2018年青州市西苑小学

2018年青州市西苑小学

部门预算

目录

第一部分. 青州市西苑小学部门概况

一.主要职能

二.部门预算单位构成

第二部分.青州市西苑小学2018年部门预算表

一.部门收支总体情况表

二.部门收入总体情况表

三.部门支出总体情况表

四.财政拨款收支总体情况表

五.一般公共预算支出情况表

六.一般公共预算基本支出情况表

七.政府性基金预算支出情况表

八.一般公共预算“三公”经费预算表

九.政府采购预算表

第三部分. 青州市西苑小学2018年部门预算情况和重要事项说明

一.预算编制的基本原则和方法

二.收支预算总体情况

三.财政拨款收支情况

四.一般公共预算支出情况

五.一般公共预算基本支出情况

六.政府性基金预算支出情况

七.重要事项说明

第四部分.名词解释

第一部分

青州市西苑小学部门概况

一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学；

2、结合学校实际，制定学校发展规划和年度计划，并做好各项工作的落实；

3、按照义务教育的要求，做好适龄儿童入学、控辍等工作；

4、组织和开展教育教学科研和教育教学改革，推动科研兴教、科研兴校；

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；

6、负责本校财务和基建管理、筹措资金、改善办学条件等工作；

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

二、部门预算单位构成

青州市西苑小学部门预算包括：青州市西苑小学单位预算青州市西苑小学，2018年部门预算编制范围单位详细情况见下表：

第二部分

青州市西苑小学2018年部门预算表

部门公开表1

部门收支总体情况表

单位：元

部门公开表2

部门收入总体情况表

部门公开表3

部门支出总体情况表

单位：元

部门公开表4

财政拨款收支总体情况表

单位：元

部门公开表5

一般公共预算支出情况表

单位：元

部门公开表6

一般公共预算基本支出情况表

单位：元

部门公开表7

政府性基金预算支出情况表

单位：元

注：青州市西苑小学2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表8

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：元

部门公开表9

政府采购预算表

第三部分

青州市西苑小学2018年部门预算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，青州市市西苑小学的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

（一）2018年收入预算14,368,108.00，其中：一般公共预算拨款收入12,798,108.00元，占89.1 %；无政府性基金预算拨款收入；财政专户管理资金收入1,570,000.00元，占11%；无事业收入，无事业单位经营收入；无其他收入；无上年结转。

（二）2018年支出预算14,368,108.00元，其中：基本支出14,088,908.00元，占98.06%；项目支出270,000.00元，占1.88 %；无政府调剂支出；地方水利建设基金调剂支出1,200.00元，占0.0084%；增量上解8000元，占0.06 %。

三、财政拨款收支情况

（一）2018年财政拨款收入预算为12,798,108.00元，其中：一般公共预算拨款收入12,798,108.00元，占100 %；无政府性基金预算拨款收入

（二）2018年财政拨款支出预算12,798,108.00元，其中:教育支出12,788,908.00元，占99.92%，增量上解8,000.00元，占0.06%。地方水利建设基金调剂支出1,200.00元，占0.009%。

四、一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算支出12,788,908.00元，比上年增加693,031.00元，增长5.7%，主要原因是人员增加。一般公共预算支出具体使用情况如下：

1、教育类普通教育款小学教育项12,788,908.00元，主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2018年一般公共预算基本支出12,788,908.00元，其中：

1、人员经费12,711,121.00元，主要用于基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、住房公积金、住房补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费77,787.00元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

六、政府性基金预算支出情况

青州市西苑小学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、重要事项说明

（一）机关运行经费

青市西苑小学是非参公管理的事业单位，无机关运行经费

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算1,300,000.00元，其中：财政专户管理资金安排1,300,000.00元。其中：政府采购货物预算1,300,000.00元，无政府采购工程预算，无政府采购服务预算。

（三）一般公共预算“三公”经费情况

2018年一般公共预算“三公”经费共计20,000.00元，与2017年基本持平，主要原因是车辆运行维护费用稳定。其中：无因公出国（境）费，与2017年基本持平，主要原因是无出国出境；公务用车购置及运行费20,000.00元，2017年基本持平，主要原因是车辆运行维护费用稳定；无公务接待费，与2017年基本持平，主要原因是无公务接待。

（四）国有资产占用使用情况

目前，青州市西苑小学共有车辆1辆，其中：局机关及参公管理的事业单位实物保障用车0辆，机要通信和应急车辆0辆，执法执勤车辆0辆，特种专业技术用车0辆，调研