GM新光明手册1

编号：Q/GM—2006B

质量手册

依据 GB/T19001-2000质量管理体系要求

《强制性产品认证工厂质量保证能力》编制

审核：

批准：

分发号:

2006年06月01日发布 2006年06月06日实施南昌新光明电力成套设备有限公司

南昌市光明电力设备厂

颁布令

本手册是在本公司（厂）现行的质量管理体系的基础上补充完善的，它对本公司（厂）的质量管理体系提出了具体要求，其阐明了公司（厂）的质量管理方针及质量总目标，明确了对成套开关设备与电器元件的设计、开发、制造和服务的质量管理体系所涉及的过程和服务的控制要求；通过本手册的施行，能促进本公司（厂）质量管理体系按国际惯例的要求实施、保持和持续改进。

现经公司（厂）办公会讨论通过后正式批准发布，并从2006年06月06日开始实施，同时原GM/A—2003质量手册废止。

为此，要求全体员工应充分理解本手册，并按照其要求落实管理责任，采用最佳可行的技术和管理，确保本公司（厂）质量保证能力符合有关的法律法规，及产品的一致性，确保增强顾客满意，实现公司（厂）的最佳经济目标。

（总经理）厂长：

2006年06月06日

管理者代表和质量负责人任命书

兹任命褚建平为公司（厂）管理者代表和质量负责人，除其在其他方面的职责外，还授权其以下方面的职责与权限：

1.负责按本公司的要求建立、实施和保持质量管理体系所需的过程；

2.确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；

3.建立文件化的程序，确保认证标志的妥善保管和使用；

4.建立文件化的程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴

强制性认证标志；

5.定期向总经理/厂长报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；

6.确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；

7.适当时，代表公司就质量管理体系和强制性产品认证等有关事宜与外部各方的联

络。

总经理/厂长：

2006年06月06日

目录

序号标题页码0 质量手册修改控制页 6 0.1 企业概况 7 0.2 质量管理体系结构图 8

0.3 质量管理体系过程职责分配表 9

1 质量手册的范围 10

2 质量手册的管理 10

3 引用的与产品有关的标准 10

4 质量管理体系 11 4.1 总要求 11 4.2 文件要求 11 4.2.3 文件和资料控制程序 12

4.2.4 质量记录控制程序 13

5 管理职责 14 5.1 管理承诺 14 5.2 以顾客和社会为关注焦点 14 5.3 质量方针 15 5.4 质量管理体系策划 15 5.5 职责、权限和沟通 1

6 5.5.1 与质量活动有关的各类人员的职责与权限 16

5.6 管理评审控制程序 20

6 资源管理 22 6.2 人力资源控制程序 22 6.3 基础设施 24 6.3.1 生产设备维护保养制度 25

6.4 工作环境 26

7.1 产品实现的策划 26 7.2 与顾客有关的过程 32

7.3 设计和开发控制程序 34 7.4 采购 36 7.4.1 供应商选择评定和日常管理程序

7.5 生产和服务提供 39 7.5.3 标识和可追溯性

7.5.3.1 认证标志的保管、使用控制程序

7.6 检验试验仪器设备的控制 43

8.2.1 顾客和社会满意 46 8.2.2 内部审核控控制程序 48 8.2.3 过程的监视和测量 51 8.2.4 产品的监视和测量 52 8.2.5 认证产品的一致性

8.2.5.1 获证产品变更控制程序

8.2.4.1 关键元器件和材料的验证程序

8.2.4.2 关键元器件和材料的定期确认检验程序

8.2.4.3 例行检验和确认检验程序

8.2.5 认证产品的一致性

8.2.5.1 获证产品变更控制程序

8.3 不合格品的控制程序 55 8.4 数据分析 57 8.5.1 持续改进 69 8.5.2 纠正措施控制程序 60 8.5.3 预防措施控制程序 61

附:相关支持性文件的目录

质量手册修改控制页

0.1 企业概况

南昌新光明电力成套设备有限公司（南昌市光明电力设备厂）系原国家两部生产成套高、低压开关设备的定点厂，属生产高级型设备的红证企业，隶属江西省南昌供电公司。现有职工110人，占地面积21.8亩。是专业设计和开发、生产制造10KV 及以下成套开关设备及元器件的企业。

本公司/厂拥有专业的工程设计人员和技术娴熟的生产人员，及先进的生产和检测设备，所有生产产品均已获得行业归口管理部门颁发的型号使用证书及中国电力公司、江西省电力公司产品入网许可证。

本公司/厂已为江西省许多大中型变电站、发电厂等重大电力工程项目进行了设备配套的生产、施工安装和维修服务，因其挂网运行质量安全可靠，在顾客中享有盛誉。

致力于发展中的“新光明”，为确保稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品，确保达到产品质量保证能力的要求，在弘扬“团结、奉献、高效、创优”的企业精神指引下，继续以满足电力工程建设、关注用户安全、节约能源为已任，通过建立、实施和保持质量管理体系及实施外部认证，不断完善持续改进机制。

本公司/厂地处江西省南昌市青山湖风景区内，交通便利，热情欢迎国内外客户光临指导。

公司/厂地址：江西省南昌市青山北路七里街127号

邮政编码：330039

联系部门/联系人：质量负责人/褚建平联系电话：0791-*******

传真：0791-*******

0.2 质量管理组织机构图

标识说明：▲为主管领导或归口管理；为记录保持部门或主控部门；△为相关；无标识为不相关。

1 质量手册的范围

本手册覆盖了GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求和《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》所规定的要求。

适用于在合同条件下向顾客，及第三方认证机构提供本公司质量保证能力，以及达到顾客满意能力的证实，是向第三方提供认证审核的准则之一。

本手册覆盖的产品是10KV及以下成套开关设备及元器件的设计开发和生产制造。

2 质量手册的管理

2.1 质量手册由技术科负责组织编制，管理者代表审核，总经理/厂长批准发布。

2.2 技术科负责质量手册分发、修改、换版、回收与作废处理。

2.3 质量手册分两种文本。受控质量手册应分发到与质量管理有关的场所和部门，且当其内容修改时，也要受到控制，而“非受控”手册则不受影响。

2.4 受控质量手册分发给公司/厂级领导、管理者代表、部门负责人、第三方认证机构及有关人员，封面加盖红色“受控”印章，并说明分发编号。

2.5 “非受控”手册的分发范围：只用于了解公司/厂质量管理的上级主管或顾客，其封面不作标识。

7.6 受控质量手册的领用人应爱护和合理使用手册，做到妥善保管，防止缺页、损坏、丢失，任何人不得擅自复印、打印、外借。

2.7 受控质量手册的领用人调离本公司/厂时，应将手册交还文档员，由其办理回收手续。2.8 遇国家或行业主管部门的质量管理标准换版、或本公司/厂经营范围和产品发生变化，质量管理体系发生重大变动等情况时，质量手册应换版。

2.9 质量手册的换版、修改、回收与作废处理按《文件控制程序》执行。

3 引用的与产品有关的标准

CNCA-01C-0010：2001 《电气电子产品强制性认证实施规则》

（低压电器—低压成套开关设备）；

CNCA-01C-0011：2001《电气电子产品强制性认证实施规则》

（低压电器—开关和控制设备）；

CNCA-01C-0012：2001《电气电子产品强制性认证实施规则》

（整机保护设备）；

GB 3906-1991 《3—35KV交流金属封闭开关设备》

GB 1985-2004《交流高压隔离开关和接地开关》

GB 11022-1999《高压开关设备通用技术条件》

GB 7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备》

JBT 9661《低压抽出式成套开关设备》

4 质量管理体系

4.1 总要求

本公司/厂按照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求和《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》建立文件化的质量管理体系，并加以实施和保持，并确保产品的一致性和持续改进质量管理体系有效性。且做到了：

a)对与10KV及以下成套开关设备及元器件的设计和开发、生产制造有关的产品实现过

程和支持过程进行了识别；

b)对这些过程的顺序和相互作用都进行了确定，并对每个过程都按规定的要求建立了适

宜的管理要求；

c)为了确保质量管理体系及应用过程的有效运作和得到控制，本公司/厂编写了相应的程

序文件和作业指导书，并与收集的国家/行业有关的产品标准和施工规范共同作为质量管理体系控制的准则；

d)为了支持这些过程的有效运作和对这些过程的监控，公司/厂配备了必要的人力、设施、

财务及有关信息等资源，以支持过程的运作；

e)监视、测量和分析本公司/厂质量管理体系运作过程；

f)实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和持续改进。

本公司无外包过程。

4.2 文件要求

本公司/厂质量管理体系文件包括：

a)形成文件的质量方针及质量目标；

c)与10KV及以下成套开关设备及元器件的设计和开发、生产制造有关的技术资料、产

品标准、产品总装图、电气原理图、线路图、生产作业指导书、检验规程和其他管理

制度，适当时，还包括产品获3C认证后的变更，包括当前适用的法律法规文件；

d)进行上述活动所要求的记录等。

4.2.2 质量手册

本公司/厂编制的质量手册的内容包括：

a)质量管理体系的应用范围，包括任何删减的细节与合理性；

b)为质量管理体系编制的程序；

c)质量管理体系过程之间的相互作用的表述。

4.2.3 文件和资料控制程序

企管办负责对质量管理体系文件的编写、评审、批准、发放、使用、更改、再批准和标

识、回收、作废等全过程活动的管理，各相关部门协助其按规定要求对在用文件实施控制。

技术科负责对外来技术资料的收集、识别和分发控制。

对文件和资料控制的主要内容是：

1)文件发布前，应得到其适宜性和充分性的批准。通常质量手册由总经理/厂长批准；技术

文件由管理者代表/质量负责人负责批准；其他管理文件按分管权限由相应负责人批准；

有关产品设计的标准和规范是质量计划的内容之一，由技术科负责起草，质量负责人批

准，应确保其要求不低于该产品的国家要求。

2)若由于公司的组织结构、产品范围、工作流程和适用法律法规发生变化时，应对文件的

适用性进行评审，其也可结合管理评审每年进行一次。若涉及文件的更改，应由建议人

先提出更改意见后，再交分管权限的相应负责人进行再批准。

3)所有文件的现行修订状态应得到识别。文件更改的方法，可以是划改（即在文件原文上

划杠，在旁边空白处写更改后的内容）、换页和换版三种。其更改前，应由企管办统一组

织，且提出更改人应按规定程序填写[文件更改控制表]，经所在部门负责人审核、管理者

代表批准后，方可实施。

4)编制和保持[受控文件一览表]，并对受控文件用红色“受控”印章予以标识。各部门要编

制并保持本部门的[受控文件一览表]，即把现行使用的有效版本文件（含外来文件）写入

清单中，必要时，应在[受控文件一览表]中注明查找途径。

---企管办应负责汇总各部门[受控文件一览表]，建立并保持公司/厂总[受控文件一览表]；---技术科应负责收集与与10KV及以下成套开关设备及元器件的设计和开发、生产制造有关的技术资料、产品标准、产品总装图、电气原理图、线路图、生产作业指导书、检验规程，包括保持适用的外来文件。

5)应确保在各使用场所都能得到适用文件的有效版。企管办负责与质量管理体系有关的管

理文件的分发；技术科负责与产品有关的技术标准和资料的分发。分发文件时应记录分

发号、领用人和领用时间于[文件发放、回收记录]上。更新文件时，应填写[]文件更改/更新控制记录]，并撤出过期、作废的文件，必要时应保留销毁文件清单。若因任何原因保留文件和资料，应在该文件原印章前盖“作废保留”印章，予以标识。

6)本公司/厂受控文件均应进行编号。文件编号规则如下：

---质量手册：用Q/GM -2006 B表示。其中Q/GM为本公司/厂文件代号；2006表示编写年份；B表示第二次换版。

---其他管理文件：用Q/GM-G-X-2006表示。其中G为管理文件、J为技术文件或资料；X 为文件顺序号，用二位数表示。

---外来文件，包括被采用的国家标准、顾客提供的图纸或来文，均沿用原编号；若无原编号，则以来文名称、或相同名称文件，按“来文（样）年份-月份-顺序号”的规则进行编号。

---记录文件: 用表—X表示。其中“表”示意为记录；X为顺序号，用二位数表示。

7）各类文件的领用人，应保持文件和资料的清晰、可辨，易于识别。持有受控文件和资料的员工，在工作岗位调整或调离本公司/厂时，应将文件交回本单位（部门）。

4.2.4 记录控制程序

技术科负责规定各类记录的控制标识、储存、保管、检索、保存期限和处置等要求，并负责保持[受控记录一览表]及各类记录的样表。

对记录控制的主要内容是：

1)各类记录的填写人，应确保记录填写及时、完整、清晰可辨，不得用铅笔填写，不得擅

自涂改。如确笔误更正，则应用单线划改，并在其旁空白处签名，必要时应报质量负责人批准。

2)标识。单个记录可以名称、编号作标识，相同记录以其发生的时间、流水号和外置袋（盒、

夹）进行标识，以便于检索、快速查找。

3)储存。记录的储存环境条件要确保防潮、防腐、防鼠、防遗失等，以确保记录在储存期

间不丢失、不损坏、不变质。

4)保管。各岗位作业人员应妥善保管已形成的记录。当跨年度时，应将记录交所属部门的

负责人，必要时交企管办建档保管。对涉及例行检验和确认检验，及产品一致性的记录，质检科应指定专人保管，遇追踪审核时应交由部门负责人统一保管。

5)检索。为便于检索和快速查找，各部门应按类别对记录进行分档储存，按时间排序，必

要时建立记录归档清单；对已归档的各类记录，应在其袋（盒、夹）内建立卷内目录。

6)在合同条件下，顾客如果需要查阅有关记录，应经管理者代表/质量负责人允许并填表写

[记录借用登记表]后，方可履行借阅手续，且阅后应及时收回。

7)保存期。与质量管理体系运行记录保存3年；与产品的质量、安全及一致性检验和检查

有关的记录，其保存期应与其产品的寿命周期一致；若法律法规要求及合同要求时，可另行确定保存期。

8)过期、作废记录的销毁处置。实施前，应报经理/厂长批准，由技术科专人监督，必要时，

技术科应保留销毁记录的清单。

5 管理职责

5.1 管理承诺

经理/厂长对建立、实施质量管理体系，及持续改进其有效性作出的承诺，通过以下职责的履行及相关活动的开展，为其承诺提供证据。

a)利用会议、培训等方式向各层管理者和全体员工传达满足顾客要求、遵守法律法规要

求、确保安全运行，持续改进业绩的重要性；

b)制定并发布公司的质量方针，并确保其得到有效地贯彻；

c)确定公司/厂的质量目标，并在相关管理层次上建立工作目标、指标和管理方案；

d)通过主持每年的管理评审，及在必要情况下的追加评审活动，确保质量管理体系的持

续的改进；

e)确保质量管理体系运行中所必需的资源。

5.2 以顾客和社会为关注焦点

经理/厂长始终把满足顾客和相关方要求，增加顾客和社会满意作为公司/厂的经营宗旨，为使其实现，经理/厂长应确保：

a)营销中心和相关部门的人员，通过市场调研，走访顾客、社区，通过召开座谈会、口

头交流等形式与其沟通，了解和确定其需求；

b)技术科和相关部门，应对顾客顾客、社区的需求进行识别和确定；同时分析未满足要

求或未守法达标的原因，采取改进措施，不断满足其现实需求与潜在需求；

c)当顾客、社区的要求，或国家法律法规发生变化时，公司/厂应及时调整控制标准和管

理体系要求，以适应其要求。

5.3 质量管理方针：

创优质诚信的一流品质，塑安全负责的全新形象。

质量方针的内涵：

为弘扬本公司/厂多年设计、开发和生产制造10KV及以下成套开关设备及元器件的技术优势，和参与市场竞争，全体员工应在格守优质、诚信执业的基础上，树“新光明”品牌，向业主、委托方、投资方和社会，奉献优质、安全的交流低压配电柜、交流低压开关设备和电缆分支箱的设计和开发、制造、施工安装和维修保服务，并通过不断的持续改进，努力赶超行业一流。

a)其适用于本公司/厂的设计、开发和生产制造控制活动；

b)包括了对满足顾客、社会及遵守法律法规要求的承诺；

c)包括了对持续改进质量管理体系有效性的承诺；

d)提供了制定和评审质量目标（指标）的框架；

e)其通过在公司显要位置的公示，可为全体员工及进入公司内的其他人员所获取；

f)经理/厂长通过管理评审，使质量方针得到实施和保持。

5.4 质量和环境管理体系的策划

5.4.1 质量总目标

a)确保生产制造出厂产品一次检验合格率达到98%以上；

b)确保施工安装调试，一次启动成功，设备连续稳定运行，且不发生人身伤亡、设备损

坏及以上事故；

c)确保对交付产品的故障处置随叫随到。

本公司/厂质量总目标是近三年内的总目标，公司/厂所属各职能部门和生产车间应通过建立具有可测量性、可比性和可操作性的[年度质量管理工作的目标和指标] ，确保总目标的顺利实现。

---公司/厂的质量总目标由经理/厂长负责组织制订并批准发布；

---部门、车间的管理工作目标和指标，由各部门依据总目标及各自质量职能组织制订；

---公司/厂质量总目标和部门/车间的管理工作目标和指标的完成情况，应提交当年的管理评审。必要时进行应进行修订和更新，包括对其测量和检查方法的更新。

5.4.2 质量管理体系的策划

为确保公司/厂质量管理总目标的实现，经理/厂长应对质量管理体系所需的过程进行策划。策划时应考虑符合本质量手册4.1的要求，应包括确定质量管理体系每一个过程的输入、

当发生下列情形时，经理/厂长应对质量管理体系的变更的必要性进行分析，必要时可召开临时评审会，确认质量管理体系变更的必要性，以确保变更时质量管理体系的完整性。

a)公司/厂的质量方针和总目标发生重大变化时；

b)公司/厂的组织机构、产品结构、工艺技术、资源状况发生重大改变时；

c)公司/厂的外部环境发生重大变化时，如国家标准、产品的控制要求，及顾客和相关方

的要求发生重大变化；

d)总经理认为有必要的其他情形时。

5.5 职责、权限和沟通

5.5.1 与质量活动有关的各类人员的职责与权限

5.5.1.1经理/厂长

a)是贯彻执行国家有关法律法规的第一责任人，对本公司/厂的产品质量和安全生产全

面负责；

b)代表企业依照质量管理要求，向顾客及社会表达质量和安全方面的承诺；

c)负责本公司/厂的质量管理体系的策划；

d)负责任命管理者代表/质量负责人，及明确各级人员的管理职责；

e)负责按策划的时间间隔对质量管理体系进行管理评审；

f)负责提供必要的资源，并确保认证产品的一致性；

g)负责持续改进的决策和行动。

5.5.1.2 副经理/副厂长

a) 在经理/厂长的领导下，负责生产和安全管理。

a)负责按策划分工，督促下属各部门按质量管理体系文件进行实施和保持；

b)负责确保分管部门的员工建立质量和安全管理意识；

c)负责定期检查和督促分管部门质量目标和指标的测量及实施持续改进。

5.5.1.3 企管办

a)在经理/厂长的领导下，负责协助管理者代表建立文件化的质量管理体系；

b)负责公司/厂质量管理体系文件的控制；

c)负责关注有关质量的法律法规的收集和更新；

d)协助经理/厂长开展管理评审和内审，并保持相关记录；

e)负责对进入公司/厂内的人员施加安全管理影响。

a)在分管副经理/副厂长的领导下，负责本公司/厂技术管理；

b)负责产品总装图、电气原理图、线路图、生产作业指导书、检验规程的编制，及收集、

保持适用的外来技术文件和资料；

c)负责质量记录的控制；

d)负责对质量管理体系过程进行识别和控制；

e)负责产品的设计和开发及认证产品的一致性检查；

f)负责协助生产科进行生产过程的控制；

g)负责对产品标识的使用管理；

h)负责检验试验仪器设备的运行控制；

i)负责对在岗人员进行岗位技能和质量安全意识培训；

j)负责组织对生产过程设备的维护和保养控制；

k)负责组织相关人员开展定期工作检查；

l)负责对生产制造、施工安装中的重大不合格品的控制；

m)负责对各类生产和检验的数据分析；

n)负责对出现的不符合的纠正和预防措施的验证与评审。

5.5.1.5 生产科

a)在分管副经理/副厂长的领导下，负责本公司/厂生产管理；

b)负责编制生产作业计划，合理安排生产和施工安装；

c)负责安全生产管理；

d)负责应急准备和响应措施的组织实施；

e)负责督促生产车间加贴认证产品标识；

f)负责产品的搬运、储存和防护管理；

g)负责对顾客财产提出保护控制要求。

5.5.1.6 营销中心

a)在分管经理/副厂长的领导下，负责市场调查和产品销售；

b)负责与顾客的沟通；

c)负责确定顾客、相关方的有关要求，与评审产品销售合同；

d)负责定期收集顾客和社区满意的信息，并做好外部信息传递；

e)负责将适用的信息和要求通报合同方；

f)负责售后服务及交付产品质量信息反馈的处理。

a)在分管经理/副厂长的领导下，负责对电气元器件等材料的采购；

b)负责对供应商进行调查、选择和评价管理；

c)负责定期收集供应商产品的适用性要求和供应商的供货业绩信息；

d)负责将适用的信息和要求通报供应商。

5.5.1.8 质检科

a)在分管副经理/副厂长的领导下，负责产品的监视和测量，包括产品的一致性检查；

b)负责按检验规程，对关键元器件和材料进行检验和验收；

c)负责例行检验和确认检验；

d)负责对发现的不合格品进行标识、隔离和评审；

e)负责对3C认证产品加贴认证标识；

f)负责参与纠正和预防措施的验证和评审。

5.5.1.9 总装车间

a)在分管副经理/副厂长的领导下，负责生产过程控制和不合格品的处置；

b)负责组织车间员工按规定的要求进行生产制造、施工安装；

c)有权制止和纠正任何违反安全的行为；

d)负责对生产、安装设备的维护与保养；

e)负责生产、安装工作环境的管理；

f)负责组织质量和安全事故分析；

g)参与合格供应商的评价和重新评价；

h)负责对认证产品加贴认证标识；

i)负责搬运、包装、贮存和保护产品，直至其到达交付处；

j)负责对不合格品提出纠正和预防措施。

5.5.1.10 厂办

a)在经理/厂长的领导下，负责全公司/厂的行政和后勤工作管理；

b)负责员工招聘及上岗证的年审；

c)负责转达上级来文和接待来访；

d)负责本公司/厂的安全保卫和日常的环境卫生管理，包括对食堂的管理；

e)负责对进入公司/厂内的人员施加安全管理影响；

f)负责完成经理/厂长临时交派的任务。

5.5.1.11 技术员（工艺员）

a)在技术科的领导下，负责本公司/厂的工艺技术管理；

b)负责按顾客、相关方和法律法规的要求编制工艺要求，并指导生产操作；

c)负责提供采购信息；

d)负责参与对出现不合格和不符合的处置；

e)负责对认证产品的一致性评价。

5.5.1.12 检验员

g)在质检科的领导下，负责对产品的监视和测量；

h)负责按照检验规程进行检验和试验，包括例行检验和确认检验；

i)负责参与对管理工作目标和指标完成情况的检查；

j)负责对检验和试验发现的不合格品进行标识、隔离和评审；

k)负责参与纠正和预防措施的验证和评审。

5.5.1.13 仓库保管员

a)在经理/厂长的领导下，负责对本公司/厂仓库的管理；

b)负责按规定的要求对进出库的产品进行验收，并办理入出库手续；

c)严格按规定发放原材料和产品；

d)做好定期盘点，并对盘点中发现的问题及时上报经理/厂长；

e)负责对贮存产品进行防护，并确保其安全；

f)有权拒绝不合格品入出库。

5.5.1.14 生产工人

a)在生产班组长的领导下，负责按工艺技术文件进行生产；

b)按规定要求填写生产记录；

c)接受必要的培训，熟练掌握技能技巧。

5.5.2 管理者代表/质量负责人

经理/厂长已任命管理者代表/质量负责人，无论其在其他方面的职责如何，都应具有任命书中所规定的职责与权限。（略）

5.5.3 内部沟通与信息交流

总经理应确保在公司/厂内建立适当的内部沟通过程，以实现不同职能部门和层次间的信息交流和协作，以确保质量管理体系有效运行，并促进其业绩的提高。

a)内部沟通的方式主要是通过：会议、面谈、宣传文件、传递记录、培训及考核等方式，

就质量管理体系的有效性进行沟通；

b)与外部相关方联络的接收和回应，主要是通过：形成文件的传送、面对面的交流和问

询等。

通过内部沟通与信息交流，让全体员工：

--- 参与本公司/厂质量方针和总目标及管理体系文件的制定和评审；

--- 参与商讨影响质量管理的任何变化与更新；

--- 参与质量管理体系的有关事务和活动；

--- 了解谁是管理者代表和员工代表。

5.6 管理评审控制程序

为确保本公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，确保质量方针、目标及指标能适应公司/厂的发展，公司最高管理者应按策划的时间间隔进行管理评审。

5.6.1管理职责

5.6.1.1 总经理主持管理评审活动，批准管理评审计划和管理评审报告；

5.6.1.2 管理者代表协助经理，做好评审前的准备工作，并对随后的改进措施进行跟踪验证；

5.6.1.3 各部门和车间应按策划要求准备评审工作报告及参与评审。

5.6.2 控制要求和管理办法

5.6.2.1 管理评审计划

5.6.2.2 本公司/厂每年至少进行一次管理评审，通常在第四季度进行,可结合内审后的结果进行,也可根据需要另行安排。

5.6.2.3 当出现下列情况之一,可增加管理评审频次：

--- 本公司/厂组织机构、产品范围、资源配备发生重大变化；

--- 发生重大质量或安全事故,顾客、相关方和新闻媒体有重大投诉；

--- 当法律法规、标准及其他要求有变化时；

--- 生产产品的需求发生重大变化时；

--- 即将进行第二、第三方审核或法律法规规定的审核时；

--- 质量管理内审发现严重不合格时；

--- 其它情况，经理认为需要进行追加评审时。

5.6.2.4 企管办应于每次管理评审前一个月，进行管理评审策划,经报管理者代表审核，经理批准后下达[管理评审通知单]。其主要内容包括:

--- 评审时间、地点和方式；

--- 评审目的；

--- 评审范围及评审重点；

--- 参加评审的部门(人员)；