的定义：凡品质（型号，规格，材质，性能）不合标准，存储过久 （6个月以上库龄）等现状巳不适用需处理，或因变更等情况综合判断在后续不能按正常使用的库存物料。 2.滞料的定义：存放在仓库达到3个月以上，且期间异动率（异动率=期间 出库/期初库存*100%）小于20%的非呆料库存物料 3.呆滞物料除包含满足以上两个条件的物料外，还包括因证号、地址变更 或其他原因有可能使物料变为呆滞料的在库和在途物料，即隐患呆滞

料。 四.呆滞料处理原则： 1.以公司利益为本且对合作供应商负责的原则 2.不能因呆滞料处理造成新的呆滞物料，所有处理方案须经过评审以确定 方案的可行性;如在处理过程中发现生产计划变动会对呆滞料处理造成影响的，则立即变更原处理计划或停止实施。 3.所有呆滞物的消化必须是在保证品质的前提下使用 五.呆滞物料管理工作机构： （一）.公司成立呆滞物料处理小组（以下简称为专项小组），由公司的哪几个部门组成即仓储部，财务部，采购部，OEM部，质量管理中心，营销中心;各部各派一名专员全程参与消呆工作,质量管理中心为整个专项小组的指挥部门。 （二）专项小组主要职责： 1.负责呆滞物料清单的梳理以及呆滞原因，责任部门的认定工作。 2.负责拟定《呆滞物料处理方案评审及奖励审批单》及评审通过后的消 呆方案的处理与追踪 3.组织召开呆滞料处理月度工作报告会议，讨论解决工作中存在的问题

国有企业存货收发存管理制度

存货收发存管理制度 第一章总则 第一条为了加强************有限公司（以下简称公司）存货管理，规范公司存货收发存管理行为，保证公司存货安全完整，更好地为公司生产、经营服务。根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》和国家有关法律、法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条存货是指公司在日常生产活动中持有以备出售的库存商品，未完成项目发生的成本等。 第三条公司各部门应当按照存货的计划、采购、验收、存储、发货等各环节工作程序的规定，职能的划分，信息的传递要求等规定程序办理存货相关业务，并在各环节设置相关记录，填制相关凭证，建立完整的存货记录。 第四条本制度适用于公司所控制的各子、分公司。 第二章管理职责及流程 第五条公司业务部门根据正在执行合同的进展情况编制需求计划，报系统运营部、财务部及公司领导审批。 第六条采购部门根据批准的需求计划编制采购计划，按规定程序进行采购。 第七条检验人员负责存货的验收工作，验收合格的办理入库手续，由仓库管理员负责存货的收发存管理。

第八条财务部负责从存货的计划采购到产品完工售出全过程的监督，并制定存货收发存管理制度。 第三章存货验收与保管 第九条规范控制存货验收和入库的程序、标准和要求。采购部门要保证存货采购数量、品种、质量符合合同的要求,做到准确、及时、安全入库。 第十条质量检验人员需对每批存货的品种、数量、质量出具验收单。仓储保管人员根据验收单验收存货,填制入库单,登记存货台账。 第十一条财务部门根据质量检验人员提供的验收单和仓储保管人员提供的入库单连同供应商开具的增值税发票与采购合同进行认真审核记账。 第十二条仓储保管人员对于存放于仓库的存货，应建立完整的电子台账和物卡，对存货进行详细的记录。 第十三条仓储保管人员必须严格按照仓储规章制度执行作业，保证仓储存货的安全，维护好存货的质量，保障经营需要。 1.协调好存货的数量，使库存保持最佳限度，以降低存货成本，满足经营的需要； 2.对所存物料进行定期检查，避免出现损坏丢失； 3.有效利用仓储的空间，节约仓储成本，追求效益最大化； 4.对仓储的巡查和抽查，定期清理仓储中的呆滞和不合格品。 第四章存货领用与发出管理

仓库保管管理制度

仓库保管管理制度 为明确岗位责任，确保项目组材料物资的安全，保障机场项目生产物资流转程序的高效、顺畅，进一步加强经济核算，依据财务制度有关规定，并结合本项目组的实际特点特制订本管理制度： 1.本项目组配备专职的保管员3-4名，专职专岗； 2.具备一定的文化素质，敬业爱岗，踏实肯干； 3.真实、准确、及时地清点、计量、收发、记录物资出入库的增减变化，做好材料出入库凭证及账簿的记录、登记工作； 4.维护仓库设施的安全、完整，确保仓库物资安全、有序、高质量存放； 5.及时、准确提供库存物资存量信息，协助设备材料管理部门的物资计划和调配； 6.物资的库位管理遵循既节省库容又易于发货的原则，按照品种、性质、特点分仓库分类别管理； 7.库管在离开库房时须随时关闭门窗、锁具，每天上下班前须仔细检查门窗、锁具等安全措施是否保持完好，库内物资是否完整。一旦发现被偷盗迹象应立即报告，未及时报告造成超过报案时效的，须追究保管员责任。发现安全隐患须及时报告，因明显安全隐患而造成失窃的，须追究保管员的责任； 8.食品物资要做好防潮、防腐烂、防过期工作，保证此类物资先入先出，不压底。对即将腐烂、变质、过期的物资须及时向办公室书面报告并采取处理措施。因失职造成压底、腐烂、变质、过期的须追究保管员责任；材料、机械设备、包装物等物资要做好防锈、防腐蚀、防潮工作，因失职造成的锈蚀、损坏须追究保管员责任； 9.项目组应在仓库统一设备消防设施，库管须经常检修，保证消防设施运转良好；库管须经常清理及检查库房内部及周边环境易燃物及杂物，及时发现安全隐患。因明显安全隐患造成火灾损失的须追究保管员责任； 10.外部采购物资入库时，按照供应部门的到货通知提前整理库位，货物达到仓库后，立即安排人员卸载，并按照发货清单或装箱单对货物的数量、容量、质量、规格逐一清点，箱内、包内物品须打开清点，清点完毕后根据采购物资类别、规格、特点安秩序在库内摆放。对请点过程中发现的规格不符、数量或容量不实须及时向有关部门书面报告，并按实际收到的数量、规格填写入库单，并经材料采购员签字确认后，依照入库单据实登记保管帐。国内采购药品依照此类入库方法执行。

呆滞物料管理办法最新

呆滞物料管理办法 一、目的 为规范公司库存呆滞物料的管理及呆滞物料处理流程，减少公司 库存物料积压，减少资金的占压、浪费，使呆滞物料管理工作有章可循，特制订本呆滞物料管理办法。 二、适用范围 本办法所指的呆滞物料包括外购的物料和半成品以及产成品。 三、呆滞物料的定义 经检验合格入库的物料自购入之日起，间隔时间超过180天，至盘查时仍存在于库存的，称为呆滞物料。 四、呆滞物料管理工作机构 （一）公司设立呆滞物料处理领导小组，职责：负责呆滞物料处理的目标及项目推进方案的设定，项目参与人员的选择、进度的管控、最终处理方案是否可行的批准、项目实施优劣的评判及奖惩方案的建立。

（二）公司设立呆滞物料处理小组（以下简称专项小组），职责：负责呆滞物料清单的梳理、呆滞物料处理方案的拟定、按呆滞物料领导小组批准的方案进行呆滞物料的处理。 （三）相关部门职责 1、物流科：负责呆滞物料的接收、储存管理工作；负责提供呆滞物料清单；配合相关部门作好呆滞物料处置工作，包括呆滞物料的更换、退换等联系工作。 2、生产部：负责生产经营过程中呆滞物料产生的预防控制工作，分析呆滞物料产生的原因，负责定期对制造部门的物料进行盘点、清理、退库工作，同时配合返工返修工作，下达返修工单指令。 3、财务部：负责对呆滞物料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。 4、质检部：负责呆滞物料质量的判定工作，判定结果可分为：合格、不合格等。负责按照技术通知单或工艺通知单，对所有呆滞物料使用过程的监控。 5、技术中心：负责呆滞物料处置的判定工作，判定的结果可分为：返工返修、回收利用等。对呆滞物料提出相应的处理意见。 6、销售部门：接受呆滞物料处理小组的安排，参与评审，并提出相应的处理意见。

仓库物资收发存管理制度

1 目的 规范仓库物资收、发、存管理。 2 范围 适用成套车间仓库 3 职责 3.1仓管员负责非成套项目物料的请购、出入库、存储管理； 3.2车间负责物料领用； 3.3财务负责仓库物料的盘点； 3.4相关部门主管负责相关单据的审批。 4 物料入库 4.1成套项目物料的入库 a)成套项目物料的入库按成套项目《材料清单》和《送货单》进行入库（材料清单上库存物料除外）。 b)每到一批成套项目物料，仓库都要分清物料所属的项目号，按所属项目号《材料清单》和《送货单》仔 细核对所到物料的名称、规格型号、数量及品质。核对无误后的物料按实际到货数量进行入库。核对清点过程中发现数量、规格型号及品质与项目材料清单上不一致时要及时与采购人员联系，直到问题解决。 c)原则上要求当天到货的物料当天入库。 d)入库单要第一时间交给采购人员。 4.2非成套项目物料的入库（含库存物料、劳保用品、办公用品等） a)非成套项目物料的请购由仓库申请，采购经理审批。 b)非成套项目物料的入库按物料《采购申请单》和《送货单》进行入库。 c)每到一批非成套项目物料，仓库管理员都要按物料《采购申请单》和《送货单》仔细核对所到物料的名 称、规格型号、数量及品质。核对无误后的物料按实际到货数量进行入库。核对清点过程中发现数量、规格型号及品质与物料采购申请单上不一致时要及时与采购人员联系，直到问题解决。 d)原则上要求当天到货的物料当天必须入库。入库物料必须及时录入仓库收发存电脑账。 e)入库单要第一时间交给采购人员。 4.3各种入库单、退货单等原始凭证必须妥善保管，不得损毁、遗失。 5物资储存 5.1成套项目物资的储存 a)成套项目物资在验收入库后应按同一个项目编号集中存放在一起，以便与领用人员进行核对交接。 b)成套项目物资的外箱上要标示清楚所属项目的编号。每一个成套项目物资之间要有一定的间隔距离，不 能与其它不同项目的物资混放。 c)同一个项目物资堆放时要注意重物在下、轻物在上，结实在下、易碎在上的原则 d)同一个项目物资堆放要尽量整齐美观；不同项目物资之间一定要留有足够的通道。 5.2非成套项目物资的储存 a)非成套项目物资的储存，应以物资的属性、特点和用途规划放置。凡体积或重量大的落地堆放，其余上

仓库管理制度及职责

一、人事管理 仓库保管员的人事档案划分于财务部门统一管理，日常工作中要做好与财务人员的配合，及时准确的上报相关数据。 二、建账管理 1、仓库管理员按公司财务部门要求必须合理设置各类原材料和物资的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的用途、类别、数量、单价，建立相应的明细账。必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记账簿，做到日清月结确保物料进出，及结存数据的准确无误。保证账物一致。 做好各类物料的日常核查工作，仓管员必须对各类库存物料定期进行检查盘点，做到账物一致。如有差错及时向领导反映，以便及时调整。要按月编制报表，报送领导及财务部门进行财务核算。。 三、入库管理 1. 物料进库时，仓管员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;拒绝不合格或手续不 齐全的物料入库，拒绝只见发票不见实物的现象。 2．供货商送货、食堂领料时间集中在上午9：30分之前、下午16：30分之前进行，要 负责做好与供应商之间的协调工作。入库时，仓管员必须核对物料的质量、数量、进货日期、生产日期、保质期、包装情况、索证情况、单价、金额等项目，如发现物资质量等不符合要求时，不得办理入库手续。按照入库时间的先后分类存放做到先进先出，以免贮存时间过长而生虫、发霉。 3. 入库单的填写必须正确完整，供应单位名称，应填写全称。入库单上必须有部门领导、仓库保管或收料人签字，供应商要在入库单上签名以表确认货物已送到，保证字迹清楚。（入库单为三联，其中第一联仓库留存和记账依据、第二联附送货单交财务记账、第三联给送货单位作为结算货款凭证）。 4、入库单要于次月5日前上交于财务部门，月末根据入库单存根领取次月入库单，领取 入库单时财务人员要做好登记，仓库管理员要保证入库单号码的连续性。 四．库内食品的卫生管理 1、库内的各类食品、食品原料与成品，成品与半成品，正常食品与卫生质量有缺陷的食品，短期存放与较长期存放的食品，具有异味的食品（如海产品）和易于吸收气味的食品（如面粉），要分开存放并有明显标识。 2、存放的食品应与墙壁、地面保持一定的距离。一般要求是，离地为40~50厘米，离墙 30厘米，以利于通风换气；货架之间应有一定的间距，中间留有运输货物的通道。 3、建立库存食品定期检验制度，对库存食品，随时掌握所贮存食品的保质期，防止发生霉烂、发软、发臭、虫蛀、鼠咬。 4、仓库要定期打扫，清库时应做好清洁消毒工作，库内消毒可用乳酸菌熏蒸，禁止用农 药或其他有毒化学品。食品贮存库内不得存放农药等有毒有害物；及时处理不能继续使用或销售的食品。 四、出库管理 1、各类物料出库时，必须办理出库手续，领用物料必须由部门领导（或其指定人员）统 一领取，领料人员和仓管员应核对物品的名称、数量、单价、质量状况核对正确和方可发料；仓管员应开具出库单，经门领导、领料人签字，登记入账（出库单为两联，第一联仓库留存和记账依据，第二联交财务记账）。 仓管员在月末结账前要进行库存物料清查盘点，清查账物是否一致，发现问题和差错应及时查明原因，并进行相应处理。 五、物料明细管理

仓库收发货专用章管理制度

仓库收发货专用章管理制度 一．目的 为保证仓库收/发货印章使用及管理的规范性、严肃性和可靠性，避免因印章管理不善造成损失，维护公司利益，特制订本管理制度。 二．适用范围： 所有仓库。 三．印章的申请与刻制： 1．所有平台仓库需要刻制“仓库收/发货专用章”必须要求各平台人事行政人员通过OA系统进行系统线上申请，刻制理由中须写明使用地、理由、单价。流程审批通过后，由当地行政部门安排刻制。 2．平台各仓库必须按照公司行政部门统一规定模版刻制“仓库收/发货专用章” 3．印章启用前要做好戳记，并留样保存，以便备查。 4．印章规格： 4．1 印章名称:平台名称(如上海)+物流管理部+公司LOGO+

收/发货专用章,数字表示当地平台仓库的刻章次数的序号; 4．2 材质用原子自动墨，形状为圆形，尺寸：直径：45CM, 红色框及字体。 四．印章保管： 1．保管人： 1．1 各平台仓库在OA申请刻制“仓库收/发货专用章”时必 须由平台物流负责人指定唯一物流印章保管人，印章保管人必 须为平台在职物流人员。 1．2 平台为托管仓库的，“仓库收/发货专用章”也必须由平 台物流人员管理。如因特殊情况无法安排指定人员的，“仓库 发货章”可以交托管仓承运商管理，但需要与托管仓的承运商 签订《印章授权委托协议》，明确在托管期间相关职责，确保 无操作风险。托管仓“仓库收货章”必须由我公司平台物流的 监管人管理。 1．3 印章保管人与直属主管共同签定《收/发货专用章保管使 用责任书》,印章保管人保留原件,将扫描件发送总部行政部丘 晓芬,平台人事行政人员备案。 2．存放： 2．1 平台仓库“仓库收/发货专用章”必须安排专人专柜管理，保管“仓库收/发货专用章”的管理人员须报总部运营中心物

仓库呆滞料管理制度

1.0、目的： 为规范有效处理仓库呆滞物料，充分利用仓库空间，减少资金占用，特制定本制度。 2.0、范围： 本制度适用于原材料仓、零配件仓库、标准仓库、模具仓库。 3.0、职责： 3.1、仓库负责仓库呆滞料的定期处理工作。 3.2、品管部负责对呆滞物料的检验判定工作。 3.3、财务部负责相关数据统计核算、单据的财务勾稽及呆滞料的损溢提报。 3.4、物控部负责本制度的确认及执行。 3.5、总经理负责本制度的批准执行。 4.0、仓库呆滞料管理： 4.1、定义： 4.1.1、呆滞料：质量（规格、材质）不符合标准、存储时间____年以内不会变质，且有使用机会。但此类物料可能会产生质量隐患。 4.1.2、具体原因分类如下：用料预算过多，生产超量，订单取消，技术变更，非标件余料等。 4.2、呆废料： 4.2.1、凡因质量不符合标准、储存不当变质、存储期限已超过物料使用期限（物料存储时间已超过___ 年）或原先的产品已淘汰导致原有物料不能继续使用。 4.3、内容： 4.3.1、仓库员填写《呆滞物料处置申请单》，提报物控部经理审核。 4.3.2、物控部经理根据呆滞原材料、外购件、外协件、零部件半成品的定义情况审核 《呆滞物料处置申请单》的确实性，如同意则签字并组织品管部、财务部等相关部门共同进行评审判定（由生产副总负责主持召开对呆滞料\呆废料的处理）；如不同意则退回仓库重新整理。 4.3.3、经判定结果为转用、出售、拆用、报废处理，由物控部交由生产副总审批签字。 4.3.4、生产副总总根据公司实际情况对《呆滞物料处置申请单》进行审批，同意则签 字后转物控部仓库处理，不同意则退回。 4.3.5、仓库收到审批通过的《呆滞物料处置申请单》后，依据《呆滞物料处置申请单》 的判定项目内容填写《呆滞物料处置联络单》，并经物控部经理审核，生产副总批准签字后，将表单交给处置部门。 4.3.6、处置部门依据《呆滞物料处置联络单》的处理结论进行相应转用、出售、拆用、 报废处理。处理完毕后将《呆滞物料处置联络单》转交仓库。 4.3.7、、仓库对处置部门事项完成情况进行验证并填报效果验证，提报财务部审核。再 对《呆滞物料处置联络单》进行表单分发：一联财务、一联物控、一联处置部门、一联自存。 4.3.8、财务部根据处理结果，对相关表单进行相应财务勾稽及监控，并进行损溢分析， 开立《呆滞物料处理损益报告》，并入相关成本帐册。 5.0、流程图如下：

半成品库存管理制度

半成品库存管理制度 一、总则 第一条为了规范公司半成品收发存管理，完善仓库保管，合理保证资产安全、完整，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特制订本制度。 第二条适用范围 本制度适用于公司各类半成品的入库管理，出库管理和库存、安全管理。 第三条半成品仓库管理工作的任务： (1)根据本规定做好半成品入库和出库工作，并使半成品储存、入库、出库各环节平衡衔接。 (2)做好半成品的保管工作，如实登记半成品收发存实物台账，经常清查、盘点库存物资，做到账、标签、物相符。 (3做好半成品库的清洁卫生工作，确保物资的安全、完整。 二、半成品的入库 第一条生产车间制造工根据上级下达的生产任务结合研发部给到的产品生产工艺生产半成品，制作完成后通知，质量部取样检验检测。 第二条质量部(收到样品后据产品相关标准检验各项理化指标，)检验后开具《半成品检测报告》，合格的半成品通知生产部门做入库工作，不合格的半成品追诉原因做进一步处理。 第三条生产部门据质量部开具的《检测报告》合格的半成品填列入库单，半成品正式验收入库前通知财务部做好品名编号，《入库单》和《检测报告》一式二份，自留一份，转至财务部一份。生产部门与财务部门做好同步入库工作。 第四条对于不合格的半成品需要及时查询原因，追究责任因果，做及时处理。 第五条《半成品检测报告》必须详细列明如生产批号批次品名，生产日期，检测结果等内容，《入库单》必须根据合格的《检测报告》内容填列日期、品名、数量、规格型号等内容。 三、半成品的出库 第一条生产工人根据上级下达的生产任务开具《半成品出库单》填列编号、品名、数量等详细内容后，生产管理人员签字认可，由工人到半成品仓库领用半成品，出货时核对包装物上的品名等生产要素，如有不同生产日期的半成品，以先进先出为原则。 第二条据质量部给到的各款产品的称量标准称量产品，每瓶产品灌装后均要过秤称量，已达到质量标准。 第三条生产管理人员根据上级下达的生产任务应合理算出半成品出库数量，并确认出库数量。如果测算与生产有差异，采用多退少补的方式。 第四条《半成品退库单》填列必须与原出库单除了数量外其他内容一致。

仓库收货管理制度

仓库收货管理制度 一、目的： 为了完善仓库收货管理制度，明确各部门、各岗位职责,使工作程序化、制度化、规范化，进而提高工作效率，为相关部门提供可靠的数据信息,特制定本制度。 二、范围： 适用集团所有仓库收货； 三、权责： 1.仓库主管 1.1.负责监控仓库收货流程执行情况； 1.2.仓库收货系统管理的建立与完善； 1.3.相关人员的培训与考核； 1.4.相关报表的审核； 1.5.仓库日常收货异常问题的处理，相关部门的沟通与协调； 2.仓管员 2.1.依据有效采购订单对入库物料进行管制； 2.2.来料外包装、标识的简单检验； 2.3.对入库物料及时整理、摆放、标示； 2.4.负责简单手工台账的建立和维护，例如：物料存货卡登记，手工账本记录或 电脑数据维护； 3.账务员 3.1.负责来料账务处理； 3.2.单据的整理和归档；

3.3.负责仓库账务监督、稽查、差异分析； 四、具体内容： 1.1.物控依据销售计划、生产指令单制订物料需求计划；依据生产周期和交货期， 制定来料交期；采购依据物料请购计划下达采购订单（交仓库账务员一份待 核对）由物控考虑损耗量，通知供应商提供的送货单必须按照我司的采购订 单进行填写（包含:订单号、物料编码、品名、规格、单位）且严格按照采购 订单交期进行交货； 1.2生产性料件/外购成品到货前（含临时采购、现金采购及工程采购），采购 订单必须提前到达仓库，仓库严格依据采购订单进行收货核对，执行按单收 货，仓库有违反者，列入绩效考核； 1.3集团所有部门请购非生产性物料（如：办公用品、工具、劳保用品、辅助材 料类等），必须实行先办理入库，后办理出库手续；非生产性物料入库于当 天电话通知申购部门验收，申购部门当天必须进行验收，否则，两个工作日 后，仓库默认以合格品办理入库，若出现品质（异常）问题由申购部门承担 相关责任（使用过程中才能发现的功能性不良情况除外）； 1.4.销售计划变更时，由物控第一时间以书面形式通知采购，减少损失；采购来 料交期变更提前，由采购第一时间通知仓库，仓库安排空间和人员做好提前 收货准备； 1.5.采购订单统一由仓库账务员进行签收，账务员签收采购订单后，核对采购订 单的完整性（包含：订单号、物料编码、名称、规格、单位、数量等信息），有异常及时反馈采购修改采购订单，账务员将完整无误的采购订单依次登记 到“来料追踪明细表”中，然后分发给相应仓管员； 1.6.仓管员收到采购订单后，按照物料交期先后顺序，统一用夹板夹放各自文件 夹中，以便收货核对验收；

仓库的收发存制度

仓库的收发存制度 精品word 文档值得下载值得拥有 目的 对仓库物料收发流程规范化，确保收发数量准确, 满足生产需要。 适用范围 适用于本公司对外采购的所有物料、委外加工半成品以及自生加工的所有仓库 物料三工作内容 . 数量验收 外购: 1. 核对供应商送货清单的型号、数量、品名是否与采购单一致，不一致的第一时间和采购人 员进行核对，并查明原因待确认，确认后方可收货。 2. 对采购数量较大的按大件全点，对于来料较贵重的要做到数量全部清点准确，对有差异情 况及时上报并做好记录。 3. 所有来货必须在数量清点完成后, 供收双方共同确认情况下签单收货，数量异常签实收数量 并要求送货人签名确认方可收货。

自生产: 1. 核对各车间送货的型号、品名是否与下达的生产订单一致，不一致的第一时间和各车间负 责人进行沟通，并查明原因及时纠正。 2. 所有来货必须当着车间送货人的面核对数量，如数量有异常则要求送货人在送货单上签字 确认。 说明: 严格按照采购单或生产订单所下达的数量进行收货，超出一定比例的部分坚决不收， 作退货处理。不足的部分如需要则要求生产方在要求的时间内补齐，不影响最终生产。二（品质验收 1. 调度员数量验收完成后,应第一时间将货物上报品质部进行质量检查 2. 调度员必须对检验结果进行跟踪跟进,待检验完成后，合格的物料方可正常 入库 3. 对质检不合格的物料必须跟进处理结果, 如须退货需开退货单, 调度员通知采购或生产车 间退货情况, 并跟进退货时间至退回。 4. 作退货处理的物料必需要求生产方在一定的时间内从新生产补上。 5. 做好每日来货情况跟踪表, 主要内容来货异常及检验情况及时反馈, 上报直接领导。 三. 入仓 1. 检验合格后的物料由调度员按排人员送到相应仓库，并及时录入ERP系统。 2. 仓库员收到物料时，及时和ERP系统里的入库单核对其品名、数量是否正 确，核对无误后 方可审核记账。 3. 入仓的物料按规定位置及物品特性选择合理的摆放方式摆放整齐 4. 入仓物料标识卡做好记录, 标识卡要注明图号、品名、来货时间。标识卡必须置于物料正

仓库安全管理制度

仓库安全管理制度 仓库安全管理制度 1范围 本制度规定了公司仓库原料及成品的储存、装卸、搬运等过程的安全管理要求,目的就是为了加强仓库安全管理,杜绝安全责任事故的发生,确保各类物品的储存安全与职工的安全健康。 本制度适用于公司所有仓库、罐区及临时存放点的安全管理。 2职责 2、1仓库管理员负责库存物资入库、储存与发放的整个过程的安全管理,及仓库安全日常巡查。 2、2安全部负责仓库安全设施设备的安全管理,并对库存物资入库、储存与发放的整个过程的安全进行监督管理。 3仓库建筑 3、1新建、改建与扩建的仓库建筑设计,应符合《建筑设计防火规范》的规定,并经公安消防监督机关审核与验收。 3、2仓库内不应搭建临时性的建筑物或构筑物;因装卸作业等确需搭建时,应经消防安全责任人或消防安全管理人审批同意,并明确防火责任人、落实临时防火措施,作业结束后应立即拆除。 3、3室内储存场所不应设置员工宿舍。甲、乙类物品的室内储存场所内不应设办公室。其她室内储存场所确需设办公室时,其耐火等级应为一、二级,且门、窗应直通库外。 3、4甲、乙、丙类物品的室内储存场所其库房布局、储存类别及核定的最大储存量不应擅自改变。如需改建、扩建或变更使用用途的,应依法向当地公安机关消防机构办理建设工程消防设计审核、验收或备案手续。 3、5储存危险化学品仓库地面,应当采用不易打出火花的材料。 3、6储存易燃与可燃物品的仓库、货场应当根据防雷的需要,装置避雷设施。 4储存管理 4、1易燃易爆危险物品入库前应经检验部门检验,出入库进行登记。 4、2库房储存物品应分类、分堆、限额存放。每个堆垛的面积不应大于150m2。库房内主通道的宽度不应小于2m。 4、3库房内堆放物品应满足以下要求: (1)堆垛上部与楼板、平屋顶之间的距离不小于0、3m(人字屋架从横梁算起); (2)物品与照明灯之间的距离不小于0、5m; (3)物品与墙之间的距离不小于0、5m; (4)物品堆垛与柱之间的距离不小于0、3m;

呆滞物料管理办法范本

呆滞料管理办法 一、目的 为规范公司库存呆滞物料的管理及呆滞物料处理流程，降低公司库存物料积压，减少资金的占用、浪费，使呆滞料管理工作有章可循，特制订本呆滞料管理办法。 二、适用范围 本办法所指的呆滞物料包括公司所有的原材料、外协件、半成品以及产成品。 三、呆滞物料的定义 经检验合格入库的物料自入库之日起，仓储时间超过180天，至盘点时仍存在于仓库的，称为呆滞物料。 四、呆滞料的仓储管理 1、仓库对于呆滞物料应进行分类、分区放置，并标识清楚，以便于呆滞料的保存及处理； 2、对于需要使用的呆滞料，必须在检验合格后方可上线使用（检验依据为下发的相关技术通知单或工艺通知单）； 3、仓库于每月10号，根据呆滞物料的定义将呆滞料统一以报表的形式报生产管理部； 4、仓库接到呆滞料处理意见后，应作为特殊物料进行备案，并按照处理通知意见的要求进行发料。 五、呆滞物料管理工作机构 （一）公司设立呆滞物料处理领导小组，由研发中心、质量部、生产中心、财务部等部门分管领导组成，职责：负责呆滞物料处理过程中参与人员的选择、进度的管控、最终处理方案是否可行的批准、项目实施优劣的评判及奖惩方案的建立。 （二）公司设立呆滞物料处理工作小组（以下简称专项小组），由仓库、财务部、研发中心各项目部、生产车间、采购部、生产管理部、质量部等部门负责人组成，由生产管理部负责人任组长，职责：负责呆滞物料清单的梳理、呆滞物料处理方案的拟定、按呆滞物料领导小组批准的方案进行呆滞物料的处理。 （三）相关部门职责 1、仓库：负责呆滞物料的接收、储存管理工作；负责提供呆滞物料清单；配合

相关部门作好呆滞物料处置工作，包括呆滞物料的更换、退换、发货等工作。 2、财务部：负责对呆滞物料处置过程的监控、核价、评估及账务处理等工作。 3、质量部：负责呆滞物料质量的判定工作，负责按照技术通知单或工艺通知单，对所有呆滞物料使用过程的监控。 4、研发中心：负责对呆滞物料提出相应的处理意见，尤其对因技术更改造成的呆滞物料提出后续利用方案。 5、营销中心：接受呆滞物料处理小组的安排，参与评审，并提出相应的处理意见。 6、生产车间：负责生产经营过程中呆滞物料产生的预防控制工作，定期对在线物料进行盘点、清理、退库工作，同时配合返工返修工作。 7、采购部：负责呆滞物料退供应商部分的进度跟踪以及变卖物料购买方联络、销售等工作。 8、生产管理部：负责呆滞料处理整体工作的规划实施以及呆滞原因分析、责任部门的认定工作；组织相关部门对呆滞料处理提案的评审及处理实施过程中的协调跟进；组组召开呆滞料处理月度工作例会，讨论解决工作中存在的问题；呆滞料处理意见的发布。 （四）呆滞物料处理工作小组工作流程 1、仓库负责每月清理库存的呆滞物料，编制《呆滞物料清单》并于次月10日前提交到生产管理部，生产管理部发起后续处理方案及推动。 2、生产管理部在收到《呆滞物料清单》当日转发给专项小组中的相关部门，各部门在3个工作日之内回复处理意见，生产管理部2个工作日内完成处理意见整理，并作出评审意见初稿。 3、评审意见完成次日,专项小组组织召开呆滞料处理月度工作例会，由呆滞物料领导小组成员对《呆滞物料处理报告》进行讨论修订。 4、专项小组自收到审批通过的《呆滞物料处理报告》后，通知相关部门在规定时间内进行处理，呆滞物料处理完毕，由专项小组将处理结果通报相关部门。六、呆滞物料管控流程 （一）呆滞物料产生的原因，大致分为下几类： 1、订单变更或市场变化较大，导致物料呆滞； 2、设计变更，导致物料呆滞；

仓库收发存管理规定

仓库收发存管理规定集团标准化小组：[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

仓库收发存管理规定 为了使采购的物资在装卸、储运、入库、保管、保养、出库过程中无损坏、不锈蚀、质量完好，做到及时入库、准确出库，确保现场需要，更好地做好仓库工作，制定本办法。 第一条保管员职责 （一）负责进库物资的外观检验、质量检验、数量验收和资料接收； （二）负责存货物资的发放、点交、退货和记帐工作； （三）负责到货物资的储存、保管工作； （四）组织实施维护保养； （五）负责将需要质量复检的物资向工程部申报。 第二条收料入库规定 必须由采购人员提供采购计划单、物资质量合格证书，仓库保管员在核对计划单、质量合格证书及厂名、产品名称后方可办理入库。入库必须当日完成，特殊情况下三个工作日内完成入库工作。 （一）物资到达仓库后，保管员应对到货物资的外观进行检查，清点数量，并进行到货登记；质量一般可用直观鉴定，需做实验分析的由工程部检验，并建立技术质量档案； （二）保管员要认真核对各种凭证，做到手续齐全、名称相符、规格不错、材质不混、部件齐全、数量准确、资料完整； （三）需检斤计量的物资，由保管员、采购员和送货商一同过磅检重，按净重计算； （四）对计件的物资，原则上要全部清点件数，按实际数量验收：对包装严密，打开包装容易损害质量或不易恢复包装的、数量大、件数多的物资，可抽检5-15%，如有不符，应扩大范围直至全检； （五）对带有附件的和成套的机电设备，在验收时，不仅要清点主机和主件，而且应清点所有附件和部件、零件和工具；所有大型设备可不进入实库，但入库、出库的手续同样办理，保管员要在现场核实质量、数量；开箱后若有技术数据和随机文件，交工程档案管理员统一归档管理；