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特殊药品检查记录表

麻园社区卫生服务中心特殊药品检查记录表

检查日期：

特殊药品管理制度

麻醉药品、精神药品使用管理制度一、由医务部、药学部负责麻醉药品、第一类精神药品使用管理。二、执业医师、药师经培训和考核获得麻醉药品、第一类精神药品开具和调剂资格后，方可在我院开具和调剂麻醉药品、第一类精神药品处方。三、开具麻醉药品、精神药品处方须严格遵守有关法律、法规、规章，执行本院相关工作制度。四、具有麻醉药品、第一类精神药品处方权的医生，不得为他人开具不符合规定的麻醉药品和精神药品处方或为本人开具麻醉药品和精神药品处方。五、处方医师应根据临床应用指导原则使用麻醉药品和精神药品，对确需使用的患者，满足其合理用药需求。六、每张处方最大限量按照《处方管理办法》要求执行。七、需长期使用麻醉药品、第一类精神药品的门(急)诊癌症疼痛患者和中、重度慢性疼痛患者注射剂处方每张不得超过3 日常用量；控缓释制剂不得超过15 日常用量，其他剂型处方不得超过 7 日常用量。八、非长期应用患者，麻醉药品、第一类精神药品注射剂处方限一次常用量；其他剂型处方不得超过3 日常用量；控缓释制剂处方不得超过7 日常用量。九、住院患者开具麻醉药品、第一类精神药品处方应当逐日开具不超过1 日常用量。

十、对于需要特别加强管制的麻醉药品，盐酸二氢埃托啡处方为一次常用量且仅限在医院内使用；盐酸哌替啶处方为一次常用量，且仅限在医院内使用。十一、第二类精神药品处方不得超过7 日常用量，特殊情况由医生注明理由，可适当延长。十二、使用我院统一编号的专用处方开具麻醉药品和第二类精神药品，处方实行计数管理。十三、开具处方当日有效，特殊情况需延长由处方医师签字注明，最长不得超过72 小时。十四、具有麻醉药品、第一类精神药品处方权的医师为患者首次开具麻醉药品、第一类精神药品处方时，亲自诊查患者，出具诊断证明，建立相应病历，记录病情和用药方案，并与患者签署《知情同意书》，留存患者身份证明复印件或代办人员身份证明。住院病历由病案室保管，门诊病历由门诊部保管。十五、长期使用麻醉药品、第一类精神药品的患者至少每三个月复诊或随诊一次，须在病历上记录病情和用药方案。十六、麻醉药品、精神药品处方所列项目填写要完整、清晰，不得空项和涂改。

药品验收记录表

药品购进检验验收记录（201）采购日期通用名称制造商规范批号有效期购买数量购买单位验收结论检验结论接受方药品购进检验验收记录（2014）购买日期通用名称制造商规范批号有效期购买单价供应商外观检验测试结论接受方1月2日清开灵注射液河北神威药业有限公司10mi * 5件131108a2 2016-10 1208.75元，云南铜丰普成县1月2日5％葡萄糖注射液昆明南强250i /瓶a131111a2 2015 -10 240 1.641元云南同峰无异常可接收普增县1月20日云南白药云南白药集团4G * 6瓶zca1307 2017-02 1 63.132元，云南同峰无异常，可接收普增县2015年1月20日1.508元，云南铜丰无异常可收集普增县1月20日，吉兹喜糖浆太极集团，200mi /瓶，2016-07-516.173元，云南铜凤无异常可采集普增县1月20日，阿莫西林片，昆明远瑞药业，0.25g * 24粒，2015-09-20 3.55元云南铜凤无异常可以接受普增县1月20日四环素片昆明振华药业0.25g * 100粒2015-08-104.29元云南通丰无异常可采集普增县1月20日醋酸泼尼松片重庆科瑞药业5mg * 1000片693004 2016-08-1 22.86元云南通峰没有异常可以接受普赞庚1月20日荣盛地塞米松钠注射液1mi：2mg2015-1020 1.05元，云南同丰没有异常可以收集普赞庚1

月20日葡萄糖酸钙钙昆明玉石药10mi：1g * 5丸2015-11-101.49元云南普丰没有普赞gyen 1月20日注射用青霉素钠注射剂哈尔滨医药集团400万* 50片装a131**** ****-10100.68元nnan桐丰无异常可收集普赞庚恩1月20日小柴胡颗粒四川丰春药业云南神凤科仙注射液于2015年5月10日收到硫酸庆大霉素西南药业1mi * 40000 130606 2016-06-10 1.19元云南桐丰无异常可收集普增仙1月20日甲硝唑氯化钠昆明南强250mi / 1瓶a131111a2 2015-10 240 1.641元云南通丰普abnormal县1月20日5％葡萄糖注射液昆明南强250mi /瓶a131211c2 2016-11 2001.641普P县1月20日0.9％氯化钠昆明南强250mi / 1瓶a131210a1 2016-11 200 1.55元，云南铜丰无异常收费普增县药品采购检验验收记录（2014年）采购日期通用名称生产厂家说明书批号有效期采购数量采购单价供应商外观检验结论验收人3月5日清飞化痰丸昆明传统的中药厂6G * 10袋131244 2018-11 10 10.80云南桐峰无异常采集，普增县3月5日，安林巴比妥注射液西南药业公司2mi * 10片131002 2015-09-30 1.03云南桐峰无异常可采集普赞霉素3月5头孢他啶哈尔滨医药集团注射剂1g * 10片b131030 2015-09 300 2.80云南同丰无异常可接收普赞

备用药品检查表

2013年第三季度临床科室备用药品检查总结一、基本情况 2013年9月21日—9月23日药剂科对全院23个科室备用药品或抢救车及急救箱药品的科室及部门进行了检查，检查结果比较好，以下是存在的问题和改进措施：二、存在的问题 1、备用药品无专人管理及交接班核对记录的科室：内五科、精神二科。 2、备用药品不按药品分类保存的科室：精神一科、外一科、外二科、骨一科、内五科、精神一科、CT室、介入室、内二科。 3、备用药品品种数量不相符的科室：急症科、介入室、外二科、妇产科、住院手术室。 4、备用药品质量外观不合格的科室：传染科、透析室、骨二科、外一科、儿科、妇产科、120救护车。 5、备用药品中有过期药品的科室：内一科、骨一科。三、改进措施 1、备用药品必须专人管理，并做好交接班核对记录。 2、备用药品必须按照药品分类保存，高危药品必须有高危药品警示标志，并做到双人核对。 3、备用药品使用后，必须及时补充，做到药品库存相符。备用药品需由护士长或指定人员每月自查一次。

4、备用药品需定期检查其质量，确保安全用药。 5、备用药品中药品效期在3个月内必须有统一的警示标志或及时到药品库房领取。以上问题整改由各药品管理人员负责整改，存在的问题下次检查作为重点。莱西市市立医院药剂科 2013年9月25日

2013年第四季度临床科室备用药品检查总结三、基本情况 2013年12月22日—12月24日药剂科对全院23个科室备用药品或抢救车及急救箱药品的科室及部门进行了检查，检查结果比较好，以下是存在的问题和改进措施：四、存在的问题 1、备用药品无专人管理及交接班核对记录的科室：透析室、儿科。 2、备用药品不按药品分类保存的科室：外二科、急诊科、胃镜室、内一科、内二科、CT室、心电图室、精神二科、妇产科。 3、备用药品品种数量不相符的科室：心电图室、内五科、外一科、骨一科、住院手术室、门诊手术室、介入室。 4、备用药品质量外观不合格的科室：传染科、介入室、骨二科。 5、备用药品中有过期药品的科室：胃镜室、妇产科。三、改进措施 1、备用药品必须专人管理，并做好交接班核对记录。 2、备用药品必须按照药品分类保存，高危药品必须有高危药品警示标志，并做到双人核对。 3、备用药品使用后，必须及时补充，做到药品库存相符。备用药品需由护士长或指定人员每月自查一次。 4、备用药品需定期检查其质量，确保安全用药。

麻醉科特殊药品管理.docx

目录 1、麻醉药品、精神药品使用管理制度 2、麻醉药品、精神药品过期、损坏的销毁制度 3、麻醉药品、精神药品过期、损坏的销毁流程图 4、麻醉药品、精神药品安全管理制度 5、麻醉药品、精神药品被盗、丢失报告制度 6、麻醉药品、精神药品处方管理制度 7、麻醉药品、精神药品专项检查制度 8、麻醉药品、精神药品周转库存基数管理规定 9、麻醉药品、第一类精神药品交接班制度 10、麻醉药品、第一类精神药品从业人员培训制度 11、麻醉药品、第一类精神药品批号管理制度 12、麻醉科麻醉药品、精神药品管理制度 13、麻醉药品、精神药品临床科室保管岗位职责 14、第二类精神药品管理制度 15、第二类精神药品报损销毁制度 16、实行三级管理和五专管理的工作制度与程序 17、关于特殊管理药品标识的管理规定 18、医疗用毒性药品管理制度 19、药品类易制毒化学品管理制度 20、高危药品管理制度 21、高危药品临床使用管理办法

特殊药品安全管理检查表 2

检查日期：检查人：科室：检查项目检查要点和分值检查方法监管评价改进措施严格执行特殊管理药品的使用与管理规章制度。1严格执行麻醉药品、精神药品、放射性药品、医疗用毒性药品及药品类易制毒化学品等特殊药品的使用管理制度和程序。 2、有制度规定麻醉药品、精神药品、放射性药品、医疗用毒性药品及药品类易制毒化学品等特殊药品的存放区域、识别标志和贮存方法的相关规定。 3、相关员工知晓管理要求，并遵循。 4、执行麻醉药品、精神药品、放射性药品、医疗用毒性药品及药品类易制毒化学品等特殊药品的存放区域、标识和贮存方法相关规定，符合率≥95% 1、查阅资料。建立制度执行情况。 2、现场提问考核药剂人员2 名。 3、毒麻药品存放区域是否合理，符合率是否符合标准。 1、相应的制度及程序较完善。 2、相关人员对管理制度及程序知晓率较差。 3、毒麻药品放置及储存符合率不合标准。 1、药剂科加强制度及工作程序的培训，是药师及相关人员对相应的在管理制度及程序能够熟知。 2、加强毒麻药品的管理，使毒麻药品放置及储存符合率达到相应的标准。对高浓度电解质、易混淆（听似、看似）、一品多规或多剂型药品如在病区储存，则必须做到专柜加锁，有高危药品的 1、有高浓度电解质、化疗药物等特殊药品的存放区域、标识和贮存方法的规定。 2.对包装相似、听似、看似药品、一品多规或多剂型药物的存放有明晰的 “警示标识”，符合率≥90% 。 2、相关员工知晓管理要求、具备识别技能。 1、有无相应特殊药品储存方法的规定 2、对包装相似、听似、看似药品、一品多规或多剂型药物的存放有明晰的“警示标识”，是否达到符合率 3、是否对特殊药品做到专柜加锁，有高危药品的标识，做到 1、有相应特殊药品储存方法的规定。 2、对相应易混淆的药品尚未有明确的“警示标识”，符合率不合要求。 3、是否对特殊药品做到专柜加锁，有高危药品的标识，做到全院统一“警示标识”，未达到相应 1、对包装相似、听似、看似药品、一品多规或多剂型药物的存放制定明晰的“警示标识”，并一定要达到符合率≥90% 2、对特殊药品做到专柜加锁，有高危药品的标识，做到全院统一“警示标识”，一定

药品经营企业日常监督检查表

药品零售企业日常监管检查表企业负责人名称执业药师企业地址联系电话《药品经营是否有效并在经营场所的显著位置悬挂《药品经营许可资质情许可证》《药证》《药品经营质量管理规范认证证书》况品经营质量是否按《药品经营许可证》登记和核准内容从事药品经管理规范认营活动证证书》质量管理是否按照批准的许可内容，制定完整的药品零售质量管制度及岗理文件位职责检相关人员是否熟悉并掌握质量文件内容制度及查情况人员管是否在醒目位置悬挂执业药师注册证原件理情况从事质量管理工作人员是否在岗从业人员非本企业在职人员不得再营业场所内从事药品销售相资质、资关活动格、健康档从业人员是否进行岗前培训及年度健康检查，并建立健案检查全档案，（中药）验收员，（中药）采购员是否具有（中药）药学等相关专业学历或具有（中药）药学专业初级以上技术职称营业场所营业区是否与生活区域分开有中药饮片经营的应设立相对独立的专区，面积不小于区域设置 20 平方米及温、湿度营业场营业场是否配有温、湿度计及相应的调温设备；并对温设施设备

所及设（10-30 ℃）、湿度（ 35-75% ）进行监测和调控，并真监控情况施设备实、完整记录

情况企业合法经营情况计算机系是否建立能够符合经营和质量管理要求的计算机系统统系统操对实施电子监管的药品，是否按相关规定执行作使用检查情况相关人员是否熟悉药品电子监管相关操作方法对首营企业是否审核并保存供应商相关证明文件。包括： 1. 《药品经营许可证》或《药品生产许可证》复首营企业印件 2. 《营业执照》及其上一年度企业年度报告公示及供货单情况 3. 《药品经营质量管理规范认证证书》复印件 4. 位人员资相关印章、随货通行单（票）样式 5. 开户户名、开户质审核、存银行及账号 6. 税务登记证和组织机构代码证复印件档管理情是否对进行业务联系的供货单位人员进行合法资格审况核，索取以下资料并记录建档： 1.加盖供货单位公章和法定代表人印章（或签名）的授权书 2.销售人员身份证复印件采购药品时，是否向供货单位索取发票及《销售货物或者提供应税劳务清单》药品到货时，应对照随货同行及发票、《销售货物或者药品购进提供应税劳务清单》核实药品，做到票、账、货相符，同时做好验收记录验收记录是否经营药品零售企业不得经营的药品。重点检查：曲检查情况马多制剂、蛋白同化制剂、肽类药品、堕胎类等国家有特殊规定的药品特殊管理药品和国家有专门要求的药品是否按规定进行购进、验收处方药和非处方药是否分区（柜）陈列，并有专用标识药品陈列、和警示语储存管理处方药（及含麻黄碱类复方制剂）不得以开架自选的方情况式陈列和销售外用药与其他药品是否分开摆放企业合药品陈列、拆零药品是否设置专柜，并保留原包装至该批号药品售法经营储存管理完

医院药品质量管理监督检查表

医院药品质量管理监督检查表部门： 1、特殊药品（麻醉药品、一类精神药品、医疗用毒性药品、贵重药品等）管理执行情况 ⑴“五专”管理： ⑵数量管理： ⑶处方书写等情况： 2、药品质量控制、制度执行情况 ⑴含效期药品管理： ⑵有无伪劣药品： ⑶药品变质、霉烂、虫蛀、鼠患等现象： ⑷有无中药串斗现象： ⑸药品储存条件（尤其是需低温保存的药品）： ⑹药品摆放情况： 3、《处方管理办法》、《医院中药饮片管理办法》等有关法律法规和规范落实情况 ⑴调配质量检查（现场查看已调配处方复核签字、调剂误差）调配人处方中药品总量西药种经复核调配人处方中药品总量西药种经复核调配人处方中药品总量中成药种经复核调配人处方中药品总量中草药味共克经回戥称量克误差％调配人处方中药品总量中草药味共克经回戥称量克误差％⑵处方书写质量状况与点评抽查年月日处方共张，处方书写不规范张，处方调配、复核等签名不完整张；用药不适宜张，超常处方张，共张，占处方总数％，合格处方张占处方总数％。处方点评结果：中成药用药不合理张，其中无辨证诊断张、配伍不合理张、用法用量错误张。（处方点评另见处方点评表） ⑶中药煎药业务质量检查 ①煎药室卫生状况: ②用具、容器卫生状况： ③包装材料是否符合规定：④煎药质量（有无糊状块、白心、硬心等）： ⑤有无错装、错发、漏发等情况：⑥急煎处方服务是否超过规定时限(二小时)： 3、服务质量状况 ⑴工作人员着装：⑵有无拒推处方现象： ⑶有无病人及家属举报现象: ⑷发药交待是否清楚： ⑸药袋书写情况：⑹药房环境卫生： ⑺药品卫生状况：⑻病患对药剂服务质量的评价：当班人员：部门负责人：质量监督检查人：检查日期年月日药剂科对检查结果的处理意见：科主任：日期：

特殊药品检查表定版(精选)

茌平县医院特殊管理药品检查记录被检查部门：检查日期：记录、项目序号检查内容检查方法标准检查情况标准检扣分及原因查分得值分人 1 麻醉药品和精神药品查看签章齐全 1 员的管理人员、处方医医务生和药师是否具备相科、药应资质并经过相关专剂科、业的培训。麻精药品药房调剂权及处方权是否签章备案，每年更新一次。试样、培训记录。管 2 是否建立麻醉药品和查看制度健全 1 理精神药品的制度。药剂制科、药度房、药库、科室制度文件采 3 是否从合法的经营单查看记录完整 1 购位购进特殊药品药库和购进销记录售 4 麻醉药品是否凭《麻查看印鉴卡账 1 醉药品、一类精神药药剂目清楚品印鉴卡》购进。科印鉴卡

麻精账目 5购进的特殊药品是否做到票、帐、物、卡查药看库记录完整2 相符。随货及验收记录 6是否建立纸质的购销记录。查药看库建立2 麻精出入库账目 7麻醉药品、第一类精查看符合要求2神药品是否实行双人药库验收（发货）、双人复麻精核、帐物相符。出入库账目储8是否设有专库、专柜。查看是2存药库、药房现场 9 核对基数，库存是否合理，账物是否相符查看药库、药房现场合理、相 2 符 1 麻醉药品、第一类精0 神药品专库、专柜是否双人双锁管理。查看是 2 药库、药房文件、现场 1 专库、专柜是否存放1 有无关物品。查看无 2 药库、

药品质量与安全管理检查表

检查项目考核标准和基本要求一、工作环境整洁，不得工作纪律将生活用品和其他物品与卫生带入工作场所二、按用途、储存要求等做到药品与非药品、内用药品摆放与外服、处方与非处方、易串味药品分开分类陈列三、折零药品须按规定进药品拆零行登记四、对 3 个月内到期（近效期药品）掌握上报，按药品效期要求进行登记、警示、处预警理。过期、变质药品必须单独存放于不合格药品库房（专柜）。药品质量与安全持续性改进（住院药房管理部分）检查表考核方法和评分标准分值扣分得分 1、医德医风、文明行医；0.5 2、着装整洁，佩证上岗；0.5 3、环境卫生、科室清洁、节约水电；0.5 4、科室协调，团结协作； 1 5、不得迟到、早退。0.5 6、查墙壁、地面、屋顶等卫生死角是否清洁0.5 7、药橱、调剂台以及药品是否有灰尘 1 8、查是否有定期温、湿度登记和记录 1 9、不得将生活用品和其他物品带入工作场所 1 1、是否整齐 1 2、有无按用途、储存要求等做到药品与非药品、内用与外服、处方与非处方、易串味药品分开分 1 类陈列 3、查标签字迹是否清晰，放置是否准确 1 1、集中放置 1 2、保留原包装及标签 1 3、拆零用具符合卫生要求 1 4、每次必须拆零药品登记，复核人签字 1 5、调剂拆零应仔细核对药品名称、规格、剂型、产地等信息，详尽核对复核，确认无误后方能发 1 放。 6、临时拆零药品及时归位 1 1、失效期限在 6 个月内的不得验收，药房对药库发出每批次药品必须进行数量、效期核对 1 2、药房、药库应加强协作，及时沟通药品效期信息，以便减少损失。 1 3、药库、药房和病区小药柜均指定责任心强，或科组长（护士长）管理，特别生物、血液制品， 0.5 按其规定分别贮于常温下，阴凉或冰箱内 4、对效期药品每月月底前进行全面、细致检查一次，填写效期药品登记记录及通报记录归档 1 5、药品按批号存放，发放使用药品时严格掌握先进先出及近效期先出原则。0.5 6、对效期不足三个月的药品，由于期限迫近应立即向科室或各临床医师发出近期失效药品通知单， 1

医院麻醉药品一类精神药品检查表(20130713)

综合部门麻醉药品、第一类精神药品专项检标准（2013年版）检查人员：检查日期：年月日（每月第四周部门自查）检查标准检查内容检查结果一、麻醉、第一类精神药品管理机构和人员 1、看医院文件，应建立建立由分管负责人负责，医疗管理、药学、护理、保卫等部门参加的麻醉、精神药品管理机构。查文件，看资料。 2、应规定医疗管理、药学、护理、保卫等部门的职责。看资料。 3、药剂科建立麻醉药品、一类精神药品管理小组，成员要求主管查看科室管理小组成员的职称。

药师以上职称。 4、制定麻醉、一类精神药品空白处方保管、领取、使用、退回、销毁等制度，并严格执行。查看各项制度的执行情况。 5、应建立麻醉药品、第一类精神药品的采购、验收、储存、保管、发放、调配、使用、报残损、销毁、丢失及被盗案件报告、值班巡查等制度，制定各岗位人员职责。看资料。 6、应定期对涉及麻醉药品、第一类精神药品的管理、药学、医护人员进行有关法律、法规、规定、专业知识、职业道德的教育和培查教育和培训的签到、资料等。

训。 7、涉及麻醉药品、第一类精神药品的管理、药学、医护人员应经培训考核合格取得“资格证”。看文件或资格证，抽查20张麻醉药品第一类精神药品处方的开方医师和调配处方药师是否取得资格证。二、麻醉药品、第一类精神药品的采购 8、看医院是否取得麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡。查看印签卡。 9、查购买麻醉药品、第一类精神药品的数量，不得超过购买年度计划。查购买年度计划与实际购买量。 10、购买麻醉药品、第一类精神药品的付款方式应采取银行转帐查看付款方式。