国内商超运作流程
一、零售业现状及发展趋势
目前，中国零售业在外资零售巨头的推动下正发生着剧烈的变革！
自1995年以来，国际零售业巨头法国的家乐福、美国的沃尔玛、德国的麦德龙等相继登陆中国，国内零售业便由此激起了千层巨浪，同时代表国内零售业发展水平的如联华、华联、农工商等大的国内零售巨头也在各地遍地开花。（就全国性的大卖场就有390家，还不算各地的地方型卖场，就目前我们重点运做的CD类超市全国就有55000多家。）这促使各地批发市场及百货商店在中心城市已逐步让位于连锁超市、大卖场、专卖店等新兴业态。短短几年间，各种规模的连锁超市、大卖场、专卖店蓬勃发展，迅速成为人们日常生活不可缺少的一部分，新业态的诞生对传统的商业零售业形成了强大的冲击，并加速了传统业态的深度变革。
毫无疑问，超市在现在及未来几年内取代部分批发市场及百货商店是很现实的，它已成为省会城市及二级城市零售业的重点。同时，超市连锁将向更专业的方向发展，如生鲜超市、食品超市等；而便民店的潜力也不容忽视，在未来有可能成为网络价值最大的零售业态；仓储卖场将成为日后批发配送的主力军。随着这些零售商市场地位的加强，供应商的经营难度也越来越大。同时，它对下游消费者的强大影响力也使终端零售商的地位日益攀升。所以，对我们业务员来讲，熟悉商超运做流程，掌握一定的商超运做技巧致关重要。
二、商场超市的概念、分类及专业用语
（一）超市分类
按照各类超市的经营模式及特点进行分类：
1、百货购物中心：中小型百货商店超市化。在一个大建筑物内，根据不同销售部门所设的销售区，开展各自的进货、管理、运营，已主要满足顾客对时尚商品多样化选择的零售业态。
2、超市：未来的现代化“菜市场”。指采取自选销售方式，以销售食品、生鲜食品、副食品和生活用品为主，主要满足顾客每日生活需求的零售业态。
3、大卖场：零售业的主要业态。指采取自选销售方式，以销售大众化实用品为主，满足顾客一次性购足需求的零售业态。
4、仓储式及会员制商店：批发配送的主力军。在大卖场经营商品的基础上，筛选大众化实用品销售，实行储销一体，并提供有限服务及低价商品为主要特征的零售业态（其中有的采取会员制形式，只为会员服务）。
5、便利店：最有潜力的零售业态。是指以满足顾客便利性需求为主要的目的的零售业态。
6、专卖店：专业化的典范。是以经营某一大类商品为主，并且具有丰富专业知识的销售人员和提供适当售后服务的零售业态。
按照商超实际营业面积及规模进行分类：
A类终端：定义为大卖场，经营面积在5000㎡以上；
B类终端：定义为综合超市，经营面积在1000--5000㎡；
C类终端：定义为标准超市，经营面积在200--1000㎡；
D类终端：定义为连锁便民店，经营面积在200㎡以下；
（二）超市专业用语
1、店外条码（原印码）又称国际商品条码，是商品在生产阶段已印在包装上的商品条码，是指产品出厂前就已印制的国际通用的条形码，用以标示商品的唯一性，有了这种区分商品的共同语言商品就可以不受国界限制地自由流通。
2、店内码：是由商店自己编制并印刷的条码标签，只限于店内使用，是一个封闭的条码系统。
3、POP广告：指超市卖场中能促进销售的广告，也称作销售时点的广告。在零售店内将促销信息，以美工绘画或印刷方式，张贴或悬挂在商品附近或显著之处，吸引顾客注意力并达成刺激销售之目的。
4、DM海报（DIRECT MAIL）：简称快讯商品广告，又称促销彩页，一般用于超市商品促销的宣传手段，通常使用邮递、夹报、人工发放、店内领取等形式送到消费者手中，DM促销是超市最有效的促销手段。
5、端架：货架两端的位置，也是顾客在卖场回游经过频率最高的地方
TG：（TOGETHER），指商品在货架上的集中陈列。
6、堆头：即促销区，通常用栈板、铁筐或割箱落地陈列堆积而成的货物堆，各厂家将堆头作为最佳陈列，也作为一种有效的促销的手段。
7、换档：相连两期快讯产品的更换。
8、理货：把凌乱的货物整理整齐。
9、补货：理货员将缺货的商品，依照商品各自规定的陈列位置，将商品补充到货架上去的作业。
10、价格卡（又叫标价牌）：用于标示商品售价并作定位管理的标牌。
11、消磁：在收银过程中对贴记在商品上的防盗码，进行解除消磁。
12、盘点：定期对店内商品进行清点，以确实掌握该期间的经营绩效及库存情况。
13、补损：由盘点所发现实际库存与帐面库存之间有差额，要求供应商进行补差。
14、EDI：电子数据信息交换系统。指以电子方式开展资料交换的交易，用不同机种连接不同行业的企业电脑，开展无电话、无传票的数据交换的系统。
15、定单号码：向供应商要货的每批定单的编号。
16、商品周转率：商品平均销售额/平均库存额。
17、商品库存周期：商品平均库存额/平均销售额，以日计算。超市一般用商品库存周期，来控制资金的使用率，控制对供应商的付款。
18、品类：品类就是我们把能够反映共同的或相似的消费者行为习惯的产品和服务集合在一起而组成的一个类别。
19、单品（SKU）：存货控制的最小单位。
20、单品管理：单品管理是通过电脑系统对某一单品的毛利额、进货额、退货量、库存量等，进行销售信息和趋势的分析，把握某一单品的定货、进货情况的一种管理方法。
三、合同的签定及谈判
（一）、商场超市的费用
1、合同费用，主要包括进场费、返利（无条件返利和有条件返利、月返和年返）、新店开业赞助费、节庆赞助费、新品上架费、合同续签费、资询管理费、广告宣传费、推广陈列费、产品结构调整费、单品保证金及合同中其它涉及的费用。
2、其它费用，在运做过程中产生的费用和商品促销时产生的费用包括：DM海报费、TG、堆头费、促销员管理费、试吃场地费、试吃样品费、集中陈列费、试吃品费等。
3、哪些是必须支付的费用？哪些是可以回避的费用？
●进店费、店庆费和佣金是必须支付的。
●新品费、堆头费、DM费、促销费等是可选项
商场超市的费用虽有一定的标准，但都具有一定的弹性，每一项费用标准都随市场竞争的状态、品牌在当地的影响力及产品的销量、合同谈判的技巧、产品上柜的品种、数量、位置、关系以及商场超市规模、经营状况、区域的不同等因素影响也会有所不同。
（二）合同谈判
目前商超合同一般分为联采、地采、经销合同。
合同谈判前的注意事项
1、要充分做好对手的调查、相关品牌市场调查、超市费用调查、相关供应商合同的调查等，收集超市信息资料、确定谈判目标、方向。
2、认真分析各项数据，拿出各项数据证明。
3、按照价格体系确定报价单。报价单的加价可略高于价格体系的要求，最高不超过5%，以便为合同的谈判留出余地。
4、准备相关资料企业营业执照、卫生许可证、各项单品的质检报告等。
5、冷静分析、沉着迎战，树立必胜的信念。
合同谈判中的注意事项
1、合同谈判时超市起初开的条件都较高，并且谈判都要有一定的时间，我们要充分了解对方的心理，利用收集到的信息，拿出充分的事实说服对方，争取到最有利的条件。
2、需仔细阅读每一项条款，对有争议的语句要和对方协商重新定义。
签定合同时的注意事项
1、帐期：
①、帐期（15、30、45、60天几种），我们要求原则上15天帐期，最多不得超过30天。大型帐期30天，中型15天，小型现金或预付款。
②半月结（15天帐期）：每月的1日至15日为半月帐期，从16日起进入结款期，30日前结清前半个月货款。同理每月16日至30或31日为半月帐期，从下月1日起进入结款期，15日前结清前半个月货款。
③月结（30天帐期）：每月的1日至30或31日为月结帐期，从下月1日起进入结款期，30日前结清上个月货款。
④货到30天或15天付款形式合同决不能签订。
2、在合同其它约定事项中要注明：如果超市方在约定的时间内不能按时结款，我们有权停止供货，所引起的一切责任由超市方承担。
3、合同中要明确关于退换货或处理残损商品的条款。这是经常产生摩擦的地方，供应商应提前定好退换货的条件、期限，如保质期6个月的产品必须提前1个月退换货，以便处理，否则不予退货；因超市管理不善造成产品鼠咬、破损的不予退货。
(三) 合同谈判技巧
1、活跃气氛：谈判时要保持最佳精神状态，主动表现出热情、理解、尊重对方的方式，营造一个好的气氛。
2、有张有弛：谈判中运用条件语句“如果”“假如”“不过”来增加谈判的空间，表情更要轻松。
3、学会试探：进入谈判主题前可以适当地运用肢体语言，试探对方是否消除了对你的戒备心理，比如变换座姿、角度、位置等。
4、讲耐心：要有耐心，不可表现出急于成交的样子，并要敢于提出我方要求。
5、适当施压：善于运用自己公司的优势，并能适当的运用公司的相关政策，以增加谈判的筹码，确保我方利益。
6、把握权限：谈判时不要超出自己职权范围的承诺，以免陷入僵局。
7、适时而进：适时增加议题，扩大协议事项（如排面、付款日期）为我方争取最佳利益。
8、以退为进：善用让步技巧，让步次数要少，速度要慢，不可一次性给对方亮底牌，同时也要合理提出自己的要求。
9、讲弹性：谈判时如确实无法接受对方的要求时，应适时说“不”，但要保留下次再谈的机会和空间。
10、左右逢源、纵横捭阖：在谈判中要综合运用各种谈判技巧。
四、进店品种的选择
（一）选择进店品种标准
选择品种根据当地市场情况，适合当地消费习惯，选择适销对路的主导产品。
A类终端：上柜品种数量总和不低于（总产品数）的90%；
B类终端：上柜品种数量总和不低于70%；
C类终端：上柜品种数量总和不低于40%；
D类终端：上柜品种数量总和不低于15%。
（二）产品的优化组合标准
畅销产品群（主导产品）、较畅销产品群（准主导产品）、一般性产品群占（花色产品）、新产品的最佳比例为：2：3：3：2。
五、终端陈列技巧
终端陈列的重要性：
松下幸之助说：＂要不时创新,美化商品的陈列,这是吸引顾客登门秘诀之一＂。商品陈列是促成产品销售的最后一次机会。只有看得见摸的着的东西才会卖得掉！陈列将决定产品的未来！有７０％的消费者去超市不知道买什么，随机购买者占多数，一般平均逗留时间为１５分钟，在一个产品区域前停１５秒钟，７５％的人是在５秒钟作出决定。如果看不到要买的产品，４０％的人就会买别的产品。市场经济时代的主要特征之一是眼球经济，只有掌握一定的陈列技巧，使自己的产品在众多的商品中脱颖而出、吸引消费着的目光。
（一）产品的陈列技巧
1、最大化原则：
产品陈列的目标是占据较多的陈列空间，尽可能增加货架上的陈列数量，只有比竞争品牌占据较多的陈列空间，顾客才会购买你的产品。
2、全品项原则：
尽可能多的把产品全品项分类陈列在一个货架上，既可满足不同消费者的需求，增加销量；又可提升公司形象，加大产品的影响力。
3、集中展示原则：
除非商场有特殊规定，一定要把所有规格和品种的产品集中展示，每次去店中，都要把混入公司陈列中的其它品牌清除。
4、丰满陈列原则：
要让自己产品摆满陈列架，做到满陈列。这样既可以增加产品展示的饱满度和可见度，又可以防止陈列位置被竞品挤占。
5、垂直集中原则：
垂直集中陈列可以抢夺消费者的视线，因为垂直集中陈列，符合人们的习惯视线，而且容易做出生动有效的陈列面。
6、下重上轻原则：
将重、大的产品摆在下面，小、轻的产品摆在上面，符合习惯审美观。
7、重点突出原则：
在一个堆头或陈列架上，陈列系列产品时，除了全品项和最大化之外，一定要突出主打产品的位置，这样才能主次分明，让顾客一目了然。
8、易拿易取原则：
要将产品放在让消费者最方便、最容易拿取的地方，根据不同主要消费者不同的年龄身高特点，进行有效的陈列。
9、统一性原则：
所有陈列在货架上的公司产品，标签必须统一将中文商标正面朝向消费者，可达到整齐划一、美观醒目的展示效果。
10、整洁性原则：
保证所有陈列的公司产品整齐、清洁。如果你是消费者，你一定不会购买脏乱不堪的产品。
11、价格醒目原则：
标示清楚、醒目的价格牌，是增加购买的动力之一。既可增加产品陈列的醒目宣传告示效果，又让消费者买的明白，可对同类产品进行价格比较，还可以写出特价和折扣数字以吸引消费者。如果消费者不了解价格，即使很想购买产品，也会犹豫，进而丧失一次销售机会。
12、陈列动感原则：
在满陈列的基础上要有意拿掉货架最外层陈列的几个产品，这样既有利于消费者拿取，又可显示产品良好的销售状况。
13、先进先出原则：
按出厂日期将先出厂的产品摆放在最外一层，最近出厂的产品放在里面，避免产品滞留过期。专架、堆头的货物，至少每五天要翻动一次，把先出厂的产品放在外面。
14、最低储量原则：
确保店内库存产品的品种和规格不低于“安全库存线”。
安全库存数=日平均销量×补货所需天数
15、堆头规范原则：
堆头陈列往往是超市最佳的位置，是公司花高代价买下做专项产品陈列的。从堆围、价格牌、产品摆放到POP配置都要符合上述的陈列原则，必须具备整体、协调、规范的原则。
（二）产品的摆放标准
1、不同形状产品的摆放
（1）外形似圆柱状类产品摆放上下不超过3层，标签朝外，面对顾客。
（2）外形似块状产品要横向摆放，商标对向顾客，分层摆放不超过2层。
（3）外形似小圆柱状类产品要竖立摆放，标签朝外。
（4）切片类产品摆放时正面层层错开，正对顾客叠放。
（5）烤肠类产品摆放时要平放且集中在一起，上下不超过4层。
（6）球状类产品最好在冷风柜最下层，上下不超过两层，标签向外，面向顾客。
2、独立包装及袋装产品的摆放：
（1）单支产品要横向陈列，摆放高度为上下货架的2/3，呈阶梯状，文字说明的方向要一致。
（2）袋装产品竖向陈列，正面文字面向顾客，摆放整齐。
3、主导品种的摆放
（1）要摆放醒目的地方，即与视线平齐下15°角的位置。
（2）主导品种陈列面积要大，要达到一般品种的两倍以上。
4、促销品的摆放
（1）要放在端口、显眼的特价区。
（2）要用堆头、端架陈列，并配上醒目的POP广告。
（3）TG、集中陈列摆放。
（三）终端陈列位置的选择标准
1、要陈列在人流量大的位置
进入该类产品区域的入口段；畅销品牌旁；特价区；收银台旁；超市入口处；货架端头及主要柱子旁。
2、要陈列在货架的最佳位置
陈列在进入该类产品货架的第2、3、4节的位置；陈列排面在离地面1米—1.6米的货架位置；陈列在有充足照明光线的位置。
六、促销活动安排
促销的定义：促销又叫“促通”，即加强与消费者之间的联系和沟通。促销是企业推广新品，提高品牌知名度，树立企业良好形象，加强与顾客联系的重要方式，也是企业之间短兵相接的战场第一线。
(一)促销活动的程序
市场需求业务员调查市场→与卖场有关人员沟通→向主管领导提出促销建议→主管领导预估促销效果及促销费用→进行促销策划→提交促销申请→ 公司审批→报卖场采购、主管认同→进行各项准备工作→实施促销活动→活动绩效评估→资料存档
（二）促销形式
1、折让：根据竞品销售情况,以降价的形式阶段性打击对手；
2、买赠：利用赠品刺激消费，具体要求：
（1）“活动名”要主体鲜明，有吸引力、易于传播；
（2）赠品要有吸引力，要有实用性或新奇性，例如厨房用品、小玩具；（3）设置促
销赠送坎级不宜太高，而且要提供多种选择。
如：买9元送透明钥匙包一个；买15元送荧光笔一支；
买25元送调料盒一套；买35送T恤衫一件。
（4）限量赠送做催化：
消费者总是买涨不买落，让消费者在活动现场看到赠品堆放已经不多，旁边赠品空箱子倒是不少，这种“晚来一步就没有赠品”的感觉会大大促进购买欲。
3、捆绑促销：
可用老品带动新品捆扎销售，但要注意两者档次、定位必在同一层次上。
4、限时限量原则。
与超市合作的买赠、特价促销，一定要注意在促销协议中明确限时限量，否则在促销期间出现赠品/特价产品供货不足，会面临罚款；
（三）促销单品及数量选择
1、明确促销的目的：提高销量、培育主导产品、打击竞品。
2、要以高档、新品为主。
3、DM海报促销原则上高温产品1个，低温产品2个。
5、特价原则上高温产品1-2个，低温产品2-4个。
（四）特价让利幅度
1、高温类让利幅度不超过10%，低温类不超过15%，惊爆商品不超过20%，；
2、特殊情况要由经理批准。但不能影响当地市场价格体系。
（五）广宣品、礼品的选择；
1、广宣品设计原则
（1）促销POP标价和内容：
促销价与原价同时标出，以示区别，尽可能减少文字，使消费者在三秒钟之内能看完全文，清楚知道促销内容；
（2）写清楚限制条件：
如：限购5包/人、周末促销、限量销售，售完为止、××号之前有效等。
2、赠品选择原则
（1）新颖的常见用品。使消费者感到实惠又受其新颖的造型外观所吸引。
（2）高形象，低价位；
如：挂表、围裙、T恤、计算器等价值感较强，但采购成本又较抵；
（3）最好有宣传意义。如围裙、T恤、口杯；
（六）、定期回访，维护活动效果；
业务员保持2天1次的回访频率，对超市全品项充足供货负责；
（七）促销时间选择
1、法定节日：周末、春节、元旦、妇女节、劳动节、国庆节、教师节等。
2、非法定节日：中秋节、圣诞节、端午节、情人节、父亲节、母亲节等。
3、民俗时令：如冬至等。
4、单品的促销以15天为佳。
七、促销员的聘用与管理
优秀促销员的标准:1、敬业精神和良好的职业道德2、促销经验和技巧。
（一）怎样寻找促销员---未雨绸缪严把关
1、选挖竞品促销
2、店方推荐。
3、广聘精选
（二）怎样培训促销员---磨刀不误砍柴工：
1、学习企业文化、岗位职责及管理规范
2、学习产品知识、销售技巧、竟品状况。
（三）怎样管理促销员----方圆游弋规矩中
1、建立完善的促销员档案。
2、进行岗前培训，合格后方可上岗。
3、做好日销售记录，并在例会时向公司回报。
4、实行周例会或月例会制度，定时培训、汇报、交流。
（四）怎样考评促销员---纪律严明绩效高
制定出全面的、系统的日常考核制度及奖惩细则。（出勤、报损、退货、销售报表等）
（五）怎样激励促销员---策马扬鞭蹄自疾
1、每月制定销量指标，并在月底进行严格考核。
2、薪资待遇要实行月底薪+提成的形式，这能最大限度地调动积极性，是目前最好的激励方式，多劳多得。
3、奖励方式：综合排名奖、销售进步奖、超额完成奖、特别贡献奖等。
八、财务管理及费用控制
（一）日常销售数据管理：
1、财务、业务、库管三方要准确核对每天的送货、退货量，日清日结。
2、财务要把送货单据分别归类，准确统计，建立台帐、专人专职保管。
（二）促销数据管理：
促销期间，业务员要将促销价格、促销时间及时通知财务，财务要及时变价、备案。
（三）应收帐款的管理
1、建立应收帐台帐：
①总台帐，财务根据帐期的长短，分别列出各超市的对帐时间、结款时间、方式（现金、支票、电汇）、票据要求。
②分台帐，要求每家店一张台帐，包括总台帐的各项内容和供货价，台帐后附上该店原始送货单据。
2、对帐与结款：①要按时对帐，不得拖延对帐时间。②存在疑问时及时查明，保证结款时间不拖延。③对帐完毕经双方确认后立即通知财务开票。④交票时要求超市方签收票据。
（四）费用的确定与控制
1、费用的分类：主要是a、合同费用。b、促销费用
2、费用的确定
超市费用虽有标准，但都有一定的弹性。突出表现在促销费用上。可高可低，可多可少。特别是中小型超市。
3、费用的控制
a、合同费用的控制：①通过公关方式本着“花小钱省大钱”的原则。③借助客户的社会关系争取到最大的优惠。
b、促销费用的控制：①要提高业务员的素质和沟通谈判能力。②业务员一定要熟悉每一家超市每一项费用的高低。③与超市要建立良好的关系。
（五）报损的控制
（以我现在的公司为例）
1、报损的标准：报损率0.04%~1%。
2、报损的分类
①自然报损；指因产品质量原因和流通中造成的正常报损。②人为报损；指因相关人员责任心不强而造成的报损。
3、报损的控制
①加强超市报货计划管理，合理控制库存，杜绝盲目报货。②加强超市导购员的管理。③建立报损责任制度，划清责任人。
（六）建立财务分析制度
1、每月要对超市进行财务分析，包括销售额、费用额、报损额、毛利率、报损率、费用率、回款率等相关内容，
2、分析存在问题及制定下月运做方案。
（七）货款风险的防范与规避。
1、加强财务运做，提高业务员货款意识。及时兑帐结帐，从源头上抓起。
2、循序渐进，不断压缩合同帐期，尽最大可能现款或预付款。
3、针对新开业的中小型超市，凭借双汇的品牌优势，实行现款或预付款。
4、了解超市的经营动向，发现特殊情况及时采取措施，将风险降低到最低。
九、经销商运做商场超市应具备的条件
转变经营主体，降低运营成本、减小企业风险、提倡客户运做，是我们的方向。
（一）要有一定经营规模，具有一般纳税人的资格。
（二）要有较雄厚的资金及较强的配送实力。
（三）要有现代经营理念，要有一定的公关能力、谈判能力和较强的服务能力和意识。
（四）要有完善的财务管理及企业化经营管理的能力。
（五）要有长远的眼光，不能只顾眼前利益。
（六）要具备商超运作的专业知识。
（七）要有一支精干的商超专业运作队伍。
商超业务员工作流程
商超业务员工作流程 Revised by Jack on December 14,2020
商超业务员工作流程 二、商超拜访流程 如果说商超行程计划要解决的是跑店效率的话，商超拜访流程要回答的问题是如何保证销售人员在商超店内高质量地工作 销售人员进店后有大量的工作可以做。例如了解店里情况，寻找提升销售、压制竞争对手的机会，同店内人员进行接洽和谈判，理货和改善陈列，安排促销、往返款等等。怎样入行这些工作如何保证工作的高质量这直接影响到商超供货商的效益，甚至成败。 首先要指出的是，决定终端销售业绩的因素很多，如品牌力，产品包装、价格等等。但在品牌力、产品和价格为一定的情况下，销售人员在终端的工作质量是决定单店铺量的最重要囚素。 第二，陈列决定销量。在终端的陈列位置、陈列面的大小、陈列是否突出，能否吸引消费者的眼球，使消费者"冲动"起来，直接决定销售量的大小。 第三，商超陈列是动态苏州乐园游玩项目的。商超的陈列永遥处于一个动态过程中。做得再好的陈列，随着消费者购买会发生变动，如果不及时地补货和理货，很快就会出现缺货，甚至会被竞争对手挤掉陈列面的情况。 以上三点决定了陈列是终端工作的一个重要的组成部分，而陈列是销售人员做出来的。 下面让我们探讨一下怎样保证销售人员做好终端店内工作：销售人员应该做那些终端工作按照什么顺序做前者谈主要终端工作，后者讲终端工作流程。 销售人员在终端有哪些主要工作归纳起来，主要有以下几个方面： (一)准备工作
在离开办公室，出去跑店前，一定要想一下在今天要跑的每家店计划做什么事情需要带什么东西 跑店的一个重要原则是，从店里出去时，我们产品在店里的状况一定要比进去时好，就是说，只要入店，就一定要带来改进，否则就是浪费时间和环球资源外贸网站金钱。这里，最重要的是要事先确定去每家店的工作目标。要问自己：今天我去这家店干什么怎样让它变得值得是扩大陈列面改善陈列位置谈促销活动进新品还是向终端负责人介绍我们的销售业绩或在别的终端网点的成功做法(终端之间的竞争是非常激烈的)，使其更重视我们的品牌，给我们争取更好的条件 大量事实证明，跑店前是否定目标，效果会非常不同。有目标就有努力方向，工作会有针对性；无目标就会像无头苍蝇，不知道该做什么，浪费时间。 要尽可能同终端要见的人打个电话，保证你到后能见到他。如果到时他不在，最好调整一下自己访店路线的顺序，以保证能够见到他。在实际工作中，许多销售人员由于事先无法确定要见的人在不在店里，而频繁地"空跑"。 (二)店内看察 入店以后，首先要像一个消费者那样，去"观察"一下内衣批发店内的情况，看一看有那些品牌的哪些做法，吸引了你的注重力。然后"恢复"到厂家销售人员的身份，从供货商的角度评估一下，为什么它吸引了你的注意力是正常货架陈列做得突出还是在做一个非常新颖的堆头陈列或是其它的有创新的促销活动然后反问一下自己，我能不能借鉴 学会在消费者和销售人员之间入行"身份转置"，是在终端店内寻找和发现"提升机会"的重要技巧。老练的销售人员都会这一招。
采购员工作内容及岗位职责
采购员工作内容及岗位职责 回复1楼2012-11-27 供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。负责本部门工作安排，督导其执行效果，本部以及与其相关部门的沟通协调工作，并对分管的工作承担责任。单据的收发、订单的接收及结果情况的跟进、文件资料的收发、管理。依相关部门的要求计划，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。协助公司进行采购成本控制，不定时的向厂部总监汇报采购工作的运作情况。 一、工作概要： 供应商的评审、物料的及时采购、跟单员工作的安排与考核、与供应商对帐，并对分管的工作承担责任。 二、主要职责： 1、解所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。 2、熟悉所负责物料的市场价格，了解相关物料的市场来源，降低采购成本，每月提交《原材料价格跟踪情况表》及市场调查报告。 3、遵循适价、适时、适量的采购原则，组织工程和品管人员对供应商进行评审和考核，并及时更新相关的《合格供应商一览表》。 4、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。 5、对重点物料进行重点跟进并及时解决到料异常。 6、追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。
7、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。 8、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。 9、跟进跟单员的日常事物，并做好每日的日清工作。 10、协助财务中心做好对帐工作。 11、定期或不定期向采购主管汇报工作。 12、服从上级临时安排的其它工作。 采购跟单员工作岗位职责 一、工作概要： 每日应到物料的及时跟进与确认、物料帐目的记录及核查、协助处理来料异常、并对分管的工作承担责任。 二、主要职责： 1、所负责物料的规格型号，熟悉所负责物料的相关标准，并对采购订单的要求、交期进行掌控。 2、及时更新相关材料的《合格供应商一览表》及相关资料。 3、配合PMC部将原材料采购到位，确保生产顺利进行。并做好物料交货异常信息反馈日报表。 4、追踪MRB会议决议的执行情况，积极跟踪供应商品质改善，将供应商回复的结果及时反馈到品管部。 5、追踪外发加工产品全部回仓及跟进外发余料库存情况。 6、跟催相关部门对样品的确认结果并在当日内回交供应商。 7、服从采购员的日常工作安排，并每日做好日清工作。
采购员的岗位职责和工作流程
采购员的岗位职责和工作流程 1、职务：采购员 2、报告对象：采购部经理 3、督导联系部门：酒店各部门 4、岗位职责： 4、1、经常到各部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量，避免错购； 4、2、认真核实各部门的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理。防止物资积压，做好物资使用的周期计划； 4、3、对各部门所需物资按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位经常取得联系； 4、4、严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐； 4、5、与仓库联系，落实当天的物资的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出； 4、6、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收，如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量通知仓管员做好收货准备； 4、7、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划； 5、上岗条件： 5、1、具有中专以上文化程度； 5、2、具有较强的工作责任感和事业心； 5、3、原则性强，工作细心，能吃苦耐劳； 6、工作流程： 6、1、食品采购： 6、1、1、由仓管部根据各营业点需要，订出各类正常库存货物的月度使用量，交总经理审批，然后交采购部计划采购，另由仓管部根据食品部门的需要情况，定出各类物资的最高存量和最低存量；
6、1、2、为了加强采购工作的计划性和提高工作效率，各类货物基本采取定期补给的方法； 6、1、3、大米、面粉（含面粉干制品）、进口餐料、酒类、干货等可每月进货一次； 6、1、4、糖、饮料可每15天进货一次； 6、1、5、油类、调类品类、箱装冻品可每周进货一次； 6、1、6、鲜活类及米面湿制品可不做库存，每天根据饮食部门之订货计划如数采购； 6、2、食品请购： 6、2、1、仓管部的正常库存补充计划，须根据该部制定并经总经理审批同意的月度计划而填写请购单，提前十天交采购部经理审批后交采购员办理； 6、2、2、每日进货的鲜活类，由餐饮部主厨于进货前一天的晚上8：00前填好的请购单送交采购部经理审批后交采购员办理（特殊情况或特殊品种可由仓管部作出适当库存）； 6、2、3、计划外的急购申请，须由使用部门向仓管部门填制请购单，由中、西厨总厨签字批准后，交采购部及时办理； 6、2、4、非采购部人员对客户下达的采购指令，一律无效； 6、3、定价： 6、3、1、属于仓管部正常库存的货物采购，采购员须将三家以上报价（人民币）报采购部经理审定后方可办理； 6、3、2、干货、海味、糖、油、面及其制品等，每月一期定价方法如上； 6、4、采购： 6、4、1、采购部根据仓管填制的各类品种、规格、数量的请购单进行购买；6、4、2、食品采购人员落实采购计划后，须将供货客户、供货时间、品种、数量、单价等情况通知仓管部，以便仓管部验收； 6、4、3、验收手续按仓管部和管理细则办，仓管部应及时将验收情况通知采购部以便及时处理,保证供应；
商超运营方案
商超运营方案 内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）
商超营运管理方案 第一部分商超营运整体营业流程 一、营业前工作： 1、7：20---7：30 营业员进场 内容：值班经理同防损员站在员工通道打卡机的位置，迎接员工列队打卡入场，检查工装工牌及仪容仪表。 要求：防损员检查各通道门锁无异常情况后开启员工通道，并进入各自卖区，电工7：00开启照明设备，并检查各项设备的运转情况； 2、7：30---7：40 部门晨会召开 内容：各部门主管组织晨会，值班经理检查各部门开晨会情况 早会内容安排： 服务礼仪培训 促销活动宣传及开单方法 3、7：40---8：00 营业员进行开店前的准备工作 内容： 员工进入各柜组检查商品情况、陈列状况及对商品进行补货和商品的卫生清理等。 4、7：40---8：00 值班经理巡视检查 内容：值班经理巡视各楼层、各柜组工作状况并进行指导 要求：1、检查各专柜在开店前的工作是否按要求进行 2、检查卫生情况 3、检查商品的陈列情况及商品的丰满度
4、检查收银机开启情况及收银台准备情况 5、8：00开启电梯及大门 内容：电工人员开启电梯，值班经理及防损开启大门 要求：若电梯有异常情况暂不能开，立即抽调防损人员支援，维持秩序。 6、8：20---8：30 迎接顾客进场 内容：服务台播放迎宾曲，值班经理、防损人员、迎宾员工（收银台、前台人员）向顾客微笑致意 要求：迎宾曲声音略高于正常的背景音乐。抽调两名营业员作为迎宾小姐在电梯口向首批顾客微笑致意，面带笑容，身体略向前倾10—15度，可轻声致意：“欢迎光临”、“早上好”等问候语 二、营业中工作 1、各主管分析本部门销售情况，经理检查督导 内容：各部门主管查询前一日柜组单品的销售情况，主管进行分析，总结相应的改进措施。 要求：经理对前一日的销售情况进行分析 主管对专柜甚至单品进行销售分析 经理与各主管碰头，协商新的营运措施 与各部门间协调沟通 对各部门提出新的工作要求 2、经理进入卖场指导工作 内容：各主管深入柜组检查和指导工作，经理定点进入卖场检查各部门工作情况。
采购员的岗位职责和工作流程.doc
采购员的岗位职责和工作流程1 采购员的岗位职责和工作流程 1、职务：采购员 2、报告对象：采购部经理 3、督导联系部门：酒店各部门 4、岗位职责： 4、1、经常到各部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量，避免错购； 4、2、认真核实各部门的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理。防止物资积压，做好物资使用的周期计划； 4、3、对各部门所需物资按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位经常取得联系； 4、4、严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐； 4、5、与仓库联系，落实当天的物资的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。然后通知申购部门，及时领出； 4、6、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收，如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量通知仓管员做好收货准备；
4、7、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划； 5、上岗条件： 5、1、具有中专以上文化程度； 5、2、具有较强的工作责任感和事业心； 5、3、原则性强，工作细心，能吃苦耐劳； 6、工作流程： 6、1、食品采购： 6、1、1、由仓管部根据各营业点需要，订出各类正常库存货物的月度使用量，交总经理审批，然后交采购部计划采购，另由仓管部根据食品部门的需要情况，定出各类物资的最高存量和最低存量； 6、1、2、为了加强采购工作的计划性和提高工作效率，各类货物基本采取定期补给的方法； 6、1、3、大米、面粉（含面粉干制品）、进口餐料、酒类、干货等可每月进货一次； 6、1、4、糖、饮料可每15天进货一次； 6、1、5、油类、调类品类、箱装冻品可每周进货一次； 6、1、6、鲜活类及米面湿制品可不做库存，每天根据饮食部门之订货计划如数采购； 6、2、食品请购：
公司业务工作流程.综述
公司业务工作流程 一、办公室 （一）请假流程 1、男工请假 填写标准请假条→班组长审批→部门负责人审批（请假3天以内）→公司主管领导审批（请假7天以内）→公司总经理审批（请假8天以上，30天以内）→集团人力资源部经理审批（请假1个月以上）。 2、女工请假 填写标准请假条→班组长审批→部门负责人审批→公司女工主任审批→公司计划生育工作主管领导审批→公司总经理审批→集团人力资源部经理→集团计生办备案。 备注：女工请假一次只能请7天的假期，7天后到单位履行续假手续。产假一次只能请3个月，3个月后到单位续假。 3、管理层请假 填写标准请假条→公司主管领导审批→公司总经理审批（请假3天以内）→板块总经理审批（请假3天以上）→报送特铝办公室存档。 （二）工资、各种奖金审核流程 办公室劳资员造册工资表（奖金表）→办公室主任审批→公司行
政经理审批→公司总经理审批→板块总经理审批→集团人力资源部审批（内部的奖励不需要集团审核）→财务经理审批。 （三）员工内退、辞职等流程 1、提前内退、内退手续办理 填写员工个人手续申请表和提前内退（内退）协议→部门负责人审批→办公室主任审批→行政领导审批→公司总经理审批→集团人力资源部经理审批。 2、员工辞职手续办理流程 填写员工个人手续申请表和辞职汇签表→部门负责人审批→办公室主任审批→行政领导审批→公司总经理审批→集团人力资源部经理审批。 （四）报告呈递流程 1、生产类 生产科起草→总工审核→总经理审批→办公室加章→特铝办公室→板块主管经理审批→板块总经理审批。 2、行政类 办公室起草→办公室主任审批→行政副总审批→总经理审批→办公室加章→板块办公室→板块主管经理审批→板块总经理审批。 二、生产科流程汇总 1、生产计划（月度） ①依据订单结构定产量计划及主 要指标计划②生产科核定检修及废
商超渠道的基本操作流程
商超渠道的基本操作流程 商超渠道操作流程1、准备 熟悉公司商超渠道商品的品种、价格、政策及销售情况；了解相应商品其竞争对手的价格、政策及销售情况。 商超渠道操作流程2、沟通 与商超老板（负责人）的沟通： （1）介绍公司：公司在行业中的地位和信誉度，公司的营销规划，经营品种，相关渠道的政策，帮助他们树立合作或长期合作的信心； （2）分析市场：市场的整体格局和走势，尤其是类似终端操作**商品（或者与公司综合品项合作）的成功例子，以专业营销人员的形象帮助他们做大做强； （3）介绍商品：介绍所要合作商品的优势（商品价格、质量、成分及含量、口感、包装、畅销程度等），运用促销三宝（对不同的人群，用不同的说法；让终端老板感受到商品的好卖、销售火爆，增加合作或备货的信心；让他感受到商品品质的信心和售后服务的保障），但也要把握分寸，不要过于夸大，留有余地。 （4）提供服务：按时按量送货上门；业务人员跟踪客情维护，针对他们在经营过程中的问题进行帮助，提供退、调换及商品售前、售中、售后等相关服务。 商超渠道操作流程3、铺货 商超渠道是做形象的，需加强商品的见货率，铺货是必要的。 根椐终端的规模，所处区域的位置和购买能力（历史销量或同类商品的销售情况）等来判断要铺货的品种和相关数量，不是铺货越多越好，要视具体情况而定。铺货是业务工作的基础。终端老板都很实际，在铺货过程中，首先要强调商品的利润，其次要强调商品的旺销程度，最后还可以提供退、换货服务。铺货尽可能现款现货，若个别品种不能现款现货，可以提供试销；若与客户合作的是综合品项，非现款现货，必须签订协议后再铺货。铺货后要杜绝不出样现象，加强商品的见货率。 商超渠道操作流程4、理货 理货是跟踪商品铺货后的必要工作，可以了解商品的动销、缺（断）货及保质期等情况。在理货过程中，先做商品的清洁卫生，后做陈列；确保陈列的最大化（位置显目、美观、陈列面积大）。在理货后与营业员或终端老板沟通商品销售情况，积极了解竞品相关情况，必要时做好记录。 商超渠道操作流程5、包装 包装是销售氛围营造的必要补充。利用公司的一些物料（dm宣传海报、商品介绍卡、广告伞等）进行店内、外的包装。对于销售较好的店，或者位置好且具有很好的广告宣传效果，可适当考虑户外广告制作（如门头、橱窗等）。通过销售氛围的营造，吸引消费者的眼球，刺激其购买的欲望。
(完整版)医院采购部工作流程
采购管理制度与工作流程 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本医院采购管理。 三、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算 采购流程图如下图所示：
2） 供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图
1）各部门提出采购需求， 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报院长、财务审批； 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 2） 计划主管根据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一致，不一致的找出原因，调整成本金额直至与付款金额一致后做应付款； 3） 采购部审批到期应付款 4） 院长批准付款 5、商品到货验收流程 2） 验收后打入库单，核对入库单金额是否与送货单金额一致，一致后方可审核入库，不一致需报采购审核， 采购在当日给予答复 6、退货流程 12） 采购部根据供应商合同和合作情况，审核退货申请 3） 审核通过可退回仓库，仓库每周以供应商为单位做退货单 4） 不能退回供应商的，做报损处理，报损比例不得超过0.5% 四、 采购管理制度： 1) 建立供应商资料管理（表）册，售后服务管理表。 2) 建立、建全比价制度，保证采购产品的质优价廉。 3) 每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。 4) 签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。 5) 所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。 6) 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
配送中心-业务流程作业
配送中心业务操作流程 配送中心的主要活动是订货、进货、发货、仓储、订单拣货和配送作业。首先确定配送中心主要活动及其程序之后，才能规划设计。有的配送中心还要进行流通加工、贴标签和包 装等作业。当有退货作业时，还要进行退货品的分类、保管和退回等作业。如图2-1。
图2-1 配送中心作业流程图 一、配送中心业务流程内容 1．进货 进货就是配送中心根据客户的需要，为配送业务的顺利实施，而从事的组织商品货源和进行商品存储的一系列活动。 进货是配送的准备工作或基础工作，它是配送的基础环节，又是决定配送成败与否、规模大小的最基础环节。同时，也是决定配送效益高低的关键环节。 2．订单处理 从接到客户订单开始到着手准备拣货之间的作业阶段，称之为订单处理。订单处理是与客户直接沟通的作业阶段，对后续的拣选作业、调度和配送产生直接的影响，是其他各项作业的基础。 订单是配送中心开展配送业务的依据，配送中心接到客户订单以后需要对订单加以处理，据以安排分拣、补货、配货、送货等作业环节。 订单处理方式：人工处理和计算机处理。目前主要采用计算机处理方式。 3．拣货拣货作业是依据顾客的订货要求或配送中心的送货计划，迅速、准确地将商品向从其储位或其他区域拣取出来，并按一定的方式进行分类、集中，等待配装送货的作业过程。 拣货过程是配送不同于一般形式的送货以及其他物流形式的重要的功能要素，是整个配送中心作业系统的核心工序。拣货作业的种类：按分拣的手段不同，可分为人工分拣、机械分拣和自动分拣三大类。 4．补货补货是库存管理中的一项重要的内容，根据以往的经验，或者相关的统计技术方法，或者计算机系统的帮助确定的最优库存水平和最优订购量，并根据所确定的最优库存水平和最优订购量，在库
公司运营流程图
先进微电子科技（ASM） ——企业运营流程 企业运营流程：即企业管理部门的日常作业流程，是一个企业进行生产经营或者贸易等等企业工作的程序。比如一件事情，在企业中由上至下规定了各个涉及部门的工作规章、工作流程以及相关职责等等。 一些详细的各流水线的作业流程也就构成了整个企业的作业流程。 运营流程（Operations Process）执行力三大核心流程：人员流程——用正确的人；战略流程——做正确的事；运营流程—用正确的方法。
一、各部门配置合格人员（人力资源） 1.1用人需求 1.2人员招聘 1.3入职培训 1.4试用期考核 1.5转正 1.6平时绩效考核、年度考核 二、营销 2.1挖掘、寻找目标客户 2.2与目标洽谈 2.3样品确认 2.4营销合同 2.5评审 2.6客户确认 2.7产品交付
2.8质量追踪、贷款回收 三、采购 3.1根据市场预测、营销计划、物料库存3.2采购申请单 3.3采购合同 3.4审批 3.5交货跟踪 3.6供应商送货 3.7产品验收 3.8入库 3.9交付考核
四、质量管理（质量管理检验） 五、仓库工作 5.1供应商来料 5.2进货检验 5.3入库商品的存放、编码 5.4出货通知 5.5出库 5.6仓库销账 六、产品交付客户 七、质量追踪工程服务 先进微电子科技（ASM） 管理：推行TQM（全面优质管理）、5S（良好厂房管理）﹐贯彻ISO9001质量体系，并着手引进ISO14000.2.健全的安全生产保证体系，从组织、制度、教育及硬件设施方面为员工和企业提供安全保障。3.建立高速局域网及广域网，全面实行计算机化管理。 4.全面运行SAP企业资源筹划（ERP）系统，提升资源利用水平及工作效率。
商超业务员工作流程(日用品类)
商超业务员工作流程（日用品类）Work flow of supermarket salesman (daily necessities) 汇报人：JinTai College
商超业务员工作流程（日用品类） 前言：工作计划是对一定时期的工作预先作出安排和打算时制定工作计划，有了工作计划，工作就有了明确的目标和具体的步骤，大家协调行动，使工作有条不紊地进行。工作计划对工作既有指导作用，又有推动作用，是提高工作效率的重要手段。本文档根据工作计划的书写内容要求，带有规划性、设想性、计划性、方案和安排的特点展开说明，具有实践指导意义。便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 1.查阅计划 1.查阅上次拜访结果/记录 2.查阅本次拜访目标 3.快速检查拜访所需要的销售工具/数据 2.开始拜访 1.问候客户店面工作人员，寒喧客户关系，获得查店允 许 2.问候促销/现货人员，了解情况，鼓励调动其工作热情、 3.店面检查 价格、使用价目单、记录价格异常变动品项陈列、使用 陈列标准、记录陈列/二级陈列表现、问题促销、使用促销计 划表、记录促销类型/效果、数量产品、使用产品目录、记录
促销缺/短货/系列短缺、新品进入。竞争、使用记录表格、记录竞争对手1、2、3、4表现人员、使用检查表格、记录促销员、专柜小姐岗位表现 4.记录和核实 1.填写客户拜访卡/其他表格，更新我方及竞争信息 2.确认店内表现是否与公司协议/标准/促销/新品/活动一致 3.向客户、店内人员/公司，及时核实问题原因 4.根据店面检查、总结确认销售机会点，店内改进机会点 -------- Designed By JinTai College ---------
采购部工作流程制度
采购部工作流程制度 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、内容： 1、总则 为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求---采购计划---寻找供货商----询价、比价、议价----采购洽谈----合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----交货验收（仓管）---质检（不合格退货）---入库---计划对账---财务结算
合同的签订 交货验收 验收合格 下单 建立供应商资料 采购计划 审批 寻找供应商 采 销 部 XXX 采 购 部 XXX 销 售 部 XXX 总监 寻价、比价、议价 采购洽谈 采购需求 验收 不合格 退货 财务结算 计划对账 入仓
一、申请商品采购流程图 二、申请付款流程图 三、商品到货验收流程 1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2） 供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价 。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 采购部审批（有合同） 采购部审批（无合同） 总监审批 项目部 提出需求 采购订购 采购 采购部长审批 根据供应商帐期限 财务审批 审核入库单 仓库凭入库单确认型号、数量、包装等 合格进仓，不合格退回供应商 仓管打入库单 对账
《业务运作流程》word版
北京云星宇交通工程有限公司业务运作流程方案 2005年6月6日
目录 一、前言 (2) 二、业务运作流程方案 (2) 1、投标业务流程 (3) 2、投标业务中办理资信证明、银行查证、保函业务流程 (5) 3、投标项目终止工作流程 (7) 4、总包合同签订流程 (9) 5、项目立项报告提供及审批流程 (11) 6、联合设计阶段工作流程 (13) 7、项目部开立账户工作流程 (15) 8、工程项目成本/合同用款测算表编制与审批工作流程 (17) 9、施工分包合同及设备采购合同签订流程 (19) 10、项目月收入支出预算编制与审批流程 (21) 11、工程(设备与分包)成本支付流程 (23) 12、工程资金收入（业主汇款到项目部账户）流程 (25) 13、工程资金收入（业主汇款到公司账户）流程 (27) 14、备用金借款业务流程 (29) 15、事业部费用、成本报销流程 (31) 16、固定资产管理工作流程 (33) 17、工程项目收入成本确认流程 (35) 18、项目财务人员工作流程 (37) 19、办理支票、汇票流程 (39) 20、工程项目终结阶段工作流程 (41) 21、合同汇集交纳印花税流程 (43) 三、结束语 (45)
一、前言 在市场经济时代，企业置身于激烈的竞争环境中，要想获得更大的生存和发展空间，必须有能力迎接来自各个方面的挑战；要想适应外界环境的迅速变化，在激烈的竞争中求生存、求发展, 必须更新经营管理理念、建立符合企业特征的企业管理模型并建立具备快速反应能力的管理机制和运作体系。企业只有在更高水平上进行一场根本性的改革与创新，才能在信息瞬息万变的时代增强自身的竞争力。 鉴此，项目实施小组对北京云星宇交通工程有限公司（以下简称“公司”）的经营管理现状进行了深入调研，在双方讨论中一致认定：公司经过不懈努力，已取得骄人的业绩，但是，以往行之有效的管理工具、管理方法逐渐成为企业追求更大的市场和利润空间的制约因素。为此，公司提出事业部制的管理模式以适应日益激烈的竞争环境，追求更大的发展空间，在这种新的管理模式下公司的业务运作流程需重新设计与定位。 通过项目实施小组对公司业务运作的前期调研与相关资料的详细查阅，依据业务流程重组与内部控制的原则，我们为公司设计了二十一个流程，具体流程见目录及流程图描述。通过对业务流程的重新设计，旨在理顺公司事业部管理模式运行的主要工作流程，提高公司整体的工作效率，并通过业务流程重组，提高公司对责任交割点的有效控制，从而建立起完善的内部控制体系。 流程方案由流程图和流程运转单据及表格两部分组成，在描述具体流程前，先介绍流程图中的图例，便于更好的理解流程的含义。 表示业务流程是工作过程 表示流程是判断 表示流程中的单据 二、业务运作流程方案 本部分包括公司业务运作的二十一个业务流程的描述及业务流程说明。
商超业务员工作流程
商超业务员工作流程 二、商超拜访流程如果说商超行程计划要解决的是跑店效率的话，商超拜访流程要回答的问题是如何保证销售人员在商超店内高质量地工作? 销售人员进店后有大量的工作可以做。例如了解店里情况，寻找提升销售、压制竞争对手的机会，同店内人员进行接洽和谈判，理货和改善陈列，安排促销、往返款等等。怎样入行这些工作?如何保证工作的高质量?这直接影响到商超供货商的效益，甚至成败。首先要指出的是，决定终端销售业绩的因素很多，如品牌力，产品包装、价格等等。但在品牌力、产品和价格为一定的情况下，销售人员在终端的工作质量是决定单店铺量的最重要囚素。 第二，陈列决定销量。在终端的陈列位置、陈列面的大小、陈列是否突出，能否吸引消费者的眼球，使消费者"冲动"起来，直接决定销售量的大小。 第三，商超陈列是动态苏州乐园游玩项目的。商超的陈列永遥处于一个动态过程中。做得再好的陈列，随着消费者购买会发生变动，如果不及时地补货和理货，很快就会出现缺货，甚至会被竞争对手挤掉陈列面的情况。 以上三点决定了陈列是终端工作的一个重要的组成部分，而陈列是销售人员做出来的。下面让我们探讨一下怎样保证销售人员做好终端店内工作：销售人员应该做那些终端工作? 按照什么顺序做?前者谈主要终端工作，后者讲终端工作流程。 销售人员在终端有哪些主要工作?归纳起来，主要有以下几个方面： （一）准备工作在离开办公室，出去跑店前，一定要想一下在今天要跑的每家店计划做什么事情?需要带什 么东西? 跑店的一个重要原则是，从店里出去时，我们产品在店里的状况一定要比进去时好，就是说，只要入店，就一定要带来改进，否则就是浪费时间和环球资源外贸网站金钱。这里，最重要的是要事先确定去每家店的工作目标。要问自己：今天我去这家店干什么?怎样让它变得值得?是扩大陈列面?改善陈列位置?谈促销活动?进新品?还是向终端负责人介绍我们的销售业绩或在别的终端网点的成功做法（终端之间的竞争是非常激烈的），使其更重视我们的品牌，给我们争取更好的条件? 大量事实证明，跑店前是否定目标，效果会非常不同。有目标就有努力方向，工作会有针对性；无目标就会像无头苍蝇，不知道该做什么，浪费时间。 要尽可能同终端要见的人打个电话，保证你到后能见到他。如果到时他不在，最好调整一下自己访店路线的顺序，以保证能够见到他。在实际工作中，许多销售人员由于事先无法确定要见的人在不在店里，而频繁地"空跑"。 （二）店内看察
采购部门工作流程2
采购部门工作职责 为了更好地开展本部门的工作、服务其他部门，特将本部门的工作职责汇编成流程汇总如下： 采购部门工作按细化程度可分为两大类，每日工作流程和采购日常工作流程。 一、每日工作流程 ①每天早上关注原材料使用情况及库存情况，发现原料库存不能满足本日生产用量及时与 生产部门沟通，并上报本部门领导后，及时与供应商取得联系，及时安排原料采购。确保原料满足生产使用量。 ②每天关注产成品的库存，并结合上级部门下达的发货通知单，积极主动地与生产部门沟 通，并与配货站及时沟通，合理安排发货。 ③每天关注盐酸、溴素的购进与使用情况。并及时准确地登录寿光市公安局溴素管理平台 山东润格盐酸管理系统。 ④每天关注生产车间日报表，关注报表准确性与及时性，将前一天的购进情况及时准确地 报告给上级部门。 ⑤每天下午关注原料库存情况并根据生产需要及时安排第二天的原料购进。 ⑥每天关注备品备件用量情况，及时与生产部门汇报领导，合理安排采购。 ⑦每天关注易制爆化学品购买使用情况，根据报备时间每月两次将报表送寿光市公安局治 安大队，并取回盖章回执。 ⑧第三类易制毒化学品每年要上交年报报表到寿光市禁毒大队（年盐酸、丙酮化学品报 备表） 二、日常工作流程 按照工作内容可分为原料采购、物资采购、车床加工、电机维修、吊车作业工作流程、发票结算工作流程、发货工作流程、报款、借款工作流程、合同管理、以及工作的其他事项1．①原料采购、备品备件采购工作流程②物资采购工作流程
①原料车辆进入厂区程序说明 1、原料车进厂原料进厂由采购科办理入场手续，填制入厂通知单（通知单背面印有 车辆入场须知，由司机阅读后在“我已阅读”处签字），进门前将车辆入厂通知单 交由门卫，放行后方可进入厂区。 2、原料检验进入厂区后，先由化验室人员取样检查，检验结果合格后方可过磅卸车。 当检验结果不合格时，先通知采购科，由采购科与生产部门协商后，做出相应处理 （让步接收或者退货） 3、原料卸车化验合格后，由生产部门同意卸车后方可卸车，卸车时必须有生产部门 专人监督卸车。随车人员遵守入厂后遵守厂区规则制度。有异常情况及时汇报生产 车间负责人。 4、车辆出厂原料车辆卸车后，由仓储人员过磅，填制入库单据（入库单一式三联， 仓库保留原单据、采购科、原料车司机各带走一份）、车辆出门证，将车门证交由 门卫方可出厂。 ②物资采购申请流程操作程序说明 1、工人根据实际需要向所属领导申请物资，不可多报，漏报，并说明所需物资的规格 型号大小、申购数量、用途和物品需求时间。 2、车间主任根据工人上报物资核实，确保所需物资的规格型号大小、申购数量、用途 和物品需求时间符合生产需要。 3、使用部门申购单经生产负责人签字后交仓库审核，库管需严格查验部门申购物品是 否有存货，严格把关部门申购物资情况。 4、仓库负责人根据物资配件库存情况制定采购单，登记ERP系统，经采购科长、总 经理审核，并将纸质物资采购清单呈送总经理审核批准，方可实施购进。采购应做 到适时购进，做到正常生产不受影响。 5、生产如遇特殊物资购进时，需由生产部报总经理特批，由总经理安排采购科进行购 进。 6、物品购回后仓库凭物品发票、收据，按照申购单批准物品名称及数量实际填写物品 办理入库手续，（单据、发票加盖仓库章）。如有漏项或超项，及时上报采购科合理安排采购，做到正常生产不受影响。 7、采购科根据仓库入库单据填制原始凭证，摘要、金额（大小写）、日期、单据张数填 写清楚。经部门主管、财务主管、负责人签字后，（拍照上传至ERP采购管理-物料结算）送财务部门入账。 2、车床加工、电机维修、吊车作业工作流程 ①、车床加工工作流程 车间通知采购科所要加工的项目（说明材质、大小长度、用途），采购科通知车床加工人员，根据价格表，由仓储部门办理车床加工出入库手续，在车床加工明细表上要有生产部门负责人、仓储部门、采购部门三方确认签字。 ②、电机维修工作流程 车间通知采购科所要维修电机的项目（电机的型号）采购科通知电机维修人员来厂拉走需要维修的电机，根据双方已商定好的价目表，在电机维修明细表上要有生产部门负责人、仓储部门、采购部门三方确认签字。 ③、吊车作业工作流程
业务员每日工作流程
业务员每日工作流程 终端或流通业务人员工作内容 流程及要求 一、工作内容及流程 1、准备工作： a、路线安排或按固定路线 b、答应客户应办未办事项 c、销售工具：广宣品、样品、抹布、价格表、订货单等。 2、每天早上07:50分出发。 3、拜访(销售及铺货) (1)、新客户拜访：问候(老板或大哥、大姐等，您好！)→自我介绍(公司、职务、姓名)→产品介绍(特点、产品展示、品尝)→推介利益(产品进货价、零售价、政策)→广宣品的张贴→收集信息(竞争产品的价格、促销、销量、新品上市、客户心理)。 拜访成功：下订单(详细的有标志性建筑物的地址、店名、联系方式、准确的数量及价格、订货日期与送货日期必须填写、客户签字确认、留下业务及公司电话、有异议或特殊情况在订单右上角标明)→礼貌的再见→拜访下一客户。 拜访失败：留下业务及公司电话→礼貌的再见→拜访下一客户。 (2)、老客户拜访：问候(老板或大哥、大姐等，您好！)→询问产品销售情况→规范陈列(生动化、好位置、大排面、清洁产品)→点库存→销售好→介绍老品政策、新品推介→销售不好→介绍老品政策、新品推介→(争取)订单→广宣品的张贴→建议、意见收集处理(售后服务)→竟品信息收集→礼貌的再见→拜访下一客户。 4、下午3:00至5:00电话报单。 (1)、电话报单时必须口齿清淅，店名、品名、数量等详细准确，单子开好后交楼下物流部安排配送。 (2)、新客户必须提供有效证件加入档案并通知销售内勤。 (3)、信息整理好后反馈给销售内勤并交销售经理。 (4)、尽量做到货到付款，不欠款。 (5)、每拜访一个客户，拍照上传到业务群。 (6)、有遗留问题及客诉等问题要及时解决处理。 (7)、到店查看退货情况，是否可退，不能退的坚决不退。 (8)、查看是否有窜货，有窜货的必须提供有效证据，照片、箱码、数量、单据等。 (9)、写工作日记。 二、工作要求 1、每天按照拜访路线拜访所有客户包括沿途增加拜访频率的重点客户)，每户拜访时间不要过长，自行掌握。 2、每周一上交周工作拜访路线。 3、每周日上交周工作总结，每月25日交月工作总结及下月工作计划。 4、工作总结的内容：具体的工作内容、销售情况、销售额、竟品情况及分析(表格)、所遇问题、下周或月的工作计划、内容真实准确。 5、电话二十四小时开机，如果没能接听公司电话，在看到未接电话后，必须立即回复。如遇关机情况每次扣5元(在补助话费中扣除)。 6、业务人员在工作时间内不得随意窜区或做与业务无关的事，发现一次罚款20元，发现3次，立即开除。 7、每周一对竟品进行一次市场调研，填写竞争品牌市场调查表，主要是对竞争对手目前的销售状况、销售政策进行及时的掌握，以便公司做出正确的调整。要求认真详细填写，晚上交到内勤处。 三、特殊情况 有特殊情况时，应该及时与领导沟通，得到答复后，按照领导指示进行办理。有特殊工作时，必须服从领导安排，按时完成交待工作。 产品陈列工作重点
商超部门工作职责与流程
部门工作职责与流程 营运部 营运主管工作职责： 1、全面实施商场管理工作，确保商场处于良好的运作状态中 2、确保商场的各项规章制度及经营计划在商场得到贯彻落实 3、根据商场销售计划，跟踪执行情况 4、对销售情况做好分析、总结、预测并采取相应的营销对策并及时同店长汇报 5、对基层管理人员和员工进行业务培训，不断提高其综合素质，向公司提出人才选拔建议 6、对商品进销存管理、指导员工进行合理的商品陈列 7、根据商品到货、价格调整、季节变化、竞争对手等情况，指导商场员工进行促销商品的选择和新商品的推介；检查商品促销的执行情况，包括促销商品货源、商品陈列、促销海报、人员选择、设备准备等； 8、了解畅销商品的货源，对于货源不足的应及时向采购部和店长反映；及时了解市场信息，掌握各大类商品的销售情况 9、向各区域了解商品质量自查情况，重点抽查食品、生鲜食品类商品质量 10、仓库商品库存情况，对库存不合理的要采取相应措施，确保商品快速周转，对仓库商品的进出情况、交接班本、各种登记本、单据整理情况进行重点检查 11、及时解决顾客投诉事件并与相关部门进行沟通 12、了解赠品是否按公司规定登记、发放，赠品库存量是否合理 13、直辖市好与各部门之间的关系，确保商场销售工作顺利进行 营运主管管理要求 营业前 1、查看最新文件、销售报表，了解销售情况。 2、检查早班的人员到岗情况、仪容仪表情况。 A、检查员工是否将立式柜的卷帘卷起，卧式冰柜的盖板是否撤下并清洗，冰柜照明开关是否打开。 B、对商场生鲜熟食区的原料及商品质量进行抽查，重点注意蔬菜、水果、海鲜、鲜肉等商品。 C、抽查一档口商品品种是否足够，是否按要求陈列。 D、检查供应商是否按规定时间送货。 3、参加并主持部门例会，将公司规定传达至各柜组。 4、按商品陈列要求检查本区域各柜组的商品陈列、展示情况。 A、检查商品是否整齐、美观、丰满。 B、检查柜台单品数量陈列是否过大（与其他商品量明显悬殊）。 a、属于补充其他断货商品的，要及时跟踪商品补货。 b、非上述原因，应立即调整柜台展示商品的数量。 5、检查标价签与实物的对应情况。 6、检查促销商品、用品、用具、POP海报到位情况；调价执行情况；促销活动到期情况。 7、巡查本区域内设备安全情况，对发现的问题及时与防损员对接。 8、检查灯箱、广告电源是否正常。 9、生鲜熟食类： A、按生鲜熟食质量管理规定检查各档口商品质量，对不合格商品责令其立即撤柜。
业务流程操作流程图
·风险控制部业务流程图：
开始 风险控制部搜集企业相关信息 业务经理尽职企业调查，完整收集资料后与风控专员对接 风控专员核对资料，与业务经理及时沟通完善企业资料审部、授信部、法务部开会 通过提出否定原因 制定风险控制部意见书 申请召开贷审会 法务部制定合同
签署合同 风险控制部办理反担保物登记手续 资料归档（填写归档登记表） ·风险控制业务流程操作细则：
1、基本对接：业务经理在去企业调查之前与风险控制部基本对接，包括贷款企业名称，贷款金额，贷款期限，担保费率，企业从属行业性质。 2、搜集信息：风险控制部基本了解企业情况之后搜集企业基 本信息与从属行业相关信息。 3、风控专员对接：通过业务部尽职调查，风险控制部根据企 业所处行业及经营状况、借款人实际情况的不同，秉承务实高效，抓大放小且实质重于形式的原则，对企业的贷款用途及信用状况，经营管理能力、经营理念、发展趋势及近期财务指标主项核证（应收、应付主要客户往来记录，其他应付项目落实、成本分布明细等）进行详细对接。 4、审核及完善资料：通过对借款人的贷前，贷中审核内容主要有：◆借款方的实际贷款用途； ◆借款方的基本信息（包括其基础资料，充分了解借款方的偿还能力及信誉程度）； ◆抵押物的基本情况，质押物的基本情况； ◆第三方保证情况等相关的资料的核证 5、风险控制部论证风险： 风险控制部贯穿整个贷款业务操作的全过程，组织内审、授信、法务，秉承齐抓共管，协调一致，从企业内部管理上把握贷款担保风险，其主要风险论证包括： ◆担保申请人的基本资料
A、法人 1、营业执照、税务登记证、组织机构代码证、工商信息查询单； 2、公司简介、验资报告、公司章程； 3、法人代表身份证、法人代表证明书和授权委托书； 4、申请担保的董事（股东）会决议及董事（股东）会成员签字样本； 5、借款用途有关的证明材料（购销合同、合作协议等）； 6、内审部审核近二年财务审计报告、近三个月财务报表（资产负债表、损益表、现金流量表）、银行对账单和近三个月的税单及水电费清单； 7、贷款卡及银行信贷登记咨询系统信息单，与报表不符应详细说明； 8、内审部审验存货明细、固定资产明细、应收账款明细及账龄分析表、或有负债情况表等； 9、反担保人\物\企业的有关资料； 10、其他有关资料。 B、自然人 1、个人简介； 2、身份证件及婚姻证明（如身份证、公务员证、教师证、警官证等）； 3、银行征信报告；