OTS样件生产程序

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1.目的

通过OTS程序的规范化使相关人员清楚的了解到OTS的具体步骤。

2.范围

使用于英纳法汽车天窗系统有限公司OTS阶段样件生产活动。

3.相关定义

OTS: Off Tool Sample. 这是APQP第三阶段“过程设计和开发”的输出之一。其目的是验证模具，工装，夹具是否能生产出合格的产品，不要求在确定的节拍下生产。

PR：Purchasing Request.采购申请

PO：Purchasing Order.采购订单

SCAP：Supplier Corrective Action Plan.供应商整改计划

PM：Project Manager.项目经理

PE：Project Engineer.产品工程师

SQD：Supplier Quality Development. 供应商质量开发工程师

QE：Quality Engineer.质量工程师

ME：Manufacturing Engineer.制造工程师

SQE: Supplier Quality Engineer. 供应商质量工程师

SBR: Special Build Requirement. 特殊生产要求

4.职责：

见流程所示。

5.流程

5.1项目经理确定OTS样件制作数量和时间。

5.2 PE制定PR，得到项目经理批准后，采购部把OTS样件生产数量和时间传递给供应商，以便供应

商能及时制定项目计划，并且按照该计划提供零件和相应的报告。

5.3 采购部跟踪供应商的发货计划，SQD确认供应商能否满足要求，如果满足不了，需要推动供应商

提供改进计划。

5.4 供应商应根据要求提供OTS样件和相应的报告，SQD和PE评审OTS样件，记录发现的问题并

一个问题清单。相关责任人跟踪解决问题清单中所列各项问题。

5.5 OTS 样件由物流部门进行管理。

5.6 OTS样件生产之前依据项目经理的要求工程部应制定SBR并通知各个部门，各部门为OTS样件

生产做好准备。

5.7 在OTS样件生产之前，ME应制定过程流程图,PFMEA，并且确保工装，夹具和设备准备到位。SQD

应制定出进货检查工作指导书，QE应制定末工位检查表, 控制计划，及出货检查指导书，过程验

证表并且确保检具准备到位,准备好内部样品合格标签。PE应制定SBR,物流部应制定出包装计划，运输计划。生产经理或生产主管应制定出人员计划，确保该样件的生产人员已经接受过ME的培训。

5.8 在OTS样件生产之前，项目经理应组织一个关于OTS准备状态评审会来检查一下哪些已将准备好

了，哪些还没有准备好。并根据准备状况决定OTS样件生产是否继续。

5.9当生产部门准备好之后应通知项目小组一个准确的生产时间。项目小组成员（PM,QE,PE,ME,SQD）

应携带一份控制计划和过程审核表准时在生产线的第一个工位集合。

5.10 OTS样件生产应在项目小组的监视下进行。项目小组成员根据控制计划和过程审核表审核整个

生产过程，并依据各自的立场记录相应的问题。项目小组成员（PM,QE,PE,ME,SQD）无故不得缺席OTS样件生产

5.11 QE负责利用检具或三座标对框架和天窗总成进行检查。

5.12工程部应根据试验大纲及时领取样件交送至实验室，以便日后根据SBR清单进行试验。生产部

责确对项目小组确认之后的样件进行包装。

5.13 工程部根据客户批准后的试验计划进行试验并按时完成OTS测试实验报告。物流部负责向客户

发送OTS样件。

5.14 OTS生产结束后，项目经理应组织一个OTS生产总结会议，收集小组成员记录的所有问题，制

定对应措施、责任人和完成时间，形成一个问题清单，该清单在每周的项目会议上跟踪器完成情况。

5.15 PE和QE共同跟踪OTS样件直到客户完成试验，协助客户把天窗安装到车辆上，同客户一起分

析

装配过程中的问题，并把该问题添加到问题清单中以便项目小组成员能够根据清单跟踪这些问题。

样品管理控制流程

目的 规范样品的管理操作，确保样品得到有效的控制，从而确保工程，生产和检验有据可依。 1适用范围 适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。 2定义 样品：由客户提供或由公司授权人员签发的，用于工程，生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。 3职责 3.1工程部 3.1.1负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 3.1.2负责提交客户样品的制作，试模样品，材料的内部评估、承认和签署。 3.1.3负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验证确认。 3.1.4负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。 3.1.5负责生产样品，限度样品的样品签署。 3.1.6负责工程样品档案的建立，保存管理。 3.1.7负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封存保护。 3.2质量部 3.2.1负责协助工程部对供应商样品的确认、承认、测试测量和签署。 3.2.2负责协助工程部向客户提交样品，材料的测试和检验。 3.2.3负责样品的使用，归还和有效周期的管理。 3.2.4负责质量样品档案的建立，保存管理。 3.3市场部 3.3.1负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟通，获取。 3.3.2负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封存保护。 3.4采购部 3.4.1负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。 3.4.2负责向相关部门（工程部/质量部等）送交供应商的提交样品，协助工程部和质量部建立 供应商提交样品的相关资料和信息。

5、作业程序内容 5.1样品收集： 5.1.1 由客户或工程部/市场部提供样品来源。 5.1.2 工程部和品质部收到样品后，经工程部主管和质量部主管确认，然后进行封样。 5.1.3 由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受，暂收样品。 5.2样品的分类： 5.2.1 供应商样品：指由供应商制作提供，由我公司确认签发的样品，供供应商生产，检验和本公司工 程、质量检验和追溯时的参考依据。 5.2.2 客户样品：指经由客户确认签发的，用于指导本公司工程设计开发，生产及验收参考标准的样品。 包括：色板，结构，电路，功能等。(也称外来样品) 5.2.3 自制样品:指由本公司工程部、质量部确认签发的样品，供生产，检验参考使用（也称生产样品）。 5.2.4 临时样品：因生产异常时与客户样品存在差异时，经客户认可暂时接收，或由工程部，品质部认 可可让步接收的样品。 5.3 样品管理： 5.3.1 供应商样品 a. 当采购部开发新的供应商或供应商材料、生产工艺变更时，由采购部要求供应商附《自检报 告》，《材质证明》送样进行确认。 b. 采购部接到上述供应商的报告，材料样品时，转给工程部进行确认。工程部进行样品（5PCS 以上）检测，包括材料的适配动作，适时安排由生产制造部门进行试用，合格后工程部进行样品确认。 c. 工程部应把对样品的确认与测试记录在《样品确认单》上，工程部确认OK的话，须完成供应 商《样品确认单》的制作，并将《样品确认单》转给采购，若确认NG，工程部将该供应商提供的所有资料和样品退还给采购部，经确认变更影响客户产品特性或客户有要求材料变更时由工程部依据《工程更改通知单》交客户承认。 d. 若供应商材料样品经检验测试合格，工程部将《样品确认单》原件发回供应商，副本两份， 一份给采购部，一份给质量部。工程部与质量部依据要求建立《供应商样品清单》进行管理。若不合格，则将相关结果告之供应商并给予说明，若供应商要求样品全部退回，那么工程部应将所有供应商送样品资料与样品进行全部退回。 e. 质量部接到采购部转来的上述供应商的报告，环保资料应登记到《环保测试信息清单》，内 容包括供应商名称、物料名称、物料编号、测试日期、测试机构、报告编号、报告有效周期、报告有效期、测试项目、报告有效测试结果、下次索要报告时间、MSDS（化工品）、结合《供应商样品清单》,作为以后供应商送货的依据。

零件提交保证书模板

零件提交保证书 —” 1 2 3 4 5 6 7 89 咖1 12 13 14 15 16 17 18 19 零件名称 ______________________________ 零件号 —— 安全和/或政府法规 □是 □否 工程图样更改等级 日期 附加工程更改 日期 图样号 采购订单号 重量 kg 检查辅具编号 _________________ 工程更改等级 ____________________________ 日期 _________________ 供方制造厂信息 提交信息 □尺寸 □材料/功能 □外观 供方名称和供方代码 顾客名称/部门 ___________________________________ ____________________________________________ 买方姓名/买方代码 _______________________________ 街道地址 适用范围 城市 州 邮政编码 注：该部件是否含有任何限制的或需要报告的物质 塑料件是否应注相应的ISO 标注编码。 提交原因： □首次提交 □工程更改 □工装：转换、更换、整修或添加 □偏差校正 □工装停止使用期超过一年 要求的提交等级（选择一项）： □等级1――只向顾客提交保证书（若指定为外观项目，还应提交外观件批准报告） □等级2 ――向顾客提交保证书及产品样品以及有限的支持数据 □等级3 ――向顾客提交保证书及产品样品以及全部的支持数据 圈出选项 □等级4 ――保证书以及顾客规定的其它要求 □等级5 ――保留在供方制造场所，供评审时使用的保证书及产品样品以及全部的支持数据 提交结果： 结果： □尺寸测量 □材料和性能试验 □外观标准 □统计过程数据 这些结果满足所有图样和规范要求： □是、 □否（如果选择"否"应解释） 声明： 我在此声明，本保证书使用的样品是我们的代表性零件；已符合的顾客图样和规范的要求； 是 在正常的生产工装上由规定的材料制造出来的，所有操作都来自正规的生产过程。此外，我还证 明 此符合性的文件化证据都已归档，以供评审。 解释/说明：— 印刷体姓名 ________________ 职务 ____________ 电话号码 _________________ 传真号码 ___________ 授权的供方代表签字 日期 --------------------------------- 仅供顾客使用（若适用） 零件保证书处理意见：□批准 □拒收 --------------------------------- 零件功能批准： □批准 □其它 □放弃 顾客名称 顾客签字 日期 □是 □是 □否 □否 □改为可选用的结构或材料 □分供方或材料来源更改 □零件加工过程更改 □在其它地方生产零件 □其它 ------- 请说明

S23H9工程样件提样操作管理流程

1、目的（流程综述） 为规范管理样车或样机试制各阶段的工程样件，对样件的接收过程和质量加以控制，以满足各阶段造车要求，特制定本流程。 2、适用范围 本条例分别适用于TVP在Mule、Simulation、EP等阶段中，PW在Mule、DL2、DL3及VB等阶段中，样车或样机试制所需的工程样件的接收活动。 本流程同时适用于质量管理体系和内控管理流程。其质量体系流程编号为7.3.6，内控管理属于流程九《研究与开发子流程006》。 3、定义 3.1工装样件（Off Tooling Sample，OTS）：指使用正式生产用模具和工装制造的工程样件，允 许不按照正式生产节拍进行制造。 3.2非工装样件（Prototype Sample）：指使用非正式生产模具和工装制造的零部件，产品材料和 生产工艺近似或部分一致。 3.3C/O零件（沿用件carry over的缩写）:指某一新车型项目中不进行重新设计或设计更改，直 接使用在公司品牌中已批产或获得PPAP的零件。首次应用的KD件或转口贸易件不属于C/O 件。 3.4Mock Up样件：用非批量生产工艺、尺寸/外形接近设计状态的临时装车零件，主要用于外观、 基本性能等评估的样件，和替代件的区别。 3.5工程样件（Engineering Sample）：以上样件的总称。 3.6Proto BOM：样车试制物料清单。 3.7BCR：Proto BOM更改申请表。 3.8TVP：上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司试验认证部样车试制工程科。 3.9PW：上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司动力总成分析试验部。 3.10设计后缀（Design Level Suffix，DLS）：是用字母表示零件不同设计状态的标识符，只能用 于样车或样机试制阶段，状态是Understudy 的新设计零件。 4、职责分工 4.1采购工程师 4.1.1负责组织定点后的kick-off会议，并联合设计发布工程师对工程样件的开发计划进行确认； 4.1.2负责根据PR申请的内容（带DLS或数据版本的零件号，数量及批次），向供应商下达 零件定单PO； 4.1.3负责将零件定单PO的下发情况及供应商信息及联系方式于收到PR后2周内反馈给试制 物料工程师； 4.1.4工程样件交样出现问题后进行协调支持。

零件提交保证书样本

零件提交保证书（PSW）

零件提交保证书填写说明： 1、零件名称：XX签发的最终零件名称。 2、物料代码：XX最终确认的物料代码。 3、产品申报型号：产品申报时的型号。 4、工程更改等级和批准日期：说明更改的等级和提交日期。 5、附加工程更改：列出所有在图样上没有纳入的，但已在该零件上体现的，并已批准的工程更改。 6、安全和/或政府法规：若零件图纸上注明为安全/法规项，则选择“是”，否则为“否”。 7、重量：填入用千克表示的零件实际重量，精确到小数点后四位。（标准样件重量）。 8、检查辅具代号：如果要求，应填入检查辅具代号。 9、检查辅具工程更改等级：若进行有更改，需填写检查辅具工程更改等级及批准日期。 10、供方名称和供方代码：填入供方的完整的公司名称和XX指定的供方代码。 11、买方名称/买方代码：填入买方名称和供方对买方的编码（若有）。 12、该部件是否含有任何限制的或需要报告的物质：在相应的方框中打“√”。 13、塑料件是否标注了相应的ISO标注编码：在相应的方框中打“√”。 14、提交原因：选择相应的项目，并在相应方框中“√”，如选择“其它”，还需做简要说明。 15、提交等级：选择顾客要求的提交等级。若顾客未要求时，关键零部件三级提交，重要零部件二 级或三级提交；一般零部件一级提交。 16、提交结果：选择合适的项目，在相应的方框中打“√”。 17、这些结果满足所有图样和规范要求：在相应的方框中打“√”，如果是“否”，请在“说明”中 进行解释。 18、如果生产零件是采用一个以上型腔、铸模、工装、冲模或模型，或采用如生产线或工作单元之 类的生产过程加工出来的，则供方必须对来自每一处的一个零件进行尺寸评价，这时必须在零件提交保证书或其附件中的“模型/型腔/生产过程”一栏中填上特定的型腔、铸模、生产线等。 19、解释/说明：提供任何关于提交结果或偏离声明的详细说明。 20、每个工装是否都已进行标识和编号：在相应的方框中打“√”。 21、授权的供方代表签字：在证实了各项结果符合所有的顾客要求及顾客所要求的所有文件全部准 备妥当后，供方负责人必须对声明的内容进行签批，并填入相应的印刷体姓名、职务、电话号码、传真号码、日期。

工程样品管理流程

工程样品管理流程 文件代码：D-XXXX-10.1.3 版本：C0 页码：1/6 文件基本信息所属子系 统 新产品研发管理子系统 子系统代码D-XXXX-10 系统版本A0 子系统代表YYY 文件 优化类型 [ ]1.新建文件；[√]2.优化现有文件； [ ]3.废止现有文件； 是否变更所属子系统流程关系图: [ ]Y [√]N 新增/修订 原因说明 1、使用最新的模板 2、优化文件内容 关联表单 及文件评 审结果 关联文件评审(是否需要变更): ■不需要变更关联文件 □需变更关联文件,变更文件为: 文件名称: 文件名称: 文件名称: 文件名称: 关联表单评审(是否需要变更): ■不需要变更关联表单 □需变更关联表单,变更表单为: 表单名称: 表单名称: 表单名称: 表单名称: 文件审 批级别 [ ]1.总裁；[ ]2.副总裁；[ ]3.事业部总经理；[ ]4.部门负责人；[ ]5.子系统代表 文件审核/ 评审 拟制 审核 （流程主管/子系统代表） 流程管理部门 审核意见 是否同意受控 流程管理部门负责人 [ ]Y [ ]N 评审部门评审意见说明 [ ]Y [ ]N [ ]Y [ ]N [ ]Y [ ]N [ ]Y [ ]N [ ]Y [ ]N [ ]Y [ ]N [ ]Y [ ]N [ ]Y [ ]N [ ]Y [ ]N [ ]Y [ ]N [ ]Y [ ]N 最终 审批 批准 备注①文件审批权限请参照子系统规划表。 ②如果文件内容涉及薪酬福利、保险福利、劳动定额管理等直接与薪资、福利相关的条款，文件需给人力资源总监会签。 ③如果文件内容涉及劳动卫生安全、环境影响等直接影响员工健康安全和环境管理的条款，文件需给安全主任会签。 ④如果文件内容涉及有关劳动报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律(含奖惩)以及劳动定额管理等直接涉及劳动者切身利益条款,文件需给工会评审会签。 ⑤保存部门：文控中心；保存年限：永久。

工程样件交样管理(流程)控制程序

编号：****-AUTO-RD1-007 ******汽车集团有限公司技术中心 工程样件交样管理流程 版本：1.0

工程样件交样管理流程 1.目的 本流程规定工程样车试制开发各个阶段的工程样件(骡子车、模拟样车、工程样车)的状态确定、接收过程及质量要求。 2. 适用范围 *****汽车集团有限公司技术中心 3.规定 3.1 工程样车BOM（PROTO-BOM）的发布 3.1.1 技术中心试制车间应在各类工程样车造车前进行相应车辆的工程发布以支持造车准备；该初始工程零件清单（EPL）必须包括数据状态（图纸或数模版本）等信息。 3.1.2 技术中心试验认证部应在得到初始EPL后2周内与相关部门核对EPL信息，并且将此EPL 作为PROTO-BOM，根据该PROTO-BOM进行采购申请，同时将该PROTO-BOM传递到供应商质量工程师。 3.1.3 采购部门采购员负责采购进程的控制，确保工程样件按照采购申请（PR）单的时间要求按时供货，采购员在接到采购申请单后的一周内应对是否能满足采购进度给予采购申请单申请人正式的书面答复。对于无法按时完成采购的样件，采购员应组织采购申请单申请人、设计发布工程师，必要时还有供应商，确定替代方案或向PDT报警。 3.1.4 工装样件（OTS）交样阶段，供应商质量工程师应在物料需求日期（MRD）前确认工程样件是否满足要求，并在样件入库时签字确认。 3.1.5 供应商交样时零件应附标签并按要求填写，内容包括图纸版本等信息。 3.1.6 工程样件入库时，试制车间物流工程师负责核对BOM和标签信息的一致性，并汇总后报DRE。 3.2 工程样件质量控制 3.2.1 随工程样件一起送达的交付资料必须包含有： 《工程样件入库单》 《工程样件评估接收单》 《零件尺寸检验报告》 《零件材料检验报告》 《零件性能试验报告》 3.2.2 提交的工程样件需有合适及完整的包装，可采用相应的料架、料箱、托盘存放，不允许混装样件；在包装及料架、料箱四周显眼位置张贴工程样件标牌，包装内工程样件必须每件同时挂工程样件

零件提交保证书PSW(附填写规范)

零件提交保证书(PSW)

附: 零件提交保证书(PSW)的填写规范(共二页) 零件信息: 1.零件名称:产品开发部签发的最终零件名称; 2a.顾客零件编号:客人的零件料号 2b.供方零件编号:工厂的零件料号 3.所示图纸编号:工厂的图面编号 4.工程图纸变更等级和日期:说明工程图纸变更的版本和提交日期 5.附加的工程变更和日期:列出所有没有纳入设计记录的,但已在该零件上体现并批准的工程变更 6.安全和/或政府法规:如设计记录注明为安全和/或政府法规项的,则选则“是”,反之选“否” 7.采购订单号:依据合同/采购订单号填写 8.零件重量:填入千克表示的零件实际重量,精确到小数点后四位,除非顾客另有规定 9&10.检查辅具编号&变更等级和日期:如顾客有要求,填入检具编号、变更的版本号和日期 供方制造厂信息: 11.供方名称和供方代码:按采购订单或合同上规定的制造厂的名称和代码填写 12.街道地址,地区,邮编,国家:填入零件生产地完整的地址. 材料报告: 13.顾客名称/部门:填入公司名称和部门或组织 14.采购人员姓名/代码:填入采购人员姓名和代码 15.适用范围:填入车型、车辆名称、或引擎、变速箱等 材料报告: 16.受关注物质的信息:填入“是”、“否”或“N/A” IMDS/顾客规定的其它表格报告:选“IMDS”或“顾客规定的其它表格报告”,如果是通过IMDS提交的,需填写模块号,版本号和创建日期;如果是用顾客规定的表格提交的,则填入顾客的签收日期 17.塑料件是否标注了相应的ISO标注编码:填入“是”、“否”或“N/A” 提交原因: 18.提交原因:选择合适的项目.对于散装材料,除了要选合适的项目,还要选“其它”栏,并在空格入填上“散装材料” 要求提交等级: 19.要求提交等级:标明由顾客要求的提交等级,如顾客没有要求,则按等级3的要求进行提交 提交结果: 20.钩选合适的项目 21.钩选合适的项目,如果是钩选“否”,应在下面25处的“说明”栏中进行解释 22.成型模/多模腔/生产过程:如果生产零件是采用一个以上的、多模腔、成型模、工具、冲模或样版模型、或采用生产线或生产单元之类的生产过程加工出来的,供方必需对于来自每一处的每一个零件进行全尺寸测量评价,并在此处填上成型模/多模腔 /生产线等信息 声明: 23.填入有效生产过程产出的零件数量 24.填入该有效生产过程运行的时间(以小时为单位) 25.解释/说明:填写任何与提交结果有关的解释内容或任何有违声明的事项,可加附页说明详细内容 26.顾客工具的标识和编号:顾客所属的工具,是否依据IATF16949的要求或顾客特殊要求进行了标识,回答“是”或“否”.这一条不适用于OEM的内部供方 27.经授权的组织代表签名:组织责任人在确认所有结果都符合顾客要求并且所有相关文件都备妥后,必须在声明上签字,并填写上自己的职务,电话号码,传真号码和E-Mail地址. 仅供顾客使用: 此处由顾客填写

样品管理控制流程

样品管理控制流程

目的 规范样品的管理操作，确保样品得到有效的控 制，从而确保工程，生产和检验有据可依。 1适用范围 适用于本公司所有样品的采集、制作、管理及使用全过程。 2定义 样品：由客户提供或由公司授权人员签发的，用于工程，生产或检验人员检验时作为参照使用的某种产品的认可实物。 3职责 3.1工程部 3.1.1负责供应商样品的确认、承认、测试测量和签 署。 3.1.2负责提交客户样品的制作，试模样品，材料的 内部评估、承认和签署。 3.1.3负责客户签署样件要求的信息获取，样品的验 证确认。 3.1.4负责样品结构，性能，外观及颜色的确认。3.1.5负责生产样品，限度样品的样品签署。 3.1.6负责工程样品档案的建立，保存管理。 3.1.7负责客户签署样品接受的登记,样品复稿的封 存保护。 3.2质量部 3.2.1负责协助工程部对供应商样品的确认、承认、 测试测量和签署。 3.2.2负责协助工程部向客户提交样品，材料的测试 和检验。 3.2.3负责样品的使用，归还和有效周期的管理。3.2.4负责质量样品档案的建立，保存管理。 3.3市场部 3.3.1负责样品提交客户的确认，客户产品的信息沟 通，获取。

3.3.2负责客户签署样品接受的登记,样品原稿的封 存保护。 3.4采购部 3.4.1负责供应商提交样品信息要求的沟通，获取。 3.4.2负责向相关部门（工程部/质量部等）送交供应 商的提交样品，协助工程部和质量部建立供应商提交样品的相关资料和信息。

5、作业程序内容 5.1 样品收集： 5.1.1 由客户或工程部/市场部提供样品来源。 5.1.2 工程部和品质部收到样品后，经工程部主管和 质量部主管确认，然后进行封样。 5.1.3 由公司授权人签发的特殊情况下的让步接受， 暂收样品。 5.2 样品的分类： 5.2.1 供应商样品：指由供应商制作提供，由我公司 确认签发的样品，供供应商生产，检验和本公司工程、质量检验和追溯时的参考依据。 5.2.2 客户样品：指经由客户确认签发的，用于指导 本公司工程设计开发，生产及验收参考标准的样 品。包括：色板，结构，电路，功能等。(也称外 来样品) 5.2.3 自制样品:指由本公司工程部、质量部确认签发的样品，供生产，检验参考使用（也称生产样品）。 5.2.4 临时样品：因生产异常时与客户样品存在差异 时，经客户认可暂时接收，或由工程部，品质部认可可让步接收的样品。 5.3 样品管理： 5.3.1 供应商样品 a. 当采购部开发新的供应商或供应商材料、 生产工艺变更时，由采购部要求供应商附《自 检报告》，《材质证明》送样进行确认。 b. 采购部接到上述供应商的报告，材料样品 时，转给工程部进行确认。工程部进行样品 （5PCS以上）检测，包括材料的适配动作，适 时安排由生产制造部门进行试用，合格后工程 部进行样品确认。

样品管理工作流程

样品管理工作流程 1、委托人将样品送到单位时，由样品接收员和相关检测室主任（或相关检测人 员）会同委托人共同对样品进行验收，确认样品符合检测要求。 2、委托人与相关检测室主任（或相关检测人员）及样品接收员共同填写“样品 委托接收单”，相关内容必须准确可靠，确认无误后由委托方和样品接收员共同签字。 3、样品接收员按照委托单信息，填写“样品交接接记录”中的样品接收信息， 同时按中心（或中心站）样品编码规则对所收取样品逐一编号，并将样品唯一性标识标签贴在样品或样品包装上，同时填写“样品流转单”。 4、对于可及时检测的样品，样品接收员通知相关检测人员领取样品和“样品流 转单”，开始检测工作，样品交接时需填写“样品交接记录”。 5、对于无法及时检测的样品和需要留样的样品，由检测人员负责将样品转移至 各检测室样品室进行保管。并同各检测室样品管理人员将样品放置到指定位置（待检区域或留样区域），确保样品“不变质、不混淆”，同时填写“样品入库记录”。 6、对于工地抽检样品，当从工地抽检回的样品进入实验室前，由检测人员通知 收样员对样品进行验收，并填写收样单和样品流转单（收样单、流转单与合同一并归入档案），无合同的检测工作，委托方必须有委托单方可进入实验室，否则不得进入室内检测。 7、检测工作结束后，样品管理员监督检测人员对剩余样品和已检样品的处理， 对于留样样品超过留样期限的，且委托方对结果无异议的样品，由检测人员负责对留存样品进行处理，处理过程满足样品处理流程。

水利部西北水利科学研究所实验中心 样品编号及报告编号的规定 一、目的 为了规范实验中心报告编号以及样品编号，使报告和样品编号更加清晰，且具有唯一性，特制定本规定 二、编号原则 清晰、唯一、便于查找和管理 三、样品接收委托单编号 样品接收委托单编号按以下编码规则进行编码： 流水号 年代号 类别号 单位识别号 即: 单位识别号为：“XJ” 类别号为：“W” 年代号为：如“2015” 流水号为：如“001，………”，单位识别号不同的流水号从001开始。当年代号变化时，流水号从001开始。 如：2015年第四个样品接收委托单，其编号为：XJW2015004。 四、样品编号 样品编号按以下编码规则进行编码： 流水号 年代号 类别号 单位识别号 即:

工程样件交样管理流程图

1、目的（流程综述） 为规管理样车或样机试制各阶段的工程样件，对样件的接收过程和质量加以控制，以满足各阶段造车要求，特制定本流程。 2、适用围 本条例分别适用于TVP在Mule、Simulation、EP等阶段中，PW在Mule、DL2、DL3及VB等阶段中，样车或样机试制所需的工程样件的接收活动。 本流程同时适用于质量管理体系和控管理流程。其质量体系流程编号为7.3.6，控管理属于流程九《研究与开发子流程006》。 3、定义 3.1工装样件（Off Tooling Sample，OTS）：指使用正式生产用模具和工装制造的工程样件，允 许不按照正式生产节拍进行制造。 3.2非工装样件（Prototype Sample）：指使用非正式生产模具和工装制造的零部件，产品材料和 生产工艺近似或部分一致。 3.3C/O零件（沿用件carry over的缩写）:指某一新车型项目中不进行重新设计或设计更改，直 接使用在上汽品牌中已批产或获得PPAP的零件。首次应用的KD件或转口贸易件不属于C/O 件。 3.4Mock Up样件：用非批量生产工艺、尺寸/外形接近设计状态的临时装车零件，主要用于外观、 基本性能等评估的样件，和替代件的区别。 3.5工程样件（Engineering Sample）：以上样件的总称。 3.6Proto BOM：样车试制物料清单。 3.7BCR：Proto BOM更改申请表。 3.8TVP：汽车集团股份乘用车分公司试验认证部样车试制工程科。 3.9PW：汽车集团股份乘用车分公司动力总成分析试验部。 3.10设计后缀（Design Level Suffix，DLS）：是用字母表示零件不同设计状态的标识符，只能用 于样车或样机试制阶段，状态是Understudy 的新设计零件。 4、职责分工 4.1采购工程师 4.1.1负责组织定点后的kick-off会议，并联合设计发布工程师对工程样件的开发计划进行确认； 4.1.2负责根据PR申请的容（带DLS或数据版本的零件号，数量及批次），向供应商下达零 件定单PO；

样件试制交样管理程序

样件试制交样管理程序 （IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0目的 为规范样件试制交样流程管理，确保样件试制交样有序进行和交样样品质量满足顾客要求。 2.0适用范围 适用于所有新开发和工程更改的新产品、顾客直接提供试样等样件试制交样管理。 3.0术语及定义 新产品开发：客户新开发或改制产品、公司已有产品送新客户 4.0职责 4.1总经理职责 负责仲裁产品开发过程中的重大争议和分歧。同时裁定设计评审、设计验证和设计确认中的争议和分歧。 4.2供销公司职责 4.2.1负责根据客户要求及市场需求进行必要的可行性分析下达开发指令。并负责提供新产品开发必要的开发信息，如样件、图纸、排量、客户标准等。负责新产品的送样、跟踪工作，负责客户试用信息反馈，制定小批试制计划和试制指令。 4.3技术品保部（技术科）职责 4.3.1技术科是公司新产品设计（过程）、开发、试制等工作的责任部门，负责统筹、监督和管理新产品的设计（过程）和开发、试制工作。对设计的正确性、

设计控制的有效性以及工艺的执行情况进行监督、考核。对新产品开发过程中技术科以外的其他相关责任部门或个人出现的违规、拖延等现象阻碍新产品试制进度的可直接进行考核并将考核结果上报管理部执行，以确保新产品开发、试制的有序进行。 4.3.2技术科负责公司客户的技术服务与交流，并根据客户的标准或技术协议确定工艺方案、作业标准书、工装检具设计等工艺文件及生产技术准备工作，负责对样件中采用的新规格、新型号、新材料、新工艺物料制定临时检验标准。同时负责样件试制、检验标准的制定，并协助供销公司业务人员进行样件、小批试制的客户跟踪及确认跟进等工作。 4.3.3技术科负责对生产部门提出的“试制信息反馈表”、品保科提出的“小批质量总结报告”中的异常问题进行分析、采取改进措施并将改进效果传递至各相关部门。负责对评审、验证、确认、试制等各阶段反映出的问题和存在的问题的协调组织解决。 4.4生产部门职责 4.4.1生产部门负责组织新产品样件的制造。 4.4.2生产部门应依据技术部的《新品计划单》制订生产计划。 4.4.3在制造过程中遇到技术问题应及时和技术人员沟通，不得擅自处理，若出现类似情况要依据问题的严重影响程度对相关责任人进行处罚。 4.4.4在制造过程中制造部应及时以书面的形式反馈试制过程中的技术质量问题以便技术部对相关问题进行处理。 4.4.5生产部门负责提样件制造过程中完整的质量记录。 4.5技术品保部（品保科）职责

零件提交保证书psw

零件提交保证书psw 篇一：零件提交保证书Submissionlevel □等级1只向顾客提交保证书声明:Declaration 我声明，本保证书使用的样品是我们的代表性零件；已符合客户图样和规范的要求；是在正常生产工装上使用规定的材料制造而成，没有不同于正常加工过程的其它操作。与本声明有差异的地方我已在下面作了说明。解释/说明：金业工程图样编号GoldMarkDrawingNumber:金业工程图样版本GoldMarkDrawingNumberPurchaseOrderNo.: Iaffirmthatthesamplesrepresentedbythiswarrantarerepresentat iveofourpartsandhavebeenmadetotheapplicablecustomerdrawings andspecificationsandaremadefromspecifiedmaterialsonregularp roductiontoolingwithnooperationsotherthantheregularproducti

onprocess.Ihavenotedanydeviationsfromthisdeclarationbelow: 解释/说明Explanations/comments:印刷体姓名PrintName职务Title电话号码Tel.电邮e-mail传直号码Fax. 授权的供方代表签字SuppliesauthorizedSignature日期Date 仅供金业填写FORGOLDMARKCHINALIMITED 处置Disposition：□批准ACC□拒收REJ□临时批准日期和数量InterimapprovalDate/Qty 技术部负责人R&DName:签名signature:日期Date: 篇二：零件提交保证书,PSW 篇一：零件提交保证书 零件提交保证书

样品管理流程

样品管理流程

样品管理流程 编制日期 审核日期 批准日期

样品管理流程 1.范围 本流程适用于爱家集团公司所有项目的总包、分包、材料及设备采购招标所涉及到的材料、设备的样品管理工作。 2.控制目标与关键绩效指标 2.1控制目标： 确保封样的样品符合规范、招标文件及合同约定的要求，并依据封样的样品对工程建设及项目整体品质的影响进行控制。 2.2关键绩效指标 3.主要涉及部门 3.1工程部 3.1.1负责编制和提交项目各类工程需提供样品的种类及数量，并根据样品的实际情况，确定需要在定标前进行施工的样品，并在招标要点中具体明确。 3.1.2负责在招投标阶段对样品的技术符合性进行审查和确认。 3.1.3合同签订后，负责将经营部书面移交的全部样品进行妥善保管。 3.1.4负责设置样品保管间，专门分门别类的存放各类样品，每份样品标签上必须用具体的文字注明样品的主要技术参数，规格，型号，品牌，产地及厂家等，并必须有建设方供方的公章及供方代表签字、监理方的项目章及监理代表的签字、子公司

的项目章及工程部负责人签字（盖子公司项目章须与子公司的用印管理制度相统一）予以最终确认。 3.1.5负责安排专人对各类样品进行系统和科学管理，并建立统一的台账。 3.1.6供方进场后，根据封样样品定期对供方的现场实际用材进行核实。 3.1.7项目工程验收合格后，负责将全部样品及样品清单全部移交集团招标采购部，最终由集团招标采购部根据公司相关流程和制度统一处理。 3.2经营部 3.2.1负责把样品的种类、数量及要求详细写入招标文件中，并必须要求供方在递送投标文件时详细提供上述样品。 3.2.2负责在招投标阶段审查和确认送审样品与招标文件要求的符合性。 3.2.3负责全部样品在移交工程部前的保管工作，在合同签订后，经营部以书面形式将全部样品交由工程部保管。 3.2.4负责按本流程规定，对各工程部样品及台账的检查和督促工作。 3.2.5 在供方进场后组织工程部按照封样定期对供方的现场实际用材进行核实。 3.3产品研发部 3.3.1负责在招投标阶段对样品的规格、型号、颜色及外观要求进行审查和确认。

零件提交保证书(PSW)

东莞金业电器制品有限公司 零件提交保证书(PSW) 金业产品名称Gold Mark Product Number P/N: 金业零件号Gold Mark P/N: 安全和/或政府法规Safety and /or regulation: □是Yes □否No 金业工程图样编号Gold Mark Drawing Number: 金业工程图样版本Gold Mark Drawing Number 模具编号Tool Number : 模腔数Cavity(s) : 重量Weight：克g 供方制造厂信息Manufacturing information 供方名称Supplier Name: 供方地址Address: 生产厂家Production plant (如相同则不需填写if not same as above) 金业信息Information about Customer (金业填写) 顾客名称/部门Customer Name/Division: 采购人姓名/代码Buyer Name/Code:：Purchase Order No.: 提交信息Type of Submission □尺寸Size □材料Material □Function □外观Appearance □统计资料Statistical 注: 该部件是否含有任何限制的或需要报告的物质Whether include restrictive or reported substance □是Yes □否No 塑料件是否标注了相应的ISO标注编码Plastic parts whether remark the corresponding ISO No. □是Yes □否No 提交原因Reason for submission □首次提交First submission □工装: 转移更换整修或添加Equipment: move, exchange, repair or add □分供方或材料来源更改supplier or material change □工程变更ECN change □工装停止使用期超过一年Product re-release after more than 12 months production inactivity . □零件加工过程更改Processing change □偏差校正Calibrate the tolerance □改为其它选用的结构或材料Structure or material change □在其它地方生产零件Manufacturing location change □其它请说明Others 要求的提交等级(选择一项) Submission level □等级1 只向顾客提交保证书(若指定为外观项目, 还应该提交外观件批准报告) Level 1 letter of guarantee to the customer (for cosmetic items, and also a cosmetic approval report) □等级2 向顾客提交保证书及产品样品以及有限的支持数据 Level 2 Letter of guarantee, sample of the product and limited supporting data □等级3 向顾客提交保证书及产品样品以及全部的支持数据 Level 3 Letter of guarantee, sample of the product and complete supporting data. □等级4 保证书以及顾客规定的其它要求 Level 4 letter of guarantee, and other customer requirements □等级5 保留在供方制造场所, 供评审时使用的保证书及产品样品以及全部的支持数据 Level 5 Suppliers have letters of guarantee, product samples and complete data for formal review. 提交结果：Submission results □尺寸测量 dimensional measurements □材料和性能试验material and functional tests □外观标准 appearance criteria □统计过程数据 statistical process package 这些结果满足所有图样和规范要求：□是□否（如果选择“否”应解释） These results meet all drawing and specification requirements;□yes □No(if“NO”-Explanation required)声明:Declaration 我声明，本保证书使用的样品是我们的代表性零件；已符合客户图样和规范的要求；是在正常生产工装上使用规定的材料制造而成，没有不同于正常加工过程的其它操作。与本声明有差异的地方我已在下面作了说明。解释/说明： I affirm that the samples represented by this warrant are representative of our parts and have been made to the applicable customer drawings and specifications and are made from specified materials on regular production tooling with no operations other than the regular production process. I have noted any deviations from this declaration below: 解释/说明Explanations/comments: 印刷体姓名Print Name 职务Title 电话号码Tel. 电邮e-mail 传直号码Fax. 授权的供方代表签字Supplies authorized Signature 日期Date 仅供金业填写FOR GOLD MARK CHINA LIMITED 处置Disposition：□批准ACC □拒收REJ □临时批准日期和数量Interim approval Date/Qty 技术部负责人R&D Name: 签名signature : 日期Date:

样品流程管理规定

样品流程管理规定一、样品流程

二、流程运作细则 1、业务 填写详细的《样品申请单》，按规范填写清楚样品名称、规格、数量、特殊要求等，《样品申请单》经营销中心负责人审核生效后，下发至PMC。 2、PMC 接《样品申请单》后，交工程技术部评定：成品外购、生产部生产、工程技术部打样。PMC根据工程技术部评定结果，业务《样品申请单》填写《样品生产指令单》，下发至相关实施部门：采购部、生产部、工程技术部。 3、实施部门 （1）采购部： 根据《样品生产指令单》，下单采购，必须要求供应商按我司要求，提供详细的产品规格书；样品采购回公司，须通知品管部进行检测，合格后办 理入库手续，采购完成作业后，知会发货负责人员。 （2）生产部： 根据《样品生产指令单》，进行领料、生产作业，样品所需零部件无库存情况下，填写《物料申购单》，经审核后交采购部，并实时跟进物料采购 进程；技术问题及技术资料，积极与工程技术部沟通解决。样品生产完毕， 填写《样品送检单》送品管部检测，合格后入库，并知会发货负责人员。 ※《样品送检单》须注明样品详细参数，包括电源线、信号线颜色对应属性。 （3）工程技术部： 根据《样品生产指令单》，进行打样作业。样品完成后填写《样品送检单》送品管部进行检测。合格后入库，并知会发货负责人员。 ※《样品送检单》须注明样品详细参数，包括电源线、信号线颜色对应属性。 4、品管部 根据实施部门提供的样品规格参数进行检测，对于规格参数不全的情况，要求实施部门提供，否则，不予以判定合格。检测完成，合格后填写《检测报告》，并 知会实施部门入库。 4、仓管部 清点样品数量，检查样品是否附《检测报告》，须确认经检验合格方给予开具《入库单》。做好标示后入库。 5、发货 开具《出库单》，经相关负责人审核后，到仓库办理出库手续，核对发货产品名称、规格、数量。 三、资料存档 所有相关单据的发文单位及受文单位均须做单据资料存档，每月5日前须将上月样品的所有资料文档交文控存档。 1、《样品申请单》 发文单位：业务部受文单位：PMC、工程技术部 2、《样品生产指令单》 发文单位：PMC 受文单位：工程技术部/生产部/采购部，品管部，财务部

样件管理流程

样件管理流程 1. 目的：客户样件、内部样件有效管理。 2. 范围：适用于公司产品样件的管理，包括客户样件、内部样件。 3. 定义： 3.1 客户样件：由客户根据产品要求，包括外观、尺寸、装配等要求，签发的标准样件和限度样件。 3.2 内部样件：即公司内部车间生产、检验样件，QE工程师根据车间生产、检验的要求，根据客户样件签发的公司内部生产、检验使用的样件，包括标准样件和各种限度样件。 4. 客户样件签发、标识、登记： 4.1 样件签发：根据项目开发进度，产品工程师在进行项目开发过程时，与客户签订标准样件，并将标准样件交由QE工程师，作为批量生产的产品控制依据。在生产过程中，QE工程师根据实际生产情况和客户的反馈信息，与客户联系签发产品的限度样件。 4.2 QE工程师在取得客户样件后，在样件上挂“样件标识卡”，注明项目名称、产品名称、样件内容、样件有效期、签样人、签样日期、样件编号等信息；并将样件信息告之品质部助理，由品质部助理登记入[样件清单]（FM4.01-03-01），登记入账。 4.3 样件分类颜色标识：标准样件：绿色标识卡OK限度样件：黄色标识卡限度NG样件：红色标识卡 4.4品质部助理每月将[样件清单]（FM4.01-03-01）发送给各QE工程师，由QE工程师核对检查样件的保存状况。如发现样件缺失或过期，QE工程师立即重新与客户签订样件。 4.5客户样件由QE工程师负责保存，设立专门的样件柜，样件需有防护性包装，防止损坏。 5.内部样件签发、标识、登记： 5.1 QE工程师根据客户样件和公司实际生产产品状态，签发公司车间样件，包括各种限度OK样件、NG样件等。 5.2 QE工程师签发样件时，在样件上挂“样件标识卡”，注明项目名称、产品名称、样件内

零件提交保证书(中英对照版)

零件提交保证书 Part Submission Warrant 零件名称：零件号： Part Name Cust. Part Number 图纸号：供方零件编号： Shown on Drawing Number Orig. Part Number 工程更改等级：日期： Engineering Change Level Dated 附加工程变更：日期： Additional Engineering Changes Dated 安全和/或政府法规：是Yes 否NO 采购订单号：重量(kg)： Safety and/or Government Regulation Purchase Order No. Weight (kg) 检具号：日期：N/A Checking Aid Number Checking Aid Eng. Change Level Dated 供方制造场所信息：提交顾客信息： ORGANIZATION MANUFACTURING INFORMATION CUSTOMER SUBMITTAL INFORMATION 供应商名称/供应商代码 顾客名称/部门 Organization Name & Supplier/Vendor Code Customer Name/Division 街道地址 Street Address Buyer/Buyer Code 城市地区邮编国家适用范围Application City Region Postal Country （应用车型Applied Car model/发动机Engine/变速箱Transimission，年份Model Year）材料报告： MATERIALS REPORTING 顾客要求的受关注物质信息是否已报告：是 Yes 否No 不适用N/A Has customer-required Substances of Concern information been reported? 通过IMDS或其它顾客规定格式提交： Submitted by IMDS or other customer format: 塑胶零件是否已标注适当的ISO标识代码：是Yes 否No 不适用N/A Are polymeric parts identified with appropriate ISO marking codes? 提交原因（至少选择一项）： REASON FOR SUBMISSION (Check at least one) 首次提交改为其它选用的结构或材料 Initial submission Change to Optional Construction or Material 工程设计更改分供方或原材料来源更改 Engineering Change(s) Sub-Supplier or Material Source Change 工装：转移、代替、整修或添加零件加工过程变更 Tooling: Transfer, Replacement, Refurbishment, or additional Change in Part Processing 偏差纠正在其它地方生产零件 Correction of Discrepancy Parts produced at Additional Location 工装停止使用期超过一年其他－－请说明 Tooling Inactive > than 1 year Other - please specify below 要求的提交等级（选择一项）： REQUESTED SUBMISSION LEVEL (Check one) 等级 1 -只向顾客提交保证书（若指定为外观项目，还应该提交外观件批准报告） Level 1 - Warrant only (and for designated appearance items, an Appearance Approval Report) submitted to customer. 等级 2 -向顾客提交保证书及产品样品以及有限的支持数据 Level 2 - Warrant with product samples and limited supporting data submitted to customer. 等级 3 -向顾客提交保证书及产品样品以及全部的支持数据 Level 3 - Warrant with product samples and complete supporting data submitted to customer. 等级 4 -向顾客提交保证书以及顾客规定的其它要求 Level 4 - Warrant and other requirements as defined by customer. 等级 5 -保证书、产品样品以及全部的支持数据都保留在供应商制造现场，供评审时使用 Level 5 - Warrant with product samples and complete supporting data reviewed at organization's manufacturing location. 提交结果： SUBMISSION RESULTS 结果：尺寸测量材料和功能试验外观标准统计过程数据 The results for Dimensional measurements Material and functional tests Appearance criteria Statistical process package 这些结果满足所有图纸和规范要求：是Yes 否（若为“否”请解释） These results meet all design record requirements: (If "NO" - Explanation Required) 成型模/多模腔/生产过程： Mold / Cavity / Production Process 声明： DECLARATION 我声明，本次提交所适用的样品是出自我们生产过程的，具有代表性的零件，且已符合生产件批准程序手册第四版的所有要求；我进 一步保证这些样品是以件个小时的生产节拍制造的。同时，我保证所有符合性证明文件都已归档备妥，以获评审。我还说明了任何 与此声明有偏差的内容，见下文。 解释/说明： EXPLANATION/COMMENTS: 顾客拥有的工装是否都已适当地加标签和编号：是Yes 否No Is each Customer Tool properly tagged and numbered? 经授权的供方代表签字：日期： Organization Authorized Signature Date 印刷体姓名：电话：传真： Print Name Phone No. Fax No. 职务：E-mail Title 仅供顾客使用FOR CUSTOMER USE ONLY (IF APPLICABLE) PPAP认可情况：批准拒绝其它 PPAP Warrant Disposition Approved Rejected Other 顾客签字：日期： Customer Signature Date 印刷体姓名：顾客跟踪编号（可选）： Print Name Customer Tracking Number (optional)