采购产品质量索赔办法

采购产品质量索赔办法

1目的

为了加强供应产品质量控制，体现共同发展、互惠互利、明确责任，提高客户满意度。

2适用范围

适用于株洲有限责任公司采购产品（含外协件、辅料等）的质量责任的划分及索赔。

3职责

3.1技术部负责对产品技术状态和标准予以确认；

3.2质量部对质量信息进行传递和反馈；对质量问题进行确认及处理；对质量

索赔进行落实执行。

3.3生产车间负责对生产现场中的不合格品进行隔离，对供应质量问题按要求

进行返工整改和处置。

3.4采购部负责采购产品中不合格品的隔离和退货处理，并向供应商传递相关

供应产品质量信息。

3.5财务部负责供应质量索赔的兑现，提供相关供应零件、材料价格。

4程序

4.1所有外购产品（含外协、辅料）的供应商必须与本公司签订《质量保证协议》，

以明确供应产品的质量要求、检验方法、不合格品的处理及相关责任。

4.2 采购产品不合格品应包括：

4.2.1在进货检验时发现的不合格品；

4.2.2在我公司生产过程中发现的不合格品；

4.2.3供应的产品经过装配或加工，供应给客户后发现的不合格品；

4.3不合格品的处理原则

4.3.1隔离并采取应急措施，确保质量、损失及不良影响降低在最小限度；

4.3.2双方确认原则，发生三包费用，供方应在当月按要求时间予以确认；

4.3.3退货或现场服务原则；

4.3.4分析不合格的原因，提出并采取纠正和预防措施；

4.4质量索赔原则

4.4.1不合格品双方确认原则；

4.4.2让步降价原则；

4.4.3承担质量损失责任原则；

4.4.4重复质量问题加大索赔原则；

4.4.5严重质量问题及隐患予以惩罚性考核索赔原则；

4.5质量索赔项目

4.5.1进货检验发生不合格退货或现场挑选、返工、返修等损失；

4.5.2同意让步接收产品的降价损失；

4.5.3供应产品在使用中发现质量问题导致停工或返工、返修等损失；

4.5.4因供应质量问题，造成用户质量索赔的费用损失；

4.5.5发生质量争议，送第三方核定属实而发生的所有费用损失；

4.5.6因供应质量问题，在用户现场核实调查所发生的全部费用；

4.5.7因供应质量问题给我公司造成严重后果或质量隐患后按本办法提出惩罚

性考核及索赔；

4.5.8对供应产品质量问题的处理需要交纳的相关管理费用；

4.5.9供应产品在我公司质量评审、产品试验等各类质量活动中发现质量问题而

提出的质量考核。

4.6 质量索赔费用的计算

4.6.1直接损失（Z）：报废损失费用Z=不合格品数量×（单件不合格品价格+相

关产品报废价格）

4.6.2返工返修费用（F）

返工返修费F1=不合格品数量×单件返工返修工时×15元/小时

材料消耗费F2=不合格数量×单件返工返修材料消耗数量×材料标准价（元）×125%

4.6.3售后服务费用（S）：产品销售后供应产品质量问题造成售后服务发生的一切费用。

S=300元/天·人×天数×人数+∑差旅费或S=服务工时×15元/小时+∑相关费用

4.6.4二次索赔费S1=用户索赔实际费用×200%

4.6.5检验鉴定费（J）

检验费（J1）：进货时不能按要求提供性能检测报告、由我公司进行必要的性能检测的，进货时提供了性能检测报告、我公司在进货质量检验时发生不合格要求退货的，收取检验费200~2000元/项（根据供货品种、数量及检验项目确定）；

核查服务费（J2）：因供应质量问题在用户现场对质量问题进行核查及服务发生的差旅费、工时费及其他相关费用；

签定费（J3）因质量争议，委托第三方进行鉴定确认属于供方质量的，发生的实际支付费用；

4.6.6进货质量检验发生不合格，同意让步接收的产品，按批次供货总值10~30%

降价，让步接收产品不能免除该产品造成质量损失（批量质量事故，顾客

索赔、投诉等）的供方责任，索赔按就高不就低的原则不重复计算；若经需方同意，供方派人到需方服务处理的，向需方缴纳100~500元的管理费（根据供货品种确定）。

4.6.7退货罚款1000元/次

4.6.8发生顾客投诉一次罚款1000元

4.6.8供方承担供应产品存在我公司生产现场或交付后发现不合格品造成的损

失，我公司同时按《质量保证协议书》相关规定对供方提出考核索赔。

4.6.8供方承担供应产品存在设计缺陷或严重质量隐患而需要予以召回或发生

重大质量事故所造成的损失，并按实际发生的损失费用的2~5倍赔偿需方的信誉损失；

4.6.9同类产品重复发生不合格品，按索赔费用（Z+F）的2~10倍对供货商提出索赔；

4.7 质量责任会签

4.7.1供应产品在我公司生产现场或交付客户使用后发生不合格后，由质量部及

时将信息传递给采购部，由采购部通知供应商在24小时内（外省在48小时内）赶到事故现场（或按约定的时间、地点等要求）对不合格品进行确认和处理。除不可抗力造成外，对未按时间或约定要求对不合格进行确认的，便视同供应商已经确认该不合格品情况的发生并对本公司的处理意见予以了认可。

4.7.2供方应在每月结算货款前到本公司质量部对当月质量索赔情况进行会签，

否则不予支付货款。如果对当月承担的质量责任有异议，可以在3天内委托我公司相关部门重新调查和裁决，但确认和裁定结果与原单据结果一致时，委托方需按30元/小时支付验证费。

4.7.3供方对质量索赔会签后，相关原始单据由供方带走；对未及时会签的，质

量部对原始单据暂时保管，但最长期限不超过1年，质量部有权向供方收取原始资料超期限保管费用。

4.8索赔单据的传递

4.8.1当月质量索赔由质量部进行统计后填写《质量索赔通知单》。

4.8.2由供方按4.7.2条规定对当月质量索赔情况在《供方质量索赔会签台账》

上会签后，供方带走原始单据和《质量索赔通知单》。

4.8.3质量部对当月质量索赔情况汇总填写《供方质量索赔报告单》经相关人员

会签报主管领导批准后，传递一份给采购部通知供方，传递一份给财务部执行，自留一份存档。

公司采购招标管理办法

采购招标管理办法 第一章 总则 第一条 在当前市场经济条件下，针对变化复杂的物资市场，为维护公司利益，加强物资的供应管理，规范物资采购工作，依照国家有 关法律文件特制定本办法。 第二条 公司所有原材料、物资、零部件、办公用品、机器设备的采购及其它批量物资的招标投标活动，均应符合本办法的原则精神和 采购工作规程。 第三条 为强化对招标工作的组织领导，成立由公司总经理任组长、配送中心任副组长的物资采购招标工作领导小组和招标评标工作组 (名单附后)。 第四条 物资采购必须严格遵守国家有关政策、法令，严格按照有关经济法规办事，认真履行合同条款所规定的权利与义务，保障供需 双方的合法利益。 第五条 物资采购应充分体现公开、公平、公正和诚实信用原则，增强物资采购过程的透明度，真正让有实力的厂商为公司建设服 务，坚决杜绝采购工作中的人情关系。 第六条 物资采购招标范围包括： (一)单台设备金额在1万元以上的大型设备； (二)形成一定批量的设备、家具、及其它物资； (三)5万元以上的设施建设与改造工程； (四)公司领导交办的需要招标采购的项目。 如果法律或上级主管部门对所进行的招标项目有规定的， 应依照其规定执行。 第七条 任何部门和个人不得将依法必须进行集中招标采购的项目化整为零或者以其它任何方式规避招标。 第八条 招标投标活动及其当事人应当接受依法实施的监督。校行政监

督部门依法对招标投标活动实施监督，有权依法查处招标投标 活动中的违纪行为。 第二章 招标 第九条 招标人是依照本办法规定提出或拟定招标项目进行招标的法人代表或机构。配送中心代表公司行使招标工作中的有关职责。其 它部门未经公司授权不得自行招标。 第十条 招标分为“公开招标”和“邀请招标”两种形式。 公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人 或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的 物资计划和项目拟订成招标公告在有关大众媒体上发布， 以使不特定的众人参与投标。 邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人 或者其它组织投标。其方式是将依法必须实行招标采购的 物资计划项目拟订成投标邀请函，并向三个以上具备承担 招标项目的能力、资信良好的特定的法人发出投标邀请。第十一条 起草招标公告或投标邀请函应当载明招标项目的名称、性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。 第十二条 配送中心应根据招标项目本身的要求，在招标公告或者投标邀请函中要求潜在投标人提供资质证明文件和业绩情况，并对潜 在投标人进行资格审查。 第十三条 配送中心应根据招标项目需要编制招标文件。招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资质审查的标准、投标报价 的要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及合同主要条 款。 国家或行业对招标项目的物资在技术、性能、质量等方面 有规定的，在招标文件中应当提出明确的要求。 招标项目需要分步实施的，其招标文件应合理划分标段，确定工期。

质量事故管理考核办法(2021年)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 质量事故管理考核办法(2021 年) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

质量事故管理考核办法(2021年) 1.0目的 为了维护本公司产品的信誉和形象，不断提高产品质量，减少工序报废及内外部质量损失，降低质量成本，落实质量责任，促使各级人员提高质量意识，加强工作责任感，特制定本办法。 2.0适用范围 本办法适用于产品形成全过程及售后产品的批量质量损失考核。 3.0职责 3.1质量部负责质量事故调查处理的归口管理,负责生产全过程质量检验，质量损失的判定、记录和报告。 3.2销售部负责售后产品质量投诉的记录、与客户的沟通、信息传递、客户赔偿的办理。 3.3技术部参与不合格品的评审，协助质量事故的调查分析以及

责任的确认。 3.4质量事故责任部门报告并协助调查质量损失情况，落实责任人。 3.5财务部负责质量损失金额的核定，考核的执行。 3.6分管副总核实并批准事故调查处理报告，重大事故由总经理批准。 4.0质量事故定义及分级 4.1质量事故的界定 由于以下原因造成产品批量不合格、生产过程非工艺性损耗、批量返工、不合格品出厂、客户重大投诉及退货等，给公司造成经济损失者： A、不按照公司规范进行管理和工作； B、违反操作规程、工作程序、作业标准、工艺纪律等； C、不认真履行检验职责，工作失职； D、工作责任心差。 4.2批量不合格的界定

供应商产品质量保证协议..

供应商产品质量保证协议 甲方： 乙方： 甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及有关规定，双方本着“质量第一、互惠互利，共同发展”的原则，为确保产品质量的稳定和不断提高，经双方友好协商一致签订本协议，并共同遵守。 一、协议产品 乙方同意根据本协议的条款和条件为甲方生产或加工如下产品：________________ 。具体委托生产或加工的产品以“采购订单”为准。 二、质量管理 1. 乙方应建立完善的质量管理制度，以确保提供给甲方稳定、合格的产品，这些制度至少应包括原材料、外协件、外购件进厂验收和管理制度，生产过程检验和控制管理制度，出厂检验和试验管理制度等等。 2.乙方应根据经甲方批准的产品图纸、技术要求、标准样品或甲乙双方共同确认的相关的技术文件组织制造和检验。乙方提供的产品应符合甲方工厂标准或行业标准或国家标准要求。所供产品必须满足甲方对质量、数量、供货期的要求。相关数据资料和技术文件应予以妥善保存。 3. 乙方在变更材料及分供方前，必须事前通知甲方，在得到甲方的同意后方可生产加工。由于乙方未通知甲方，擅自发生变更而造成的质量损失及其他损失由乙方承担全部责任。 4．在合同期内乙方须向甲方提供国家认可的第三方产品性能检测报告。 5.乙方交付的每批产品须自检合格，乙方向甲方交付的每批产品必须填写《送检单》产品的名称、规格型号、数量、采购订单号，在向甲方交付产品时必须按甲方的要求提供产品的出厂检验报告单和合格证，无检验报告合格的产品甲方有权拒收。 6.乙方提供的产品，以批次为单位，乙方承诺不良品率控制在____%以内，批不良率在____%以上甲方将按照索赔规定对乙方进行相关处罚。 9.交货期及交货数量 9.1交货期依甲方委托生产加工之"采购订单"所示为准,除因不可抗力之因素，且取得证明,经甲方查明确为不可抗力者外,乙方应按规定之交货期限交货。 9.2乙方应依照奖惩规定对延迟交货承担责任。 9.3 乙方向甲方的交货数量应以甲方的采购订单数量为准，对于未经甲方批准，乙方擅自更改发货数量，对

公司质量事故赔偿管理制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.公司质量事故赔偿管理制 度正式版

公司质量事故赔偿管理制度正式版 下载提示：此管理制度资料适用于通过共同创造，促进集体发展的明文规则，建立共同的价值观、培 养团队精神、加强个人学习方面的行为准则，实现对自我，对组织的价值贡献。文档可以直接使用， 也可根据实际需要修订后使用。 1、目的为提高全员质量、成本意识，并能够积极参与质量事故改善，确保质量事故责任得到落实，促进公司产品品质、工作质量等改善、提升，特制定本制度。 2、适用范围适用于所有造成公司经济损失事故的处理。 3、定义 3.1质量事故：造成重大客户投诉与抱怨、索赔，退货、产品批量报废、材料批量报废、批量返工的事件、生产安全等，均属于质量事故。

3.2赔偿：公司员工因工作失职或不作为造成公司直接在经济上蒙受诸如财产损失、材料损耗、滞运费、客户索赔等费用时，该员工应承担40%比例的赔偿责任（上限1万元，下限10元），严重者将扣除个人本月全部工资，赔偿收回的费用列入公司财务。 3.3处罚：员工违反公司和部门的各项管理制度，造成各类经济损失，依照相关作业流程及制度进行处罚，处罚收回的费用列入公司财务。 4、职责 4.1质检员：负责主导质量事故的责任调查和对责任人及其应承担份额的认定；赔偿或处罚要求的提出；

采购管理中心订单管理制度

采购管理中心订单管理制度理 一、目的 1、为了体现所有采购订单的严谨性，确保采购订单的物料能够满足生产计划； 2、规范采购管理工作，加强采购过程控制，强化供应商管理，确保 适时、适价、适量地供应公司生产所需物料。 二、适用范围 1、适用于采购管理中心全体人员； 2、适用于公司内的原材料、备品备件、固定资产设备、成型软件等所有适用于采购订单的采购任务。 三、采购订单管理内容 1、供应商选定： 采购员根据采购任务要求，合理选择合格供应商进行价格确认。采购员必须选择经评估合格的供应商作为订单下单的对象，未经评估的不予考虑。未经评估的供应商下达采购订单，其造成的采购责任由采购员负责。 2、价格管理： 采购员依照采购任务依照规格、交期、品质要求及其他交易条件，选择适当的供应商，做询价、比价工作。合理选择供应商后根据市场信息进行价格谈判，长期供应商需进行价格确认。采购员根据最终确认价格编制采购订单，并将采购订单交由主管审核批准后下达供应商，未经审核批准的采购订单不能下达供应商。 3、下达采购订单规定： 1.采购员接到采购任务后，应及时核实采购任务所要求的资料 文件是否准确齐全，并整理作为采购订单下达资料。采购员对于采购任务不明确或有错误时应及时向需求人确认，进行调整。避免出现错误采购订单造成损失。 2.采购员应及时编制采购订单，并有主管审核后盖章，下达供 应商。采购员需确认采购订单是否下达供应商，需要追踪供应商的订单并回传存档。 3.未经确认的采购订单不得下达给供应商，由此造成的损失由 采购员负责。 4、采购订单催单管理规定： 采购员应及时跟进供应商生产加工情况和供货期安排，对供应商反馈的异常信息及时告知需求人。对于供应商由于异常情况不能及时交货的信息及时汇报给主管。 5、采购入库管理：采购员根据送货单，及时核对实物和采购订单是否相符，核实无误及时交由库管员入库。 6、采购异常入库管理： 1.数量不符：当到货数量不符和采购要求时，采购员应及时通 知供应商补货并确认最终送货期，并将协调结果告知需求人。协调未果需汇报主管领导处理。

质量索赔管理制度

质量索赔管理制度 发文编号：

2009-06-05发布重签供货合同后实施南昌江铃汽车集团发动机有限责任公司

前言 为推动公司零部件供方不断改进产品质量，合理地维护公司的合法利益，同时有效地实施并规范零部件质量索赔管理行为，特制订本程序。 本程序由质量管理部提出。 本程序由质量管理部起草。 本程序由质量管理部归口。 本程序起草人： 本程序审核人: 本程序批准人：

1范围 本程序规定了公司零部件，在我公司生产、国产化产品/新产品试制质量验证过程中出现质量问题的索赔方法，从而激励相关供方持续改进产品质量。 本程序适用于公司对售前发动机零部件和变速器零部件供应商的索赔工作。 2引用文件 2.1 QP/JMGE028007-A/0-2007《进货检验控制程序》 2.2 QP/JMGE028004-A/0-2007《不合格品控制程序》 3术语和定义 3.1 外购零部件:为满足合同需求,由供方向本公司提供的发动机/变速器零部件（含毛坯），用于公司生产、加工装配的零部件。 3.2索赔:指在公司产品加工、装机额外验证、以及售后中因供方责任发生质量问题，而要求供方补偿经济损失和对供方采取经济处罚措施的一系列工作。 3.3索赔件:指因供方责任，而产生质量故障的零部件。 3.4国产化产品/新产品试制质量验证：除JMGE首次安排的由JMGE完成的发动机或变速器总成台架试验和整车路试之外，因PSW（零件提交保证书）批准需要由JMGE另行安排的第二次以上的台架或整车路试试验。 3.5批量质量事故:对同一批次零部件，出现超过10 件/台数量的同一类型的质量问题，即视为批量质量事故。 4职责 4.1 质量管理部 4.1.1负责组织产品质量问题发生时索赔件的责任判定、评审组织和索赔统计工作。 4.1.2负责对有投诉的售后索赔组织进行评审与责任判定。 4.2 产品质量问题发现部门负责索赔件的标识、隔离、保存和交接工作。 4.3 采购部负责与供方沟通，落实质量索赔的问题事实及其责任的确认。 4.4 制造部负责每月25日前将本月的采购件或委外件在装配或加工过程中出现的工时索赔等情况汇总并传递到质量管理部。 4.5 财务部负责办理供方质量索赔费用的结算工作。 4.6 产品开发部/动力传动部负责在产品设计方面（包括设计及认可状态等）进行说明以及参与索赔评审鉴定。 5资格和培训 参与该工作的人员需经过本标准的培训 6工作内容 6.1 总则 6.1.1本程序主要以采购件进货检查、产品验证、装机过程中，因产品质量问题而需供方进行质量损失索赔，费用主要包含因质量问题、台架或整车路试试验频次增加引起的各种经济损失，每种损失按不同标准计算。 6.1.2对于正常采购的零部件，即使进货检查结论为抽检合格，供方仍然对加工或装机中出现的不合格负有责任。当质量问题被判定为供方责任，则按工作流程对相关责任方进行质量索赔。

采购物资质量索赔管理办法

采购物资质量索赔管理办法 1、总则 1.1 为了认真贯彻“质量第一、用户至上”的方针，严格执行质量责任制，保证组织、供方和顾客三方的共同利益，实现最大效益和对顾客的承诺，特制定本办法。 1.2 本办法适用于各供方供应的外协外购产品，在进厂检验、生产、使用中发生质量问题，由组织向供方实施经济损失索赔的管理。 1.3 本办法系统规定了质量索赔的范围、管理程序、工序考核等。 2、质量索赔范围 供方外协外购产品在以下情况发生质量问题均属于质量索赔的范围。 2.1 外协外购产品进厂检验时发现的不合格品。 2.2 外协外购产品进厂后，在加工、装配过程中发现的不合格品。 2.3 成品在使用中，由于外协外购产品质量差发生的产品故障。 3、质量索赔规定 3.1 进厂检验发现不合格品的索赔规定。 3.1.1 进厂检验发现可让步接收的产品，其产品价格按降低10%执行。 3.1.2 对于进厂需我方返工、返修的外协外购产品，供方应承担返工返修费用，返工返修费用按产品价格的5-20%计算。 3.1.3 进厂验收时对供应物品拒收，按拒收物品价格的5%对供方进行索赔。 3.1.4 进厂不合格品需100%挑选，供方应承担检测费用，按本批零部件价格的10%计算。查出的不合格品作拒收处理。 注：进厂检验一般采用抽查检验方式。 3.2 在加工装配中发生不合格品的索赔规定。 3.2.1 加工、装配过程中发现零部件废品，供方除承担原价外，还应承担由于废品造成的过程损失，按该件价格的100%计算。 3.2.2 加工、装配过程中发现零件不合格，需要返工返修，则供方应承担产品价格的50%。 3.2.3 在装配环节中发现部件不合格，其返修返工费用按部件价格的5-20%计算。

公司质量事故赔偿管理制度示范文本

公司质量事故赔偿管理制 度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

公司质量事故赔偿管理制度示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 1、目的为提高全员质量、成本意识，并能够积极参 与质量事故改善，确保质量事故责任得到落实，促进公司 产品品质、工作质量等改善、提升，特制定本制度。 2、适用范围适用于所有造成公司经济损失事故的处 理。 3、定义 3.1质量事故：造成重大客户投诉与抱怨、索赔，退 货、产品批量报废、材料批量报废、批量返工的事件、生 产安全等，均属于质量事故。 3.2赔偿：公司员工因工作失职或不作为造成公司直接 在经济上蒙受诸如财产损失、材料损耗、滞运费、客户索 赔等费用时，该员工应承担40%比例的赔偿责任（上限1

万元，下限10元），严重者将扣除个人本月全部工资，赔偿收回的费用列入公司财务。 3.3处罚：员工违反公司和部门的各项管理制度，造成各类经济损失，依照相关作业流程及制度进行处罚，处罚收回的费用列入公司财务。 4、职责 4.1质检员：负责主导质量事故的责任调查和对责任人及其应承担份额的认定；赔偿或处罚要求的提出； 4.2销售部：负责客户投诉信息的反馈、处理跟进； 4.3财务部：负责收缴各类损失的赔偿金额； 4.4办公室：负责稽核赔偿金额的复核； 4.7厂长：负责赔偿报告的批准； 4.8相关责任部门：负责内部原因的调查，改善措施的制订和执行。 5、内容

融创集团营销类采购管理办法

融创集团销售费用类采购管理办法 为维护公司权益，节约营销推广成本，贯彻执行集团的利润率战略，根据销售费用类采购的特性，集团运营中心制定本办法，作为《融创集团销售管理制度》的一部分。 第一节总则 第一条在《融创集团销售费用管理办法》中规定的费用类别中所包含，凡须我方向合作方支付费用来购买其产品或服务的，均属于销售费用类采购。销售人员 的工资福利、其它应计入销售费用的优惠支出不在销售费用类采购之列。 第二条销售费用类采购实行评审职能与执行职能分开，评审职能在运营中心/运营部，执行职能在项目公司销售部。 第三条1、制作、印刷、外卖场/示范区/样板间/售楼部的设计、装修、家具、布置、园艺、饰品，礼品，奖品，合同总额在20万元以上，必须通过招标选择供应 方，原则为价低者得。 2、合同额在20万元以下2万元以上的上述业务，必须至少由3家比价，选 择最低者为供应方。 3、广告代理、影视广告创意与制作、销售代理、策划顾问、公共关系、活动 代理、网页设计等智力咨询型业务，合同总额在10万元及以上的，由项目销 售部门与运营部门共同对方案及报价进行招标，专业得分前两名中的价低者 中标。10万元以下的，由销售部推荐供应方，运营部门进行价格谈判，在不 超过经验价格10％的情况下合作，否则另行选择供应商。 4、平面媒体、户外媒体、电视媒体、网络媒体、外卖场等资源独占型或供方 不足三家的业务，由运营部门负责议标进行价格谈判，在价格差异较大的情 况下，运营部门推荐同类型资源供选择。 5、不具备招标或3家比价条件，金额在2万元以上的，必须有运营部门监督 或到现场共同采购。 6、集团已确定合作供方的采购产品，除不能满足本项目要求外，不允许再重 新进行招标。

采购产品质量不合格处理实施细则

塔里木油田公司 采购产品质量不合格处理实施细则 第一章总则 第一条为加强塔里木油田公司产品质量监督管理，严格控制采购产品的质量，维护塔里木油田的利益，保障塔里木油田生产的正常运行，依据《中国石油天然气股份有限公司产品质量不合格处理管理规定》和《塔里木油田分公司质量管理实施细则》，特制定本细则。 第二条本细则明确规定了采购产品质量不合格的判定、处理、复查及考核。 第三条本细则适用于塔里木油田公司对入库检验和监督抽查中不合格产品的处理。 第二章职责 第四条塔里木油田公司质量安全环保处是产品质量监督管理的归口管理部门，负责油田采购产品的监督抽查、检验结果通报、不合格产品的处理和对油田公司不合格产品处理结果的监督、检查。 第五条各单位质量管理部门依据油田质量管理部门的处

理结果负责实施，并将整改情况和不合格产品处理结果上报油田公司质量管理部门。其它相关职能部门和产品使用单位积极配合并严格执行油田公司质量管理部门对不合格产品的处理意见。 第三章不合格产品的判定 第六条经具有资质的产品质检机构检验的产品，其质量指标达不到产品标准要求的属于不合格产品。油田化学剂产品不合格依据塔油发[2006]41号文件《油田化学剂不合格品等级判定准则及其处理规定》进行处理。 第七条有下列情形者，直接判定为不合格品。 （一）产品的企业标准没有经当地技术监督部门备案，属于无标生产的产品； （二）执行己废止标准的产品或以技术协议当作标准的产品； （三）产品生产单位或供货单位没有正当理由拒绝抽样检查的产品； （四）要求办理塔里木油田产品质量认可证而没有办理质量认可证的产品； （五）伪造或冒用产品产地、厂名、厂址、认证标志的； （六）没有标识的产品或者标识不符合下列要求之一的产品；

关于产品质量事故的处理规定标准版本

文件编号：RHD-QB-K1234 （管理制度范本系列） 编辑：XXXXXX 查核：XXXXXX 时间：XXXXXX 关于产品质量事故的处理规定标准版本

关于产品质量事故的处理规定标准 版本 操作指导：该管理制度文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的，并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。，其中条款可根据自己现实基础上调整，请仔细浏览后进行编辑与保存。 1、目的与适用范围 本规定对产品质量事故的分级、分析与处理程序作了规定。本规定适用于本公司产品在公司内或公司外发生质量事故时的处理。对于公司产品质量形成全过程所有不合格品及不合格事项的质量损失（一次损失低于500元的责任赔偿按《质量赔偿制度》执行）。 2、质量事故分级 质量事故按金额的大小及后果影响程度区分为特大质量事故、重大质量事故、较大质量事故、一般质

量事故四个类型。 2.1 有下列情形之一者的为一般质量事故： a、一次性直接经济损失在500元（含500元）以上，在1000元以内； b、由于质量问题而引起的前后道连续损耗工时在50小时以内的。 2.2 有下列情形之一者为较大质量事故： a、一次性直接经济损失在1000元以上（含1000元）至2000元以内； b、由于质量问题引起的前后道工序连续损耗工时在50-100小时，或造成人员轻伤的。 2.3 有下列情况之一者为重大质量事故： a、一次性直接经济损失在2000元以上（含2000元）至5000元以内； b、由于质量问题引起前后道工序连续损耗工时

在100小时以上； c、由于质量问题造成人员重伤的。 2.4 有下列情况之一者为特大质量事故： a、一次性直接经济损失超过5000元（含5000元）； b、由于质量问题造成人员死亡的。 3、质量事故现场保持的规定 3.1 若公司内发生质量事故时，所在部门必须保护好事故现状，任何人不准私自任意改变原状。 3.2 若在用户发生产品质量事故时，在产品到达公司时，应由销售部立即通知全质办，由全质办组织技术部、质量、生产部到场后方可处理。 4、质量事故的信息反馈和处理流程 4.1 当生产过程中产品出现质量问题，在执行《不合格品控制程序》时，由检验员及时将“不合格

行政事业单位采购管理办法(定稿)

内部物资采购管理办法 为进一步规范物资采购程序，强化风险节点控制，确保采购行为公平公开公正，切实维护单位利益，根据政府集中采购目录和采购限额标准，结合本单位实际，特制定本办法。 一、采购范围 1、物品。交通工具，办公家具，办公设备，书籍，印刷品，办公耗材，车辆，仪器设备维护，会议接待等所需物品。 2、工程。基础设施建设，新建，改建，翻建扩建，装修等所需材料。 二、采购原则 遵循公平公开公正，效益优先，质量第一的原则，采取公开招标，竞争性谈判，询价等方式，原则上应实行集中采购。 三、采购程序 1、采购申请：集中采购物品根据实际需要按季进行采购，由使用部门每季度前10天填写采购申请单，经分管领导签字后报办公室汇总预算，预算5000元以下的经单位负责人审批同意，预算5000元以上经局务会议研究通过，并报区政府采购中心审

批备案。零星采购物品根据各站室临时需要进行采购，由使用部门填写采购申请单，分管领导签字，预算5000元以下的经单位负责人审批同意，预算5000元以上经局务会议研究通过，并报区政府采购中心审批备案。 2、采购形式：①公开招标，根据政府采购目录符合公开招标限额标准的货物及工程按照政府采购中心公共交易程序进行公开招投标。②自行采购，由办公室和使用站室人员按程序具体负责采购，同类单批超过5000元的需通过询价、磋商等形式确定供应商；供应商确定必须公开进行，由使用科室、办公室、财务室等部门人员（不少于3人）参加，要严肃认真、客观公正，做好记录，签订的合同协议。同类单批不超过5000元的零星采购由使用部门会同办公室协商购买；相关人员要严把质量关，杜绝假冒伪劣商品。 3、货款支付：根据合同约定支付方式进行货款支付，对所购的设备和较大工程，一般扣5%--10%的质保金，严格按照财政集中支付制度通过直接支付或授权转账方式进行货款支付。 四、使用管理 1、办公室负责交通工具、办公设备、办公耗材、书籍、印

供应商质量索赔管理规定

版号 B/0 页码共5第1页 名 供应商质量索赔管理规定 称 状态受控 编号 一．目的 为了加强产品质量事故的管理，严格执行公司各类产品从设计、采购、生产、交付等整个 流程的有关规定和操作规程，努力提高产品质量和各工序质量，促使全体员工进一步增强 责任感和质量意识，保证产品质量和工序质量的不断提高，减少或杜绝质量事故的发生， 特制定本管理办法。 二．范围 本规定适用于郑州宇傲汽车部件有限公司及相关联外协厂家。 三．职责

3.1 业务部：负责采购合同、质量协议的起草签订及进货产品质量信息的传递，不合格品 索赔处置等工作。 3.2 技术质管部：负责质量技术标准文件的确立，采购产品的进货检验及不合格品处理仲裁， 对不合格品具有最终裁决权。 3.3 生产部：负责提供因采购产品造成的生产停工/返工/返修记录，并组织实施不合格品的 返工/返修工作，协助技术质检部进行不合格品的索赔工作。 3.4 财务部：负责办理质量赔偿费用的财务结算手续。 四. 定义 质量事故：凡生产(搬运、储存、设备改造)和用户使用过程中，由于操作不当，违章违纪， 判定失误，搬运保管不良，仓库保养不善，设备缺陷或图纸、工艺、材料错误等，以致使 产品不合格或质量不符合有关规定技术标准，造成产品批量报废或入库后批量返修或用户 退货、索赔等。 质量协议：供方按照国家有关法律法规和标准签订的产品质量合约,是采购合同的一部分，

也可独立签订质量协议，并具有同等法律效力 批量质量问题：同品名或同批次不合格采购产品的数量大于或等于交检数量的5%时，即为 批量质量问题。 质量损失：指因产品不合格所造成的损失,包括直接损失和附加损失（包括无形损失）。 五．程序 5.1公司各部门在处理采购不合格品应遵循以下原则： 5.1.1采取应急措施，确保我公司生产延续性，使供需双方损失尽可能最小。 5.1.2采取纠正预防措施，确保同样的质量问题不重复出现。 版号 B/0 页码共5第2页 名 质量索赔管理规定 称 状态受控

技术研发中心采购管理规定

技术研发中心采购管理规 定 Prepared on 22 November 2020

湖北中烟工业有限责任公司综合管理体系文件 003-2009 技术研发中心采购管理办法 （版本号：A0） 2009-01-01发布 2009-01-01实施 技术研发中心发布

编制与发放： 本文件由技术研发中心提出并归口管理。本文件发放范围：技术研发中心。 更改状态

QHSE/技术研发中心采购管理办法 1 目的 规范技术研发中心采购业务行为，明确采购工作职责、程序和方法，提高工作效率和监督力度，保障规范高效地提供技术研发中心业务所需各项物资。 2 范围 适用于技术研发中心范围内各类科研仪器设备、化学药品、实验用原辅材料、实验耗材、日常办公用品等的采购管理。 3 规范性引用文件 《中华人民共和国招标投标法》 《湖北省招标投标管理办法》 4 定义、符号、缩略语 无 5 职责 技术研发中心采购领导小组负责技术研发中心采购工作的领导和决策。采购领导小组日常办事机构设在技术研发中心办公室。 各部门负责按照本文件规定实施采购工作并负责本部门各项物资的使用与管理。 技术研发中心廉政监督小组负责监督采购活动。 6 管理内容与方法 采购申请及审批

6.1.1需进行采购时，由使用部门向采购领导小组办公室提出申请报告（见）。 6.1.2采购审核实行分类管理。科研仪器设备由技术研发中心技术委员会审核；日常办公用品项目由技术研发中心办公室审核；其他项目由各部门负责人审核。 6.1.3采购审批实行分级审批。10万元以下采购项目由各部门负责人负责审批；10万元及以上采购项目由采购领导小组负责审批。符合公司招标管理办公室审批的，报招标管理办公室审批。 6.1.4各部门不得将项目化整为零审批。 采购方式 6.2.1技术研发中心进行采购时可采取招标采购、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购四种方式。 6.2.2招标采购 招标采购指在一定范围内公开货物、工程或服务采购的条件和要求，邀请众多投标人参加投标，并按照规定程序从中选择供应商。招标分公开招标和邀请招标两种方式。招标采购按照《湖北中烟工业有限责任公司招标工作管理制度》执行。 6.2.3竞争性谈判 6.2.3.1竞争性谈判指通过与至少三家资质合格供应商进行“一对一”谈判，确认供应商。 6.2.3.2竞争性谈判的形式 a）比质比价采购：通过比较供应商所提供的产品或服务的质量及价

采购产品质量索赔和考核管理修订稿

采购产品质量索赔和考 核管理 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

东风汽车股份有限公司管理标准 采购产品质量索赔和考核管理 DFAC-16-03-03 代替：DFAC-16-03-02 修订版发布时间： 1 目的和适用范围 本标准规定了东风汽车股份有限公司（以下简称“DFAC”或“需方”）对供应商（以下简称“供方”）进行质量索赔及考核的项目、程序、申诉、裁决管理等内容。 本标准适用于DFAC对采购产品的质量索赔和考核。 2 相关文件 文件编号文件名称 中华人民共和国产品质量法 中华人民共和国消费者权益保护法 中华人民共和国合同法 DFAC-16-10-04 外购件质量事故管理 DFAC-16-11-02 供应商质量改善管理 DFAC-16-01-04 采购产品PPM分析及处理管理 3 定义或术语 质量索赔：由于采购产品的质量责任，DFAC依照本标准向供方索赔质量损失的过程。 质量损失：由于采购产品不符合质量要求所造成的损失，包括直接损失和附加损失。 直接损失：不合格采购产品本身及因其引起相关产品的退修或报废等造成的损失。附加损失：不合格采购产品流入DFAC生产过程直到被发现时所造成的连带损失，即质量损失中除直接损失以外的所有其它损失。 质量考核：由于采购产品的质量责任给DFAC造成严重影响，DFAC依据本标准对供方进行考核。 不满足质量要求：采购产品不满足图纸、技术协议、检验规格等情况。 批量质量问题：同品种或同批次不合格采购产品的数量大于或等于实际班产量或交检数量的5%（总成件,且件数≥2件）或10%（零部件,且件数≥3件）时，即为批量质量问题。 质量事故：出现下列三种情况之一者判定为质量事故。 1)因零件质量问题影响性能和装配并影响生产，不合格品数量在交货批的50%以上，且件数≥24件；

产品质量事故处罚额度标准

产品质量事故处罚额度标准 为进一步强化产品质量，从思想上提高员工的产品质量意识，对产品质量事故的处理做到公平、公开、公正，特制定此标准。 一、工废品处理 （一）工废品定义：加工尺寸或因作业员操作不当造成严重直接影响产品性能的零部件。 （二）工废品处理： 1.凡在生产过程中产生工废的批量零部件损失按实际采购价格由 员工自行承担。 2.凡工人未首检造成的工废由工人100%赔偿；凡首检合格的，检 验员抽检发现不合格的批次全部由工人承担返工工时；凡首检合格的，检验员抽检或全检未发现的，批不合格品超100只的，工人按70%扣罚，检验员按30%扣罚，批不合格品100只以内的全部由工人承担。 二、返工、返修品处理 （一）返工、返修品定义： 1．返工品——加工或装配产品不合格，经返工后合格的产品； 2．返修品——加工或装配产品不合格，经返修后仍不符合工艺要求，但不影响产品整体性能的零件。 （二）返工、返修品处理： 1．产品不合格，经评审需返工返修的，由责任单位负责安排责任人返工返修，不计报酬，返工完备交检验复检。若返工品责任者不在现场，车间安排其他人员返工，返工费用由责任者负担。 2.PCB板总成、半成品、成品凡因工人未按班组长要求首检造成的返 修由工人100%承担；凡首检合格的，检验员抽检发现不合格的批次全部由工人承担返工工时；凡首检合格的，检验员抽检或全检未发现的，批不合格品超100套的，工人按70%扣罚，检验员按20%扣罚，班组长

按10%扣罚，批不合格品100套以内的全部由工人承担。 三、仓管错发零部件及漏报零部件处理 1．错发零部件： 因仓管未按照《物料清单》错发零部件，造成错误装配，100套以内每次罚款20元，200—500套每次罚款30元，600套以上每次罚款50元。 2．错、漏报零部件： 因仓管错、漏报零部件或采购未及时采购物料，造成组装不能按原计划生产出货的，按情节轻重每次罚款10～100元。 四、组装车间错、漏装零部件处理（含仓库错发零部件） 1．因组装车间错、漏装零部件（含仓库错、漏发零部件、采购未及时采购或零部件采购不合格）造成延误发货，除车间自已安排返工自行承担返工费外，相应责任人每次罚款30元。若是批量占20%以上检验未发现，负连带责任，每次罚款30元。未造成延误发货，由车间自已安排返工并自行承担返工费，同时通知检验复检，批量超20%以上检验未发现的按每次罚款20元。 2．若总装错、漏装零部件（含仓库错、漏发零部件），造成批量退货10套以内每次直接责任者罚款30元，10—100套以内每次罚款50元，101套—500套每次罚款80元，500套以上每次罚款100元，批量超40%的检验员按罚款金额的50%处罚。 3．因组装车间错、漏装零部件（含仓库错、漏发零部件、采购未及时采购或零部件采购不合格）造成批量退货10套以内每次直接责任者罚款30元，10—100套以内每次罚款50元，组长罚款10元，101套—500套每次罚款80元，组长罚款20元；500套以上每次罚款100元，组长罚款30元。批量超100只以上的检验员按罚款金额的30%处罚。 五、外协外购件检验错漏检处理 1．零件到货后，急件按要求时间完成检验或当日入库，不急件三个工作日必须办理完一切手续，若因到货产品未按时间完成检验，延误生产，每次罚款30元。 2．因错漏检造成装配停线等待，每次批量50—500件罚款20元；501

技术研发中心采购管理办法

湖北中烟工业有限责任公司综合管理体系文件 003-2009 技术研发中心采购管理办法 （版本号：A0） 2009-01-01发布2009-01-01实施 技术研发中心发布

编制与发放： 本文件由技术研发中心提出并归口管理。 本文件发放范围：技术研发中心。 编制张恒审核杨文义批准李丹 日期2008-12-22 日期2008-12-26 日期2008-12-30 更改状态 序号更改 条款 更改前的内容更改后的内容 更改 人 更改 日期 批准 人 批准 日期

QHSE/HBZY.CG.JSZ.003-2009 技术研发中心采购管理办法 1目的 规范技术研发中心采购业务行为，明确采购工作职责、程序和方法，提高工作效率和监督力度，保障规范高效地提供技术研发中心业务所需各项物资。 2范围 适用于技术研发中心范围内各类科研仪器设备、化学药品、实验用原辅材料、实验耗材、日常办公用品等的采购管理。 3规范性引用文件 3.1《中华人民共和国招标投标法》 3.2《湖北省招标投标管理办法》 4定义、符号、缩略语 无 5职责 5.1技术研发中心采购领导小组负责技术研发中心采购工作的领导和决策。采购领导小组日常办事机构设在技术研发中心办公室。 5.2各部门负责按照本文件规定实施采购工作并负责本部门各项物资的使用与管理。 5.3技术研发中心廉政监督小组负责监督采购活动。 6管理内容与方法

6.1采购申请及审批 6.1.1需进行采购时，由使用部门向采购领导小组办公室提出申请报告（见8.1）。 6.1.2采购审核实行分类管理。科研仪器设备由技术研发中心技术委员会审核；日常办公用品项目由技术研发中心办公室审核；其他项目由各部门负责人审核。 6.1.3采购审批实行分级审批。10万元以下采购项目由各部门负责人负责审批；10万元及以上采购项目由采购领导小组负责审批。符合公司招标管理办公室审批的，报招标管理办公室审批。 6.1.4各部门不得将项目化整为零审批。 6.2采购方式 6.2.1技术研发中心进行采购时可采取招标采购、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购四种方式。 6.2.2招标采购 招标采购指在一定范围内公开货物、工程或服务采购的条件和要求，邀请众多投标人参加投标，并按照规定程序从中选择供应商。招标分公开招标和邀请招标两种方式。招标采购按照《湖北中烟工业有限责任公司招标工作管理制度》执行。 6.2.3竞争性谈判 6.2.3.1竞争性谈判指通过与至少三家资质合格供应商进行“一对一”谈判，确认供应商。 6.2.3.2竞争性谈判的形式

质量管理赔偿制度

质量管理赔偿制度生效日期2020/09/01 页码第1页共 3 页 1、目的 为提高全员责任意识，避免因工作失职导致质量事故，效率低下，交期延误，公司形象受损 等异常情况，且确保各异常导致经济损失之责任，有据可依，有据可查，责任明确，促进公司品质、效率、交期、客户满意度改善与提升，特制定本制度。 2、适用范围 本制度适用于所有造成公司经济损失的责任事故处理。 3、定义 3.1质量事故：因工作失误、品质异常而造成客户投诉与抱怨、客户索赔、给客户免费补件、退货、产品批量报废、材料批量报废、批量返工的事件。 3.2赔偿: 公司员工因其工作失职或不作为而导致质量事故，使公司直接在经济上蒙受诸如财产 损失、材料损耗、滞运费、运费、客户索赔等, 该员工应承担一定比例的赔偿责任、赔偿收回 的费用列入公司财务。 3.3处罚: 员工违反公司和部门的各项管理制度, 造成各类质量事故, 造成公司经济损失的, 依 照相关作业流程及制度进行处罚。 4、职责 4.1品质部: 负责客户投诉、产品退货信息（含损失信息）的提报与处理，跟进产品品质方面的责 任事故的调查和认定。 4.2客服部：负责监督所有客户投诉类品质事故处理的结果跟进及与客户沟通处理结果。 4.3财务部: 负责核算质量事故损失的金额和赔偿金额的扣缴。 4.4行政部：负责赔偿/处罚的落实与结果张贴、通知。 4.5稽核部：负责赔偿要求的提出，主导非产品品质方面的责任事故的调查和责任认定；负责对责 任事故处理结果所发生投诉的调查、复核。 4.6总经理: 负责赔偿报告的批准。 4.7相关责任部门: 配合、支持责任事故的责任调查和责任认定工作，负责内部责任的原因调查, 纠正/预防措施的制订和执行。 5、内容 5.1质量事故原因分类： 5.1.1部门领导指令错误； 5.1.2客服接单、录单、下单错误； 5.1.3技术审单生产单资料错误； 5.1.4申购物料、采购物料错误； 5.1.5仓库发货、物流发货错误； 5.1.6品质来料检验、过程检验、成品检验错误； 5.1.7生产未按生产资料制造错误； 5.1.8其它导致公司损失的错误。

供应商索赔管理

锐达互动科技股份有限公司 QM-SOP-05 供应商索赔管理 发 文 号： 部 门： 品质管理部 版 本： 1.0 主 编： 保密级别： 一般 审 核： 受控状态： 受控 批 准： 受控范围： 工程部，采购部，物控部，生产制造部、 财务部、董事办，总经办 生效日期： 2014年9月1日

更改记录 供应商索赔审批流程表单

1．目的 为了督促和强化供应商从源头加强质量控制，使物料符合公司的质量要求，杜绝物料批量质量问题和重复质量问题。追究物料制造和交付过程中不良行为的违约责任，从而强化供应商提高质量意识，树立质量无小事和因质量问题可能给双方带来灾难性后果的忧患意识。 2．适用范围 本制度主要描述锐达互动科技股份有限公司（以下简称“公司”）对供应商索赔控制管理；包括所有主辅材料、外购产品及委外加工产品。 3.术语和定义 3.1主材类：指对产品品质直接造成影响的或占用资金较大的。 3.2辅材类:指对产品品质不造成影响或影响较小的，对产品品质间接造成影响

的。 3.3交期：自采购下达采购订单至供应商交货，我司验收入库为一个交期。 3.4生产周期：自某一生产订单第一次领料至成品验收入库为止为一个生产周 期。 3.5 供应商：向公司提供物料和服务的经济组织 3.6 物料质量责任：指物料不满足《质量保证协议》或《采购合同》规定的质 量要求而承担的责任。 3.7 质量损失: 由于物料质量不符合质量要求造成的损失分为直接损失工和间 接损失。 3.8 直接损失指不合格品本身及由不合格品引起相关物料的报废损失。 3.9 间接损失: 指不合格品流入生产过程中到被发现造成的连带损失即质量损 失中除直接损失以外的损失。 3.10 直接材料成本: 用于产品生产的直接材料成本包括标准用量和标准单位 两个方面。 3.11 产品成本：为生产产品发生的各种耗费本产品成本主要是指狭义产品成本 3.12 生产工时费: 公司生产工作人员工作1小时的费用。 3.13 客户处罚: 公司产品不符合要求的质量责要求公司对其进行的经济赔偿。4．职责 4.1采购部：参与不良供应商索赔评审，负责提供供应商联系方式，以及供应商索 赔回函确认。 4.2工程部：参与不良供应商索赔评审，负责异常材料的技术分析和确认。 4.3品质管理部：质量不合格具有裁定权，对物料质量异常的检验通知供方提出改 善措施，负责召集不良供应商索赔评审及结果输出提报单位；以及供方提出质量问题咨询。 4.4物控部：参与不良供应商索赔评审，根据品质管理部提出质量异常事件，收集 汇总生产制造部、产品服务部以及仓库材料、半成品、成品的关于供应商的质量损失赔偿基础数据。 4.5生产制造部：参与不良供应商索赔评审，负责提供因供应商的物料质量问题对 公司产生的质量损失数据统计,包括生产工作人员的工时；负责生产过程中材料不良供应商索赔提报。