沈阳东东质量手册

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沈阳东东质量手册

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沈阳东东系统集成有限公司

更改记录

01.目录

01. 目录 (1)

02. 质量手册发布令 (2)

03. 引用规范、术语和缩写 (3)

1.0 质量手册的管理 (4)

2.0 企业概况 (5)

3.0 质量方针 (6)

4.0 质量体系要求 (7)

4.1 管理职责 (7)

4.2 质量体系 (11)

4.3 合同评审 (13)

4.4 设计控制 (15)

4.5 文件和资料控制 (17)

4.6 采购 (19)

4.7 顾客提供产品的控制 (21)

4.8 产品标识和可追溯性 (22)

4.9 过程控制 (23)

4.10 检查和测试 (24)

4.11 检查、测量和试验设备的控制 (25)

4.12 检验和试验状态 (26)

4.13 不合格品的控制 (27)

4.14 纠正和预防措施 (28)

4.15 搬运、贮存、包装、防护和交付 (29)

4.16 质量记录的控制 (30)

4.17 内部质量审核 (31)

4.18 培训 (32)

4.19 服务 (33)

4.20 统计技术 (35)

附表—1：各要素关联规程、标准一览表

附表—2：部门人员职责与ISO9001要素对照表

02．质量手册发布令

为了贯彻质量方针和实施质量目标，不断满足顾客的要求和期望，实现企业的更高管理水平。本公司采用IS09001 ： 1994 《质量体系设计、开发、生产、安装、服务的质量保证模式》标准建立并完善了质量体系，组织编写了《质量手册》并发布实施。

本手册制定了沈阳东东系统集成有限公司(简称东东公司)产品及服务中有关质量保证的相关事项,其目的就是要有效地保证产品质量满足用户的要求。

本手册的质量体系适用于东东公司在软件产品、软件项目和系统集成项目的设计、开发、生产、安装、服务过程的所有阶段。

我作为本公司最高管理者郑重宣布：对本公司的产品质量承担法律规定的责任。

沈阳东东系统集成有限公司

总经理：

1999.5.12

03. 引用规范、术语和缩写

03.1 本质量手册在未事先声明的情况下,引用如下规范：

ISO 9000-3：1997 《质量管理和质量保证标准第三部分：ISO9001在计算机软件开发、供应、安装和维护中的使用指南》

ISO 9001：1994 《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》

ISO 8402：1994 《质量管理和质量保证——术语》

03.2 本手册使用的专用名词的定义如下所示，原则上使用ISO9000-3：1994在计算机软件开发、供应、安装和维护中的使用指南中的定义：

03.2.1 软件

由与数据处理有关的程序、步骤、规则以及相关的文件组成的智能物。

03.2.2 软件产品

交付给用户的完整的计算机程序、步骤、相关的文档以及指定的数据。

03.2.3 软件项目

软件产品开发的中间步骤或最终步骤任何可识别部分。

03.2.4 开发

生产一个软件产品所执行的所有活动

03.2.5 阶段

能明确定义的工作的一部分。(阶段既不隐指使用具体的生命周期模式，也不隐指软件产品开发中的一段时间)

03.2.6 产品

公司生产的软件或服务的全体。

03.2.7 (软件)验证

为了保证某一阶段的产品的正确性及与作为阶段前的输入的产品和标准的一致性而进行评价的过程。

03.2.8 (软件)确认

对软件进行评价以保证符合特定要求的过程。

03.2.9 设计

将用户对系统的要求及潜在要求，转化为方案，最终使用户获得满意的使用功能。

03.2.10 检查

确定质量活动及相关结果是否与计划相一致,计划是否被有效地执行达成目的所要求的条件是否具备而进行的一系列调查活动.

03.2.11 (软件)测试，试验

用机器、设备等实际系统来评价产品的一项或几项要求是否得到全部满足。

03.2.12 开发部门

泛指公司内部从事软件开发的部门，可以是开发事业部，也可以是开发部。

03.3. 缩写

DR(Design Review) - 设计审查

WT(WalkThrough) - 是开发过程中为了保证产品的质量而召开的技术研讨会。

REV(Revision) - 是指文件、程序等的版本。

1.0质量手册的管理

1.1概述

本《质量手册》对沈阳东东系统集成有限公司的质量体系作了宏观描述。加强对《质量手册》的编制、审核、批准、发布、更改、修订、换版和日常使用的管理，对保持《质量手册》与程序文件的一致性和有效性具有十分重要的作用。

1.2职责

项目管理部在管理者代表领导下，负责《质量手册》的管理工作。

1.3管理内容与要求

1.3.1《质量手册》的批准发布

《质量手册》编制完成后，由管理者代表审核，总经理终审后批准正式发布。

1.3.2《质量手册》的发放与保管

1.3.

2.1《质量手册》发布后，正本由项目管理部保管，副本向各使用部门发放。发放的范围和数量由项目管理部根据工作需要确定。

1.3.

2.2 本《质量手册》分为受控和非受控两种版本，由项目管理部负责管理。

1.3.

2.3 受控《质量手册》发放对象为认证机构、本公司各职能部门中层以上领导及相关人员。仅限于在公司内部使用，由项目管理部编号登记并履行签发手续。持有者应妥善保管，未经批准，不得外传、外借。

1.3.

2.4 非受控《质量手册》发放对象为顾客及其他有关人员。

1.3.3《质量手册》的更改、修订、换版

1.3.3.1针对《质量手册》与程序文件在实施中发现的不一致和缺陷等问题，由项目管理部负责更改、管理者代表审核、总经理批准。要保存更改记录。

1.3.3.2当质量体系与外部环境有较大变动时，应由总经理批准，项目管理部组织《质量手册》的换版。

1.3.3.3当发生下述情况时，对《质量手册》进行更改：

a.质量方针变动；

b.组织机构有较大变动；

c.质量保证要求或合同有较大的变动；

d.内部质量审核和管理评审提出重大改进；

e.《质量手册》依据与法规换版等。

1.3.3.4 《质量手册》的更改、修订的批准按文件和质量改进程序进行。

1.3.4《质量手册》的日常管理

1.3.4.1《质量手册》持有者要妥善保管，不得遗失、外借或擅自修改、修订。应及时反馈修改意见。

1.3.4.2项目管理部负责对《质量手册》的更改修订进行管理，确保各部门使用的《质量手册》是现行有效版本。

2.0. 企业概况

沈阳东东系统集成有限公司（以下简称公司）成立于1996年3月，是由宝钢东软信息产业有限公司与日本东芝公司合资组建的企业。公司主要从事计算机软件及系统集成产品的开发和销售等业务。公司几年来致力于计算机软件的研究和开发，包括手写体识别技术、智能图像技术与处理技术、应用软件开发技术，同时还承担东芝公司委托的日本计算机软件应用项目的开发工作。到1998年底，共完成软件研究和开发项目一百多个，累积创汇200多万美元，1998年全年产值3000万元人民币，公司的人才队伍也从当初的十几人发展到目前的一百多人。

产品是企业的生命，产品是企业求得生存和服务社会的根本。软件作为一种高科技、高智慧的产品，正日益成为社会运行中的重要组成部分。为开发适应社会需要的软件产品，东东公司建立了一整套的产品开发运行机制，从项目的承接洽谈到出厂维护都严格进行过程的管理、控制和审查，并与国际质量认证体系接轨，切实有效地进行ISO9000的质量管理工作。东东公司在严格的质量管理体系下开发出一系列的产品均受到用户的好评。

东东公司开发基地位于我国规模最大的软件园—东北大学软件园内，环境优美，充满了现代化高科技气息，东东公司成立之初就采用现代化的运行机制，建立了一流的开发环境。规模化和可持续发展是公司长期发展的根本目标，力争在未来的三年内把东东公司建成国内一流的计算机软件公司。

公司地址：中国·沈阳市三好街84-2号东大科学馆

邮政编码：110003

联系电话：86-24-23783000

3.0 质量方针

沈阳东东系统集成有限公司的质量方针包括：

3.1质量宗旨：

质量第一、技术先进、管理科学、顾客至上

3.2质量目标：

力争合同履约率达到100%。

3.3实施原则：

制度化——以完善的质量体系规范所有的工作流程；

科学化——用科学的手段不断提高产品的质量水平；

全员化——让每位员工都自觉参与过程的质量控制。

沈阳东东系统集成有限公司

总经理：

1999.11.2

4.0 质量体系要求

4.1 管理职责

4.1.1. 概述

确定与质量有关的组织机构人员和质量职责、权限以及相互之间的关系并使之得到贯彻执行，确保本公司质量体系有效运行，以实现规定的质量目标。

4.1.2. 适用范围

适用于本公司管理系统的各个职能部门及有关人员。

4.1.3. 质量方针

4.1.3.1 本公司的质量方针见本手册3.0章节。

4.1.3.2 质量方针由公司总经理制定并发布，包括质量宗旨、质量目标、实施原则和对顾客的承诺。

4.1.3.3公司全体员工应理解并自觉贯彻质量方针。

4.1.4 组织结构

4.1.4.1 按照ISO9000的要求，东东公司在管理工作中建立与质量体系相适应的组织结构并规定职权范围。下图为与质量管理相关的组织机构：

4.1.4.2领导及职能部门的职责权限

4.1.4.2.1总经理：

a.总经理作为公司的最高行政管理负责人，是公司质量体系的最高责任者，主要负责公司经营

的整体规划、决策，公司业务发展战略及调整。负责重大质量决策，配备资源，任命管理者代表。

b.确定公司质量体系的结构，制定批准发布公司质量方针、质量目标，批准质量体系的运行与

改进。

c.负责管理评审，对质量体系的有效性负责。

d.规定各部门，各级人员质量职责、权限和相互关系。

4.1.4.2.2副总经理：

a.公司设立副总经理职务若干名。主要受总经理指派协助总经理负责公司的某一或几方面的主

要业务工作，并为其主要责任管理业务。公司根据业务需要分别设立开发体系副总经理、市场营销副总经理和行政管理副总经理。

b.开发体系副总经理：

主要是受总经理的指派负责公司软件开发工作，主管国际事业一、二、三部、产品开发事业部和项目管理部。主要职责是批准软件产品开发、项目立项、开发资源管理、开发工作总体分配、开发过程监控及评价。

c. 负责行政管理的副总经理：

主要是受总经理的指派负责公司整体的行政管理工作，主管办公室和财务部。其职责包括公司整体的行政事务处理、计划财务管理、人事管理、固定资产管理及后勤服务，同时，也负责公司分支机构的相关行政业务。

d. 负责市场营销的副总经理

负责公司整体的市场营销工作，包括市场开拓、销售网络管理、技术服务、商务服务。主管营销事业部；同时，也负责公司分支机构的经营业务工作。

4.1.4.2.3办公室：

办公室负责公司自用设备的登记、管理，以及公司员工培训的归口管理工作。

4.1.4.2.4营销事业部：

技术支撑部：合同项目的执行、设备维修及维护。

商务部：国内合同管理、设备采购、库房管理、产品价格制定、部门协调管理。

4.1.4.2.5项目管理部：

负责合同管理、项目统计、文档管理、项目验收及评价、阶段性检查、组织编制和修订质量体系文件、协助实施管理评审和内部质量体系审核、受控文件的管理。

4.1.4.2.6产品开发事业部：

负责国内应用软件产品、合同项目分析、设计、编码、测试和维护。

4.1.4.2.7国际事业一、二部、三部：

负责国际应用软件产品、合同项目分析、设计、编码、测试和维护。

4.1.4.2.8 开发人员：

负责软件产品的需求分析、设计、开发和维护以及测试发现问题的修改。

4.1.4.2.9 检验人员：

严格按照程序要求进行检验和测试，防止不合格产品的误用。

4.1.4.2.10 内部质量审核员：

负责进行质量体系的内部质量审核。

4.1.4.3资源与人员

a.开发部门在开发工作之前应明确对管理、执行工作和验证活动所需资源的要求，如人员、设备

及开发必备环境和业务验证工作等各项资源需求并准备充足。业务验证工作包括了设计评审、接收检查、综合测试、出厂检查、内部体系审核等多项内容。

b.按确定要求配备所需资源，包括配备经过培训合格的人员。

4.1.4.4管理者代表

a.为了确保质量体系持续有效地运行,由公司总经理在公司高层领导中任命。

b.管理者代表要向东东公司总经理报告质量体系的运行情况,并基于此改进质量体系。这包括：

(1)确立保持和完备质量体系

●确定质量保证的重点目标

●控制质量手册(制定、发布、审查)

●策划与执行内部质量审核和分承包方质量审核

(2)维护与执行质量体系

●让全体员工彻底了解质量手册的内容

●推进公司内部的标准化

●策划并举行有关质量会议

●收集并传达有关质量的信息

(3)不合格品的管理及纠正措施

●确认不合格的原因、应采取的对策

●研究防止再发生或横向扩散的对策

●形成可防患于未然的质量体系

(4)其它

●调整公司内外相关联的各种质量事项

4.1.4.5 管理评审

4.1.4.

5.1 项目管理部是管理评审的责任部门，由总经理负责主持，公司其他管理者参加，并应在内部质量体系审核的基础上进行。

4.1.4.

5.2东东公司最高管理者应定期对质量体系进行评审，每年至少应进行一次，并且两次评审的时间间隔不超过12个月，以保证质量体系持续有效地运行。

如遇有下述情况可适当追加进行管理评审的频次：

a.公司组织结构发生较大变化；

b.社会要求发生较大变化；

c.市场要求发生较大变化；

d.发生重大质量事故或顾客严重申诉；

e.其他情况

4.1.4.

5.3 管理评审的准备

a.由公司管理者代表组织编制管理评审计划，报总经理批准后实施。

b.按计划规定有关部门负责人准备提交管理评审资料和信息。内容包括：

(1)内部质量审核和纠正预防措施的结果；

(2)市场要求变化及本公司产品销售情况；

(3)本公司产品质量技术状况、水平；

(4)社会要求变化（如技术标准变化，某些法规变化等）。

4.1.4.

5.4 管理评审内容

a. 内部质量体系审核的结论和预防措施的实施结果。

b. 质量体系有效性评价。

c. 质量体系对内、外的适宜性及因此而需要进行调整，修改的建议。

d. 质量方针、质量目标和质量体系的适应性评价。

4.1.4.

5.5 管理评审形式

公司管理评审采用会议形式进行，参加人员除公司管理者外，还可以视需要选择有关部门参加。

4.1.4.

5.6 管理评审报告

a.评价结论形成的评审报告应经总经理批准，并提出纠正和改进措施。

b.评审报告应分发至总经理、副总经理、管理者代表及所涉及的有关部门领导。

c.由管理者代表组织，项目管理部实施对纠正的跟踪监控。

d.管理评审的全部记录由项目管理部保存。

4.2 质量体系

4.2.1. 概述

质量体系是贯穿软件产品整个生命周期的集成化过程体系。建立质量体系强调的是防患于未然而不是事后纠正。

公司应按ISO9001：1994标准建立保持文件化质量体系并有效实施。可以按有系统、条理的文件化质量计划来实现软件开发的质量保证活动,确保本公司的软件产品开发和系统集成、研制符合规定要求。

4.2.2. 适用范围

适用于本公司管理层、各职能部门和相关人员的所有与质量有关的活动。

4.2.3. 职责

a.项目管理部是建立并保持质量体系的责任部门。

b.公司组织结构及人员的职责权限见本手册第4.1节。

4.2.4. 管理内容与要求

4.2.4.1 本公司建立质量体系，并形成质量体系程序文件（即规程）。

4.2.4.2 质量体系文件结构见图1。

图1：质量体系文件结构

4.2.4.2.1 质量手册

a.公司根据ISO9001：1994标准要求编制质量手册，手册阐明公司的质量方针，并描述公司

的质量体系。

b.质量手册覆盖了 ISO9001：1994标准的全部要求，概述了质量体系文件结构，引用了质

量体系程序。

4.2.4.2.2 质量体系程序

a.公司编制了与质量方针和 ISO9001： 1994标准相一致的质量体系程序文件（即规程文

件），见附表1，各要素关联规程一览表。

b.程序文件为质量手册的支持性文件，规定实施质量体系要素的途径和方法，具有可操作性

和检查性。

c.为有效地实施文件化的质量体系，各职能部门应严格贯彻执行程序文件规定的要求。

4.2.4.2.3 作业文件

作业文件是为操作者提供作业指导及必要的评定标准，如作业指导书、作业指令、操作规程、管理规定等。

4.2.4.2.4 质量记录

质量记录的控制见质量手册4.16章“质量记录控制”。

4.2.4.3 质量策划

4.2.4.3.1 公司对管理、执行和验证活动进行质量策划，并将策划结果形成文件且与质量体系文件相一致。

4.2.4.3.2 为使本公司满足软件产品项目或合同规定的要求，本公司应确定以下活动：

a.在合适的地方用可测量的用语表示质量要求；

b.软件开发使用的生存周期模型；

c.规定每一项目阶段的启动和结束的准则；

d.明确执行的评审、测试以及其他验证和确认活动的类型；

e.明确正在执行的配制管理规程；

f.明确下列有关详细策划（包括进度安排、规程、资源和批准）及具体职责和权限：

—配置管理

—开发产品的验证和确认

—顾客提供产品的验证

—不合格品控制和纠正措施

—执行质量计划中所述各项活动的保证，质量计划是质量体系应用于特定的项目、产品或合同剪裁的结果。

4.2.4.3.3适用时，质量计划可以包括引用的和/或项目、产品合同专用的规程。质量计划应随开发的进展而更新，并在每一阶段开始时，将更改阶段有关的所有组织进行评审并取得一致意见。

4.2.4.3.4描述质量计划的文件可以是一个独立的文件，或者另一文件的一部分，或几个文件组成。质量计划可以包括或引用单元测试、组合测试或验收测试的计划，关于测试策划和测试环境的指南，见本手册4.10 “检验和测试”。

4.2.4.3.5 附表-1中描述了相关文件间的关系。

4.3合同评审

4.3.1. 概述

为了保证公司开发的产品能够达到和满足客户的需求，需在签定合同之前对合同内容进行分析、评审，力求达到对合同需求和约束条件的共同理解，确保公司有能力准确地实现合同条款。

4.3.2. 适用范围

适用于公司开发的所有定制半定制软件。

4.3.3. 职责

a.国际合作项目部分

（1）项目管理部是国际合作项目合同评审的责任部门。

（2）开发部门将获得的用户需求信息和招标信息通知项目管理部，并对其进行分析，从中挑选适合的项目。

（3）由项目管理部组织开发人员进行合同的准备工作，并进行估价。

（4）估价书须经开发部门部长审查和负责开发的副总经理批准。

b.国内软件开发部分

（1）商务部是国内软件开发合同评审的责任部门。

（2）由营销事业部对获得的用户需求信息和招标信息等进行分析，编写分析报告，从中挑选适合的项目，经主管领导批准后通知项目管理部。

（3）由商务部组织开发和市场的人员进行投标前的准备工作，拟订投标书并进行估价。

（4）由商务部组织开发、技术支撑部和市场的人员（技术支撑部必要时参加，以下同。）对投标书进行评审，提出修改意见。评审通过后送交主管领导审批，合格后参与投标。

（5）由商务部组织开发、技术支撑部和市场的人员对客户的需求（文字或口头）进行分析，并制作概要需求规范书。在概要需求规范书的基础上制作估价书

（6）由公司制作合同书时，与客户洽谈的部门负责合同草案的编制。由商务部组织开发、技术支撑部和市场的人员对合同草案进行评审，评审结果记录在DR-Q记录中。

4.3.4. 管理内容与要求

4.3.4.1 建立并保持R-03000《合同交接规程》和R-03001《合同评审实施规程》。

4.3.4.2 合同内容这里指客户或市场部提供给开发部门的需求(规范与工作条文)。

开发部门应按照文档化的程序接收客户的文档, 了解客户的需求。如果客户的要求是口头上的, 也要在记录后由客户(签字)认可。

对需求进行评审以保证所有需求都正确地文档化。同时, 合同评审也要保证合同内容符合相关的政策法规。合同评审记录作为评审过程中的一种质量文件存档维护。

4.3.4.3 合同评审的要求

4.3.4.3.1在投标或接受合同之前，应对每一标书、协议、定单、合同进行评审，以确保达到下列要求：

a.顾客的各项要求都有明确规定，并形成文件。如以口头方式接受合同或定单，公司应确保定单在其被接受之前得到同意。

b.所有与顾客要求不一致的内容都已通过协商解决。

c.公司应具有满足合同要求的能力。

4.3.4.3.2需求规范中的未确定事项

开发部门对在需求规范中未决定和估计的事项要在文档中记录下来并继续跟踪直到事情得到解决。

4.3.4.3.3 需方需求规范说明

a.在合同洽谈过程与开发过程中，供需双方都应有指定的负责人负责需求规范问题并由项目

负责人把这方面内容记入到开发计划书中去。

b.由开发方确定的需求规范应与需方讨论后形成文档并经需方认可。由需方提供的文档也应

在与需方讨论后，以“议事录”的形式，经需方认可形成补充说明的文档。这些文档作为开发文档的一部分由项目的文档负责人管理。

c.必要时,在此过程形成“产品验收规范”以便为后面的产品验收工作提供依据。

d.在项目开发人员未直接与需方讨论时, 要有合同交接手续。

4.3.4.3.4 配置管理

a.配置管理是对记述客户需求事项的文件、从客户获得的文件数据、设计文档、程序及环境

进行管理。

b.在项目开发计划中应明确必要的配置管理者、配置管理活动及工具、方法等。

c.如果在开发与维护活动过程中出现变化，开发部门应基于配置管理进行更改。

d.配置管理工具也作为环境的一部分统一管理。

4.3.4.4 合同评审的内容：

a.评审中的质量条款。

b.需求规范中的未确定事项。

c.顾客需求规格说明。

d.生产能力和交货期要求。

e.有关法律法规要求。

f.其他要求

4.3.4.5 合同评审的方式

合同评审采取会议评审方式。

4.3.4.6 根据评审结果，对标书、合同协议草案、定单、询价等含糊不清的地方，应征得顾客答复后，及时反馈给有关部门。

4.3.4.7 对顾客或有关方面提出的不适当要求，应与顾客协商研究后妥善处理。

4.3.4.8 最终合同评审

项目管理部负责组织相关部门参加国际合作项目的合同评审，国内项目的合同评审由商务部组织相关部门共同进行，销售代表应与开发部门相互核实评审记录。

4.3.4.9 合同修订

如果合同内容有任何变动, 都需要有文档记录。即使得到的是口头上的改动, 也应该记录下来, 并由提出者认可。同时, 合同改动也要在公司内部进行审查，并按规定的渠道将修订的内容正确地传递到公司的各有关部门。

4.3.4.10 合同评审中形成的记录，按本手册质量记录的控制要求进行保管。

4.3.4.11建立并保持评审中的质量条款

在合同签署前应就软件的版权和所有权、安装和验收方式、维护方法达成一致意见。公司内部进行的合同评审要对合同中的所有质量条款方面的内容逐一检查并记录。

4.4设计控制

4.4.1. 概述

软件开发、设计是软件产品形成的关键环节，通过对产品开发的策划，设计、制造过程建立并保持文件化规程，以确保满足规定的要求。开发软件产品要在开发过程的各个阶段中融合质量管理过程。开发部门以质量管理工程图来计划每一实施的过程，并以此为基础进行开发。每一项工程都按制定的程序进行管理确保软件产品的设计质量。

4.4.2. 适用范围

适用于公司所有开发部门的软件开发过程。

4.4.3. 职责

a.开发部门是设计控制的责任部门。

b.项目管理部负责实施项目开发过程中的质量控制活动。

4.4.4. 管理内容与要求

4.4.4.1开发策划与质量策划

a.为把顾客的需求规范转化成软件产品，开发计划应制定包括质量计划在内的严格的过程或方法，把工作划分成几个阶段，并标识出：

●所进行的各开发阶段

●每个阶段所要求的输入

●每个阶段所要求的输出

●对每个阶段的验证过程

●在各开发阶段为达到特定要求所存在的潜在问题的分析

b.开发计划应规定如何管理项目，并标识出：

●有关设计、实现及交付成果的进度表

●进度控制

●以可检验的形式明确每一工程的成果

●确定实施设计审查的预定时间

●确定配置管理计划

●确定设计标准

●组织机构的职责、资源和工作安排、人员培训计划

●明确质量目标和性能要求

●不同部门、项目组之间组织上和技术上的接口

c.开发计划应鉴别保证所有工作正确执行的方法，包括：

●开发规则、惯例和条例

●开发工具和技术

●配置管理

d.开发计划要得到项目管理部的确认。

4.4.4.2组织与技术上的接口

在(系统)开发计划书中明确开发部门开发负责范围、责任分担、所有各方之间传递信息的方式及定期确认的方法。

确定接口时，除应考虑顾客和供方之外，还应考虑到对安装和培训活动有要求的各方，特别是可能需要最终用户和中间操作人员的参与。还应考虑内部接口的关系。

4.4.4.3开发阶段的输入和输出

a.应确定每个开发阶段的输入、输出并记入文档。开发部门要按照开发计划根据事先确定的

规程与标准完成并验证各个阶段的成果。

b.各阶段的输入包括适用的法令和法规要求、前一阶段的输出、每个阶段的作业标准等。开

发部门要在各阶段开始前明确准备这些内容，对其中不完全、不明确的事项提出解决的对策。

c.设计输入应考虑合同评审活动的结果。

4.4.4.4设计评审与设计验证与确认

a.设计评审应根据每个阶段的开发计划与结果进行。相关部门要参加每个阶段的设计评审，

记录并保存设计评审的结果。

b.在每个阶段的结束期，项目负责人应通过DR或WT、测试等活动验证该阶段设计输出的成

果是否满足输入要求。

c.在产品提交用户验收之前，应根据其规定的预期用途确认产品的运行符合合同要求。设计

确认的结果，以及需进一步采取的措施和实施情况应加以记录。

4.4.4.5进度控制

a.为了明确把握软件开发过程的进度,产品开发部门要制作进度管理表。进度管理表要从(掌

握全局的)大日程表到(内容细化的)中/小日程表展开制作。

b.各个工程开始前要完成详细管理的工程进度管理表。进度管理表要得到项目负责人的批

准。开发部门将进度情况定期地记录在进度管理表上,依此记录评价进度的最新状况。

c.为了保证开发计划的有效实施，应计划并安排进度评审，讨论出现的问题及解决办法，并

将讨论结果作出文件归档。

4.4.4.6质量策划

质量计划作为开发计划的一部分来考虑处理。质量目标作为开发目标的一部分尽可能以定量形式在开发计划书给出。项目的质量计划在开发计划书中具体规定。

4.4.4.7 设计更改

a.更改要求的发生

更改要求发生的原因有顾客需求规范发生变化和开发中发现问题引发更改两种。

c.更改的受理

为了对发生的全部更改要求进行有效管理，将更改内容记录在更改管理表上。更改管理表包含的项目有：管理号，更改要求内容，受理日，结果(更改要求的处理结果、处理状况)

d.更改的调查·研讨

确认更改内容的适当性，调查、讨论更改的影响范围和处理方法，必要时形成文档。

e.更改的审查，实施判断

项目负责人审查更改的调查、讨论结果，确定是否实施更改，并指定更改责任者进行更改。

f.发行，释放，通知

项目负责人须在考虑开发状况和顾客的希望的基础上决定更改后的设计文档的发行、程序的更新、释放和通知有关人员。

4.4.4.8配置管理

a.配置管理是对记述客户需求事项的文件、从客户获得的文件数据、设计文档、程序及环境

进行管理。配置管理提供了标识、控制、和追踪每个软件项的正式版本的机制。

b.在项目开发计划中应明确必要的配置管理者。

c.如果在开发与维护活动过程中出现变化，开发部门应基于配置管理进行更改。

d. 配置管理工具也作为环境的一部分统一管理。

4.5 文件和资料控制

4.5.1概述

为保证在质量体系运行中起重要作用的各环节，都使用有效版本的文件和资料，应对公司文件化的业务信息(称文件)，规定出恰当的管理制度，以确保关联部门的相关人员能够获得充分的信息和数据，并防止公司信息，客户情报被泄露或不合理使用。

4.5.2. 适用范围

以公司内部发行的所有业务文件及从公司以外收到的业务文件为对象，适用于公司所有部门。

4.5.3. 职责

a.办公室和项目管理部是文件和资料控制的责任部门。

b.办公室负责管理公司组织、章程、业务文件、中长期企化、预算，董事会材料等文件；

c.项目管理部负责管理质量体系文件、国际合同文件、质量记录、开发结束后的设计文档等；

d.开发部门保存在产品开发过程中形成的设计文档、质量记录等；

e.营销事业部负责管理市场、销售、公司宣传材料、国内合同；

f.各类文件的实施责任者指定文件编写，审查，批准责任者和改版修改人。文件管理者根据

相关规程或规定负责文件的保管，分发和废除。

4.5.4. 管理内容与要求

4.5.4.1 建立并保持R-05000《文件管理规程》。

4.5.4.2 文件及资料包括：

规定业务规则的管理规程；规定期限规则的业务通知；记述业务工作方法等说明的作业标准；记述产品质量的状况及质量体系运营情况等的质量记录；提交给用户的作为各种产品设计、制作的成果的规范书，说明书等设计文档；归纳了技术成果、调查结果等的技术报告；公司内外用培训资料；以向第三者宣传为目的的产品说明书、产品目录、手册类型及除上述外的产品业务文件、产品业务以外文件( 联络书、报告、提案书、会议通知、交付书)；从关联企业、用户等处获得的相应类型的文件。，

文件记录媒体为纸张，磁带，磁盘，或光盘。

4.5.4.3 文件和资料的批准和发布

a.各类文件和资料的编写应按规定进行，确保文件和资料的有效性。

b.文件和资料在发布前应由授权人员审批其适用性。应制定并可随时得到识别文件的现行修

订状态的控制清单和有效版本,以防止使用失效和/或作废的文件。

c.要清楚地标明文件的分发对象和合适的发行时间(期),以保证在对质量体系有效运行起重

要作用的各个场所都能得到相应文件的有效版本。

d.以电子媒体形式在公司内部网上发布的质量体系文件，作为书面发布的质量体系文件的辅

助性文件，以方便查询和使用。当与书面发布的质量体系文件发生冲突时以书面文件为准。

4.5.4.4文件和资料的更改

a.文件和资料的更改一般应由该文件的原审批部门进行审批。若指定其它部门审批时，该部

门首先应获得审批所需依据的有关背景资料。

b.应按照文件控制规程说明标注文件修改情况。

c.为法律和/或积累知识的目的所保留的任何已作废的文件和资料，都应进行适当标识，并

单独保管。

质量手册编制管理规定

质量手册编制管理规定集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

第一条根据IS0900l4．2款制定本办法，“供方应建立并保持一个文件化的质量体系，以保证产品符合规定要求”规定。企业应建立 质量体系文件。文件化的形式是指将所规定的质量保证的全面 规划用手册、程序文件和作业指导书予以颁布。 第二条质量手册的使用 质量手册是规划和实施一个质量体系的主要文件。它应用于下列目的： 1．就最高管理者确定的质量方针和目标与他的职员、顾客和卖主相互沟通。 2．树立公司最佳形象，赢得客户的信任并满足合同规定的要求。 3．对供应商施加影响，使之对所提供的产品施以有效的质量保证。 4．为贯彻质量体系，按授权的引用标准行事。 5．规定各功能团组以及与质量活动相关的各部门的组织结构和职责。 6．保证工作有序和有效。 7．就质量体系的各要素对全体员工进行培训，使他们认识其工作对最终产品质量的影响，帮助员工提高自身素质。 8．作为质量审核的依据。 第三条质量手册的编制 质量手册的编制应受到高度重视，并直接听取与质量有关的所有 单位和个人的意见。 质量手册应依据本公司的实践，包括一些传统的习惯和常用的但 未形成书面文字的程序及现行体系，带着问题而写。第一步，从 实际执行任务的人员中收集所有这些实践

和程序写成书面文字；然后，从质量保证有效性方面进行分析， 与有关人员和他们的上级进行全面讨论，需要时应对程序进行修 改。在结束修改之前，必须以连续性为基础对他们的可行性予以 确认。 ISO标准中的有些活动在某些公司的现行体系中可能是不存在的n 公司应仔细考虑是否有必要建立这样的活动。ISO的某些要求可以依赖于已经实施的规定活动或就现行要素附加某些条件才得以适 应。 需要遵循的一个重要原则是：体系应在保持正常的情况下尽可能 简单。一个良好的质量体系不必要以大量的表格和记录使之高度 文件化，从而形成复杂的体系。一项保证质量的文件纳入该体系 之前应全面证实其实用性。 第四条质量手册的内容 质量手册是一个公司质量体系的基础。它应就其所依据执行的ISO 标准的质量体系要求提供指南。除手册标题、引用编号、范围和 目的等结构部分外，它应包括所有有关单位用于质量保证的指令 和主要程序。手册应包括以下几方面： 1．质量方针和目标第一章必须明确规定公司的质量方针和目标，这将作为确定全公司与质量有关的所有活动和方法的依 据。 2．组织 一个正式的组织结构是描述权力和责任的支架。由于质量活动 广泛分布于公司各处，因而质量手册应首先描述公司广泛的组 织结构。它还应提供质量保证部门的详细组织结构以及代表各 类质量保证功能的其它部门的结构，展现公司所实施的质量保 证活动及其与最高管理者连接关系一个完整的图像。

建筑工程质量安全手册2018版

住房城乡建设部关于印发工程质量安全手册（试行）的通知 建质﹝2018﹞95号 自治区住房城乡建设厅，直辖市建委（规划国土委），新疆生产建设兵团住房城乡建设局： 为深入开展工程质量安全提升行动，保证工程质量安全，提高人民群众满意度，推动建筑业高质量发展，我部制定了《工程质量安全手册（试行）》，现印发你们，请遵照执行。 各地住房城乡建设主管部门可在工程质量安全手册的基础上，结合本地实际，细化有关要求，制定简洁明了、要求明确的实施细则。要督促工程建设各方主体认真执行工程质量安全手册，将工程质量安全要求落实到每个项目、每个员工，落实到工程建设全过程。要以执行工程质量安全手册为切入点，开展质量安全“双随机、一公开”检查，对执行情况良好的企业和项目给予评优评先等政策支持，对不执行或执行不力的企业和个人依法依规严肃查处并曝光。我部将适时组织开展对工程质量安全手册执行情况的督查。 各地在执行中遇到的问题，请及时反馈我部工程质量安全监管司。 住房城乡建设部 2018年9月21日

工程质量安全手册 （试行） 住房城乡建设部 2018年9月

目录 1 总则 (1) 1.1 目的 (1) 1.2 编制依据 (1) 1.3 适用范围 (2) 2 行为准则 (2) 2.1 基本要求 (2) 2.2 质量行为要求 (4) 2.3 安全行为要求 (7) 3 工程实体质量控制 (9) 3.1 地基基础工程 (9) 3.2 钢筋工程 (10) 3.3 混凝土工程 (10) 3.4 钢结构工程 (11) 3.5 装配式混凝土工程 (12) 3.6 砌体工程 (13) 3.7 防水工程 (13) 3.8 装饰装修工程 (14) 3.9 给排水及采暖工程 (14) 3.10 通风与空调工程 (15)

公司质量手册

公司质量手册 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

锦州电力电容有限责任公司质量管理体系手册 200309 质量手册 QUALITYMANUAL 锦州电力电容器有限责任公司JINZHOUPOWERCAPACITORLIABILITYCO.,LTD 质量手册 （第3版第1次修订） 手册编号： 副本控制： 持有者： 2001年5月28日发布2001年06月01日实施 目录 发布令

质量管理体系组织机构图 前言 (1) 0质量方针和质量目标 (3) 1范围 (5) 2引用标准 (6) 3术语和简称 (7) 4质量管理体系 (10) 4.1总要求 (10) 4.2文件要求 (11) 5管理职责 (13) 5.1管理承诺 (13) 5.2以顾客为关注焦点 (15) 5.3质量方针 (16) 5.4策划 (17) 5.5职责、权限和沟通 (18) 5.6管理评审 (19)

6资源管理 (21) 6.1资源的提供 (21) 6.2人力资源 (22) 6.3基础设施 (23) 6.4工作环境 (24) 7产品实现 (25) 7.1产品实现的策划 (25) 7.2与顾客有关的过程 (27) 7.3设计和开发 (29) 7.4采购 (32) 7.5生产和服务提供 (34) 7.6监视和测量装置的控制 (36) 8测量、分析和改进 (37) 8.1总则 (38) 8.2监视和测量 (39)

8.3不合格品控制 (41) 8.4数据分析 (42) 8.5改进 (44) 9质量手册的管理 (46) 附录A质量管理体系程序文件清单 (48) 附录B质量手册编写人员名单 (49) 附录C质量手册更改控制表 (50) 发布令 锦州电力电容器有限责任公司（JR）在多年推行全面质量管理的基础上，不断深化完善质量体系。依据GB/T19001-1994idtISO9001：1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》对原JR《质量手册》进行换版。编写了JR《质量手册》（第二版）。适用于JR产品的全过程的质量保证，并于1998年4月完成了对GB/T19001-1994idtISO9001：1994《质量体系设计、开发、生产、安装和服务的质量保证模式》在锦州电力电容器有限责任公司的实际应用，同时通过了质量认证。

电子公司质量手册

目录 0.1颁布令 (3) 0.2公司简介 (4) 0.3治理者代表任命书 (5) 0.4更改记录 (6) 0.5质量手册治理规定 (7) 0.6质量方针和质量目标 (8) 1范围 (9)

1.1总则 (9) 1.2剪裁 (9) 2引用标准 (9) 3术语和定义 (9) 4质量治理体系 (10) 4.1总要求 (10) 4.2文件要求 (10) 5治理职

责 (20) 5.1治理承诺 (20) 5.2以顾客为关注焦点 (21) 5.3质量方针 (22) 5.4策划 (23) 5.5职责、权限与沟通 (25) 5.6治理评审 (32) 6资源治理 (33)

6.1资源提供 (33) 6.2人力资源 (34) 6.3基础设施 (35) 6.4工作环境 (35) 7产品实现 (36) 7.1产品实现的策划 (36) 7.2与顾客有关的过程 (37) 7.3设计与开发 (39) 7.4采购 (42) 7.5生产和服务提

供 (45) 7.6监视和测量装置的操纵 (47) 8测量、分析和改进 (48) 8.1总则 (49) 8.2监视和测量 (49) 8.3不合格品操纵 (55) 8.4数据分析 (58) 8.5改进 (59) 9附录 (66)

9.1附录1组织机构图 (66) 9.2附录2质量治理体系结构图 (67) 9.3附录3质量治理职能分配表 (68) 9.4附录4质量治理体系程序文件一览表 (69) 0.1颁布令 颁布令 依据GB/T19001-2000《质量治理体系要求》标准，结合本公司实际，编制了A版《质量手册》。本《质量手册》阐明了公司的质量方针和目标，描述了公司的质量治理体系，适用于公司内部质量治理、向顾客和第三方提供证实，是确保公司质量治理体系有效运行的法规性文件。本公司质量治理体系覆盖下的所有生产单位和职能部门，都要严格贯彻执行。所有从事阻碍产品质量

某钢结构工程有限公司质量手册(43页)

受控状态： 受控号: 质量手册 文件编号：Q/HCI-2013A 版本：A版 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 实施日期：年月日 青岛宏诚钢结构工程有限公司

目录 章节号主题页数0 质量手册发布令 1 0．1 企业简介 2 0．2 质量方针及目标 2 0．3 质量手册管理 1 0．4 术语 1 1 目的、范围 1 2 组织机构、质量管理体系机构图 2 3 质量职责 5 4 质量管理体系文件要求 4 5 管理职责 3 6 资源管理 1 7 产品实现8 8 测量、分析和改进8 9 质量管理体系部门质量职能分配表 1

发布令 为适应青岛宏诚钢结构工程有限公司的发展，保持质量管理体系的持续性，在不断改进中提高。依据依据GB/T19001---2008 i d t ISO9001:2008标准和《输电线路铁塔产品生产许可证实施细则》、《广播通信铁塔及桅杆产品生产许可证实施细则》的要求，对2013A版《质量手册》做了修订。 本质量手册是青岛宏诚钢结构工程有限公司质量管理的法规和对顾客的质量保证，以及第三方质量认证的审核依据。各部门及全体员工必须认真学习，严格执行。 现授权副经理韩恭山同志，为管理者代表（质量负责人），在本公司质量管理体系运行中代表总经理行使管理职能。 现发布《质量手册》2013A版，并在本手册的2013A版支持文件中予以贯彻执行。 总经理： 年月日

公司简介：青岛宏诚钢结构工程有限公司 座落于风景秀丽的胶东半岛，胶州湾畔，地理位置优越，水、陆交通便利。 公司主要生产电力塔，电视塔，通讯塔，占地面积5万余m2，固定资产9000万元，现有职工50余人，其中工程技术人员15人，年生产能力10000T。配有各种角钢、钢板自动生产线、折弯、冲床、刨床、锯床、钻床；焊机、等离子切割机、气割机、调直设备、工装胎具等生产设备及测厚仪、钢材化学检验室、万能材料试验机等多种检测设备及设施并配有微机绘图室。 公司历来把质量管理作为工作的重点，狠抓基础管理，定期进行全员培训，提高员工的技术水平，增强员工对质量体系的认识，充分发挥和调动全员参入的积极性，提高了企业的整体素质水平。不断完善和改进质量管理体系，牢固树立质量是企业生命的观念，确保顾客满意，使产品质量得到显著提高。 公司在不断扩大规模的同时，大力调整经营策略，狠抓企业内部管理，严格按照GB/T19001-2008 i d t ISO9001:2008标准和《输电线路铁塔产品生产许可证实施细则》《广播通信铁塔及桅杆产品生产许可证实施细则》建立质量体系并保持其有效运行。

质量安全管理手册_全

１、目的 当出现潜在事故和紧急情况时,作出响应，防止危害和其他损失的发生。 ２、范围 本程序适用于公司产品或过程出现事故或紧急情况及本公司区域内有可能发生的火灾等紧急情况时公司作出响应。 3、职责 3．１生产部负责制定应急计划。 3.２办公室负责定期对义务消防队进行安全防火技能培训和组织消防演习，发生火灾时组织救护工作。 ３.3办公室负责与消防、医疗等单位紧急联系。 3.4质量安全负责人负责应急现场的统一指挥和调度工作。 4、程序 4．1应急状况识别： 质量安全负责人负责对需要应急准备和响应的可能影响安全的潜在事故和紧急情况识别,同时识别出这些情况会带来何种危害,并根据公司、社会和环境的变化不断进行完善。 应考虑的应急状况包括: a)错用原料：所生产的产品不适用于钢卷的包装；

b)火灾发生：影响加工或服务的环境卫生不符合要求； ４.2制定应急预案 质量安全负责人应针对识别出的可能影响安全的潜在事故和紧急情况预先制定应对措施。可考虑的应对措施包括: a)错用原料：立即停止生产，并进行追溯，用该批原料生产的 产品或其半成品均不能用于钢卷的包装。根据具体情况,加以报废或用于其它包装。质量安全负责人要组织人员对此次事件进行原因分析,并采取有针对性的纠正措施或预防措施，防止下次再出现类似情况。 b)火灾发生:立即停止一切作业,按消防管理要求控制火情,必 要时报警处理。火扑灭后应清理现场,对现场和设备、工器具重新清洗消毒，确定设施、设备和工器具满足了管理体系的要求后才能恢复生产。灾后应确保火灾原因已经完全消除。４．3报告与完善 4.3.1应急处理完毕后，发生部门负责人应在当天《信息反馈单》,向质量安全负责人报告。 ４.3.2质量安全负责人对《信息反馈单》进行审查和确认,并按要求有关部门对事故原因进行分析,针对原因采取纠正或预防措施。 ４.3.3事故处理完毕后，质量安全负责人应组织对本制度进行评审和改进。 ５、相关记录

建筑工程公司总承包部质量手册制度格式

0. 前言 质量承诺 质量方针 质量目标 企业概况 1. 范围 总则范围和适用领域 应用 2. 引用标准 3. 术语和定义 直接引用术语自定义术 语 4. 质量管理体系总要求文件要求总则质量手册文件控制记录控制 5. 管理职责 管理承诺以顾客为关注 焦点质量方针策划质 量目标质量管理体系策 划职责权限和沟通职 责和权限管理者代表 内部沟通管理评审总 则评审输入评审输出6. 资源管理资源的提供人力资源 基础设施工作环境 7. 产品实现产品实现的策划

与顾客有关的过程设计和开发生产和服务提供监视和测量装置的控制 8. 测量、分析及改进总则监视和测量顾客满意内部审核过程的测量和监视产品的测量和监视不合格品控制不合格物资不合格工序数据分析数据信息收集、分析职责数据分析改进持续改进纠正措施预防措施改进措施的验证附录

颁布令 依据GB/T19001-2000 idt ￡09001:2000 质量管理体系标准的要求，并结合中国建筑工程总公司总承包部和中国建筑总承包公司（以下简称“公司”）的施工管理特点，特制定本《质量手册》。 本手册规定了公司的质量方针，对公司质量管理体系及质量管理体系要求作出了全面的描述，是指导公司质量管理工作的纲领性文件和行动准则，是开展质量活动必须遵循的标准和规范。 本手册自总经理签字之日起正式生效。公司范围内各部门、分公司、项目及全体员工必须严格遵照执行。 中国建筑工程总公司总承包部 中国建筑总承包公司 总经理: （王彤宙） 二OO二年四月九日

0.刖言 0.1 质量承诺 0.1.1质量方针 过程精品，质量重于泰山；中国建筑，服务跨越五洲。 内涵解释： 公司质量体系运作的过程中始终把质量放在核心地位，要求每一道工序、每个部位必须是为下道工序提供精品，把质量责任分解到各个岗位、各个环节、各个工种，使严格的质量管理贯穿于不断变化的设计、施工、服务的全过程，做到凡事有章可循，凡事有据可查，凡事有人负责，凡事有人监督。 通过质量的郑重承诺、优质的过程服务和全方位的动态管理营造“中国建筑”的名牌效应，做大做强中国建筑。 0.1.2质量目标 工程合格率达到100%工程优良率达到80%顾客满意率达到90% 内涵解释： 所有工程的一次交验合格率为100% 单位工程竣工面积的优良率达到80鸠上； 使90%^上的顾客满意。

武进xxx电子有限公司质量手册

１. 目的 明确公司质量管理体系中各部门各岗位的职责、权限。确保人力资源的合理配置，使 质量管理体系能持续有效运行。 2. 范围 适用于本公司内对质量管理体系管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。３．职责 3.1描述管理层的职责、权限。 3.2 对从事产品检验、试验、内审的验证人员和管理人员规定其职责、权限，必要时由总经理授权。 3.3 规定执行层和作业层人员的质量职责、权限。 ４. 各岗位职责、权限 4.1 总经理 a)全面领导公司的工作,向公司传达满足顾客和法律法规要求的重要性。 b)确定企业质量方针和目标，采取措施以保证全公司员工理解和执行。对企业产品质量负全面责任。 c)批准、发布《质量手册》；指定管理者代表和聘用内部质量审核员,规定其相应职权。 d)配置质量管理体系建设和运行的必要资源。 e)对从事与质量有关的管理、技术、执行、作业和验证人员规定其职责、权限和相互关系,能做到互相沟通，及时有效。 f)负责组织销售合同的签约、评审和批准。 g)组织产品技术开发、改进设计及其重要技术文件的批准。 h)策划对顾客的售前、售后服务工作以达到用户满意。 i）负责与企业合作的研究所、高等院校进行技术交流与业务沟通 j）组织和主持管理评审，确保质量管理体系适应各种情况变化，并保持其充分性、适应性和持续有效性。 4.2管理者代表 ａ)按照GＢ/Ｔ1９00１－2０00idt ISO９001:200０标准建立本公司质量管理体系，并协调其有效运行。 b)向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需要，组织开展内部审核。 ｃ)确保公司全体员工提高对满足顾客要求的意识。 d）负责就公司质量管理体系有关事宜与外部的联络工作。 4.3 技术开发部 a)在总经理领导下，策划和开发新产品实现所需过程和对相应文件、资源的需求、产品所要求的质量活动以及产品接收准则。 b）负责产品的改进设计和工艺制定及工、夹、检具的设计。 c)负责组织编制质量管理体系技术性文件，包括图样、作业指导书、检验文件。 d）负责对外来文件和资料的审核、确认、转化并控制使用,参加对技术质量有特定要求合同的洽谈、评审。 e)负责特殊产品(项目) 的质量计划的编制、组织实施和控制及采购、外协生产所需要的技术规范和相关资料。

质量安全管理手册

1、目的 当出现潜在事故和紧急情况时，作出响应，防止危害和其他损失的发生。 2、范围 本程序适用于公司产品或过程出现事故或紧急情况及本公司区域内有可能发生的火灾等紧急情况时公司作出响应。 3、职责 3.1生产部负责制定应急计划。 3.2办公室负责定期对义务消防队进行安全防火技能培训和组织消防演习，发生火灾时组织救护工作。 3.3办公室负责与消防、医疗等单位紧急联系。 3.4质量安全负责人负责应急现场的统一指挥和调度工作。 4、程序 4.1应急状况识别： 质量安全负责人负责对需要应急准备和响应的可能影响安全的潜在事故和紧急情况识别，同时识别出这些情况会带来何种危害，并根据公司、社会和环境的变化不断进行完善。 应考虑的应急状况包括： a)错用原料：所生产的产品不适用于钢卷的包装；

b)火灾发生：影响加工或服务的环境卫生不符合要求； 4.2制定应急预案 质量安全负责人应针对识别出的可能影响安全的潜在事故和紧急情况预先制定应对措施。可考虑的应对措施包括： a)错用原料：立即停止生产，并进行追溯，用该批原料生产的产 品或其半成品均不能用于钢卷的包装。根据具体情况，加以报废或用于其它包装。质量安全负责人要组织人员对此次事件进行原因分析，并采取有针对性的纠正措施或预防措施，防止下次再出现类似情况。 b)火灾发生：立即停止一切作业，按消防管理要求控制火情，必 要时报警处理。火扑灭后应清理现场，对现场和设备、工器具重新清洗消毒，确定设施、设备和工器具满足了管理体系的要求后才能恢复生产。灾后应确保火灾原因已经完全消除。4.3报告与完善 4.3.1应急处理完毕后，发生部门负责人应在当天《信息反馈单》，向质量安全负责人报告。 4.3.2质量安全负责人对《信息反馈单》进行审查和确认,并按要求有关部门对事故原因进行分析,针对原因采取纠正或预防措施。 4.3.3事故处理完毕后，质量安全负责人应组织对本制度进行评审和改进。 5、相关记录

建筑施工企业质量手册

0.1 前言 本管理手册（以下简称“手册”）是按照GB/19001：200管理手册.doccjh 第 1 页12/8/20190《质量管理体系要求》，GB/24001：1996《环境管理体系规范及使用指南》和GB/28001：2001《职业健康安全管理体系规范》结合本公司实际情况编写的，“手册”对本公司管理体系的要求和各专业组的质量、环境和职业健康安全活动及相互之间的关系进行了全面陈述。 本“手册”充分体现了有关质量管理的八项原则，是本公司根据“过程方法”对“三标一体化”管理体系进行策划的结果。 本“手册”是本公司管理活动的纲领性文件，对内用来建立管理体系，对外则是介绍本公司管理体系的专用文件，可作为顾客或认证机构审核和评价本公司管理体系的依据。 本“手册”是本公司对顾客作出的管理承诺，是全体员工管理活动的准则，全体员工应认真学习和理解本“手册”的规定，并严格贯彻实施，做到将顾客的要求作为我们关注的焦点，确保本公司有能力稳定地提供满足顾客要求作为我们关注的焦点，确保本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的工程产品，创造更好的企业效益和社会效益。 编写人： 审核人： 批准人：

0.2 公司简介 有限公司组建于一九九0年十二月，是一家专门从事电力设计的专业队伍，具有电力设计的丙级资质。主要承担电力系统110千伏及以下电压等级输变配电工程的勘测设计任务。自成立以来，先后承接大小设计工程277多项。其中：完成用户配电设计工程129项，输变电工程设计148项，新建35-110千伏变电站19座，扩建改造35-110千伏变电站17座，主变总容量81.95万千伏安。 本公司注册资金万元，拥有员工16人。具有初、中、高技术、经济专业职称人员达11人(高级工程师1人，工程师4人，助理工程师6人)。 本公司技术装备配套完整，设备精良齐全，企业内部管理严格，规章制度健全，具有完善的质量、环境和职业健康安全管理体系。 本公司在工程设计质量管理方面，认真执行“优质、方便、规范、真诚”的服务方针。在工程设计中严格要求工程的功能性、可信性、安全性、可实施性、适应性、经济性、时间性，设计输出时严格执行校对、审核、各专业会签制度，以达标工程抓设计质量管理，以优良工程设计交给建设单位。本公司近五年所施工的工程的为合格工程100%，优质工程96%。 本公司主要承担清远电力系统110千伏及以下电压等级输变配电工程的设计任务。并承接清远电力系统外输变电设计工程。 法定代表人：

工程质量安全手册

工程质量安全手册 （试行） 住房城乡建设部 2018年9月 目录 1 总则1 1.1 目的1 1.2 编制依据1 1.3 适用范围2 2 行为准则2 2.1 基本要求2 2.2 质量行为要求4 2.3 安全行为要求7 3 工程实体质量控制9 3.1 地基基础工程9 3.2 钢筋工程10 3.3 混凝土工程10 3.4 钢结构工程11 3.5 装配式混凝土工程12 3.6 砌体工程13 3.7 防水工程13 3.8 装饰装修工程14 3.9 给排水及采暖工程14 3.10 通风与空调工程15 3.11 建筑电气工程15 3.12 智能建筑工程16 3.13 市政工程16 4 安全生产现场控制17 4.1 基坑工程17 4.2 脚手架工程17 4.3 起重机械19 4.4 模板支撑体系21 4.5 临时用电21 4.6 安全防护21 4.7 其他21

5 质量管理资料22 5.1 建筑材料进场检验资料22 5.2 施工试验检测资料23 5.3 施工记录24 5.4 质量验收记录25 6 安全管理资料25 6.1 危险性较大的分部分项工程资料25 6.2 基坑工程资料25 6.3 脚手架工程资料26 6.4 起重机械资料26 6.5 模板支撑体系资料26 6.6 临时用电资料26 6.7 安全防护资料27 7 附则27 1 总则 1.1 目的 完善企业质量安全管理体系，规范企业质量安全行为，落实企业主体责任，提高质量安全管理水平，保证工程质量安全，提高人民群众满意度，推动建筑业高质量发展。 1.2 编制依据 1.2.1 法律法规。 （1）《中华人民共和国建筑法》； （2）《中华人民共和国安全生产法》； （3）《中华人民共和国特种设备安全法》； （4）《建设工程质量管理条例》； （5）《建设工程勘察设计管理条例》； （6）《建设工程安全生产管理条例》； （7）《特种设备安全监察条例》； （8）《安全生产许可证条例》； （9）《生产安全事故报告和调查处理条例》等。 1.2.2 部门规章。

物业ISO9001：2008质量手册

1. 范围 1.1 总则 本质量手册描述了广州市xx物业集团有限公司（简称“物业集团”）的质量管理体系和该体系所要求的过程及过程之间的关系，适用于质量管理体系所涉及的相关部门和有关人员，以及物业集团为业户提供的物业管理服务，为外部审查质量管理体系提供依据，以证实物业集团有能力提供满足业户要求的治安、车管、消防、保洁、绿化、咨询、报修、供水、供电等管理服务。 1.2 应用 本手册描述的物业集团的质量管理体系符合GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准。物业集团提供的物业管理服务的实现过程采用ISO9001：2000标准(除第7章7.3设计和开发外)的全部条款。 2. 引用标准 本手册引用以下标准，并随时根据最新发布的有效版本进行补充和修订。 1）GB/T19000-2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系—基础和术语》。 2）GB/T19001-2000 idt ISO90001：2000《质量管理体系—要求》。 3. 术语和定义 本手册采用GB/T19000-2000 idt ISO9001：2000《质量管理体系—基础和术语》标准中给出的定义及下列定义，使用如下供应链： 供方组织顾客 1）供方：提供产品的组织或个人。本手册指提供资源或外包服务的组织和个人。 2）组织：职责、权限和相互关系得到合理安排的一组人员及设施。本手册是指广州市xx物业集团有限公司（简称“物业集团”）。 3）顾客：接受服务的组织或个人。本手册是指在管物业区域内接受物

业管理服务的业主和住户(简称“业户”)。 4）产品：过程的结果。本手册是指物业管理服务。 5）产品特性：国家和行业在物业管理服务方面所颁发的法律法规和服务标准要求，业户和物业集团约定的具体要求，这些要求具体表现为规范文 件中的《质量验收标准》。 6）过程：将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。本手册是指物业集团根据国家法律法规、行业标准、业户要求和在管物业的实际情况 拟定物业管理服务标准，向业户提供治安、车管、消防、保洁、绿化、咨询、 报修、供水、供电等管理服务。 4. 质量管理体系 4.1 总要求 物业集团按ISO9001：2000《质量管理体系—要求》标准建立本质量管理体系，并结合工作实际进行实施、保持和持续改进。本质量管理体系包括四部分内容： 1）管理职责 管理职责主要针对物业集团的领导层。物业集团的领导层按照ISO9001：2000标准要求，采取各种措施，包括宣传教育、培训学习、实操考核等，提高物业集团全体员工的法律意识、服务意识和质量意识，在全体员工中牢固树立“质量第一、业户至上”的理念，培养“精心策划、狠抓落实、办事高效”的工作作风；制定符合物业集团实际的质量方针和质量目标，明确各部门的管理职责和权限；任命一名管理者代表，负责策划、建立和实施本质量管理体系，建立健全物业集团内部沟通机制，定期主持管理评审会议，了解、掌握质量管理体系的运行情况，进行评价并持续改进，以确保本体系的适宜性、充分性和有效性。 2）资源管理 物业集团负责确定和提供本质量管理体系运行所需的人力、物力、设备(设施)及其它资源；各部门和物业公司(管理处)负责其管理区域内资源的协调、沟通、公共服务设施及工作设备的维护，共同创造良好的工作环境。

质量手册：关于质量手册和质量管理体系

质量手册修改页

0 目录

01 关于质量手册和质量管理体系 质量手册概况 本手册根据CNCA-01C-015：2001《电器电子产品类强制性认证实施规则电焊机》（以下简称“实施规则”），结合本公司实际情况编制。本质量手册符合“实施规则”的要求，是本公司质量工作的纲领性文件，用以确保和证实质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，是本公司质量管理活动的行动纲领，本公司职工必须严格按本手册以及质量体系中其他文件规定的要求执行。 本质量手册也可作为对外提供第二方和第三方审核时使用。 质量手册及其管理 ㈠依据及意义： 本质量手册是依据“实施规则”而建立的，是本公司质量体系的基本纲领和行为准则。 ㈡编写及批准： 本手册由质量负责人制订，经总经理批准后以发布日期为生效日期。 ㈢分发及控制： ①本手册由品质部负责分发和控制，发放分“受控”和“非受控”两种，并保存手册

的分发记录。 ②本手册受控发放范围是经总经理核准同意后的发放名单进行发放，若有顾客或其它 原因需要对外发放，则总经理同意后发放。 ③修改及作废： a.在手册使用其间，如有修改意见，各部门主管应汇总意见，及时反馈到办公室； 质量手册应每年的管理评审会议上得到评审，评价其适宜性、充分性及与“实施规则”的符合性；必要时对手册予以修改。 b.本手册的修改，必须经原核准者审批后方为有效。若需其他人员审核，则应确保 其得到相关背景资料。 c.本手册的修改以整章节修改的形式出现，由办公室从受控手册中收回已作废的文 件页经总经理核准后销毁，保留一份底稿并盖上“作废”章。 d.凡作修改的手册，必须由办公室在文件修改记录表中给予明确记载。 e.对非受控手册不予跟踪修改。 ④纪律及法律 a.本手册持有者要妥善保管，不得丢失，禁止私自外传、外借和赠送他人。调离本公 司时，必须归还品质部或办理交接手续。 b.本公司对本手册拥有知识产权，未经总经理的书面同意，任何单位、个人不得私自

建筑项目质量安全管理手册

建筑项目 质量安全管理手册 编制： 日期：

目录 前言 (3) 第一篇：质量篇 (4) 1．工程质量目标 (4) 2. 内部验收制度 (4) 3．现场控制质量保证措施 (10) 第二篇：项目安全生产、文明施工管理标准 (11) 1．总则 (11) 2. 施工现场封闭管理 (12) 3. 施工现场平面布置 (14) 4. 施工现场环境保护管理 (17) 5. 施工现场生活卫生设施管理 (18) 6. 施工现场消防、安全管理 (19) 7. 施工现场平面布置设施的施工分界 (21)

前言 建筑是凝固的音符，质量是永不变的乐章。为保证***各项目建设工程的质量，提高***产品的质量标准。工程管理中心质检部受领导指示，编制《***工程质量及安全生产、文明施工管理手册》。 编制本《手册》的目的：一、规范和统一***各项目部在工程质量及安全生产、文明施工管理的工作；二、在***公司内部推广表格化管理。

第一篇：质量篇 1．工程质量目标 1．1 对项目进行全面监控，现场问题处理率95%，及时率100%； 1．2 交楼前，房间验收率100%，发现问题处理率100%； 1．3业主有效投诉处理率100%，不超过3个工作日回复业主投诉处理意见率达90%，回复客服不超过2个工作日； 1．4配合客服完成投诉处理率100%； 1．5工程竣工验收合格率100%。 1．6以项目部为主从以下几个方面的工作，确保实现工程质量目标。 1．6．1 加强对施工企业质量行为的管理，强化过程质量控制；加强施工总承包企业对专业承包和劳务分包企业质量控制的监管；加强对监理企业的规范化 管理，重点部位和关键工序的旁站监理，实行平行检查、见证取样和监理 工程师报告制度。 1．6．2 加强建筑节能质量监管，确保工程项目寿命周期质量，全面落实建筑节能的各项要求，严格外墙保温和屋面保温等质量专项验收制度。 1．6．3 加强对深基坑、大跨度和异型结构等高新技术和高施工难度工程的主体结构质量以及周边建筑物、构筑物、设施等进行重点监控，防范技术风险。 1．6．4 严格实施住宅工程分户验收制度，促进住宅工程质量提升，开展无质量通病住宅工程和创***精品住宅工程活动。 2. 内部验收制度 2.1 建筑工程必须按建设程序开展工作。图纸会审、定位放线、开工报告须及时备齐并书面报公司质检部。相关部门及时派员参加定位轴线的核验，核验符合设计要求并盖章后方可破土动工。 2.2 工程开工后招标部、设计部按材料选型定板要求让施工单位提供建筑材料样板，项目部和质检部合建立样板库，项目部指定专人对材料样本库进行日常管理。任何分项工

XX集团公司质量管理体系文件指南

公司质量管理体系 一、质量管理组织机构…………………………………………（） 二、质量工作方针、目标………………………………………（） 三、质量管理工作职责…………………………………………（） 四、公司质量管理制度目录……………………………………（） 五、质量技术标准目录…………………………………………（） 六、岗位工作（作业）规范……………………………………（） 七、质量管理活动………………………………………………（）一、质量管理组织机构 为加强公司质量管理体系文件的贯彻落实，确保质量管理措施到位，促进质量管理体系健康运行，使产品满足市场要求，为用户提供优质、稳定的产品，实现公司质量目标，公司质量管理领导小组： 组长：（总经理） 副组长：（生产副总经理） （总工程师） 成员单位：质管部、技开部、生产部、设备部、企管部、采购部、外协部、销售部。 领导小组下设质量管理办公室，办公室设在质量管理部，办公室主任：质量部长 办公室：负责质量管理领导小组的组织协调和日常管理工作。 质量管理领导小组： 1、负责公司的质量方针、目标的贯彻落实。 2、质量管理体系的建立完善，监督、检查各车间的质量体系和工作（作业） 规范的贯彻执行。 3、负责公司质量事故和质量异议的处理，推进公司质量管理活动的开展。 质量目标： 质量方针是公司的质量宗旨和质量方向，是所有员工必须遵守的行为准则，是公司经营宗旨的重要组成部分，体现了公司总的质量追求、方向和承诺，并反

映了用户的期望和要求。 质量方针： 以科技为牵引，发挥团队作用，创行业品牌，保持持续发展，永远满足顾客日益增长的需求和期望是永恒的追求。 全体员工以科技为龙头，与时俱进，竭力创新，发现人才，尊重人才，充分发挥员工的潜力、品格、学识，不断开发新产品、改进老产品，让顾客获得优质的产品和服务，不断改进、完善质量管理体系，将始终保持持续改进，持续发展的局面。 质量目标 1）产品出厂合格率：100%； 2）顾客满意率：95.5%〈今后三年每年递增0.5%〉； 3）产品主要部件一次检验合格率：98.5%〈今后三年每年递增0.1%〉； 坚持科技领先，以人为本、顾客至上的原则；树立与时俱进、拼搏奉献、尊信守约的观念；提高行业文化素质，强化管理意识，确保目标得到策划、分解、转化，实现为顾客提供优质产品和服务的承诺，保持质量管理体系持续运行的适宜性、充分性、有效性，不断提高企业的实力和效益。 一、质量管理职责标准 总经理质量工作职责标准 一、总经理是本单位产品质量第一负责人，对本单位产品质量负全面责任。 二、负责领导组织制定全公司各项质量管理制度并贯彻执行。 三、负责定期组织开展方针、目标和产品质量的诊断，采取一切有效措施，确保 产品优质低耗，用户满意。 四、负责为质量体系的有效运行提供充分资源。 五、负责教育广大员工提升对客户要求的认识，以最大限度地满足客户的需要。 六、研究推广质量管理方法和统计技术的应用。 七、负责对重大改进项目的执行进行监督。

某药业新集团质量手册电子版(1级机密)

一、主题：批准页 ****药业集团公司 ********************Pharmachem Co., Ltd. （第一版） 审核/日期： 批准/日期： 文件发放号： 地址： 电话： 传真： 邮编：

二、主题：修订页 质量手册修改控制表 Quality Manual change Form 日期Date 版本 Edition 修改内容 modify content 修改人 Modified by 填写人 Written by

三、主题：手册目录

四、主题：公开性声明 颁布令 本公司依据欧盟法规编制完成《质量手册》第一版，现予以颁布实施，本手册是本公司 质量管理体系法规性文件，是指导公司建立和实施质量管理体系的纲领和行动准则，公司全 体员工必须遵照执行。 总经理/日期： 任命书 为了贯彻执行CGMP，加强对质量管理体系动作的领导，特任命为我公司的质量授权人（Qualified Person）。 总经理/日期： 独立性声明 本公司质量检验机构即*****药业有限公司质量部所有检验工 作具有独立性，任何其它部门或人员不得干涉。 总经理/日期：

接受标准 Acceptance Criteria 数据的限度或范围,或其他用于接受检验结果的恰当计量。 原料药(或药用物质) Active Pharmaceutical Ingredient (API) (or Drug Substance) 任何目的在于制造医药产品的物质或混合物,如果用于药品生产,其成为药品中的 活性物质。这些物质有药理活性,或在诊断,治疗,缓解,处理,预防疾病,或能够影响人 体的结构或功能。 原料药起始原料 API Starting Material 用于生产原料药,具有明显的结构碎片组合进入原料药结构的一种原料,中间体或 原料药。一种原料药起始原料可以是商品,一种可以从一个或多个供应企业处按照合 同或商业协议采购的物料,或内部生产。原料药起始原料通常具有特定的化学物理性 质和结构。 批 Batch (or Lot) 一个或一系列工艺过程中所生产的一定数量的,在规定范围内为均质的物料。在 连续生产中,一个批次必须与生产的限定部分一致,并以其应有的均一性为属性。批量 可规定为固定数量或固定时间内生产的数量。 批号 Batch Number (or Lot Number) 用于识别一个批次的一组区别性的数字和/或字母组合,从中可确定生产和分销历 史。 微生物负荷 Bioburden 出现在原料,原料药起始原料,中间体,原料药中微生物水平或类型(即,有害或无 害)。不应当认为微生物量为污染,除非其水平已经超过或已经检出有害微生物。 校验 Calibration 证明某个仪器或装置在一定量程范围内所测得的结果与标准数据或跟踪数据相 比处于规定限度内。 计算机系统 Computer System 用来执行特定的功能或功能组的由一组硬件构成,相关软件,设计和装配。 计算机化系统 Computerized System 一个工艺或操作由计算机系统完成。 污染 Contamination 在生产,取样,包装或再包装,贮存或运输过程中,化学杂质或自然微生物的或外来 物质进入原料,中间体或原料药。 合同托制造企业 Contract Manufacturer 制造活动由其他的制造企业以原制造企业的名义进行。 关键 Critical 工艺步骤或工艺条件,检验要求或其它有关参数或项目必须符合预定的标准,才能 保证原料药符合其质量标准。 交叉污染 Cross-Contamination

电子企业质量手册

电子企业质量手册

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电子制品有限公司 质量手册 批准人： 董事长 版本：2生效日期：2011年03月21日

目录 及与标准条款对照表 ISO 9001：2000 标准条款本质量手册目录页码版次 1公司简介 4 2 2手册适用范围 6 2 3手册控制8 2 4质量管理体系4质量管理体系9 2 4.1总要求 4.1总要求9 2 4.2文件要求 4.2文件要求9 2 4.2.1总则 4.2.1总则9 2 4.2.2质量手册 4.2.2质量手册9 2 4.2.3文件控制 4.2.3文件控制10 2 4.2.4记录控制 4.2.4记录控制10 2 5管理职责5管理职责11 2 5.1管理承诺 5.1管理承诺11 2 5.2以顾客为关注焦点 5.2以顾客为关注焦点11 2 5.3质量方针 5.3质量方针11 2 5.4策划 5.4策划11 2 5.4.1质量目标 5.4.1质量目标11 2 5.4.2质量管理体系策划 5.4.2质量管理体系策划11 2 5.5职责、权限和沟通 5.5职责、权限和沟通12 2 5.5.1职责、权限 5.5.1职责、权限12 2 5.5.2管理者代表 5.5.2管理者代表13 2 5.5.3内部沟通 5.5.3内部沟通13 2 5.6管理评审 5.6管理评审14 2 6资源管理6资源管理15 2 6.1资源的提供 6.1资源的提供15 2 6.2人力资源 6.2人力资源15 2 6.3基础设施 6.3基础设施15 2 6.4工作环境 6.4工作环境16 2 7产品实现7产品实现16 2 7.1实现过程的策划7.1实现过程的策划16 2 7.2与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程16 2 7.3设计7.3设计16 2 7.4采购7.4采购16 2

食品质量安全管理手册范本

XXXXXX食品加工厂 依据《食品质量安全市场准入审查通则2010》《豆制品生产许可证审查细则》编写 TTX/QS -2010 食品质量安全管理手册 版本：第A版 持有者： 分发号： 受控状态： 编制： 审核： 批准： 2010-09-01 发布 2010-09-01 实施 xxxx豆业加工厂发布

质量管理手册颁布令 本公司依据食品质量安全市场准入通则及细则要求，结合公司实际情况编制本手册，本手册是公司质量安全管理的法规性文件，自发布实施之日起，公司各级员工应坚决贯彻执行，任何违背本手册的行为应予以坚决制止。 总经理： 2010 年 09 月 01 日

质量负责人任命书 本公司任命同志为公司的质量负责人，无论其在其他方职责如何，在食品安全管理体系中的职责和权限如下： 1、确保食品安全管理体系的过程得到建立和保持。 2、向最高管理者报告食品安全管理体系的业绩，包括改进的需求。 3、在整个组织促进食品安全意识的形成。 4、就食品安全管理体系有关事宜对对外联络。 xxxx豆业加工厂 2010 年 09 月 01 日

质量安全组织机构图

质量方针： 精兴制造严格控制确保质量安全 质量目标： 1、一次交验合格率≥ 95% 2、成品出厂合格率 100%。 3、顾客意见及时处理率 100%。 分解目标： 质检科： 1、产品错检率为0； 2、产品批检率为１００％； 3、计量器具检定率为100%； 办公室： 1、确保文件按时发放、有效文件发放率达100%； 2、文件100%受控； 生产技术科： 1、生产任务指令单执行率100%； 2、生产现场卫生环境良好； 供销科： 1、确保采购产品检验合格率≥99%； 2、供方评价率为１００％； 仓库： 1、物帐卡一致； 2、发货数量准确率为100%； 考核方式： 办公室负责对质量目标及质量分解目标进行考核，频次为半年一次。考核结果记录在《质量目标分解及考核记录》中。