高星级酒店营销部管理系统规章制度

寿州国际酒店营销部管理制度

（一）市场营销部岗位职责：

1、团队经理岗位职责：

1）建立有关旅游团队预定档案，便于查阅。

2）积极争取新客户，保持与发展同各旅行社的密切关系。

3）及时接收、发送预定传真，不得以任何理由延误。

4）根据传真内容仔细填写各类预定单，送报审批。

5）将以确定的预定单尽快传送有关部门，不得有误。

6）与前厅有关部门保持密切联系，随时处理各类变更。

7）定期整理各类档案，严密关注一周内的预定，为销售工作提供参考。

8）有责任接受并传达各类文件、电话、保证销售信息畅通。

9）确认当日入住团队，有责任协助前台做好接待工作，尤其是VIP。

2、商务销售经理岗位职责：

1）熟悉酒店里的各项设施、设备，各个服务项目和专业知识。

2）严格执行部门经理部署的营销计划。关心酒店营销状况。

3）积极收集市场信息，供部门经理参考，便于获得最高住房率和最高平均房价的策略计划。

4）认真建立销售业务档案，以便查阅。

5）定期拜访当地固定客户，随时传达酒店的营销策略，同时关注他们的最新计划及人事变动。

6）积极争取新客户，保持与发展同各商务客户的密切关系。

7）依据上司部署的方针，独立与客户进行业务洽谈，起草订房、定宴会、租会议场地或娱乐场所等协议。

8）听取所有投诉，采用正确方式向客户陈述事因及及时向经理汇报。

9）密切注意其他酒店的客源住房率，房价及经营政策，便于竞争中取胜。

10）有责任协助财务解决应收帐款。

11）为酒店及个人利益，保持商业机密。

3、文员岗位职责：

1）准确及时接发各类文件，传递各类工作信息。

2）协调本部与其他部门之间的关系，保持酒店内部良好公共关系。

3）按要求起草各种方案、信函及打印、复印各种文件、资料，做到及时、准确。

4）为总监经理准备各类报表及须阅读的报纸杂志以及邮件处理。

5）对重要文件、档案严格管理，不可漏传耽误。

6）配备各种所须办公用品，严格控制，避免浪费。

7）做好部门会议记录，整理纪要经理审批后，印发各位。

8）有责任保持办公室的整洁气氛。

9）统计每天部门人员的考勤，并负责按时上报人力资源部。

10）统计部门各销售人员的业绩。

11）做好本部门各项单据使用，包括：部门例会纪要、申购单、协议单及客户预定单等。

13）做好本部门的电话接听及电话预定，并且做好记录，协助各销售人员协调与本店各部之间的关系。

14）负责各客户来访时的接待及对销售业务的洽谈。

（二）营销部管理制度：

1、严格按照《员工手册》履行职责。

2、思想端正，责任心强，视酒店利益为第一位。

3、礼貌待人，诚心待客，维护酒店形象。

4、提高警惕，严格保持酒店机密，杜绝外泄。

5、加强学习，不断创新，富有理想。

6、爱护公物，维护酒店财物安全。

7、尊重领导，服从酒店的内部安排。

8、遵守考勤制度，工作时间内严禁办理私事。

9、主动与相关部门加强沟通，发现问题，协商解决。

10、未经领导同意，严禁私自宴请，否则费用自理。

（三）营销部工作考核制度：

1、考勤制度：严格按人力资源部下发的工资待遇中的各种扣款制度执行

2、仪容仪表（违反一项扣5—10元）

1）按规定着装；工牌端正的挂于胸前。

2）制服合体、清洁、无破损、无油污。

3）男员工不留胡须、鬓角，头发梳理整齐。

4）女员工头发梳理整齐，无头皮屑，不浓妆艳抹。

5）外衣烫平、挺括、衬衫领口清洁、扣子完好。

6）女员工着裙时，穿规定长袜，长袜无破损。

7）确保无体臭、口臭，不能吃带有异味的食品。

8）指甲修剪整齐、不涂彩色指甲油。

3、工作纪律（违反一项扣20—50元）

1）行走时，昂首挺胸，目不斜视，脚步要轻而稳，速度适中。

2）与客人交谈时态度和蔼，语气要亲切，音量要适中，答话要明确迅速。

3）不能在公共场所肩并肩、手拉手闲逛。

4）对客人询问有问必答，使用礼貌语言；不能轻易说不知道，语气委婉。

5）在工作场所不得大声说话、拍手、呼唤、争吵、跑动、唱歌、谈笑。

6）不准随地吐痰，乱扔乱吐杂物，破坏环境卫生。

7）工作时严禁扎堆、聊天、串岗、及擅离工作岗位。

8）上下班时须严格按指定的员工通道出入酒店。

9）工作态度要端正，与客人、同事或上司对话要礼貌。

10）严格遵守安全守则及部门其他规定。

11）工作中爱护公物、工具和设备等。

12）未经许可不能擅离工作岗位或擅自调班。

(四)新开拓客户实地拜访标准程序：

1、初次接触客户为表示礼貌和节约时间，应提前电话预约：

1）自我介绍自己所服务的酒店。

2）陈述打电话的目的。

3）引起潜在客户的兴趣。

4）要求安排一次会面。

2、实地拜访：

1）按约定时间抵达目的地。

2）自我介绍，递上名片（交换名片要双手递，接，表示尊重）

3）了解客户基本情况（姓名、职务）

4）推销自己，并介绍酒店基本情况。

5）了解客户的消费能力及需求。

6）根据客户的兴趣爱好，尽可能多方面介绍酒店优势。

7）询问客户的合作诚意。

3、注意事项：

1）介绍用语：抱歉，打扰一下，我是……（同时递名片），有关酒店的情况能不能给我些时间作以介绍。

2）确认对方（主要确定具有决策权者是谁）“请问你是……主任吗？”“有关接待方面的工作，是不是找办公室主任？）

3）在对方还没有说“请坐“以前，绝不可坐下，入坐时避免坐在对方的正前方，应坐在左侧或右斜方。

4）第二次拜访时，先感谢客户的第一次热情接待，然后送上酒店的宣传资料及报价表。

5）第三次拜访时，应与客户建立起一种亲密的客情关系，谈话主题应深一层，在与客户长期接触中，要建立一种自然的合作关系，正如一首诗所描述的“好雨知时节------要抓住推销机会。

-当春乃发生------在感情热乎的时候才有生意。“随风潜入夜”------顺水推舟，随着感情导入销售。“润物细无声”------不知不觉中把销售完成的境界。

（五）会议活动洽谈标准程序：

1、在于客户接触熟悉过程中，得到并确定了会议活动信息，带落实具体内容时应掌握如下事项，并多为客户着想，给客户所需。

1）首先对客户表示感谢，感谢对酒店的信任。

2）了解会议性质类型，规模人数，日期。

3）了解会议的整体消费水平后再给客人报价。

4）如果会议活动，吃住，开会全安排在店内，价位可考虑适当放宽，如果只是用餐或用会议室，可在原价位上做小的浮动。

5）房价确定以后，询问房间的长话是否开关，酒水，画册等有偿物品是否撤留，房间是否加水果等问题，如果要求，再做有关介绍。

6）会议报道形式，是否设报道台还是在会务组报道，报道时是否派人协助收取押金或会务费。

7）除酒店提供制作的宣传条幅，指示牌外，还需制作增加那些宣传标语。

8）确订就餐形式：桌饭，自助餐或宴会等。并提出合理建议，确定用餐标准，就餐地点（在地点方面应根据店内实际情况定在较为合适的餐厅，避免由客人选择）。确定就餐人数，时间，是否用餐券还是统一鉴单。

9）确定酒水，烟的种类，尽量避免客人自带酒水现象，应说明酒店给予一定的会议优惠价，如客人坚持自带酒水，讲明理由后收取15%的开瓶服务费。

10）确定会议室的使用时间，人数，摆台形式和其它物品使用的要求。

11）确定会议期间是否其它娱乐活动需要安排。

12）确定会议负责人及签单人，问清哪些费用由客人自理，哪些费用由大会统一支付，并确定最后结帐方式。

13）把会议有关事项书写明确，请对方确认签字。（内部下发相关部门）

14）再次对客户表示感谢，并预祝合作愉快。

2、洽谈会议过程中注意事项：

1）洽谈会过程中,如客人单独问房价或餐饮标准时,应先回避,应先把会议的整体情况了解后在做报价,要让客人按我们的思路走.

2）报价要注意小数报价方式,结合我们的服务优势及包括项目内容,让客人感觉到所报价位既合理又实惠,但价格双方都能接受.

3）客人对报价不能接受,要压价时,但以超出销售人员的权限时,应先稳住客户,及时汇报部门主管,做相应对策.

4）洽谈过程中,对客户提出的问题,酒店应合理提供的事项一定表示肯定,多用<好的><是><请放心>等词语.客人所提要求,酒店方面因场所限制或其他因素不能做到时,一定向户解释清楚,请求谅解,并提出自己的合理建议.

（六）散客预定程序：

1、当收到客人的传真或电话，首先了解清楚客人的电传或传真上写些什么，要求什么。

2、把客人要求写在订单上。

3、如不含早餐的客人要求订早餐，需填写订餐单通知餐厅。

4、弄清所有费用是否由客人自付或签单。

4、如客人提供资料不详细，要按来件上地址、电话号与客人确认。

（七）会议预定程序：

1、接到预订，要简明扼要地向客人了解以下内容：预订人姓名或公司名称、酒店房间号码或电话联系号码、会议的起始时间和结束时间、会议的人数、会议室布置要求

2、向预订客户介绍会议室的服务设备。

3、邀请参观会场。

4、确认付款方式，并要求对方预付订金(按实际情况收取)。

5、填写综合会议通知书。

6、由副总审批，然后下发各部门，并由部门经理签字方可。

7、做好音响设备的预约和鲜花的预订。

（八）网络预定接待程序：

1、接收网络公司预订传真，根据预订询问总台空房情况，然后书面传真确认。

2、根据预订单填写备忘录至前台、收银，由两部门负责人签收。

3、每日与总台核对当日订房及前日预订入住情况。

4、在客人抵店前提前查房，根据查房情况对卫生不合格的通知房务员重新打扫，对一些暂时无法解决的问题房通知总台换房。

5、根据天气情况在客人抵店前打开空调。

6、在客人允许的情况下回访客人用房情况且赠送果盘。

7、出现大型接待店内无空房时应提前传真通知网络公司。

8、对于酒店搞活动房价下调时网络订房售价及底价应相应调整且提前通知。

9、每月初由网络公司财务部整理住房明细，由我店财务核实，将返佣金在月中（协议回款期内）汇出，对方收到回款后开据发票。

（九）团队预定接待程序：

1、接收团队预订传真，根据预订询问总台空房情况，然后传真回传确认。

2、填写团队接待通知单，将需注意事项在备注中详细注明。

3、送发团队接待通知单，此通知单至总台、财务、餐饮三个部门，由部门负责人在第四联存根上签收。

4、每日早销售员与总台及餐厅核对当日的团计划。

5、定期与旅行社核对近期团计划。

6、在团队抵店后总台接待与导游确定各项时间（正餐、叫醒、下行李、早餐等）且以通知单的形式通知给相关部门，由总台接待将信息反馈表交给导游，导游会根据客人意见填写此表，在客人离店时交由总台砖市场营销部。

7、在团队接待过程中销售员要跟踪接待及时协调出现的问题。

8、在接待过程中如出现投诉应尽力去协调解决且第二日将此情况及解决过程及时电话告知旅行社。

（十）何为VIP客人：

任何一个入住酒店的客人都是VIP，但对一些特殊的客人我们视为VIP，根据本酒店情况VIP分为以下几类：

1、国家元首或省长

2、国家政府部门的部长及地、市级领导

3、大型合作伙伴、董事会成员

4、外商代表、外籍工程师

5、入住套房的客人

6、根据GMDOS所指定的客人

7、根据酒店统计排名前十名的公司预定

8、旅游界知名人物

9、连续居住时间超过十天以上或者整体消费金额很大的客人

10、由公司要求按VIP接待的但必须经GMDOS同意的

11、按门市价入住套房的客人

12、阳光房地产公司领导

13、特殊经营关系的人员：工商、税务、公安

（十一）会议/宴会检查要点：

在进行宴会/会议接待时，为了保证高质量完成任务，应不断进行以下内容的确认和检查。

1、时间

2、地点

3、预计人数

4、摆台

。剧院式

。教室式

。回型式

。U型台

。讲台

。舞台

。座次签

。记录本/铅笔

。座次图

。横幅

5、发言要求

立式讲台

。坐式讲台

（十二）电话预定流程表：

电话铃响三声内接起话筒：

1、您好（早上好），寿州国际大酒店销售部，请问有什么为您帮忙的吗？

2、请告诉我您的姓名，好吗？

3、可以告诉我您公司的名称吗？

4、请告诉我住店客人的姓名？人数？

5、请告诉我客人入住日期，好吗？

6、您能告诉我客人入店的时间吗？是不是需要安排接机？

7、请问您需要什么种类的客房？我们酒店目前有┅┅

8、您需要…房间，对吗？

9、…先生（小姐），这种客房的价格是…，并赠送自助早餐，您看行吗？

10、…，请问您和酒店有协议吗？

11、请问是公司付帐，还是客人自付呢？

12、如果没有别的要求的话，我可以重复一遍您的预定吗？

13、请留下您的联系方法好吗？

14、谢谢您的预定。欢迎您光临温泉大酒店，再见！

15、在顾客之后挂电话。

（十三）营销人员每日自我检查：

销售员每天在下班之前，应问自己的几件事情：

1、今天计划拜访几家客户？

2、我有没有新公司要签合同？

3、我是否有预约客户来酒店参观？

4、今天有我的客户入住吗？问候过他们吗？

5、今天有我的客户来用餐吗？打过招呼吗？

6、我是否有VIP及重大接待跟进?准备好了吗？

7、我接听了几个重要电话，是否有详细记录？

8、我是否收集了客户反馈信息？

9、我是否跟进了今日的留言？

10、我是否清楚自己客户的挂帐总额？

11、我是否获得竞争酒店信息？

12、我有没有需要别人帮助完成的工作？

13、下班前我检查过以上项目吗？

（十四）寻找商务客源的途径：

实际上，酒店周围的公司就是一个巨大的商务客源我们努力的方向应该从以下重点着手：

1、当地报纸、杂志、公共资料

2、当地电话通讯簿

3、地区企业协会、商会

4、全国企业录、合资/独自企业录

5、公司旅游部门

6、旅行社

7、秘书俱乐部

8、政府机构办公室

9、商业展览会

10、商贸洽谈会

11、写字楼公司指示牌

12、连锁酒店销售部

13、民间组织等等

酒店财务管理制度

酒店财务管理制度 资金管理办法 酒店的资金收支必须按本制度的规定办法管理。违反本制度所规定将按财务法规和员工手册的有关规定给予处分，并追究应负的经济责任。 1、酒店的资金包括银行存款和现金，除按规定留存的备用金，存放在酒店规定的贮存 处外，均存入酒店在银行开立的基本账户内。 2、酒店的所有营业现金收入均按酒店的《营业款缴纳管理制度》办理，违反者给予处 分，并追究应负的经济责任。 出纳备用金：仅作为本制度规定的其他备用金的报销回填，和支付零星现金支付。 收银员找零备用金：各收银处的找零备用金，只作为收款业务中找零给客人的专用备用金，并应按规定在每班交接班时，由交接双方核点交接，不得截留滞交。 邮资备用金：前堂部接待处的邮资专用备用金，允许以邮票和现金的形式同时保管，但只用作提供给客人的代邮服务专用，不得挪作其他用途。现金和邮票的总和应与备用金规定的固定额度相符。 采购部备用金：采购部的备用金，规定只作为解决酒店零星采购，业务急用所需。 专用备用金：经总经理和财务经理的同意，在特殊情况下个别部门可获拨留不超过人民币壹仟元的临时专用备用金。在事情办理完毕后或被通知回缴时必须即时交回。 3、所有备用金包括出纳的备用金均采用随用随报的回填办法控制。除出纳的备用金按 实际支付后，并经批准开出支票由银行账户存款回填补充外，其他备用金以报销方式回填，报销均应在指定办公时间内，在出纳的办公室办理回填手续。办理回填手续应在5个工作日以内，所有备用金均采用报销回填的定额控制方法，使备用金固定在规定的额度，不得随意增减，所有备用金额度的变更，均须获总经理和财务经理批准。 4、酒店所有费用的报销，均须经部门经理同意，加签后送财务部办理审批手续，经获 批准后在出纳处领取或退缴现金。

酒店销售部工作流程与管理制度

销售部工作流程与管理制度 1、总则 为做好扬州澜亭禧悦客栈品牌的宣传、推广、销售以及公司的形象宣传，提高销售工作的效率，制定本制度。所有的销售员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。销售部经理对所属销售员进行考核和管理。 目前澜亭禧悦销售部组织架构为：销售总监1名（即销售部经理）销售经理2名（即销售员） 销售部总监职责： 1) 对销售任务的完成情况负责。 2) 对房费回款率的完成情况负责。 3) 对本部门员工制度执行情况负责。随时对部门员工进行监督和指导，向公司提出对员工的惩罚和奖励建议。 4) 对本部门员工的专业知识培训负责。每周定期对过去一周所发生的重点业务及技术问题组织大家进行讨论和学习。 5) 对本部门办公设备的使用及管理负责。责任到人，发现问题及时向公司领导提出奖惩建议。 6) 负责制定年度工作计划、月度工作计划、周工作计划、日工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。及时向公司领导提出奖惩建议。 7) 对本部门工作严格负责，及时处理工作中出现的任何问题，协调与各部门的工作关系，对重大问题及时向公司汇报。对本部门各员工出现的所有问题负有连带责任。 2、销售部工作流程： 1) 拜访新客户与回访老客户流程： A销售经理按照销售考核指标自行设计和计划个人月、周和每天的客户拜访计划 B销售经理在每周一上午的工作例会上向销售总监汇报下周的客户拜访重点计划情况，并接受销售总监的指导，并最终确定下周客户拜访与回访的重点 C 销售经理按客户拜访计划对客户进行拜访与回访 D 在拜访与回访结束后，应将相关信息如实记录 E 销售经理在每周一上午的工作例会上将拜访与回访信息向销售总监及酒店总经理汇报 F 销售总监对销售经理的工作予以指导和安排

酒店销售部工作制度

酒店销售部工作制度 销售部办公区域内保持清洁，若发现不清洁情况则对当天值班人员和所在办公区域内销售人员一并处罚。下面是小编整理的范文，欢迎查阅! 酒店销售部工作制度(一) 1、迟到和早退一个月不得超过3次，如超过按照员工手册中的相关规定进行处罚。请假一个月不得超过3天(病假需三级甲等医院的证明)。如发现代打卡现象代打卡者与被打卡者一并处罚，每人每次50元。 2、销售部办公区域内保持清洁，若发现不清洁情况则对当天值班人员和所在办公区域内销售人员一并处罚，每人每次20元。 3、每月必须完成20份的协议签订数量，如未完成按照每份10元进行处罚。如发现伪签或不实协议按照每次50元进行处罚。 4、若连续3个月未完成3万元任务，将直接退回人事部。若当月未完成万元任务，取消销售津贴。若连续2个月未完成万元任务将降至试用期，同时取消相应的津贴和补助，底薪也相应降低。 5、因为会议下单不明确，造成部门内或部门外的工作不协调，影响内部或外部的团结，将严肃批评，并处罚款每人每次100元。

6、销售部人员必须随身携带手机，并保持手机24小时开机，若发现手机停机、关机、未随身携带者将处罚款每人每次50元。 7、值班销售人员必须写值班记录，要求全面、认真、实际描述，若未写将处罚款每人每次50元。销售人员应每天手工填写出勤拜访记录，若未填写者将处罚款每人每次50元。 8、发现协议单位到周围其它同类型酒店开会或团队住房，若是销售人员不知情则给予每人每次20元的罚款并且收回此协议。如销售人员维护的协议在45天以内均未到本酒店进行消费，该协议将收回。销售人员的过期协议收回。 9、在酒店内如出现影响销售部形象的动作和语言，将处罚款每人每次50元。 10、销售部应保持内部协调性，一切行动听指挥，如因特殊情况需要加班，会安排其它适当时间进行补休或发放加班补贴。如发现拒绝加班者或当天不见其人者，将按照旷工进行处罚。如加班工作不踏实，有怠慢情绪将给予每人每次50元的处罚。同事之间需要帮助时，未主动帮忙协助或者故意躲开者将给予每人每次50的处罚。 11、销售人员在协议客户使用会议室前，应明确告知对方如超时使用酒店方将收取成本费用，如发现销售人员

酒店销售部规章制度流程

酒店销售部规章制度流 程 集团企业公司编码：（LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

酒店销售部规章制度 一、办公室环境卫生?? 销售部是酒店形象的代表，销售部办公环境布置是否合理、整齐、美观，在很大程度上反映了酒店的管理水平及员工素质。?? 1.保持办公区域地面、桌面整洁、干净；不乱扔纸屑、乱挂衣物、毛巾等。?? 2.不许大声喧哗、恶意调笑，保持办公室内安静。?? 3.不许到处粘贴非业务所需的宣传印刷品。?? 4.爱护办公室设施及设备，损坏需照价赔偿。?? 5.坚持每日卫生值日制度。?? 二、工作汇报制度?? 1.销售人员要求每日参加部门销售晨会，汇报当日工作计划。?? 2.外出销售或办事应先到岗位报到，然后方可外出。?? 3.销售代表外出销售，必须填写销售报告表，并在当日下班前交给经理审阅。一次不交，罚款10元(拜访计划、工作报告)。?? 4.每周五下午交本周销售报告、销售电话记录、拜访客户档案及下周工作计划。?? 5.每月交回本月的工作小结及下月计划报告。?? 6.每年年终，销售代表要做出年度工作总结及下一年的工作计划交回部门经理。?? 7.每天按时上下班，如发现一次以至或早退者，罚款10元。?? 三、会客制度?? 1.会见客人或客户，一般安排在大堂吧，用茶或饮料招待。 2.上班时不允许与亲朋好友叙私事，不许将闲杂人员带入工作区域。?? 3.准备在办公室会客要注意保持办公区域环境的安静、整洁。??

四、仪容仪表要求?? 1.上班着工作，不允许穿自己的服装出入对客服务区，部门经理可以例外，但必须着西装或套装(职业打扮)。?? 2.拜访客户穿着要整齐大方，职业化打扮，能代表酒店的形象。?? 3.男性留短发，不留胡须，皮鞋雪亮，衬衫领袖干净。?? 4.女性化淡妆，衣着文雅，忌着奇装异服，浓妆艳抹。?? 5.拜访客户前避免吃有异味的事物。?? 6.避免酒后拜见客人，以免留下不良印象。

酒店sop管理手册范本

酒店sop管理手册 目录 第一章酒店组织结构与责权 一、经济型酒店组织结构例 二、中小型酒店组织结构例 三、宾馆组织结构例 四、总经理室职责 五、前厅部职责 六、管家部职责 七、康乐部职责 八、财务部职责 第二章总经理室sop管理 一、总经理室组织结构例之一 二、总经理室组织结构例之二 三、预算编制程序 四、年度预算编制程序 五、年度预算编制平衡流程 六、年度预算调整流程 七、公文收发流程 八、部发文流程 第三章前厅部sop管理 一、某大型酒店/宾馆前厅部组织结构图 二、有预订的散客接待工作流程 三、无预订的散客接待工作流程 四、团体接待工作流程 五、客人入住工作流程 六、更改预订处理流程 七、散客结账工作流程 八、散客离店行服务流程 九、团队离店行服务流程 第四章客房部sop管理 一、某酒店/宾馆的客房部组织结构 二、客房检修工作流程 三、客人换房工作流程 四、遗留物品处理工作流程 五、客人投诉处理工作流程 第五章管家部sop管理 一、管家部组织结构图

三、布草水洗工作流程 四、客房布草平烫工作流程 第六章康乐部sop管理 一、康乐部组织结构图 二、健身房服务工作流程 三、桑拿室服务工作流程 四、美容室服务工作流程 五、美发室服务工作流程 六、歌舞厅服务工作流程 第七章餐饮部sop管理 一、餐饮部组织结构 二、餐厅服务工作流程 三、厨房工作流程 四、客房送餐工作流程 第八章采购部sop管理 一、酒店/宾馆采购部组织结构图 二、采购计划编制流程 三、酒店食品采购流程 第九章财务部sop管理 一、财务部组织结构例 二、餐饮收银工作流程 三、采购成本控制流程 第十章营销部sop管理 一、大中型酒店/宾馆营销部组织结构图 二、预订管理流程 三、宴会销售流程 四、市场销售流程 五、旅行团接待流程 六、VIP接待工作流程 第十一章工程部sop管理 一、工程部组织结构 二、设备更新申请流程 三、日常报修工作流程 第十二章商务中心sop管理 一、商务中心组织结构 二、商品采购管理流程 三、商品导购管理流程

酒店财务部货币资金管理制度

酒店财务部货币资金管理制度 准人制定人制度内容 （一）现金的收支 1、酒店现金收入应于当日（最迟不得超过次日）送存开户银行，存入或支取现金必须如实写明来源或用途。 2、支出现金要在库存现金限额内支付，或者从开户银行提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支现金）。严禁白条抵库、保留账外账、以转账凭证套取现金等挪用现金行为。 3、酒店必须按照国家现金管理办法规定的范围使用现金，支取现金只限于个人款项的支付；集贸市场采购食品原材料的支付；出差人员随身携带的出差费；在1000元以下的零星开支等。外地采购应通过银行汇款，不得携带现金。 4、各种现金单据的报销，应先填写现金报销单，经本部门经理签字，财务部、总经理同意批准后，才能报销。 5、酒店印鉴由财务部设专人负责保管，出纳员提取现金时，由出纳填写支票，印鉴专管人员盖章，财务部经理在现金用款单签字后，方可取款。 （二）现金的管理 1、实行钱账分管，互相制约。现金收付保管人员不得兼做与现金有关的记账（现金出纳日记账除外）工作。记账人员也不得兼做现金收付、保管工作。

2、出纳人员要保管好现金、支票和银行收付印章。现金存放在保险柜中，每天下班前要检查保险柜是否锁好。 3、加强内部稽核工作，对现金收付计划、收付手续、凭证传递、现金清查盘点等进行全面检查或突击检查。 4、加强核对工作，总账与现金日记账、现金日记账与库存现金要经常核对，发现不符及时查明原因，予以纠正，现金日记账做到日清月结。 （三）银行存款管理 1、严格执行银行结算纪律，即不出租、出借银行账户，不签发空头支票和远期支票。不得套取银行信用，保证结算业务的正常进行。 2、按银行名称、存款种类和不同货币，分别设置银行存款日记账。根据记账凭证，按照业务发生顺序逐日逐笔登记，银行存款日记账的记录每月与银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表，将银行存款的账面余额与银行对账单余额调节相符。 3、使用支票金额起点按规定办理，不足支票起点的零星开支用现金支付。对未使用的空白支票要妥善保管，按编号顺序使用，指定专人管理；已经签发作废的支票要与支票存根粘连在一起，妥善保管。 4、支票领用必须由采购人员填写支票申请单，注明货物名称、数量、金额和用途，并由酒店总经理或主管经理签字，方可

(二)酒店营销部管理制度

（二）酒店营销部管理制度 七、商务客户推销的操作程序和实施细则 操作者：营销员 确定对象?联系客户?客房预定?客户接待 1、确定对象 ⑴根据本酒店的具体情况，确定酒店商务客户的推销对象以国 内大中型商业公司和国际中型公司商务客户为主； ⑵在上述定位的基础上，酒店主要重点面向在省各地的各类公 司的商务办事处、商业机构和各种社团、公司等； ⑶公关营销部应定时召开销售分析会，由销售员通报客户销售 情况，汇总各类可放推销、预定实际数据，分析存在问题，并做好统计报表； 2、联系客户 酒店公关营销部负责商务客户的公关销售员应按照岗位职责和 负责管理的范围，随时广泛收集商务客户的信息，整理、汇集、筛选有消费需求的商务客户，并主动上门走访，建立客户联系网络，逐步形成酒店稳定的目标市场； 3、客房预订 ⑴对客户联系网络中的接待服务对象或主动前来要求预定房间 的客户，应以公关营销部接待为主。销售员要了解和掌握客户的要求，并为其办理预订手续； ⑵销售部应将预订单的第一联原件留营销部作为原始资料备 案，第二联送往前厅部，并建立客户资料档案；

4、客户接待 ⑴商务客户进驻，有前厅部负责接待，营销部经理负责协调配 ⑵遇重要的商务客人进驻，营销部经理应及时报告总经理，并 制定具体接待方案。 八、会议客户推销的操作程序和实施细则操作者：营销员确定对象?联 系客户?销售洽谈?签订协议?用房控制?用房 更改?预定取消 1、确定对象 ⑴国际会议的销售对象以海外中型商业机构、公司社团、办事 处等客户为主 ⑵国内会议的销售对象以各省、市政府和各大中型公司等客户 为主。 2、联系客户 ⑴由销售代表根据会议市场的客户情况及相关信息，要主动上 门联系，努力争取客户在本酒店组织举办会议； ⑵在客户联系的基础上，可邀请会议组织者（包括来店洽谈会 议的客户）参观酒店各类客房、餐厅、会议、娱乐等服务设施，展示

酒店财务规章制度范本

酒店财务规章制度范本 为加强财务管理，适应激烈市场竞争要求，提高企业效益，实现企业上新台阶，根据有关会计法规和本酒店实际，特制定如下制度： 一、总原则 1、酒店员工必须遵纪守法从酒店整体利益出发，相互协作。 2、酒店各生产经营部门必须相互衔接，各负其责。 3、须做到钱账分管，账物分管，手续齐全。 4、手每项业务必须签字，“签字”就是牵制。 二、材料采购制度 1、材料库存既保证生产需要，又无积压，采购费用小。 2、每次采购必先由仓库向采购部门申请。 3、采购部门根据申请打订单（三份），送财务部审核、经理审批方可向客户联系采购。 4、采购部门必须保证材料及时、保质、保量、价优到位并能取得增值税票。 5、材料进入酒店以后，仓库必及时清点数量，质量管理部门验收质量合格后，仓库填制入库单有关人员签字送财务部门，仓管人员及时登记入账。 6、供应商必须提供请款单、发票、我酒店订单，经财

务部门审核、经理审批，才可付款。 三、销售业务制度 1、销售业务人员必须详细登记客户资料。 2、销售业务人员必须同客户确定好售价、付款方式、送货方式以有关事项。 3、客户需增值税发票必须签订正式合同，并留财务部门存档。 4、业务人员必须根据客户订单确定生产，如样品需有客户签字办单或订单。 5、业务人员给客户价格优惠必须经经理审批，并留财务部门存档。 6、业务人员必须负责客户全套服务，包括客户对产品的要求，送还货期，货款追回。 7、产品生产完成后立即打送货单。 8、发货时必须由发货人在送货单上签字，并由各户签字。 四、现金管理制度 1、现金管理必须遵循钱账分管，钱票分管原则，会计管账票，出纳管钱。 2、每项现金收入必须由会计开据票据，出纳收现，并在票上签字盖上“现金收讫”戳记。 3、现金收款票据必须设置多联，客户、会计、出纳、

【酒店】销售部日常工作管理制度

政策与程序 POLICIES & PROCEDURES 属下酒店： 销售部日常管理制度是全酒店行政管理中的一个部分，它对于落实酒店的各项政策和制度，规范各员工的日常行为，形成有特定企业文化的团体起到重要作用。 营销总监、销售部经理 销售高级主任、销售主任、销售代表 一、严格打卡或签到制度，每日外出销售必须先到部门报到，经部门经理同意后方可外出。如由

于工作不能及时打卡或签到，须在第二天一早报经理签字，过后不补； 二、离开部门去酒店内办事，需将所去位置告知其他同事。离开酒店必须经部门经理同意，并在 部门交班记事本上注明； 三、上岗必须穿工服，工服必须整洁。带团期间导游，可穿便服，回酒店应立即换上工服，不 许穿工服回宿舍； 四、非工作原因去大堂不得走酒店正门，只能走员工通道； 五、不陪客人时，严禁使用客用电梯； 六、陪客户等工作需要在酒店营业场所用餐须提前报经理审批，凭书面用餐单用餐，不许先做后 报； 七、不许在当值台班对面和大堂沙发坐等客人和陪客人闲聊； 八、注意礼貌用语，接电话先说“您好，市场营销部，有什么可以帮到您！”。有客人要主动倒 茶，遇见酒店领导和其它部门同事要主动问好； 九、如无紧急事情不许在办公室打私人电话，接听私人电话时间不许超过三分钟；工作推广电话 无特殊情况不能超过十分钟。 十、因带团或跟办会议而加班，须在次日一早报部门经理确认时间，过后不补； 十一、补休、事假必须提前报部门经理审批，严禁先休后报，病假必须出示医生假条； 十二、有事补休要将手上工作交待给指定同事，在有自联团和跟办活动期间，不许补休。 十三、上班时间除进行必要的电子商务工作以外，不允许私自上网。严禁上网聊天、玩游戏或查看无关工作的网站和资料。 一、由销售部经理负责定期（如月）向销售部全体成员进行培训； 二、由销售部经理监督以上内容的进行情况； 三、由销售部经理每月对部门员工评估和考核规定的执行情况并提出书面报告 四、由销售部经理定期对执行此制度的情况予以奖惩。 SG-S&M-SOP-SE005 SG-S&M-SOP-SE004 --END--

酒店销售部管理规定

酒店销售部管理规 定 1

酒店销售部管理规定 相关政策 1. 确保市场营销部具备基本的设施来完成其工作; 2. 市场营销部办公室应当每时每刻都保持干净和整洁,市场营销部不是宴会或视听设备、促销设施的储藏室; 3. 办公室应当宽敞,各办公台之间留有充分的空间以便销售人员可在接听电话时互不干扰; 4. 应准备标准四屉文件柜以存放重要客户、潜在客户的资料,同时销售人员的所有有效文件也应有一个足够的存放空间; 5. 办公室使用的文字处理设备、电脑应当与集团认可的销售自动化系统兼容; 6. 办公室必须具备自动/手动的团体房控制预定系统,所有销售人员都能够进入此系统,但只应有1名文员可在经授权后在其中预定; 7. 应当设置按日期分类的读者档案以便保存发出的信件、备忘录和合同; 8. 应当为需继续跟进的销售拜访建立相应的跟踪系统; 9. 宴会/会议活动的空间应当有所控制; 10. 合同与建议应包括以下信息: (1) 预定场地 (2) 价格 2

(3) 免费项目 (4) 付款规定 (5) 取消规定 (6) 每月应对流失业务进行记录; 11.酒店的幻灯片和照片资料库应包括以下内容: (1) 外景(所有角度) (2) 外景(特别之处,如喷泉、标志等) (3) 射灯 (4) 主要入口(正常营业时) (5) 大堂(正常营业时) (6) 餐厅 (7) 休息厅 (8) 餐饮设施(有人) (9) 小型会议厅(有人) (10) 特殊设施(游泳池、桑拿等) (11) 所有类型的客房和套房(有人) (12) 食物或特别的菜肴 (13) 酒店装饰的部分艺术品 (14) 特殊事件 (15)重要人物(一般只要求黑白、有光泽的印刷品) 12.行为规范: 3

酒店财务管理规章制度

酒店财务管理 财务管理是酒店管理工作中的重要组成部分,搞好财务管理,充分发挥财务管理的作用,对于改善酒店经营管理,提高经济效益有重大意义。现根据《中华人民共和国企业会计制度》，制定以下财务管理计划： 一. 酒店财务管理组织，主要包括财务机构的设置和财务制度两方面 财务部是直接接受总经理领导的一个具有独特地位的重要部门。财务部下设帐务组、成本控制组、电脑房、采购部等四个小部门。 宾馆财务部的主要职责包括：建立各种会计科目；处理宾馆日常的财务工作；稽核宾馆的各类营业收入和支出；制定宾馆对往来客户和客人的信贷政策并负责执行；负责宾馆成本控制和定价事宜；负责仓库物品的保管和盘点工作；负责处理各项应收、应付事宜；办理发薪事宜；负责电脑系统和资产的管理；负责编制财务预算；代表宾馆对外处理银行、税务、统计等事宜；定期向宾馆管理层提供各种财务报告及经营统计资料；对各部门提出的采购申请进行财务审核；负责召集客房和餐饮两大营业部门的月度财务分析会议。 二 .酒店的财务管理 1. 货币资产的管理 宾馆的货币资产是以现金的形式存在的，包括银行存款等。现金是唯一能够转化成任何类型的资产，因此必须加强管理。 ? 建立健全现金的内控制度。将现金收支业务的职责分离，即总出纳负责汇集营业收入的现金并将其缴存银行，收入审计负责核对并记账；现金支出时由总出纳支付，由总帐会计记账。银行帐户由总经理、副总经理、财务经理联合签名管理。 ? 实行库存现金限额管理。宾馆拟采用足额备用金补足制，限额确定后必须严格遵守。在经营业务中取得的现金收入必须按时送存银行，严禁坐支现金，严禁白条抵库，严禁套取现金。 ? 严格遵守现金使用范围和现金管理制度。除按照规定可用现金支付的项目外，宾馆与其他单位之间的经济往来多数必须通过银行办理转帐结算事宜。 ? 定期与银行核对账单，发现问题，及时纠正。 2.存货资产管理

星级酒店销售部的工作职责

酒店营销部主要职能 一、开展市场调研工作，重点收集酒店市场及客源动态信息，了解竞争对手销售活动和价格情况， 预测和分析客源市场的规模和特征，并定期编制酒店销售趋势报告和市场分析报告。 二、制定市场营销战略和计划，确定酒店的目标市场，并计划组织整个销售推广活动。 三、有计划、有组织地对潜在客户和重点客户进行销售访问，向客户介绍和推销酒店产品，征询客 户对酒店的意见和建议，争取达成交易，签定销售合同。 四、制定酒店的广告促销计划，包括酒店各类对内对外宣传品和促销活动宣传资料，选择媒体，设 计广告宣传平面。 五、与酒店其他相关部门一起策划特别促销活动，如美食节、情人节、圣诞节、春节、客房包价以 及其他主题促销活动，并组织实施。 六、制定酒店客房的标准价格、组合产品价格、长包房价格、特殊活动的促销价格、折扣政策、价 格的调整、预订金和协议价格的支付方式等政策性事物。 七、根据市场状况和宾客意见，指导客房、餐饮、棋牌、会议改进、调整、开发新产品和提升服务 质量水平。 八、开展对外公共关系活动，负责与地方政府、职能部门的联系，组织和安排各种店内外大型活动， 与酒店高层一起处理各种突发性事件，并收集有关酒店形象方面的信息，为管理者提供决策，以树立和维护酒店良好的形象，为酒店创造和保持“良好的形象和口碑。 九、负责日常性的销售工作处理业务往来、电话和来访，回答客人关于酒店产品、价格、优惠等相 关事宜。 十、负责各类会议/宴会/旅行团队的接洽工作，协议单位/政府单位的销售工作。 十一、负责酒店所制定的营销政策的分析、计划、执行和落实工作，以及各部门促销活动的政策性、可行性的监督工作。 十二、参与对客服务工作。

2014年清秋酒店管理制度汇编手册

2014年清秋酒店管理制度汇编手册 一、工程部安全管理制度 (3) 二、后勤部安全管理制度 (4) 三、闭路电视机房工作制度 (5) 四、安全用电制度 (6) 五、变配电工作制度 (7) 六、电梯工作制度 (7) 七、维修工工作制度 (8) 八、空调操作管理制度 (9) 九、配电室操作管理制度 (10) 十、值班工作制度 (10) 十一、交接班制度 (12) 十二、总务仓库物品及工具管理制度 (13) 十三、设备巡查制度 (14) 十四、电器机械设备操作制度 (15) 十五、锅炉房工作制度 (15) 十六、办理设备维修手续管理制度 (16) 十七、布件服装洗涤管理制度 (17) 十八、洗涤熨烫物品赔偿制度 (18) 十九、洗衣房安全管理制度 (19) 二十、洗衣房特快服务收费制度 (19)

二十一、洗熨衣物结账制度 (19) 二十二、洗衣房清洁卫生制度 (20) 二十三、工装登记换洗制度 (20) 二十四、布件房清洁卫生制度 (21) 二十五、员工食堂、厨房卫生制度 (21) 二十六、员工宿舍管理制度 (22) 二十七、酒店废品处理制度 (23) 二十八、草地保养管理制度 (23) 二十九、酒店盆景保管制度 (24)

一、工程部安全管理制度 1、配合有关部门定期检查消防设施、器材，并进行维修，确保有效。设专人负责配电室、空调机房、锅炉房、电话机房和消防监控室的维护保养。要张挂安全制度条文，设置消防器材。 2、定期配合值台服务员对客房电器设备进行全面检查，包括床头箱及接线盒、门铃、灯具、衣柜灯及其开关、房间插座、插头等。 3、餐厅厨房和职工厨房电器设备，有责任人每月进行一次维修保养外，随时接受员工的报修。 4、设专人检查外来施工、维修人员的各项安全措施，严禁违章安装照明、电器设备，使用明火要得到保安部的动火证明，才可使用。 5、设备因非正常原因，造成酒店停水、停气、停冷、停暖以及消防系统等设备故障或重大事故，应立即上报工程部，由工程部组织人员紧急抢修和配合有关部门进行事故调查。 6、对重大事故应该三不放过，即第一原因没有查清不放过，第二肇事者和员工没有受到教育不放过，第三没有采取有效防范措施不放过。 7、对事故的处理结果应上报总务部经理和总经理批示，应追究行政和经济责任，直至刑事责任。 8、在机房和库房内严禁吸烟和会客，严禁他人进入。 9、配合其他部门完成客人的特殊要求。

酒店财务管理制度.docx

酒店财务管理制度 流动资金管理制度 1、酒店的流动资金既要保证需要又要节约使用，在保证按批准计划供应营业活动正常需要的前提下，以较少的占用资金，取得较大的经济效益。 2、要求各业务部门在编制流动资金计划时，严格控制库存物品，物料原材料的占用资金不得超过比例规定。 3、除经批准为特殊储备者外，超储物资商品原则上不得使用流动资金，只能压缩超储的商品、物料，以减少占用流动资金。 4、严格遵守不得挪用流动进行基建工程的规定，严格遵守有关财务法规和制度。 5、使用的基本要求 （1）在符合国家政策和酒店总经理室、总经理要求的前提下，加速资金周转，扩大经营，以减少流动资金的占用。 （2）加速委托银行收款和应收款项的结算，减少对流动资金的占用； （3）各业务部门应办理流动资金存货的报批手续，并在每月上报经济业务报表的同时，上报流动资金使用效率的实绩，即流动资金周次数和流动资金周转一次所需的天数。 （4）对商品资金的占用，应本着勤俭节约的精神，尽量压缩； （5）尽量减少家具、用具的购置。 外汇管理制度 1、酒店营业收入中的外汇，收款员必须详细记录在营业收入日报表中，连同收费单据一起缴出纳入库。夜班的外汇收入存入会计部特殊保险柜中，于第二天上午缴总出纳入库。 2、营业收入中的外汇转账凭证，从收到凭证的第二天即委托银行转账。 3、必须在双方协商下以签订合同或协议的形式加以肯定和约束才能进行外汇结算办理。订立业务合同时，除摸清信誉和偿付能力外，还必须事先预存一次业务往来所需费用，在酒店银行账户内作为每次（项）业务的结算资金。 4、负责外汇结算工作的人员必须及时把对外结算单证按合同或协议办理结算，并在委托银行结算后的第六天核对是否要收，凡在上述的时期内未接获银行收款通知单的，应即通知销售部工餐饮部协协助办理催收，同时向财务务部经理汇报。 5、必须将当天的外汇现金送存银行，一切营业收入的外汇现金不得坐支。外汇的收支必须通过银行办理。 6、使用外汇必须编制使用外汇计划，除商品、食品、原材料外，要使用外汇购置的一切物料、包装、备用品、设备、工具、零配件、燃料、能源等必须经财务部审查，报总经理审批后方可购置。 7、用外汇购进的商品、原材料、备用品、工具等，在出售、调拨调剂时，必须收回外汇。用外汇购进的上述物品不得以本币出售或调拨，特殊情况需收取本币的，须经总经理批准。 8 、严格执行外币兑换制度，客人交外汇付账单者，一律按当天的汇率折算本币，严禁擅自变更汇率的比值，也不得取整舍零作汇率折算外汇。

酒店营销部管理制度

酒店营销部管理制度 （一）市场营销部岗位职责： 1、团队经理岗位职责： 1）建立有关旅游团队预定档案，便于查阅。 2）积极争取新客户，保持与发展同各旅行社的密切关系。 3）及时接收、发送预定传真，不得以任何理由延误。 4）根据传真内容仔细填写各类预定单，送报审批。 5）将以确定的预定单尽快传送有关部门，不得有误。 6）与前厅有关部门保持密切联系，随时处理各类变更。 7）定期整理各类档案，严密关注一周内的预定，为销售工作提供参考。 8）有责任接受并传达各类文件、电话、保证销售信息畅通。 9）确认当日入住团队，有责任协助前台做好接待工作，尤其是VIP。 2、商务销售经理岗位职责： 1）熟悉酒店里的各项设施、设备，各个服务项目和专业知识。2）严格执行部门经理部署的营销计划。关心酒店营销状况。 3）积极收集市场信息，供部门经理参考，便于获得最高住房率和最高平均房价的策略计划。 4）认真建立销售业务档案，以便查阅。 5）定期拜访当地固定客户，随时传达酒店的营销策略，同时关注他们的最新计划及人事变动。 6）积极争取新客户，保持与发展同各商务客户的密切关系。

7）依据上司部署的方针，独立与客户进行业务洽谈，起草订房、定宴会、租会议场地或娱乐场所等协议。 8）听取所有投诉，采用正确方式向客户陈述事因及及时向经理汇报。 9）密切注意其他酒店的客源住房率，房价及经营政策，便于竞争中取胜。 10）有责任协助财务解决应收帐款。 11）为酒店及个人利益，保持商业机密。 3、文员岗位职责： 1）准确及时接发各类文件，传递各类工作信息。 2）协调本部与其他部门之间的关系，保持酒店内部良好公共关系。3）按要求起草各种方案、信函及打印、复印各种文件、资料，做到及时、准确。 4）为总监经理准备各类报表及须阅读的报纸杂志以及邮件处理。5）对重要文件、档案严格管理，不可漏传耽误。 6）配备各种所须办公用品，严格控制，避免浪费。 7）做好部门会议记录，整理纪要经理审批后，印发各位。 8）有责任保持办公室的整洁气氛。 9）统计每天部门人员的考勤，并负责按时上报人力资源部。10）统计部门各销售人员的业绩。 11）做好本部门各项单据使用，包括：部门例会纪要、申购单、协议单及客户预定单等。

五星级酒店职工手册

五星级酒店职工手册 五星级酒店职工手册 客人是酒店餐厅、直接和间接交往中至关重要的人。 客人不依靠我们，但我们要依靠他。 不要把客人误认为工作中的累赘，他们要酒店工作的目的所在。 我们为客人服务不是施舍恩惠，客人乐意接受服务是我们的荣幸。 第一章劳动条例 一、招聘 酒店以任人唯贤为基本原则，凡有志于酒店服务工作的各界人士，都可对照酒店招工简章，报名参与。酒店将通过考核面试体检等必要的程序择优招聘员工。被录用者需按不同工种交纳相应的工作及生活用品保证金。 二、试用期 员工需经过三至六个月的试用期，试用期满后经考核合格后正式聘用，不符合录用条件者将终止试用。 三、劳动合同 凡被正式录用者，酒店将签订聘用合同，通常为二年。 四、个人档案 A 所有职工在应聘前及时交出有关简历、学历证明等。填写包括

个人简历、家庭成员情况等在内的登记表。 B 对于家庭住址、婚姻状况等情况的变更应在五天内告知人事部门。 五、工作时间 A 参照有关法规，结合本地情况和酒店工作特点编排工作日和工作时间。 B 对加班超时的员工给予合理的补偿。 六、发薪方式 每月未发放工资。如遇周未或法定假期，工资将提前一天发放。 七、岗位变更 根据工作需要，酒店有权在内部调整员工岗位。 八、员工辞职： 员工辞职必须(试用期提前7天，正式聘任后担前30天)向所在部门负责人提出书 面申请，经酒店批准方可离岗。 九、解聘： (1)员工无任何过失而自动辞职，符合酒店规定程序，获准后，酒店将退还保证金并 发给当月工资。 (2)发生下列情况之一者，酒店有权解除合同，不再退还受聘员工保证金。 A 不遵守劳动纪律，玩忽职守，严重违反酒店规章制度。

酒店资金管理制度及实施细则

酒店资金管理制度及实施细则 总则? 第一节资金计划管理 年度资金计划 月度资金计划?? 第二节付款审批管理 合同付款审批 非合同付款审批 资金管理规定 第三节资金调拨 第四节资金的支付 现金付款的规定 资金支付的反馈 第五节监控体系 第六节奖惩规定 资金管理实施细则 总则 第一条为规范酒店集团的资金营运管理，及时了解和反馈酒店集团

资金营运计划和实际营运情况，明确各类付款的审批权限、程序和各级审批职责，及时满足各类帐金需求，加速资金流转，特制定本管理实施细则。 第二条本细则适用于酒店集团及下属各酒店项目从资金计划到资金支付及反馈的全部过程的管理规定。 第一节资金计划管理 第三条集团根据经营管理的实际需要，对资金需求实行计划管理。资金计划包括年度资金计划和月度资金计划。 年度资金计划 第四条年度资金计划是根据各酒店项目全年费用预算和经营计划编制的资金需求概算，是资金营运管理的目标计划；由酒店集团对酒店的全年度资金计划完成情况进行考核。 第五条年度资金计划编制的主体是各酒店财务部。根据下一年的经营任务及市场预测，结合营销部、工程部及行政人事部的资金需求计划和费用预算作出。酒店集团根据酒店的全年度资金计划汇总上报集团总部。集团总部审批后在酒店集团管理目标中下发，作为酒店集团资金营运目标和规模。

月度资金计划 第六条月度资金计划是酒店根据每月实际完成经营任务和工作内容编制的资金需求。是指导每月资金调拨和支付的操作性计划，由酒店集团对酒店实行监控。 第七条月度资金计划编制的主体为酒店财务部，由财务部每月25日向酒店集团财务管理部上报酒店负责人审批的下月资金需求计划申请表。酒店集团财务管理部将各酒店和本部的资金计划进行分类汇总后制定月资金计划，并对上月资金计划的实际执行情况进行对比检查并说明原因，经酒店集团总经理审核后于每月29日前上报集团。第八条月度资金计划的执行规定。月度资金计划由集团财务副总裁签发。在计划内20万元以下的合同付款，其最后审批权限为酒店集团第一负责人；计划内20万元以上或计划外的付款须经集团财务副总裁审批后方可支付。 第二节付款审批管理 合同付款审批 合同请款及规则

酒店营销管理制度

酒店营销部管理制度 酒店公关营销部是酒店进行产品设计、宣传促销、拓展公共关系，为酒店的经营管理活动创造天时、地利、人和的内外部环境的职能部门。担负着酒店招徕客源，建立销售网络，推销产品，对外联络，提高知名度，树立在公众中良好形象，为酒店获得良好经济效益和社会效益的重要责任。 第一节公关营销部简介 一、公关营销部工作概述 1、积极开展市场调研，分析市场需求，确定营销目标； 2、根据目标市场的需求，设计酒店最佳产品组合，选择合适的销售渠道，指定合理的价格策略； 3、制定酒店销售计划，组织营销人员进行销售访问，招徕、开拓客源； 4、负责酒店广告策划和宣传资料的制作，做好对外宣传工作，组织多种经营的推广和各种促销活动； 5、经常与公众沟通信息、联络感情，取得公众的理解与支持，建立良好的协作关系，扩大酒店知名度，树立酒店形象； 6、及时收集旅游市场和促销过程中的信息反馈，对环境、形势和问题作出分析，定期向总经理和各部门通报信息； 7、广泛听取客户意见，负责处理重点投诉； 8、代表酒店接待重要客人、客户，出席有关社交活动和同行

组织的有关活动； 9、负责客户管理； 10、负责信息管理。 二、公关营销部机构设置 营销总监---部门经理—助理---文员、美工、销售代表 第二节各岗位人员任职要求 二、公关营销部经理 1、性别：男/女 2、年龄：28～50岁 3、文化程度：大专以上 4、外语水平：A级 5、业务要求： ⑴掌握市场动态，熟悉酒店经营策略和顾客需求方面的知识。了解酒店竞争手段、价格水平、客户状况，善于提出应变措施； ⑵具有一定的管理知识，通晓市场学、管理学和心理学方面的知识，了解旅游经济学、公共关系、文学艺术及社会方面的基本知识； ⑶掌握有关政策法规方面的知识，熟悉国际、国家和地方政府有关旅游的法规。掌握对外销售业务的方针、政策、经济各同及外国人出入境管理条例等相关法规；⑷信心来源广泛，熟悉海外驻本地商社、公司等主要客户的基本状况，同客户保持良好的人际关系； ⑸具有较强的判断能力、人际交往能力，能合理地安排本部门人员的业务工作，能协调与各有关部门之间的关系；

酒店销售管理制度

酒店销售管理制度 、迟到和早退一个月不得超过3次，如超过按照员工手册中的相关规定进行处罚。请假一个月不得超过3天（病假需三级甲等医院的证明）。如发现代打卡现象代打卡者与被打卡者一并处罚，每人每次50元。 2、销售部办公区域内保持清洁，若发现不清洁情况则对当天值班人员和所在办公区域内销售人员一并处罚，每人每次20元。 3、每月必须完成20份的协议签订数量，如未完成按照每份10元进行处罚。如发现伪签或不实协议按照每次50元进行处罚。 4、若连续3个月未完成3万元任务，将直接退回人事部。若当月未完成4.5万元任务，取消销售津贴。若连续2个月未完成4.5万元任务将降至试用期，同时取消相应的津贴和补助，底薪也相应降低。 5、因为会议下单不明确，造成部门内或部门外的工作不协调，影响内部或外部的团结，将严肃批评，并处罚款每人每次100元。 6、销售部人员必须随身携带手机，并保持手机24小时开机，若发现手机停机、关机、未随身携带者将处罚款每人每次50元。

7、值班销售人员必须写值班记录，要求全面、认真、实际描述，若未写将处罚款每人每次50元。销售人员应每天手工填写出勤拜访记录，若未填写者将处罚款每人每次50元。 8、发现协议单位到周围其它同类型酒店开会或团队住房，若是销售人员不知情则给予每人每次20元的罚款并且收回此协议。如销售人员维护的协议在45天以内均未到本酒店进行消费，该协议将收回。销售人员的过期协议收回。 9、在酒店内如出现影响销售部形象的动作和语言，将处罚款每人每次50元。 10、销售部应保持内部协调性，一切行动听指挥，如因特殊情况需要加班，会安排其它适当时间进行补休或发放加班补贴。如发现拒绝加班者或当天不见其人者，将按照旷工进行处罚。如加班工作不踏实，有怠慢情绪将给予每人每次50元的处罚。同事之间需要帮助时，未主动帮忙协助或者故意躲开者将给予每人每次50的处罚。 11、销售人员在协议客户使用会议室前，应明确告知对方如超时使用酒店方将收取成本费用，如发现销售人员有所隐瞒将给予每人每次20元的罚款。若协议客户使用会议室超时，跟会销售人员应及时告知客房部，如出现不报或延时报将给予每人每次20元的罚款。

五星级酒店财务管理制度手册.doc

五星级酒店财务管理制度手册1 财务部岗位职责 第一节、岗位职责 责职位（一）财务主管岗 财务主管一、岗位名称： 主管二、岗位级别： 三、直接上司总监： 收银主管仓库保管员成本核算员出纳员会计员 四、下属对象： 五、主要职责： 传达上级领导工作精神，主持财务部门例会，、1 提高工作效率。总结本周的工作不足， 统计报表向董事会与公司总经理、组织编制和审核会计、负责组织酒店的经济核算，、2 总监汇报并按董事会规定时限及时组织编制财务预算和决算。 门联系、研究并合理掌握成本和费用情况，并报董事、审查各项开支，密切与各部3

会。 、做好各项资金计划平衡，管理和掌握各项资金的运用，调理各业务部门所需资金，4 保证业务活动之顺利开展。 、督促有关人员抓紧应收款的催收工作，加速资金回 笼。5 、检查、督促财务人员认真执行各项财务规章制度，组织财务人员培训业务知识，学6 。习和执行“会计法” 、负责与财政、税务、工商金融等相关部门的联系及时做好财政税务工作。7 、联系各营业部门，了解经营情况和市场信息及时向上级提出合理化建议。8 、保存酒店关于财务工作方面的文件，资料、合同和协议，督促本部门员工完整保管9 企业合作期内的一切帐册，报表、凭证和原始单据。、开展部门员工业务培训，使各岗位员工熟练掌握本岗位的业务知识，规范、程序10 精品文档，知识共享，下载可修改编辑！ 做法、环节、能独立工作，并基本了解本部门其它岗位的业

务环节。 六、任职条件： 、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。1 、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。2 、中专文化程度身体健康，精力充沛。3 精品文档，知识共享，下载可修改编辑！ 责职位（二）会计员岗 会计一、岗位名称： 部长二、岗位级别： 财务主管：三、直接上司 四、下属对象： 五、主要职责： 、负责餐厅成本分析，盈利分析。1 、负责餐厅收银系统的培训，让每位收银员熟练掌握业务技能，以确保顺利进行。2 、规范财务各类票单，文件、帐册等管理工作。3 4 、搞好各档案工作。 、核算营业收入与支出。5

星级酒店财务管理规章制度汇编

五星级酒店财务治理制度 第一节概述 财务部由查核部、会计部、成本操纵部、电脑房和采购部组成，是酒店的核算和监督机构，负责日常收支治理和成本操纵工作。依照《会计法》的规定，结合酒店的实际情况，设置会计科目和会计报表，组织会计核算，包括资产核算、负债核算、所有者权益核算、营业收入核算、成本核算、费用和税金核算以及利润和利润分配核算。 查核部通过设在前厅和餐饮部门的各个收银点收集并统计每天的营业收入。为了确保营业收入的准确性，查核部设有专人进行日审和夜审。为了尽快收回旅行社或相关单位在酒店消费后未能及时支付的欠款，查核部还设立有应收信贷部，定期对欠款单位进行信誉审查并催收欠款，对那些长期欠款的单位要向销售部提出停止信贷挂帐权利的建议，因为酒店依靠收回所有营业收入用以支付日常的开支和职员的工资以及偿还银行的贷款和业

主的利润分配，因此，应收账款的及时回笼关于酒店资金周转意义重大。 会计部依照审计所提供的收入日报作为核算收入的依据，编制酒店月度、季度、年度财务报表，正确、及时地核算和监管酒店的财务状况、经济活动和经营成果，为治理当局提供准确可靠的会计信息。为了加强打算治理，会计部尚须编制财务预算，做好操纵工作，节约费用，降低成本，多创利润。通过对酒店应付帐款的操纵，合理分配、运用资金，争取较大的经济效益。会计部人员应坚持会计监督，贯彻执行各项财务制度，维护财经纪律，爱护酒店的财产和利益。 成本操纵部门负责对日常酒店申购用品价格的审核，仓库存货领用的操纵，尤其是针对餐饮部门食品酒水的操纵，尽量幸免造成白费和流失。 电脑房要紧负责酒店电脑系统及外设的维护、巡视及检修，办公应用电脑软硬件的维护，酒店电脑耗材的治理，保障整个酒店电脑系统安全正常运行。并不断改进系统，使酒店的信息治理

国际酒店管理规章制度手册

锦阳国际酒店治理制度手册2013、9

锦阳国际酒店治理制度 目录 第一章酒店行政治理制度 1、酒店总经理岗位职责 2、酒店副总经理岗位职责 3、部门经理考勤制度 4、治理系统权力分配制度 5、治理系统打折、优惠治理制度 6、部门经理、主管自律制度 7、酒店总经理办公室治理制度 8、会议治理制度 9、每周例会制度 10、会议规范制度 11、保密制度 12、顾客投诉受理制度 13、顾客之间纠纷处理制度

14、顾客与服务员纠纷处理制度 15、突发事件处理制度 16、财产治理制度 17、公用及客用品治理制度 18、安全领导小组工作职责 19、安全检查制度 20、消防领导小组应急制度 21、消防安全员岗位职责 22、消防设施、设备及器材治理制度 23、明火使用治理制度 24、安全教育制度 25、安全治理制度 26、清洁保养制度 27、设施、设备、客用品质量及卫生清洁治理制度第二章办公室治理制度 1、办公室主任岗位职责 2、办公规范治理制度 3、电话接听规范制度 4、专门来电处理制度 5、打电话规范治理制度 6、来宾接待制度 7、办公区治理制度

8、节假日值班治理制度 9、会议室、接待室使用治理制度 10、会议预备制度 11、会议记录治理制度 12、会议工作人员服务制度 13、会议纪要治理制度 14、办公设备治理制度 15、印章治理制度 16、公文收发治理制度 17、文件复印治理制度 18、档案治理制度 19、文件借阅治理制度 20、文件保管制度 21、司机治理制度 22、司机交通事故处理制度 23、车辆卫生治理制度 24、车辆维修保养制度 25、公务用车治理制度 26、办公用品发放治理制度 27、办公区仪容仪表治理制度 第三章人力资源部治理制度1、人力资源部经理岗位职责