惠企政策执行情况自查报告

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篇一：20XX年收费政策执行情况自查报告

荣昌县荣隆镇青峰完全小学

20XX年度收费政策执行情况自查报告

荣昌县发展和改革委员：

根据《关于开展20XX年度年检工作的通知》要求，我校高度重视，迅速组织相关人员对20XX年度收费情况进行了自查，现将自查情况报告如下：

一、严格按照《收费许可证》核定的收费项目标准收费，无自立收费项目、擅自扩大收费范围、提高或变相提高收费标准等现象。

二、收费过程中按规定使用行政事业性收费统一票据，无私自印制、转让、代开收票据等行为。

三、有《收费许可证》，收费过程中实行亮证挂牌收费，并对收费项目标准详细地予以公示或发放家长通知书。

四、无私自涂改、伪造、转让、复印《收费许可证》等行为。

五、加强了对收费工作的管理，收费资金严格执行收支两条线管理办法，统一收取，统一管理，并上缴专户储存，无隐瞒收入、虚报支出等行为。

六、无其他违反国家收费管理规定的收费行为。

今后，我校将一如既往的执行有关收费管理规定，坚决按照《收费许可证》所核定的收费项目，认真实施收费管理工作，为今后的相关工作开展打好坚实的基础。

荣昌县荣隆镇青峰完全小学

20XX年4月日

篇二：收费政策执行情况自查报告

纳日松镇羊市塔卫生院20XX年度收费政策

执行情况自查报告(:惠企政策执行情况自查报告)

我院在上级卫生主管部门的正确领导下，坚持以“三个代表”重要思想为指导，以学习贯彻党的十七大精神为主线，牢固树立科学发展观，采取扎实有效的措施，深入开展我院的关于收费政策执行情况自查，取得了一定的成效，为此将有关情况汇报如下：

我们采取有力措施，深入开展廉洁行医，廉洁服务活动，给不正之风猛药。时时防范医疗卫生服务中的不规范行为，尤其是以损害病人利益的不正当竞争，坚决制止和杜绝一些不良现象的产生。我院住院、门诊收费处、药房开展了收费价格社会承诺服务公示项目，在门诊实行了公示制度，公开

了药品、检查、收费项目和收费标准，让群众监督，规范了收费标准，严格按自治区物价规定收费。对群众反映的问题，做到查实一件，处理一件，查处结果回复一件，绝不姑息迁就。严肃、严格按照收费项目、标准执行，决不允许多收患者一分钱；进一步公开、透明、规范收费措施，让患者明白消费，不允许含糊、随意、高套、隐蔽性收费，我院特制定如下规章制度：

一、严格执行收费问责制，认真执行国家收费政策，对发现乱

收费的科室负责人给予撤职待岗处理。

二、强化医疗服务收费公示制度，接受群众监督，一旦发现有

多收乱收的，从科室绩效中扣除，并追究科室负责人和当事人的责任。

三、加强药品价格管理，严格执行国家药品价格政策，按病人

实际用量处方，当日药品必须用完，任何科室不得截留。

四、规范医用耗材的使用和管理，医用耗材由器械科统一采购

和管理，严格执行收费标准及明码标价，使用科室不得自带材料进行手术和治疗，一次性高价耗材不得重复使用。

五、加大对物价工作的监管力度，定期组织药品及医疗

自查报告：意识形态责任制落实情况自查报告

意识形态责任制落实情况自查报告 市委宣传部： 我公司始终深入贯彻中央、xx党委、xx市委和我市市委关于做好意识形态工作的一系列重要指示精神，充分发挥国有企业党组织的政治核心作用，狠抓意识形态责任制落实，确保党委主体责任和班子成员“一岗双责”落实到位，坚决守好意识形态责任“主阵地”，现将有关情况报告如下： 一、学习贯彻中央和上级党委文件精神（弘利教育） 一是加强领导。我公司党委高度重视意识形态工作，根据上级党委对意识形态工作的要求及时制定了《意识形态责任制》，成立了意识形态工作领导小组，并与班子成员签订了意识形态责任状。二是及时传达学习。在中心组学习、党小组学习、党员集体学习中集中学习了习总书记关于意识形态重要讲话精神、《xxxx市贯彻落实xx 市<党委（党组）>意识形态工作责任制细则》《xx公司意识形态工作责任制》，要求参加学习的党员领导干部更深层次的领悟讲话精神和文件精神，增强对意识形态工

作极端重要性的认识，切实提高意识形态工作主动性、敏锐性，担负起政治责任和领导责任。 二、开展意识形态工作的主要做法 一是开展各项学习和活动，公司班子成员围绕贯彻落实上级关于意识形态工作文件和会议精神进行了专题学习，要求班子成员深入学习文件、领会精神实质；严格要求各支部认真开展意识形态工作和关于社会主义核心价值观教育的活动。二是召开意识形态工作专题会议，由党建工作具体负责领导汇报意识形态工作进展，听取基层意识形态工作责任落实情况，分析研判当前意识形态领域面临的形势和挑战，安排部署下一步工作。三是落实意识形态工作责任，明确党委书记作为意识形态工作的“第一责任人”责任，党委宣传委员“直接责任人”责任和班子成员“一岗双责”责任，确保党委集体以高度的思想自觉、政治自觉、行动自觉切实抓好意识形态工作，在把好方向、壮大主流思想文化和意识形态阵地管理上担责尽责。四是加强意识形态宣传队伍建设，把加强基层党组织建设和加强意识形态工作紧密结合起来，充分发挥各支部主体作用、不断激发党员干部主体意识，按照党建工作责任制，强化对意识形态工作

补助自查报告

补助自查报告 补助自查报告范文（精选3篇） 辛苦的工作在不经意间已告一段落了，回想这一段时间的工作，获得了成绩，也存在着问题，非常值得我们做好总结和完成自查报告。你还在为写自查报告而苦恼吗？下面是小编帮大家整理的补助自查报告范文（精选3篇），欢迎阅读与收藏。 补助自查报告1 为进一步加强对农村公共服务运行维护补助资金管理使用情况的监管，提高资金使用效率，保障各项惠民政策落实到位，按照《XX市财政局关于开展农村公共服务运行维护补助资金监督检查工作的通知》文件要求，我乡严格按照文件精神进行了认真细致的自查。 一、基本情况 20XX年转斗乡农村公共服务运行维护项目共56项，已全面完工，项目投资总额30万元，项目投资使用额30万元。经自查我乡不存在套取、滞留、截留、挪用财政资金，配套资金未及时到位，未实行财政报账制以及其他违纪违规问题。通过这次自查

工作，确保了农村公共服务运行维护补助资金的专款专用，确保了农村农业生产取得实效，使农民生产生活得到实惠。 二、主要做法 （一）严格按行政村分别建立台账。将补助资金纳入专账、明确到村补助资金数额，确保用于村内公共服务项目运行维护，严禁平调和挪用。 （二）补助资金实行乡财政报账制。常年管护人员劳务报酬按月正常发放，绩效考核报酬按季考核发放，所需资金全部通过财政涉农补贴“一折通”系统打卡发放到人。村级公共服务运行维护的零星支出，依据年度支出预算，凭有效票据经村民主理财小组理财、村主要负责人审批、乡主要领导审核后，到财政所报账。 （三）逗硬考核建立激励约束机制。联合乡属各部门，对20XX 年度农村公共服务运行维护工作进行绩效考评，考评结果作为下一年度分配补助资金的参考因素。 三、下一步工作打算 （一）进一步加强监督检查评比。各村“两委”干部及村理财小组，质量监督小组要加强检查、评比和督促项目的实施情况，并根据检查情况确定支付承包费的比例，对需长期进行维护的项目要适时进行抽查，确保合同约束内容落到实处；

惠民政策落实情况自查报告

关于开展教育惠民政策落实情况的自查报告 为了进一步夯实教育脱贫攻坚工作，建立健全贫困家庭学生助学体系，保障贫困家庭子女平等接受教育，根据民和县教育局关于开展教育惠民政策落实情况自查工作的通知（xx（2017）xx号文件）精神，结合我校实际，认真开展自查工作，现将教育惠民政策落实对照自查情况汇报如下： 一、政策落实情况 （一）、严格按照规定发放了义务教育阶段住宿学生助学金资金：学校在整个助学金发放中，没有以充值食堂饭卡、发放实物、他人代领的行为，或以其他形式的抵顶、扣减等现象。完全是严格按照相关规定执行的。 资金发使用上，考虑到贫困学生家庭的经济负担，让学生能顺利入学，本校在学生入学时就在应缴学费中减除国家免学费部分，该款项下拨后直接进入学校账户，并与学生、班主任签名，学校食堂管理员结算，专账管理。 （二）、广泛宣传，及时跟踪，做好了资助回访。 1、宣传形式多样。一是举办资助政策培训活动。学校对班主任、教师进行政策培训，让每位老师了解资助政策，从而更好对学生进行宣传；三是召开主题班会、办班级板报、组织资助征文活动等。 2、监督与自查并重。邀请学生家长委员会代表对学校的资助工作进行监督，及时电话回访受助学生家长，了解资助资金是否真正落实到需要帮助的贫困家庭。 （三）、制度完善、资料档案完整，做到了有据可查。 1、在制度的框架下开展工作。为了真正做好学生资助政策，使资助工作制度化、程序化，学校制定了关于资助工作的相关制度，为资助工作的落实以及检查提供了依据。 2、按资助规程操作。本校按照xx（2017）xx号文件要求，严格执行了推荐、认定（领导小组）、公示程序，即：学校或班主任推荐、

社会救助民政政策落实情况的自查报告

社会救助民政政策落实情况 的自查报告 今年以来，我镇认真、及时落实了各项救助政策，整合社会救助资源，狠抓xx镇社会救助体系建设，农村和城市最低生活保障、农村特困供养、困难群众临时救助、城乡医疗救助、福利院两项工程、残疾人两项补贴、自然灾害救助等工作整体推进，基本形成了城乡联动、立体救助、协调一致、运作规范的社会救助体系。按照区民政关于迎接省厅对我区社会救助政策落实情况考核的通知，现将我镇社会救助工作情况报告如下： 一、符合条件困难群众实现应保尽保、应救尽救，按时发放救助金落实情况。 （一）关于城乡低保动态管理工作。 1、为保障城乡低保政策阳光、公平、透明的实施，切实解决困难群众生活难题。民政办根据《xx市xxx区民政局关于规范城乡低保管理工作有关问题的通知》及《xx区城乡低保工作手册》，认真组织开展了一年一度的低保年度核查工作，从今年五月三日开始集中两个月时间入村入户开展走访调查及民主评议工作。并建立了新增低保对象的档案。并对原保障对象进行了年度核查并填写了入户调查表。 2、个人简历结合年度核查以及大数据预警，开展了低保预警

处理工作，通过省、市低保信息比对平台比对出我镇低保预警125户，我们将通过入户调查核实，对实事清楚、预警属实的给予取 消并发放取消通知书或者不予批准通知书，对信息有误的进行修改。 3、对重点救助对象、重度残疾人单独施保分别建立了花名册。并开展近亲属备案工作，对全镇城乡低保近亲属情况做了严格筛查。 4、宣传普及低保政策，完善低保公示栏。及时公开享受低保 政策的条件、申报程序、补差标准、动态变更等信息，对低保发 放对象做到了一月一公示，主动接受群众监督。 通过年度调查认定和重新核查评定，全镇共新纳入城乡低保 户xx个，对家庭经济收入明显好转已经超过低保标准的34个城乡低保户给予取消。20xx年11月农村低保保障人员xx人、城市低 保保障人员xx人。 （二）关于纳入特困人员供养工作。 1、开展“五保”对象自理能力的评估，确定了“五保对象” 自理程度，更好保障“五保”对象生活。 2、全镇共有五保对象xx人，其中：分散供养的xx人，集中 供养xx人。已基本实现应保尽保。一是对分散供养的五保户实行“三包”责任制（即镇干部包村、民政干部包片、村干部包人），分别落实安全监管责任人和生活照料人，签订监管协议书189份，地图并对新增特困对象建立了审批资料的一户一档。二是按月足

学校课程计划执行情况自查报告

学校课程计划执行情况自查报告 根据上级有关部门关于义务教育课程计划实施的要求及四川省教育厅《四川省义务教育地方课程实施方案（修订）的通知》（川教〔2009〕81号），四川省教育厅《关于进一步加强初中阶段劳动与技术教育教学工作的通知》等文件精神，结合《四川省义务教育课程计划表》（2013年修订）和我校实际情况，就执行课程计划的情况进行了自查，现汇报如下： 一、课程开设情况 1、开齐开足学科课程 在市、区教育局相关文件精神的指引下，我校认真贯彻落实了学科课程方案，具体做法是，每学期开学前由学校教学部门根据上级教育主管部门的文件精神拟定课程计划，由校行政会讨论研究，形成课程方案、教师分工、学校课程总表、班级课表和教师课程表，为学期开学工作做好充分准备。 在学科课程的开设中，我校能严格执行《四川省义务教育课程设置计划》中的相关规定，本着既要开足课时，又不加重学生负担的原则，科学地安排各学科课程。对于新课改中的科学、生命、生活与安全、品德与生活（社会）、书法、劳动与技术等课程，除开足课时之外，还安排专业的人员执教。加强各学科组的建设，从人员配备、教学设施，实验场

地等都给予了相应的政策倾斜，学校教学分管领导具体负责各学科的教学指导工作。 2、强化活动课程 活动课程是我校的传统课程，特别是在信息技术、音乐、美术等项目上已经初步形成特色，因此我校在加强基础学科的课程建设同时，重视特色课程的开设。本学期，我校结合课程标准的要求，利用地方与学校课程的课时，开设了众多的活动课程。 特别是根据教材内容在一、二年级设置了英语活动课（每周2节），使学生在课程中体验英语与日常生活的密切联系，充分利用教学资源，创设英语文化环境和语言环境，采用听、做、说、唱、玩、演的方式，为学生提供充分的语言实践机会，充分发挥学生的主体性、创造性，提高英语学习兴趣和表达水平，从而促使其各方面素质得到和谐发展。 3、努力开发校本课程 校本课程的开设和建立是学校创建特色的需要，根据学校发展规划，我校结合实际以前开设的国学课，初步拟定中华经典诵读的校本课程内容，本学期利用地方和校本课时在每周开设一节中华经典诵读课程。 4、严格控制课时量和教学进度 在执行课程计划的过程中，我校严格按《义务教育课程计划》中的要求落实工作，一、二年级周课时26节、三—

惠民惠农财政补贴资金一卡通自查报告

惠民惠农财政补贴资金一卡通自查报告 为确保政策金落实到位，惠民资金发放准确，XX乡设立专项督查组积极配合州、县专项检查，先后多次对各项惠民惠农政策落实情况和资金发放情况进行核实，现将情况汇报如下： 一、民政政策方面： 1、农村低保： （1）20XX年1至6月全乡共计443人次，399564元，其中一般低保147元每月、一度大骨节157每月、二度大骨节162元月、（其中XX村40户105人，一般低保77人、一度大骨节20人、二度大骨节8人。） （2）20XX年7至12月全乡低保共计312人次，每人每月150元.共计：280801元。（其中XX村16户73人）（3）20XX年1至6月全乡低保共计312人次，每人每月150元.共计：280801元。（其中XX村16户73人） 2、城镇低保： （1）20XX年全乡1至6月6人次，10020元 （2）20XX年全乡7至12月4人次，9600元 （3）20XX年1至6月4人次，9600元 3、临时生活救助金： (1)20XX年临时生活救助18户37027元（XX村1户） (2)20XX年临时生活救助1户2750元（XX村1户）

4、特困人员供养： (1)20XX年1至6月全乡五保人员25人，39000元，每人每月260元（其中XX村8人享受） (2)20XX年7至12月全乡特困供养人员20人，36000元，每人每月300月（其中XX村5人） (3)20XX年1至6月全乡特困供养人员20人，48000元，每人每月400月（其中XX村5人） 5、重度护理补贴： (1)20XX年1月至12月全乡共计重度残疾人40人，其中一级21人每月90元二级19人每月60元共计发放36360元（XX 村13人，一级残疾7人二级6人） (2)20XX年1月至3月41人10500元，其中一级21人每月100元二级20人每月70元。（XX村13人，一级残疾7人二级6人） (3)20XX年4月至6月全乡共计重度残疾人45人，其中一级21人每月100元二级24人每月70元共计发放11340元（XX 村13人，一级残疾7人二级6人） 6、困难残疾人： (1)20XX年1月至6月16人6720元，每人每月70元（XX 村3人） (2)20XX年7月12月9人3780元，每人每月70元（XX村3人）

惠民政策落实年实施方案

韩镇委发（2011）13号 韩集镇开展惠民政策落实难题破解工作的 实施方案 各村支部、村（居）委会： 为了认真落实临县关于《临夏县开展惠民政策落实难题破解工作实施方案》的精神，切实解决群众反映强烈的突出问题，保证党和政府各项惠民政策落实到位，结合全镇工作实际，现制定如下实施方案。 一、指导思想 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落落实中央、省、州纪委全会精神，全面贯彻落实科学发展观，着力解决惠民政策落实中的突出问题、注重预防的方针，着力解决我镇落实惠民政策的长效机制，促进农业问题，努力构建我镇落实惠民政策的长效机制，促进农业经济发展、农民持续增收、农村社会和谐，推动我镇农村基层党风廉政建设。 二、重大意义

开展惠民政策落实难题破解工作，是认真贯彻落实中央、省、州、纪委全会精神的一项重要举措，是学习贯彻落实科学发展观的重要举措，是切实实现好、维护好、发展好农民群众切身利益，进一步密切党和政府与人们群众关系的重要举措，也是在新形势下进一步加强农村基层党风廉政建设，推进反腐倡廉建设的现实需要。近年来，中央、省、州、县对民生问题的重视程度不断加大，一系列惠民政策相继出台，直接面向群众发放的财政补贴资金逐年增加。但是在落实各项惠民政策的过程中还存在政策执行不到位，政策资金落实透明度不高，发放惠民资金物资中弄虚作假、友亲厚友、吃拿卡要、工作效率低下等问题比较突出。这些突出问题如不及时坚决纠正，势必损害党同人民的血肉联系，势必妨碍加快发展和社会稳定的大局。因此，镇上研究制定惠民政策落实难题破解实施方案，采取切实有效的措施，扎实解决影响惠民政策落实的突出问题，让人们群众共享发个发展成果，让党员干部受教育少犯错误。 三、活动范围 镇属各单位、各行政村。 四、工作目标 （一）增强贯彻落实惠民政策的自觉性。通过扎实开展惠民政策落实难题破解工作，促进各级领导班子和广大党员干部充分认识到关注民生、改善民生、保证民生的重要性和必要性，增强落实各项惠民政策的自觉性和责任性，进一步改进工作方式方法，正确执行国家和省、州、县各项惠民政策。

制度执行情况汇报

制度执行情况汇报 篇一：制度建设、执行情况自查报告1 执法大队 制度建设和制度执行情况自查报告 按照****《关于开展制度建设和制度执行情况专项监督检查的通知》（[XX]10号）要求，为充分发挥制度在惩治和预防腐败中的重要作用，坚决防止和纠正制度缺失和执行不到位的情况，为进一步严肃工作纪律，转变工作作风，规范工作行为，提高工作效能，我队将各项制度的建设和落实情况进行了自查，现将自查情况汇报如下： 一、加强领导，明确分工 为将本次制度建设和制度执行专项检查工作做细、做好、做到位大队召开专题会议进行安排，指定专人负责本次工作检查。同时要求各科室要充分认识到此项工作的重要性，切实加强领导，采取有效措施，确保按时完成清理、上报和落实工作。 二、认真自查，制度汇编。 认真对照文件要求，全面彻底清查，大队编印了《制度汇编》共43项制度，汇集了执法业务分不四大类18项执法制度、文化市场管理规范性制度14项和12项内部管理制度。 （一）、结合本单位实际，按照《文化部关于加强文化

市场综合执法制度建设的意见》的要求，重点建立和完善“四大类、十八项”基本制度，使综合执法大队的业务建设、队伍建设、廉 政建设、协作协调等各项工作有章可循。使制度成为执法机构基本运作的规范，执法人员共同遵守的行为准则，做到执法过程职责清晰、管理规范、执行顺畅、监督有力。为规范文化市场秩序，促进文化市场健康繁荣提供制度保证。 （二）文化市场管理规范性制度14项，从而规范了行政执法人员在管理市场中有法度限制，从源头上预防和治理腐败入手，以严格规范和约束执法人员的行为。如落实行政执法责任制，健全行使行政调查权、行政处罚权和行政强制权的相关配套制度，重点完善自由裁量权实施办法、案件逐级审批、重要案件集体讨论、重大行政处罚决定备案审查、暂扣罚没物品管理等制度规定。坚持严格执法和热情服务的统一，规范执法文书、执法程序和执法言行，树立和维护阳光执法形象。加强立案监督和案件检查，提升查办案件的能力，提高案件办理的质量与效率。加强检查监督，严格执法考核，落实责任追究。 （三）、加强对内部管理制度为重点，共梳理了12项，以加强对领导班子和领导干部的监督为重点，使大队内部运行管理有章可循、规范有序促进文化执法内部人权、财权和事权等的规范管理。如制订了《财务管理制度》、《车辆使用

关于取消和下放行政审批事项推进简政放权的政策措施落实情况自查报告

关于取消和下放行政审批事项推进简政放权的政策措施落实情况自查报告 关于取消和下放行政审批事项推进简政放权的政策措施落实情况自查报告 县政府督办室： 6月9日，国务院办公厅稳增长促改革调结构惠民生政策落实情况督查电视电话会召开后，县政务服务中心立即部署，结合近期贯彻落实“两集中三到位一杜绝”工作开展情况进行自查，现将有关情况汇报如下： 一、基本情况 XX县政务服务中心于20XX年7月搬迁进驻新办公场地，新场地总面积15414㎡，办公 面积12253㎡，设4个服务大厅和1个行政办公区，配套建设了停车场、食堂等便民设施。按照“两集中三到位一杜绝”的要求，进驻部门（单位）42个，设服务窗口39个（含XX镇便民服务中心）、综合窗口1个，进驻人员266人。 二、开展自查自纠情况 1、行政审批项目清理、精简情况 对20XX年以来入驻政务中心办件数为0的实行打捆冻结，全县行政审批项目合计285项，保留128项，并对设定依据相同、审批内容相互包容或联系紧密的行政审批事项采取合并，合并后保留的审批项目为89项，转服务121项，暂停审批75项。目前下放乡镇的行政 审批项目9项，公共服务项目13项。

2、县政府部门内设行政审批机构设置清理情况 经清理，全县28个行政审批部门中，已单设行政审批机构的部门14个、在内设机构挂行政审批机构的部门14个。 3、“两集中三到位”落实情况 经整改，国土局、住建局、发改局、经商局、食药监局、交运局、卫生局等7个县级部门（单位）的15人在5月新进驻政务服务中心。行政审批授权充分到位，进驻政务中心的窗口首席代表全部由部门分管领导和行政审批股长担任。1-5月，受理政务服务、公共服务事项284774件，办结285642万件，是20XX年全年办件30345件的9.4倍。 4、信息公开情况 对保留的行政审批项目能及时向社会公开、并公布办理流程；有关审批事项、依据、期限以及需要提交的全部材料目录和申请书示范文本等也能逐项分类及时对外公示。 三、存在问题及解决办法 经自查，我中心行政审批事项贯彻执行情况总体是良好的，但也存在一些需要进一步改进的地方，主要是对行政审批项目的清理、精简和进驻监督检查制度还不够完善，在今后的工作中，县政务服务中心将采取有效措施，加强行政审批事项工作贯彻执行力度，使各项工作进一步走向规范化、法制化。

项目自查报告范文

篇一：项目自检报告 项目自检报告 项目名称：建设单位：施工单位： 项目经理：检查人员：日期： 表一：设备情况检查表 注：在审核情况表中符合项打“√”，不符合项打“x”并注明原因。 表二：施工工艺情况检查表 表三：功能测试报告 表四：项目自检结果 篇二：项目自查报告(格式) 附件3： 项目自查报告（格式） 一、项目执行情况。对照农业项目资金管理的总体要求检查是否做到资金到项目、管理到项目、核算到项目，是否按项目进行管理；检查项目的实施是否严格遵守上级主管部门下达的项目计划，有无擅自更改项目实施内容、实施标准、实施地点等问题；检查项目完成进度情况，是否按照计划时间完成项目。 二、资金使用情况。对照相关农业项目资金配套的管理办法，重点检查项目单位是否按照制度规定的开支范围和开支标准使用农业专项资金，项目资金的管理是否做到专款专用、专账核算和专人管理，有无挤占挪用项目资金、以拨代支、虚报项目完成额、擅自扩大开支范围、提高开支标准、计划外项目支出或基本支出挤占项目资金问题；原始凭证是否符合要求，有无依据不符合规定的原始凭证或虚假原始凭证列支项目支出问题，以及以虚假业务事项虚报项目完成额问题。 三、项目管理情况。检查项目单位是否建立了农业项目资金管理办法等内部管理制度，对项目负责人的要求是否具体、明确；检查项目单位资金使用审批手续是否完备，是否符合《会计法》关于“会计监督”的有关规定；检查项目单位是否对每 个项目分别进行管理，各个项目的进展情况和完成情况是否明确。 四、项目成效情况。检查项目单位对已完成项目是否按规定组织验收；项目单位是否按照项目建议书提出的目标、预期效益对已完成项目的资金使用效果进行评价；项目单位的效益评价意见是否实事求是，有无科学依据；项目是否发挥了资金使用效益，实现了项目目标。 五、问题与建议。既包括具体项目的问题和建议，也包括重大项目资金投向及管理方面的问题与建议。 篇三：专项资金自查报告 项目经费自查报告 项目名称：**************************介质 立项代码：********************* 项目承担单位：**************科技有限公司项目起止日期：2013-1——2014-12 为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据财发[2013]125号文件精神，我公司对2013年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查，现将自查情况报告如下： 一、2013年至2014年专项资金的收支基本情况 2013年度共收到财政拨付项目资金 20 万元，其中： 20 万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出万元,用于项目研发购原料万元。

关于开展保密工作落实情况的自查报告

黎平县人民法院 关于开展保密工作落实情况的自查报告 根据最高院《<“十二五”时期全国法院保密工作计划>的通知》【法密（2011）5号】文件精神要求，我院保密工作领导小组结合文件内容，对照工作实际进行全面自查，现将工作落实情况汇报如下： 一、加强保密教育，树牢保密意识，提高思想认知 利用二〃五学习时间，对全体干警进行经常性的保密教育；组织全院干警学习《中华人民共和国保密国家秘密法》和《保密法实施办法》等保密工作规章制度以及州、县保密工作有关文件会议精神等；订阅《保密工作》等杂志供广大干警学习。同时，进一步明确了涉密人员对文件收发、登记、传递、归档、销毁等环节的职能，使保密工作真正做到行有规章、做有依据、查有准则，真正实现制度化、规范化、科学化。 二、完善制度，制定规章，力争保密工作规范化 因人事变动，我院立即对保密工作领导小组进行调整，确保保密工作分管领导负责抓，经办人员具体抓。制定了《黎平县法院保密工作制度》，要求所有干警自觉遵守《中华人民共和国保密法》等保密工作规章制度，严守党和国家秘密、工作中的秘密。对违反保密规定的人和事，要进行批评教育，情节严重的要根据有关规定严肃处理。建立完善了《涉密和非涉密计算机保密管理制度》、《涉密和非涉密移动存储介质保密管理制度》、《档案管理制度》、《公文管理制度》等各项制度。这些制度的完善和建立，使我院保密工作进一步得到规范化，保密管理工作得到逐步完善。

三、加强对重点庭室保密防范工作进行抽查 保密工作领导小组对我院研究室、档案室、办公室等庭室、部门进行重点不定期抽查，高度重视这些部门的保密工作，强化责任，制定出具体的管理规定。注重加强保密措施，对机要、档案、等重要部门均安装了防盗门、窗，对干警所承办案件的卷宗材料保管情况进行不定期检查，督促干警将卷宗材料妥善保存，防止失密、泄密。通过督促，干警保密意识强，措施得力，落实较好。 四、抓好落实措施，确保机密安全 根据工作需要，我院计算机所连网络分为法院内网和互联网，做到专网专用，连接互联网的计算机从未存储和处理涉密信息。同时进行涉密载体等清理，做到逐条逐项认真梳理，确保不漏一人、一机、一盘、一网和一份涉密文件和材料。保密工作领导小组对各项保密制度进行检查督查、确保保密工作落到实处。 五、存在的问题 接到文件后，党组书记、院长杨波专门作出批示，要求保密工作领导小组对本院各岗位保密工作进行仔细检查，把党组会、院务会、审委会、印鉴、文印、档案等业务中保密工作制度落实情况作为检查重点。通过自查，我院近年来从未出现过过失、泄密事件，保密工作逐步规范化、制度化，但是离上级法院的要求还存在一些差距，如保密意识有待增强，宣传教育需不断加大，督察力度有待增强，缺乏相应资金、设备投入和人员业务培训。在今后的工作中，我们将继续努力巩固发扬过去成绩，积极探索工作新机制，力争保密取得新成绩，确保审判工作顺利开展。

惠民惠农财政补贴资金一卡通自查报告

惠民惠农财政补贴资金一卡通自查报告为确保政策金落实到位，惠民资金发放准确，阿西乡设立专项督查组积极配合州、县专项检查，先后多次对各项惠民惠农政策落实情况和资金发放情况进行核实，现将情况汇报如下： 一、民政政策方面： 1、农村低保： （1）XX年1至6月全乡共计443人次，399564元，其中一般低保147元每月、一度大骨节157每月、二度大骨节162元月、（其中罗叉村40户105人，一般低保77人、一度大骨节20人、二度大骨节8人。） （2）XX年7至12月全乡低保共计312人次，每人每月150元.共计：280801元。（其中罗叉村16户73人） （3）2018年1至6月全乡低保共计312人次，每人每月150元.共计：280801元。（其中罗叉村16户73人） 2、城镇低保： （1）XX年全乡1至6月6人次，10020元 （2）XX年全乡7至12月4人次，9600元 （3）2018年1至6月4人次，9600元 3、临时生活救助金： (1)XX年临时生活救助18户37027元（罗叉村1户） (2)2018年临时生活救助1户2750元（罗叉村1户）

4、特困人员供养： (1)XX年1至6月全乡五保人员25人，39000元，每人每月260元（其中罗叉村8人享受） (2)XX年7至12月全乡特困供养人员20人，36000元，每人每月300月（其中罗叉村5人） (3)2018年1至6月全乡特困供养人员20人，48000元，每人每月400月（其中罗叉村5人） 5、重度护理补贴： (1)XX年1月至12月全乡共计重度残疾人40人，其中一级21人每月90元二级19人每月60元共计发放36360元（罗叉村13人，一级残疾7人二级6人） (2)2018年1月至3月41人10500元，其中一级21人每月100元二级20人每月70元。（罗叉村13人，一级残疾7人二级6人） (3)2018年4月至6月全乡共计重度残疾人45人，其中一级21人每月100元二级24人每月70元共计发放11340元（罗叉村13人，一级残疾7人二级6人） 6、困难残疾人： (1)XX年1月至6月16人6720元，每人每月70元（罗叉村3人） (2)XX年7月12月9人3780元，每人每月70元（罗叉村3人）

惠民政策落实情况监督检查方案

惠民政策落实情况监督检查方案 各位读友大家好！你有你的木棉，我有我的文章，为了你的木棉，应读我的文章！若为比翼双飞鸟，定是人间有情人！若读此篇优秀文，必成天上比翼鸟！ 为推动全面从严治党向基层延伸，切实加强对惠民资金的监管，解决群众身边的不正之风和腐败问题，让基层群众更多感受到党风廉政建设和反腐败斗争的实际成效，按照省委、省纪委关于在市、县运用大数据开展惠民政策落实情况监督检查工作的统一部署要求，结合我市实际，特制定本实施方案。一、目标任务从2016年5月份开始，利用4个月时间，通过采集、整合、比对2014年以来全市城市低保、农村低保、农村五保、医疗救助、城镇保障性安居工程、农村危房改造、农业支持保护补贴（含粮食直补、农资综合补贴）、退耕还林补助等8个惠民政策落实情况数据信息，督促整改一批突出问题，纠正查处一批侵害群

众利益的不正之风和腐败问题，建立完善一批有效管用的制度规定，为惠民政策在基层落实提供纪律保障、制度支撑，为深化基层党风廉政建设、推动全面从严治党向基层延伸探索路径、积累经验。 二、基本原则监督检查工作，必须把握以下基本原则：（一）坚持党委主责、分工负责。镇（办事处）党委履行主体责任，镇（办事处）纪委履行监督责任，市直相关职能部门和国有企业结合工作任务，各司其职、各负其责。（二）坚持信息共享、精准监督。强化大数据思维，运用科技化、信息化手段，全面收集、管理、分析、运用数据信息资源，打破信息壁垒，实现信息资源互通共享。通过信息比对分析，提高发现、查处、整改问题的精准性和实效性，促进惠民政策规范、安全、高效落实。（三）坚持实事求是、分类处置。既严格把握政策，又尊重地方实际，针对监督检查中发现的问题，区分具体情形，合理分类处理。对为促进地方发展，解决突出矛盾，以

内控制度自查报告(完整版)

内控制度自查报告 内控制度自查报告 第一篇： 内控制度落实自查报告 关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等 内控制度落实情况的自查报告 为进一步推进我行重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度的落实，我行行自接到银党纪办【201X】13号文件《关于对重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实情况进行自查的通知》后，县行领导班子高度重视，首先是召开了专题会议，在会议上认真学习了相关文件并明确专人负责此项工作。会议结束后，对我行的重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度工作进行了自查，现将自查情况汇报如下： 一、加强组织领导，确保自查工作顺利开展。 我行接到通知后，县行党支部立即召开了行务会对文件要求进行全方位的学习，行长亲自披挂上阵，成立了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查领导小组，行长亲自担任组长，两位副行长为副组长，二部一室主任为成员。为顺利开展重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度自查工作打下了良好的开端。为切实做好自查工作，县行结合正在开展的“银行业内控和案防制度执行年”活动，展开了更细、更深入的自查工作，实行“双管齐下”工作方针，查找问题分析原因，确保了重要岗位轮岗、换户管理、 1 强制休假等内控制度自查工作落到实处。

二、自查情况 （一）重要岗位和敏感环节轮岗及强制休假。我行始终坚持认真执行重要岗位及敏感环节轮岗制度，每三年进行一次岗位轮换，为有效推动各项业务的开展提供了保障，全面提高了重要岗位及敏感环节工作的安全性。在强制休假方面，我行按照上级行文件的规定，要求休假人员休假时间必须达到5-10个工作日，休假期间并安排代指管理人员代替休假人员的岗位，确保了工作的正常开展。今年以来，我行休假人员为2人。 （二）县行领导班子成员情况。按照中国农业发展银行干部交流暂行规定文件精神，我行正副行长属于异地交流任职，县行行长任行长在我行任职未满三年，年龄不足50周岁。县行两位副行长年龄不足45岁，我行行长在本地任职未达到5年。 （三）换户管理及客户管理工作情况。我行在贷款客户的管理中，坚持两个以上客户经理工作制度并实行客户经理每隔两年进行一次换户管理。今年以来，我行客户经理应换户管理人数 三，换户管理人数三次。确保了换户管理工作的有效开展，为提高服务质量和工作效率打下了坚持的基础。 农发行封丘县支行在此“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实”自查工作中能够从严、从谨，并且 坚持与实际工作相结合，督促了重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度”的落实，坚持突出重点与全面自查相结合，在检查信贷、财务、会计等重点业务领域的同时，全面了解了“重要岗位轮岗、换户管理、强制休假等内控制度落实”工作进展情况，经过自查

学校教育惠民政策自查报告

XXXXX中等职业技术学校 关于国家助学金和免学费政策落实情况的自 查整改报告 县教育体育局： 根据《XXXXX教育体育局关于教育惠民政策落实情况整改方案》的通知（平教体〔2014〕134号）文件要求，我校对照通知认真开展自查工作，现将教育惠民政策落实对照自查情况汇报如下： 一、政策落实情况 （一）、严格按照规定发放了教育惠民资金： 学校在整个助学金发放中，没有以充值食堂饭卡、发放实物、他人代领的行为，或以其他形式的抵顶、扣减等现象。完全是严格按照相关规定执行的。 1、统一办理中职资助卡，一人一卡。本校严格执行资金发放制度，根据《中等职业学校国家助学金管理暂行办法》、《中等职业学校国家免学费管理暂行办法》和《XXXXX中等职业技术学校财务管理规定》的规定，统一给享受资助学生在邮政储蓄银行XXXXX县新平街储蓄所办理了“中职生资助银行卡”，一人一卡。 2、减交应免学费部分。资金发放方式上，考虑到贫困学生家庭的经济负担，让学生能顺利入学，本校在学生入学时就在应缴学费中减除国家免学费部分，该款项下拨后直接进入学校账户，并与学生结算，专账管理。 3、及时、全额兑现国家助学金。每期末助学金到帐后，通过邮储银行将助学金发放到学生本人的“中职资助卡”中，并

及时通知学生家长。做到了资金管理及时、准确、专账、安全、方便。 （二）、广泛宣传，及时跟踪，做好了资助回访。 1、宣传形式多样。一是举办资助政策培训活动。学校专门邀请县资助中心领导对班主任、教师进行政策培训，让每位老师了解资助政策，从而更好对学生进行宣传；二是召开学生大会宣讲资助政策；三是张贴资助海报、召开主题班会、办班级板报、组织资助征文活动等。 2、监督与自查并重。邀请学生会、家长委员会代表对学校的资助工作进行监督。同时，张贴举报电话、举报信箱，及时电话回访受助学生家长，了解资助资金是否真正落实到需要帮助的贫困家庭。 （三）、制度完善、资料档案完整，做到了有据可查。 1、在制度的框架下开展工作。为了真正做好学生资助政策，使资助工作制度化、程序化，学校制定了关于资助工作的《学生资助实施细则》、《资助工作奖惩制度》、《困难学生认定制度》等制度，为资助工作的落实以及检查提供了依据。 2、按资助规程操作。本校按照要求，严格执行了申请、认定、公示程序，即：学生提出申请（附带乡镇贫困表）→班级审核、年级评议→学校公示（一周）→报学校评审小组→上报资助中心。在发放资金过程中，学校没有以充值食堂饭卡、发放实物、他人代领等其他形式的抵顶、扣减惠民资金。完全是严格按照相关规定执行的，并做到经费专款专用，及时拨付。 3、注重资料收集整理。本校按规定建立了完备的学生资助身份认定、受助档案，将助学金申请表、资助材料、受理结果、有关凭证和工作开展情况，分年度、分类别进行装订存放并由专人保管；同时，坚持对学生资助信息进行动态管理，做到学

乡镇惠民政策落实情况专项检查整治工作自查报告

乡镇惠民政策落实情况专项检查整治工作自查报告 根据县民政局转发的《xx民政局关于开展民政惠民政策落实情况专项检查整治工作的通知》(凉民办〔2017〕5 号)的文件精神和县民政局的有关要求，我乡党委政府及时召开了专题会议，对我乡民政惠民政策落实情况开展了自查自纠工作，现将自查结果汇报如下。 一、基本情况 xx乡地处甘洛县东南部，属于彝族聚居区，全乡居民均为彝族，贫困程度较深。目前我乡总计共有低保户268户，964人;五保户11人;重度残疾人33人，优抚对象8人;特殊困难儿童21人。基本达到应保尽保的工作目标。 二、自查自纠工作开展情况 乡党委政府高度重视此次民政惠民政策落实情况自查自纠工作，在接到通知之后立即召开了专题会议，安排部署相关工作: (一)明确分工。以包村工作组为单位，负责牵头组织此次的民政惠民政策落实情况专项检查整治工作

工作。各个驻村工作组要进村入户宣传各项民政惠民政策，让老百姓知晓政策、理解政策，这样有利于后续民政惠民政策的实施。 (二)精准记录。包村工作组同村组干部密切配合，走访村内的“特殊人群”:贫困户、五保户、优抚对象户、孤儿户等需要民政救助的各类对象，详细了解记录他们政策享受情况：各类补助资金是否按时全额领到，若有未能按时领取到补助金的要做好详细的记录，并为他们查找原因，及时为他们解决。 (三)全面清理。此次的民政惠民政策落实情况专项检查整治工作要全面清理“人情保”、错保、漏保等现象。各个驻村工作组要重新核实各类享受了惠民政策人员的资格，对于不符合享受资格的人员要该取就取，对于符合条件但未能享受惠民的人员要做好登记，做到不错保、不漏保。 三、存在的问题 (一)政策宣传不力。在各类惠民在此次的宣传工作上，我乡做的还不是特别的到位，还需进一步努力。部分群众对政策精神内容不了解，不知晓各类惠民政

内控制度落实自查报告-精选范文

2019年内控制度落实自查报告 根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求，我局高度重视，抽调精干人员组成检查评估小组，认真自查评估，现就自查有关情况汇报如下： 一、自查情况 加强社会保险经办机构内部控制工作，是确保社会保险基金安全的本质要求，也是规范经办机构各种行为，实施自动防错、查错和纠错，实现自我约束、自我控制的重要手段。为切实做好这项工作，我局从社会保险工作制度化、规范化、科学化出发，形成了一套事事有复核、人人有监督，行之有效、科学规范的社保工作内控制度和业务流程，建立对社保基金事前、事中、事后全过程的监督机制。 1、合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制 根据工作需要，按照不相容岗位不能一人兼任的原则，设置了财务、业务、稽核和待遇审批等部门。在各部门内部再进行岗位细分，财务部门要求会计与出纳分设，业务部门要求设立业务受理、复核、系统管理员等岗位，待遇审批部门要求设立受理、复核岗位，建立岗位责任制度，形成责任明确，相互制约的内部制衡机制。 突出加强对资金结算过程的监督。一是靠财务部门内部的监督，出纳经手的每一笔资金收付业务必须经另一财务人员复核，每天

下班前，另一财务人员对出纳当天收缴的社会保险费存入开户银行的情况要再次进行复核;二是靠对账制度来约束，每天、每月、全年都要进行对账，业务部门每天开出的票据与财务部门实际收到的资金核对一致，不一致的查明原因及时解决，月份、年度终了，财务和业务部门分别由不同的人员核对月份和年度发生额，确保月发生额与当期日发生额累计数核对一致;三是靠内部稽核来监督，充分发挥稽核部门职能作用，采取定期检查和不定期抽查的方式，对社保基金的运行进行稽核，提出稽核意见和改进建议，促进内控制度的不断完善。形成了对社保基金全方位、全过程的监督。 2、工作程序化、规范化，建立组织严密、可操作性强的工作流程和业务规范 按照既高效、便捷又安全、严密的原则，建立涵盖社保基金从进口到出口，涉及财务、业务、待遇、稽核等各部门的。要求加大复核、审核、稽核作用，强化内部控制功能，最终达到一个人不能办理社保业务的要求。 参保单位到业务部门办理缴费基数调整、社保待遇调整等业务，受理人审核后，必须经复核人复核，并经稽核部门稽核后，方能办理;业务经办人每月都要对社会保险待遇本月发放情况与上月发放情况进行对比分析，并经复核人、业务负责人、财务负责人复核，稽核部门稽核，局领导审核后转财务部门办理支付。财务部门出纳收取社会保险费、拨付社保待遇必须经另一财务人员复

惠民政策落实自查报告

XX小学校 开展“惠民政策”活动自查自纠实施方案为了进一步加强酉阳县教育各项惠民政策的落实，推进铜西小学校党风廉政建设，确保中央和市、县教育各项惠民政策落实到学生手中。现将自查工作情况报告如下： 一、高度重视，成立项目管理领导小组 组织：（学校校长） 副组长：（工会小组长） 成员： 二、工作目标 一是学校贯彻落实惠民政策的自觉性明显增强。各学校领导班子和教职员工充分认识教育惠民政策的重要性和必要性，增强落实惠民政策的自觉性和责任感，以主人翁的工作态度和敬业精神，进一步改进工作方式方法，正确执行国家、市、县各项教育惠民政策。 二是落实教育惠民政策中存在的突出问题得到有效解决或彻底纠正。通过扎实开展活动，切实解决教育惠民政策执行不到位，截留挪用惠民资金，发放惠民资金中弄虚作假、优亲厚友、工作效率低下以及其他社会关注、学生家长反映强烈的问题，让教师、学生及家长切实感受到义务教育经费保障机制实施以来的成果。 三是学生和家长、社会对落实教育惠民政策的满意度进一步提高。通过扎实开展活动，规范操作程序，推行阳光操作，健全工作机制和监督机制，公平公正落实教育惠民政策，认真受理学生及家

长反映的问题，切实提高人民群众和学生家长及学生对教育惠民政策落实的满意度，拉进学校与社会、学校与家长的距离。 二、自查活动内容 农村义务教育阶段2012年秋期至2013年春期在校学生享受免费教科书和免学杂费、营养午餐、贫困学生元旦春节送温暖等 三、方法步骤 （一）安排部署阶段（9月1日至9月2日） 学校按照相关要求，启动惠民政策落实活动。学校要周密安排，迅速制定实施方案，组织全体教职员工认真学习国家和市、县教育惠民政策的有关文件制度。 （二）自查自纠阶段（9月3日至9月4日） 学校对相关教育惠民政策精神进行学习领会的基础上，将基本内容、落实范围、操作程序、政策标准等进行不同层面的公开公示。认真分析检查在落实教育惠民政策中存在的突出问题，认真开展自查，对自查出的突出问题，自觉进行纠正，做到即知即改，边查边改。自查自纠要坚持对事不对人，让各方面有一个主动检查、主动纠正的机会。对自查出的问题不及时纠正、弄虚作假，甚至顶风违纪的，要追究直接责任人。学校在9月6日前全面完成了以下重点工作： 1. 重点查看各项教育惠民资金发放的时间、对象、标准、范围、方式等是否做到公开公示；是否按规定程序拨付、使用；有无挤占、挪用、套取、截留、抵代扣其他款项等问题。

制度建设执行情况自查报告

执法大队 制度建设和制度执行情况自查报告 按照****《关于开展制度建设和制度执行情况专项监督检查的通知》（[2014]10号）要求，为充分发挥制度在惩治和预防腐败中的重要作用，坚决防止和纠正制度缺失和执行不到位的情况，为进一步严肃工作纪律，转变工作作风，规范工作行为，提高工作效能，我队将各项制度的建设和落实情况进行了自查，现将自查情况汇报如下： 一、加强领导，明确分工 为将本次制度建设和制度执行专项检查工作做细、做好、做到位大队召开专题会议进行安排，指定专人负责本次工作检查。同时要求各科室要充分认识到此项工作的重要性，切实加强领导，采取有效措施，确保按时完成清理、上报和落实工作。 二、认真自查，制度汇编。 认真对照文件要求，全面彻底清查，大队编印了《制度汇编》共43项制度，汇集了执法业务分不四大类18项执法制度、文化市场管理规范性制度14项和12项内部管理制度。 （一）、结合本单位实际，按照《文化部关于加强文化市场综合执法制度建设的意见》的要求，重点建立和完善“四大类、十八项”基本制度，使综合执法大队的业务建设、队伍建设、廉

政建设、协作协调等各项工作有章可循。使制度成为执法机构基本运作的规范，执法人员共同遵守的行为准则，做到执法过程职责清晰、管理规范、执行顺畅、监督有力。为规范文化市场秩序，促进文化市场健康繁荣提供制度保证。 （二）文化市场管理规范性制度14项，从而规范了行政执法人员在管理市场中有法度限制，从源头上预防和治理腐败入手，以严格规范和约束执法人员的行为。如落实行政执法责任制，健全行使行政调查权、行政处罚权和行政强制权的相关配套制度，重点完善自由裁量权实施办法、案件逐级审批、重要案件集体讨论、重大行政处罚决定备案审查、暂扣罚没物品管理等制度规定。坚持严格执法和热情服务的统一，规范执法文书、执法程序和执法言行，树立和维护阳光执法形象。加强立案监督和案件检查，提升查办案件的能力，提高案件办理的质量与效率。加强检查监督，严格执法考核，落实责任追究。 （三）、加强对内部管理制度为重点，共梳理了12项，以加强对领导班子和领导干部的监督为重点，使大队内部运行管理有章可循、规范有序促进文化执法内部人权、财权和事权等的规范管理。如制订了《财务管理制度》、《车辆使用制度》等十二项制度，从而使干部自律与制度监管相结合，内部监督与外部监督相结合，学习教育与查处惩戒相结合，确保对全体人员干部特别是领导干部监督的落实到位。健立健全内部管理制度体系。健全集体领导和分工负责制度，坚持重大决策、重大项目安排、大额度资金使用集体研究，严格执行部门预算、国库集中支付、政府采购