5应用系统交付管理办法

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应用系统交付管理办法

则。

（附表1第六条 部署方案评审通过后方可在生产环境部署系统，部署系统前项目实施小组应按《计算机设备命名规则》要求，对上线设备进行规范命名并进行安全加固。

第七条 系统设备进入机房，应遵照《中心机房管理细则》中“设备进出管理”要求执行。

第五章 上线运行与运维交接

第八条 项目上线运行分上线试运行和正式上线运行两个阶段。

第九条 进入上线试运行前，项目实施小组应组织进行上线评审，填写《应用系统上线评审记录表》（附表2），并提交开发部负责人或电子商务中心负责人、运行管理部负责人、信息技术中心

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负责人审批。

第十条 项目进入上线试运行应满足以下条件：

1. 文档准备齐全、准确，符合管理规范要求；

2. 已对运维人员进行系统培训；

3. 已组织运维人员进行全程测试；

4. 项目上线评审通过；

5. 配备运行监控程序，并监控有效。

第十一条 项目实施小组提交的文档至少应包括：

1. 2. 3. 4. 5. 作，6），并移交申请审批通过后方可将系统进行正式移交。

第六章 附则

第十八条 本管理办法由信息化技术研究部负责解释。

第十九条 本管理办法自发布之日起执行。

第二十条

管理人员民主测评方案

管理人员民主测评方案 河南前进工程安装有限公司 管理人员民主测评办法 为进一步加强公司管理团队的效能建设，促进管理人员转变作风，提升行政效能，优化发展环境，使公司管理工作进一步科学化、规范化和制度化，根据集团公司要求，在公司开展管理人员效能业绩民主测评活动，现制定如下实施方案: 一、测评目的 通过管理人员进行效能测评，建立规范的工作情况反馈机制，全面、准确地了解管理人员的工作表现和业绩，重点解决好少数管理人员事业心、责任心不强、工作作风散漫、办事效率低下的问题，进一步促进公司作风转变，提高行政效能，团结务实，建树形象，为推进公司各项事业又好又快发展提供强有力的效能保证。 二、基本原则 1、坚持公开、公平、公正的原则。 2、坚持实事求是、注重实绩、员工公认的原则。三、测评对象 此次测评对象为公司班组长及以上管理人员。 四、测评内容 此次测评内容重点为道德品质、工作能力、履行职责、工作绩效四个方面。 1、道德品质。包括廉洁奉公，仪表谈吐，团队意识，企业文化 认同，读书学习等; 2、工作能力。包括为沟通协调，本岗位技能，工作态度和效率，工作思路和作风，责任意识等; 3、履行职责。包括按照岗位目标责任完成工作，工作热情，遵纪守法，务实主动等;

4、工作绩效。包括管理水平，工作成绩，办事效率，工作认同感，是否对公司的管理或发展起到促进作用等。五、测评方法 1、此次测评满分为100分; 2、班组长由本班组员工、队长、主管副经理评分，队长(处长)由所辖班组员工、主管副经理评分，副经理由所辖班组员工评分。考评领导小组、经理、书记不参与评分。 3、以各班组为单位集中进行效能民主测评，当场公布民主测评得分结果。 4、测评得分结果作为使用管理人员的重要依据。测评得分95分(含95分)以上为优秀，90分(含90分)-95分为合格，90分以下为不合格;经公司考核认定为合格的继续留任，不合格的解聘其职务，另行安排工作。 六、组织领导 成立公司管理人员效能民主测评考核领导小组。 组长:王相国 副组长:郭守阁 2 成员:周绍伟陈娟白阳张建芳张郁宁七、相关要求 1、要高度重视测评工作。各班组充分认识到此次测评工作的重要性，强化领导，落实责任，加强教育，扎实开展好测评工作。 2、要实事求是，公平公正。测评工作要严格按照规定程序运作，防止工作中的随意性和人为因素。测评时要客观公正，严格规范操作程序，要加强宣传和教育，要教育参评人员坚持实事求是、公平公正的原则，把握正确的测评标准，坚持发扬民主、注重实绩、群众公认;要通过科学规范的测评工作，测出水平、测出公信、测出和谐，取得实效。

应用系统的角色、权限分配管理制度

应用系统的角色、权限分配管理制度 第一条、用户权限管理 一、用户类型 1．系统管理员： 为应用系统建立账号及分配权限的用户 2．高级用户： 具有对应用系统内的数据进行查询和修改的用户 3．普通用户： 只对系统内数据有查询功能的用户 二、用户建立 1．建立的原则 （1）不同类型用户的建立应遵循满足其工作需要的原则，而用户的权限分配则应以保障数据直报的高效、准确、安全为原则。 （2）用户的权限分配应尽量使用系统提供的角色划分。如需特殊的操作权限，应在准确理解其各项操作内容的基础上，尽量避免和减少权限相互抵触、交叉及嵌套情况的发生，经调试成功后，再创建相应的角色赋予本级用户或直报用户。 （3）通过对用户进行角色划分，分配报告用户权限，合理限制对个案数据的修改权限，将数据报告与数据利用剥离，即原始数据报告与统计加工后信息利用分开。 （4）系统内所有涉及报告数据的帐户信息均必须采用真实信息，即

实名制登记。 2．建立的程序 （1）用户申请 可由使用部门使用人填写应用系统用户申请表，经单位领导签字批准后，向本单位负责应用的相关部门提出申请。 （2）用户创建 负责应用系统的相关部门在收到用户申请表后，系统管理员根据用户申请的内容和实际的工作范围，为其建立用户帐号并授予相应的角色，再填写用户申请回执表，经部门主管领导签字批准后，反馈给申请单位。 创建用户的步骤：①建立用户帐号；②创建角色；③为角色配置权限； ④将角色授予用户。 第二条、用户安全 一、系统安全 1.用户必须遵守国家法律、单位规章制度，不得参加任何非法组织和发布任何反动言论；严守单位机密，不得对外散布、传播本系统内部信息；不得有诋毁、诽谤、破坏本系统声誉的行为。 2.用户必须按“传染病监测信息应用工作与技术指南”对系统进行操作，尽量做到专人、专机运行使用本系统，并避免使用公共场所（如网吧）的计算机使用应用系统。 3.用户应在运行本系统的计算机上安装杀毒软件、防火墙，定期杀毒；禁止在运行本系统的计算机上安装、运行含有病毒、恶意代码、木马

订单交付管理制度

订单交付管理制度 一、目的 为加强公司生产计划管理，满足客户交期，确保订单流畅运行；提升部门执行力和责任感，确保相关部门严格按照流程节点开展各项工作，让生产活动有条不紊的进行，特制订次管理制度。 二、使用部门 生产中心采购部研发质量中心市场发展中心销售各部门仓储物流中心设备工程中心安全环保技术部调度组 三、名词解释 交期：满足客户或下一道工序的需求时间 四、各部门职责 1、销售各部门：负责订单接收及客户的协调沟通工作 2、采购部：依据生产中心提供的生产物料需求进行采购，确保物料满足生产需求 3、设备工程中心：确保生产设备正常运行 4、研发质量中心：订单品质要求的审查及管理 5、生产中心：严格执行生产计划，按质按量按期完成销售订单 6、仓储物流部：确保销售订单的按时发货及物流安全 7、调度组：合理安排生产计划，及产前生产资料的追踪落实，协调各方资源，确保交期顺利达成。 8、安全环保技术部： 9、市场发展中心：按时保质完成相关设计，确保订单生产正常推进。

五、工作内容 （一）订单评审 1、营销中心每月xxxx日前向生产中心调度组提交次月《月订单计划汇总》。需下达紧急订单的，以《紧急订单》提交生产中心调度组处理。 2、生产中心调度组依据营销中心提交的月度订单计划，让生产资料的对应部门评审交期，（原料、辅料、添加剂、包材等）确认好后以电子档的形式发送至仓储物流部。 3、调度组负责做好物料分析，依分析结果下达《物料交期评审表》电子档于相关部门，各部门24H内作好交期回复。有特殊原因的需提前知会调度组，双方需达成一致。 4、生产中心调度组确定最后交期，不能达成客户交期的，调度组提出如满足客户交期需具备哪些条件。（物料交期提前或影响其它订单的交期），由调度组与各相关部门负责人进行沟通。如物料交期提前需增加成本的，由采购部呈报总经理批准。需交付日期提前而影响其它订单的，须提交插单申请。 5、需插单生产的，调度组与销售订单管理员先行沟通好，插单会影响哪些订单，影响多少天交期。并由销售订单管理员填写《插单申请》，报门负责人审核，呈总经理批准后生效。（调度组须提供订单排产明细表） 6、受插单影响的订单以影响后交期为准，各部们按此日期进行追踪落实。 7、交期确认好后，调度部把对应的《订单评审表》以电子格式发送给销售部门、生产中心、研发质量中心、采购部、仓储部。 （二）交期回复的相关规定 1、生产不可抗拒因素发生时，需2H内反馈。

企业级应用系统权限管理办法

企业级应用系统权限管理办法（暂行） 一、目的 为加强企业级应用系统权限管理，保证公司应用系统所涉及各类信息安全，不因系统权限设置发生信息泄密事故，特制定本管理办法。 二、适用范围 本办法适用于公司上线的企业级应用系统。 三、权限设置原则 （一）公司各应用系统权限设置分为“功能权限”和“数据权限”。功能权限指应用系统中为完成某项业务所开发的系统功能，“数据权限”指使用某项功能时可获取的数据范围。 （二）功能权限原则上授予各工作岗位，按照岗位从事的业务范围和职责授予该岗位相应的功能权限，处于该工作岗位的员工自动获得该岗位的功能权限；公司总经理、信息化领导小组组长的功能权限为系统中所有查询、统计类权限；各业务主分管领导功能权限为所主分管各业务部门所拥有的查询、统计类权限合集。 （三）数据权限设置分主分管领导、系统管理员、总部部门、项目经理部分别设置。一般情况下，总经理、信息化领导小组组长、系统管理员数据权限为系统所有数据；主分管领导数据权限为所主分管各业务部门数据权限合集；总部部门数据权限为相应系统功能中所有数据；项目数据权限为本项目数据。 （四）企业级应用系统上线时，应同时完成系统权限分配表的签发工作，系统权限设置以权限分配表为依据。 四、岗位人员设置 （一）应用系统中各岗位人员设置，公司有明确规定的，按照公司规定设置。 （二）应用系统中各岗位人员设置，公司无明确规定的，由各单位申报名单，按申报名单设置。 五、权限管理职责 （一）信息化领导小组组长是信息化系统权限管理最高领导，全面负责信息化系统权限管理工作，负责信息化系统权限分配表的批准、签发。 （二）信息管理室作为企业级信息化系统权限管理的牵头部门，负责指定各应用系统系统管理员；负责制定权限分配表，并根据公司管理需要、系统功能调

信息系统测试验收过程管理规定

测试验收、交付管理规程 第一章总则 第一条信息化项目的测试验收组负责系统的测试验收工作，按照相关规定完成系统的测试验收工作。 第二条信息化项目的测试验收组应严格按照《测试验收管理制度》有关规定执行。 第三条发现工程中存在质量问题，应随时向项目负责人报告，由施工单位及时进行整改。 第四条施工单位制定的施工操作规程应贯彻本规定的要求。 第二章测试验收方案 第一条在测试验收前制定测试验收方案，测试验收方案根据设计方案或合同要求等制定。 第二条根据不同的测试单元制定不同的测试验收方案。 第三条测试验收方案基本内容应包括以下内容： (一) 工程概况 (二) 建设依据 (三) 验收的组织 (四) 测试时间、范围、方法和主要过程 (五) 验收检查的质量指标与评定意见

第四条严格按照测试验收方案规定的范围、项目、流程、方式、方法进行验收。 第五条对测试验收的控制方法和人员行为准则进行明确规定。 第六条测试验收组应组织相关人员对测试验收方案进行评审和论证，确定方案的可行性、规范性和安全性。 第七条在测试验收过程中所做的一切操作，应先报告后实施。不得向任何无关的第三方人员泄露测试验收相关的信息资料。 第三章单元测试验收 第一条测试验收组应根据信息系统设计方案与合同进行功能性测试。 第二条委托第三方进行信息系统的安全性测试，并出具安全测试报告，安全测试至少包括： (一) 对组成系统的所有部件进行安全性测试； (二) 对系统进行集成性安全测试； (三) 对业务应用进行安全测试等。 第三条测试验收组对信息系统进行集成测试。 第四条测试验收组视需要对信息系统进行压力测试。 第四章测试验收报告 第一条详细记录测试验收的每个步骤的实施情况和结果。 第二条详细记录测试验收每个步骤的参与人员，参与时间。

2015年民主测评的通知

关于2015年公司人员年终考核方案 各分公司、职能部室： 根据《山东省邮电工程有限公司员工岗位（年度）考核办法》及相关规定，现就公司2015年公司人员年终考核方案通知如下： 一、考核目的 为科学公正地评价公司员工的工作表现，促进员工不断提高工作责任心、业务水平、工作能力和自身素质，根据省公司相关要求，结合公司实际，经研究，决定对公司所有员工进行年终考核。以实事求是、客观公正、民主公开的原则制定本方案。 二、考核对象 所有签订劳动合同的员工，要求测评率100%。 三、考核分数计算 1、经营管理团队 测评分数=民主测评分数 2、副经理及以上管理人员（含技术12岗） 测评分数=民主测评分数 3、一般员工 测评分数=民主测评分数 四、考核内容

（一）对公司领导班子考核内容 由省公司组织制定并进行考核测评。 （二）对副经理及以上管理人员（含技术12岗）考核内容 1、德（政治素质）：主要考核政治、思想表现和职业道德表现。公道正派、坚持原则、严守纪律、克己奉公，遵守社会主义道德，在精神文明建设中发挥表率作用的情况； 2、能（能力素质）：主要考核管理能力，决策能力和业务技术水平的提高； 3、勤（工作表现）：主要考核工作态度、勤奋敬业精神和执行法律政策，遵守劳动纪律情况；具有奉献精神，工作的主动性和投入情况； 4、绩（工作实绩）：主要考核履行职责情况、完成工作任务的数量、质量、效率，取得成果的水平和突出贡献等方面； 5、廉（廉洁自律）：保持和发扬艰苦奋斗的优良传统，遵守中央关于党政领导干部廉洁自律的有关规定，清正廉洁，以身作则，自重、自省、自警、自励和管好下属的情况； （三）对公司一般员工考核内容 责任心、积极性、业务知识、工作技能、工作效率、团队合作、全局意识。 五、考核程序 1、对公司经营管理团队测评：

软件维护及使用管理规定

软件维护及使用管理规 定 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

日常办公软件及特殊软件维护及使用管理办法 1、目的：为有效使用及管理计算机软件资源,并确保公司计算机软件的合法使用，避免人员因使用非法软件，影响公司声誉或造成计算机病毒侵害，影响日常工作正常进行，特制定本办法。 2、适用范围：本办法适用于本公司软件使用的相关信息作业管理。 一、软件安装及使用 1.公司的各类计算机软件，应依据着作版权者为限，并统一由信息技术部负责安装 保管，信息管理软件及其它专用软件，需填制《IT资源申请单》（见附表info- 03）进行申请，获准后方可安装。 2.严禁个人私自在公司计算机上安装未获授权、非授权公司使用或超过使用授权数 量的软件，未经授权或同意,使用者不得擅自在计算机内安装任何软件或信息， 经授权同意者始得于计算机内安装合法授权的软件或信息。 3.各部门软件分配使用后，保管人或使用人职务变动或离职时，应移交其保管或使 用的软件，并办理交接。 4.禁止员工使用会干扰或破坏网络上其它使用者或节点的软件系统，此种干扰与破 坏如散布计算机病毒、尝试侵入未经授权的计算机系统、或其它类似的情形者皆 在禁止范围内。 5.网络上存取到的任何资源，若其拥有权属个人或非公司所有，除非已经正式开放 或已获授权使用，否则禁止滥用或复制使用这些资源。 6.禁止员工使用非法软件,或私人拥有的计算机软件安装使用于公司计算机上，也 不得将公司合法软件私自拷贝、借于他人或私自将软件带回家中，如因此触犯着 作权，则该员工应负刑事及民事全部责任，各部门应妥善保管正版软件，防止软 件授权外泄或被非法使用。 二、软件的相关维护升级管理

产品交付管理规定

产品交付管理规定 （试行） 编制：审核：批准： 颁布日期：年月日实施日期：年月日

文件修订履历

1.目的 本标准为避免产品及零配件在转移、搬运过程中，造成产品及零配件被损坏、丢失或误用；对产品在包装、标识和搬运过程（包括所用材料）进行必要和有效控制，并对其采用适当的防护措施，确保产品质量符合公司和客户规定的要求，并按客户规定的时间按期交付。 2.范围 本标准规定了对产品交付前后活动控制的程序。 本标准适用于设计和生产产品及零配件的标识、搬运、入库、贮存、包装和保护及交付。 3.定义 无。 4.职责和权限 市场部：负责发货，销售退货的组织与全程跟踪工作，提供每天的《发货通知单》。 售后部：售后服务工作。 生产计划部：负责成品及配件的装配，包装和入库。 质保部：负责对完成装配产品的检验、试验和发放合格证。 物流科：负责对产品、物资贮存的保管期限的控制要求，负责货物的运输工作。 5. 交付前的活动控制 5.1 装配 5.1.1 生产车间按产品设计图纸和装配工艺要求，完成各道组装工序；并在组装时进行自检，在《生产质量跟踪卡》上填写装配记录，直至完成总装后交检。 5.1.2 由质保部按产品技术要求或设计人员提供的产品参数进行检验和试验。合格后通知生产车间按照工艺要求对产品进行包装，并送入成品库。

5.2 搬运 5.2.1 在产品的搬运过程中，有技术文件规定和贮运指示标志的，应严格按要求执行；无 特殊要求的，可根据产品的形状、大小和材料特性，选择合适的搬运工具或设备，用合适的搬运方式进行操作，以确保人身和产品的安全。 5.2.2对于易损伤的产品，在搬运过程中要采取防护措施，防止磕碰伤。 5.2.3搬运带有贵重电子元器件或对人身安全有影响的产品时，要采取严格的安全保护 措施。 5.2.4搬运过程中，要保护产品的标识和有关检验、试验状态等标记，注意不要丢失、磨 损、污染或涂改。 5.3 产品和材料的贮存 5.3.1 产品的贮存环境要符合有关规定，对防护有特殊要求的产品，要有必要的防护措 施。 5.3.2对产品和物资贮存环境条件有控制要求的，保管员应做好相应的辅助措施。 5.3.3对有保管期要求的外购物资，到有效期前一个月，由仓库保管员提出，质保部进 行复验，并保存物资复验记录。 5.3.4对有失效期的外购物资，到期后仓库保管员应立即向部门领导汇报，采取必要措 施处置。 6. 包装控制 6.1 包装准备 6.1.1 工艺部针对产品保护要求，提出包装要求和包装物图纸，通知生产部。包装物包括： 木制包装箱、纸制包装箱、气泡膜包装袋、塑料膜包装袋、纸板包边缠绕膜包装、机柜保

产品交付考核办法

产品交付考核办法 1.为了保证生产计划按期完成，且能及时交付用户，特制定本办法。 2.本办法适用于公司生产车间、外协、外购供货厂家、物流公司、技术中心、工程制造部、质量、部、生产、部、储运部、销售部等单位。 3.依据 3.1变速箱装配线停线考核依据变速箱装配《“3+4”计划》。 3.2配件、铁牛产品、发动机齿轮和出口产品完成情况考核依据四类产品的“上、中、下旬进度计划”。 3.3产品交付用户的考核依据销售部市场反馈交付信息。 4.流程 4.1变速箱装配线停线考核流程 4.1.1生产管理部每日下发“3+4滚动计划”，确保3天固定、4天预告的严肃性。 4.1.2总装车间按照“装配日计划”组织生产，并每天及时将完成情况传递至企划部。 4.1.3企划部根据总装车间反馈的信息调查停线原因，鉴定责任单位和责任人，并在1日内下达《处罚单》，罚单要注明造成的原因和考核标准。 4.1.4如责任单位对处罚有异议，在1日内将信息反馈至企划部，企划部进一步落实后重新裁定，无反馈信息视同认可处罚。 4.1.5责任单位查明原因、制定整改措施、以防止此类事项再次发生，并在2个工作日内上报企划部。 4.2配件、铁牛产品、发动机齿轮和出口产品计划完成情况的考核流程 4.2.1企划部每月负责制定以上四类产品“上、中、下旬入库计划”。 4.2.2企划部计划每日负责将入库信息传递至企划部。

4.2.3企划部根据反馈信息调查未完成原因，鉴定责任单位和责任人，并在1日内下达《处罚单》，罚单要注明造成原因和考核标准。 4.2.4责任单位对处罚有异议，在1日内将信息反馈至企划部，企划部进一步落实后重新裁定，无反馈信息视同认可处罚。 4.2.5责任单位查明原因、制定整改措施、以防止此类事项再次发生，并在2个工作日内上报企划部。 4.3产品交付用户的考核流程 4.3.1销售部（销售管理部）及时收集各区域市场用户交付信息，并将未按期交付信息及时传递至企划部。 4.3.2企划部根据反馈信息调查未完成的原因，鉴定责任单位和责任人，并在1日内下达《处罚单》，罚单要注明造成原因和考核标准。 4.3.3责任单位对处罚有异议，在1日内将信息反馈至企划部，企划部进一步落实后重新裁定，无反馈信息视同认可处罚。 4.3.4责任单位查明原因、制定整改措施、以防止此类事项再次发生，并在2个工作日内上报企划部。 4.4.产品销售收入和回款考核程序 4.4.1企划部每月底下发下月的产销经营计划，确定销售收入、回款指标。 4.4.2企划部每月底根据产销计划对本月销售收入、回款进行考核，并将考核结果下发至财务部执行。 5.考核标准 5.1经济奖罚 5.1.1外协件、外购件造成装配停线： 影响生产每1小时扣外协单位或责任单位3000元。外协件、外购件未按期交付造成停线同时扣采购部500元，其中部门正职30%，部门副职20%，责任者50%。 5.1.2自制件造成装配停线： 5.1.2.1由于生产部生产计划不周密、生产组织不及时造成的停线：每有一次扣生产部500元，扣罚比例为：正职30%，副职20%，

模具交付管理规定复习过程

模具制造中心企业标准 模具交付管理规定 1 目的 为了确保合格模具按时交付给顾客，提高中心信誉，使顾客满意。 2 适用范围 适用于中心模具交付的管理。 3 职责 3.1制造部负责及时上报普通成品模入库的日报表。 3.2销售部负责发货工作的安排及通知顾客办款、提货。 3.3仓库负责及时上报级进模入库单及标准库存产成品模具的周报表，并负责模具的包装、运输、防护 工作。 4 工作流程 5 过程及要求 5.1 制定发货计划 5.1.1销售部按合同规定和顾客要求，确定可靠的包装方式及可信、方便、快捷的运输方式，制订《旬发货计划表》（附录A ）提前通知生产部及仓库做交付前的准备工作，仓库根据发货计划中的运输包装要求，提前准备、落实模具包装材料。 5.2模具入库通知 5.2.1经品质部检验合格，模具配件齐全、油漆、订上铭牌后通知销售部，普通模由生产部及时填写《成品模具生产日报表》，经仓库保管员签收确认后报销售部，级进模由仓库保管员将入库单或复印件报销售部。 注：只要当级进模决定交样时即可及时进行油漆并订铭牌。 5.2.2标准库存产成品模具由仓库以周报形式通知销售部。 5.3与顾客联系 销售部接到模具入库通知后，及时与顾客进行联系催办货款，并整理当天需发货的模具清单及需提前准备发货的模具通知仓库，仓库提前作好发货准备工作，并将需发模具的模架号、重量告知销售部。 5.4确认顾客资金到位 销售部应查询顾客资金到位情况，如未收到货款应继续与顾客保持跟催，确保顾客货款资金到账或接顾客汇款单传真件后,才能办理发货。 如未按合同规定办理货款而需要特殊放行办理发货的，必须由总经理批准。 a a

5.5开具送货单 销售部确认顾客货款资金到账或接顾客汇款单传真件后，才能开具送货单通知仓库办理发货。见《送货单》（附录B）。 5.6办理发货 5.6.1 仓库接到销售部开具的《送货单》后，及时对需发模具进行包装、标识，包装前应查对模具及附件、配件，级进模应按装箱单进行核对，核对无误后再进行包装，包装时应注意防止运输过程中磕碰、划伤，影响模具精度，包装要牢固，防止中途损坏，并贴好发运标签，标签上应填好到站、发站、收货单位、模具型号，采用木箱包装的，木箱必须牢固，木箱上应写明收货单位、到站、模具型号名称，还应标明顺逆方向、防雨等要求。 5.6.2 模具产品出厂前，必须经检验员检查无误后，才可出厂发运。5.7通知顾客提货 模具发运后，销售部应详细的将产品的发运方式、取货方式及取货时间等通知顾客，以便顾客按时、准确取货，并将模具发票及时邮寄给顾客。 5.8进行发货登记 模具发运后，销售部人员应将发货日期、送货单号、客户名称、订单号、模具型号、模具名称、数量、发货方式、包装方式、具体发货时间等内容及时记录在 6 记录

产品交付管理及统计办法

1、目的 为了保证具有100%的按期交付能力，满足顾客要求，及时收集顾客反馈的产品质量信息，规范企业运营秩序，特制定此程序。 2、适用范围 本程序规定了对产品交付前后活动控制的程序 本办法适用于所有产品（批量配套和样件试制）的交付。 3、职责 3.1 销售部负责接收顾客订单（含插单计划），组织评审并分解订单；实施产品的发运交付监控，协调处理产品发货交付全过程的异常，保证产品交付及时。 3.2 采购部负责合格产品的储存、搬运、装车、监督装车全过程控制，确保搬运过程无损坏。 3.3质量部是产品稽核部门，是产品质量整改和质量信息的归口管理部门，负责收集内外部顾客反馈的质量信息，同时调查原因，分析原因，提出改进措施，实施方案，改进验证等。 4、程序内容 4.1保证产品交付的措施：为保证产品交付率100%，特制定以下保证措施：4.1.1采购部保证零件的安全合理库存数量（至少每年更新一次，或根据汽车厂的产量变化更新）。 4.1.2合理安排生产计划，每周六上班后2小时由生产部组织销售、采购、质量、仓库召开下周生产会议，评审下周销售订单，确保交付100%。

4.1.3保证三方物流合理库存量（上限为7天峰值使用量，下限为3天平均使用量）根据季节可调整。 4.1.4必要的生产应急计划（由生产部制定） 4.1.5对新开发产品要严格控制开发周期，按照与顾客签订的PPAP等技术文件执行，保证开发时间点。 4.2产品交付能力的监控 4.2.1销售部订单分为《月销售计划》、插单计划《工作联络单》。 4.2.2销售部每月根据顾客的采购计划结合成品库存、三方物流库存制定《月销售计划》，每月29号经生产、采购、质量、仓库评审，1号前传发总经理及各部门。 4.2.3 销售部每周至少一次查询三方物流库存并做记录，确定交付周期，满足顾客需求，同时减少成品库存积压。 4.2.4因公司外部原因，不能按顾客计划交付需调整时，召集相关部门分析原因，制定纠正措施，经与顾客沟通取得顾客同意后的产品交付率为100%。 4.2.5经与顾客沟通同意达到交付100%。 4.2.6销售部负责记录每次的交付情况，包括发货时间、数量、名称、产品运输周期、物流信息，并适时就交付问题与顾客进行信息沟通。 4.2.7超额运费:为满足顾客生产需求，造成的超额运费，根据“运输费用管理规定”提出《超额运费申请表》。 5、交付前的控制 5.1成品入库 产品检验合格后，质量部及时办理合格产品的入库手续，由叉车司机办理成品的入库安全放置。 5.2产品出库 5.2.1销售计划员出具发货手续：

公司干部民主测评管理办法

XXX公司 干部民主测评管理办法 为加强公司干部队伍建设，优化干部队伍结构，确保全体员工对公司选用干部工作的知情权和监督权，使公司干部管理工作进一步科学化、规范化和制度化，特制定本办法。 一、目的 1、建立正常的干部工作情况反馈机制和群众监督机制，以全面、准确地了解干部的工作表现和业绩。 2、检查干部年度工作目标的完成情况，督促干部改进工作，提高自身素质和工作水平。 3、激励干部的工作积极性，为干部的选拔、配备、任免、奖惩提供依据，建立符合现代企业管理要求的能上能下的用人机制。 二、测评范围 公司各部门负责人、XXX部长等。 三、测评考核内容 对公司中层干部进行民主测评考核的主要内容： （一）思想道德素质。注重个人道德修养和锤炼，能严格按原则办事，能正确行使岗位职责和权力，顾全大局，自觉维护公司安定团结的局面；能爱岗敬业，踏实工作，乐于奉献，努力做好本职工作，为公司的发展做出积极贡献。 （二）工作能力。具有较强的组织协调能力和业务工作能力；能注重学习，熟悉本职岗位业务工作的基本规律；能坚持从实际出发，善于发现问题和解决问题；能发扬民主，并做好组织协调和实施推动工作。 （三）工作作风。执行公司规章制度和决策的措施有力，工作作风扎实。在工作中发扬民主，联系群众，团结群众，倾听员工呼声，关心员工；工作中求真务实、勤奋敬业、帮助员工解决实际困难，群众认可程度高。 （四）工作实绩。本部门（单位）的各项工作管理好、工作任务完成好、安全生产好；在完成任期目标和履行岗位职责过程中所提出的工作思路、采取的工作措施、发挥的组织指挥作用都较为正确和有效，工作绩效较为突出。个人具有较高的工作效率，坚守岗位，严格执行公司工作制度，努力出满勤；能带头加班加点，不讲价钱，主动完成急、难、险、重任务；工作的积极性、主动性和进取精神强。 （五）模范带头作用及自律意识。能遵纪守法，恪守社会公德和职业道德；能正确看待和行使公司赋予的权力。在学习和工作上，模范带头作用强，在无人监督、无人知晓

XXXX商业银行应用系统开发安全管理办法

XXXX商业银行应用系统开发安全管理办法 1 范围 本标准规定了信息系统开发阶段、测试阶段、试运行阶段和上线阶段的管理内容与要求。 本标准适用于XXXX商业银行（以下简称：本行）自主开发及委外开发信息系统的管理。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 国务院令（第339号）计算机软件保护条例 国务院令（第147号）中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例 Q/JYG/GL-SB -16-2013.a 《投资项目管理办法》 3 术语和定义 信息系统：是指由计算机及其相关的配套设备、设施（含网络）构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。 信息系统一般由三部分组成：硬件系统（计算机硬件系统和网络硬件系统）、系统软件（计算机系统软件和网络系统软件）、应用软件（包括由其处理、存储的信息）。 4 职责 4.1 科技信息部门 4.1.1 负责本行信息系统开发各阶段文档的审批工作； 4.1.2 负责组织本行新开发信息系统的测试工作； 4.1.3 负责本行信息系统上线与终止的验收工作。

4.2 各实施部门或单位 4.2.1 负责本行信息系统开发过程中的需求提出、测试及验收等工作。 5 管理内容与要求 5.1 总体要求 5.1.1 信息系统开发须遵循《计算机软件保护条例》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》。 5.1.2 信息系统开发过程中项目单位（承接信息系统开发的单位）须提交相应的安全需求、安全设计、安全测试等资料并经过科技信息部审批，否则不予立项或验收。 5.1.3 信息系统开发范围的变更（增加或缩减）、新技术的使用、新产品或新版本的采用、新的开发工具和环境须经过科技信息部审批。5.2 信息系统开发生命周期管理要求 5.2.1 系统需求收集和分析阶段 a)技术可行性分析 根据业务上提出的需求，信息系统归口管理部门应从技术开发的角度分析是否现有的技术手段和技术能力是否可以达到业务上要求的系统功能，主要包括：人员技术能力分析（指本行内的系统开发队伍是否有足够的软件开发的技术能力来完成系统开发的任务，或第三方外包的开发公司是否具有开发应用系统的技术能力）、计算机软件和硬件分析（指本行现有的软件和硬件的性能是否足够满足开发相应的系统的要求）、管理能力分析（指现有的技术开发管理制度和管理流程是否成熟且标准化，是否足够系统开发的要求）。 b)需求可行性分析：信息系统归口管理部门应对该申请部门所提需求进行可行性分析，以判断需求是否明确，是否符合实际，是否能在一定的时间范围实现。 c)经济可行性分析：信息系统归口管理部门应根据业务需求和技术手段的分析，确认投资的数额在可控制和可承受的范围内。 d)安全可行性分析：信息系统归口管理部门应明确该系统的安全建设范围和内容，设定安全性指标要求，合理判定该信息系统是否符合公司的网络及信息安全要求。 5.2.2 设计阶段安全管理

信息系统开发管理办法(暂行).doc

华鑫置业（集团）股份有限公司 信息系统开发管理办法（暂行） 一、目的和作用 本流程详细规定软件开发程的各个阶段及每一阶段的任务、要求、交付文件，使整个软件开发过程阶段清晰、要求明确、任务具体，实现软件开发过程的标准化。 二、适用范围 公司的信息系统开发产品均适用。 三、适用对象 开发管理人员，系统开发人员，系统维护人员 四、软件开发流程 4.1可行性研究与计划 4.1.1实施 a. 软件开发部分析人员进行市场调查与分析，确认软件的市场需求 b. 在调查研究的基础上进行可行性研究，写出可行性报告 c. 评审和审批，决定项目取消或继续 d. 若项目可行，制订初步的软件开发计划，建立项目日志 e. 根据市场环境、公司软硬件情况预测十大风险因素 4.1.2 文档 a. 应交付的文档 1）可行性研究报告 2）初步的软件开发计划 3）十大风险列表 4）软件项目日志

b. 提交步骤 1）适用于以后各阶段的文档提交。 2）项目相关文档用管理工具进行版本管理，相关书写人员可根据各文档模板形式撰写文档，正式提交的文档以存入软件管理服务器相关目录时间为准。以后每次修改都应注明修改内容。 4.2需求分析 4.2.1实施 a. 调查被开发软件的环境 b. 软件开发提出的需求进行分析并给出详细的功能定义 c. 做出简单的用户原型，与用户共同研究，直到用户满意 d. 对可利用的资源（计算机硬件、软件、人力等）进行估计，制定项目进度计划（可有相应的缓冲时间） e. 制定详细的软件开发计划 f. QA部门制订质量控制计划和测试计划 g. 编写初步的用户手册 h. 评审 4.2.2要求 a. 必须以运行环境为基础 b. 应有用户指定人员参加 c. 需求说明书必须明确，并经过用户确认 4.2.3交付文档 a. 软件需求说明书 b. 用户手册(概要) c. 更新后的软件开发计划 d. 项目进度计划 e. QA计划 f. 测试计划* g. 更新后的十大风险列表 h. 软件日志

产品交付后服务活动的规定

编号：DF / ZY-GL 006 辽宁丰华东方有色金属有限公司管理文件修订次： 0/A 文件名称：产品交付后服务活动的规定页数： 1/3 1、目的 提供一流的服务，最大限度地满足顾客的要求和期望。 2、适用范围 适用于本公司生产的铝合金建筑型材基材、粉沫喷涂型材、木纹转印型材及隔热型材等所有产品的支付后的服务活动。 3、引用标准 3.1 GB/T19001—2008 idt ISO9001：2008《质量管理体系要求》； 3.2 DF/Q.01-2011《质量手册》 职责 4.1 销售部是制定《年度服务计划》并组织实施产品交付后的活动，对服务活动进行协调管理，并收集外部质量信息和处理顾客意见，包括顾客抱怨和投诉以及产品交付后发生的不合格的产品进行妥善处理，达到顾客满意。 4.2 技术质量部负责在产品标准和技术文件中明确的产品责任和应提供的保证服务的规定。 技术质量部协助对产品交付后发生的不合格品进行主鉴定，查明原因，落实责任并制定纠正和预防措施加以改进，跟踪验证。 4、管理内容与要求 5.1 服务内容 5.1.1 向顾客做出承诺，对售出的产品一旦出现质量问题，保证实现包退、包换。

5.1.2 通过各种渠道了解、收集、调查顾客反馈的质量信息和要求，及时填写《质量信息反馈单》，经汇总后，提出纠正预防措施的建议，形成书面报告，按月报主管经理和技术质量部等相关部门。 5.1.3接到顾客对售出产品的质量投诉后，销售部应立即填写《质量信息反 馈单》及《质量信息登记表》，经技术质量部查阅有关记录，进行分析研究，经主管领导批准后，由服务人员执行并实施，需要到现场服务时，必须在一周内到达顾客现场，进行妥善处理，让顾客满意。5.1.4如经销商网点出现质量问题，由技术质量部派人到现场或由送货车把 产品带回公司内，经技术质量部检查，验证后，方可办理退货手续。 5.1.5 服务结束，对服务有效性进行验证和评价，由顾客签署评价意见并加盖公章。 5.2 销售部建立顾客来访、来函登记薄，记录为顾客服务的情况，并于每年至少二次向顾客寄发《顾客满意度调查表》，调查顾客对公司产品、服务的满意程度，收集相关意见和建议。 5.3 销售部在服务中注意收集市场信息对产品的意见和建议，对有益之处应及时填写《质量信息反馈单》交技术质量部处理。 5.4 销售部及时向主管经理和技术质量部以书面形式反馈重大质量事故和信息，以便及时进行分析、查明原因、落实责任，并制定纠正和预防措施，加以改进跟踪验证，提出《服务实施验证报告》，为内审和管理评审提供依据。 5.5服务记录由销售部保存，保存期三年。 6形成的文件和记录。 6.1 顾客来电来函登记表

订单与产品交付管控办法

订单与产品交付管控办 法 集团文件版本号：（M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988）

1.0目的：依照目前公司内部运营实际情况，在ISO质量体系及公司ERP系统的要求下，为确保订单及生产运作的有效性，确保交期按时达成，有效提高工作效率，特制订本办法。 2.0适用范围：适用于惠州市爱浦瑞灯饰有限公司订单运营与产品交付相关工作事务的管理。 3.0管理架构、岗位设置及职能职责： 3.1管理架构： 3.2 3.2.1 各部门工作关系的协调，负责下属各部门相关报表的审核，领导下属各部门绩效管理考核工作的运作。 3.2.2业务部：负责订单及订单资料的完善，负责订单在运营过程中生产和客户往来信息的沟通，确保订单信息的有效性（业务报表完善），确保订单按时交货；做好客户投诉事项的跟进处理，对所有订单交付后建立完善的档案资料；对订单资料的准确性、完善性，及订单按时交付及客户服务负有主要责任。 3.2.3生管部：负责按业务部下达的《生产制令单》要求制定物料需求计划，按订单交付时间建立维护《总订单库》和《月度订单交付计划》、《周滚动齐料/生产计划》，并追踪产品生产进度，确保产能效率的达成；领导PMC课、仓库课、装配课的整体运作，对生产计划的按时达成负主要责任，对下属部门的管理负连带责任。 3.2.4 PMC课：负责和业务部对接，审核业务部每周的出货需求，依照交期分解订单月度计划，制定周《齐料计划》《周装配计划》并滚动执行；每周五下午4:30分主持周产销例会，做好交货计划的评审和装配计划的产能分析；PMC课生管员负责齐料计划需求数量和仓库数据的核对，负责异常物料的跟进和异常跟踪表及时更新，协助PMC课主管确保物料按时上线。 3.2.5装配课：严格执行周装配计划和排产指令，做好生产现场管理、产线生产人员和物料的安排，对产线异常情况做好预测及时跟进异常处理，确保产线计划的按时达成，对生产计划的按时完成和产能效率负主要责任。 3.2.6仓库课：对仓库物料数据的准确性负主要责任，督促来料的及时品检确保物料及时进仓；按每周装配计划做好备料工作，确保物料及时上线；做好仓库物料报欠和每月仓库盘点工作，做好不良品退货和呆滞料的处理。 3.2.7采购部：严格执行物料需求计划，确保计划物料按时达成，及时有效地确保产线物料的需求。 3.2.8品管部：负责公司质量保证体系的有效性，做好来料质量控制、生产过程质量控制，稳步提升公司产品质量，做好客户验货相关工作，对产线物料及产品结构异常情况及时有效地做出快速反应和及时处理，以支持订单交付的按时达成；负责协助业务部客户投诉事宜的情况分析及改善报告的整理，及善后工作的处理。

信息系统权限及数据管理办法

******股份有限公司 信息系统权限及数据管理办法（试行） 第一章总则 第一条为了加强对******股份有限公司（简称：公司）各运行信息系统权限和数据的管理，明确权限及数据管理相关责任部门，提高信息系统的安全运行和生产能力，规范公司业务系统权限申请及数据管理流程，防范业务系统操作风险，公司制定了信息系统权限及数据管理办法，以供全公司规范执行。 第二条本办法所指信息系统权限及数据包括，但不仅限于公司运行的OA 办公系统、业务作业系统、对外网站系统等涉及的系统用户权限分配、日常管理、系统及业务参数管理，以及数据的提取和变更。 第三条本办法遵循责权统一原则对员工进行系统授权管理，控制公司相关信息传播范围或防范进行违规操作。 第四条信息技术部是本办法主要执行部门，设立系统运维岗负责系统用户权限管理、部分基本参数设置、系统数据的提取和变更的具体技术实现。其它相关部门应指定专人（简称：数据权限管理员）负责统一按本办法所制定的流程执行相关操作，或通过工作联系单方式提出需要信息技术部或其它相关部门完成的具体工作内容。 第五条用户授权和权限管理应采取保守原则，选择最小的权限满足用户需求。 第二章系统权限管理 第六条系统权限管理由信息技术部系统运维岗和各业务部门数据权限管理员共同协作完成，风险与合规部数据权限管理员负责对业务部门提出的系统权限进行审批，信息技术部系统运维岗负责对权限进行变更。信息技术部系统运维岗拥有系统管理和用户管理权限（信息技术部可以拥有开发测试环境超级用户权限），风险与合规部拥有超级用户权限，风险与合规部数据权限管理员拥有对权限列表进行查询的权限，以方便行使监督职能。

民主评议制度

评议制度 第一章、总则 第一条、为认真贯彻落实党和国家的指导方针，切实保障职工的权利，大力推进企业制度建设，促进企业的改革、发展和稳定，结合公司实际，制订本制度。 第二条、本实施方案适用于XX。 第二章、评议的对象与时间要求 第三条、评议的对象为企业领导班子成员，主要是：企业的中高层管理人员。 第四条、对于未来成立的集团公司，评议的对象为集团的中高层管理人员以及分公司高层管理人员，各分公司的中层管理人员评议由各分公司进行评议。 第五条、评议每年进行一次，并以制度的形式加以固定，评议结果作为管理人员年度工作考核的必备容。 第三章、评议的容 第六条、评议的容，要与管理人员的任期目标和岗位责任制相结合，从科学决策能力、统筹协调能力、学习创新能力、责任心、工作作风五个方面全面进行。 第七条、评议的容：

1、科学决策能力，把握组织面临的挑战和寄回，兼顾长远目标，决定决策时机，处事处理果断得当。 2、统筹协调能力，善于在全局的高度去思考和决策，善于调动和发挥各方面的积极性，组织协调能力强。 3、学习创新能力，善于学习，有很强的创新意识和能力。 4、责任心，责任心强，勇于担当，积极维护公司利益和形象，圆满完成任务。 5、工作作风，积极追求健康向上的文化生活，营造和谐的工作氛围，家庭和睦。 第八条、评议管理人员，应根据其单位性质、岗位和承担的工作任务、职责的不同，体现相应的特点，在总体反映其各方面素质的同时，考核容项目上可有所侧重。 第四章、评议的程序要求 第九条、评议管理人员是一项政策性很强的工作，应在公司董事会领导下，与工会、人事、党支部等有关部门密切配合，按照统一部署，用有效的制度和措施，在充分发扬、严格履行程序的基础上开展好这项工作，评议过程大体可分为准备阶段、评议阶段、处理评议结果阶段，其具体步骤为： （一）准备阶段。

(完整版)应用系统权限及数据管理安全管理办法

用友系统权限及数据管理办法 一、总则 为了保障在用友系统使用及管理过程中因不安全的操作而导致的数据泄漏、被盗取等安全事件的发生，特制定本办法。 二、本管理办法仅适用于公司全员。 三、职责与分工 1、职能部门： （1）公司权限负责人：总经理 1）负责签批部门间的权限的授予； 2）负责对用友系统用户帐号及密码安全进行不定期抽查； （2）系统管理员：财务负责人 1）用友系统管理由财务部负责，除总经理及财务部指定的系统管理员外任何部门不得担任系统管理员一职。 2）负责帐号、各岗位权限分配、系统维护、各模块使用情况的安全运行监管。 3）负责根据《用友用户新增\变更\注销请示单》在系统中设置用户权限； 4）负责维护本单位用户和权限清单； 5）遵守职业道德，接受总经理权限负责人的抽查。 （3）各岗位系统操作员：负责所使用模块的权限管理和该模块的数据安全； A.采购部负责有关产品基础信息定义、系统采购模块使用。 B.销售部负责系统销售模块使用。 C.物流部负责仓库管理权限和销售单打印、查询权限； 2、用户帐号: 登录用友系统需要有用户帐号，用户帐号是由财务部系统管理员根据员工工作岗位员工的工作性质规定下进行系统岗位功能、权限分配和设置的。 （1）密码设置及更改： 1）第一次登录用友系统时，用户必须改变事先由管理员分配的初始密码； 2）系统管理员及操作员密码每三个月必须变更一次，密码不少于6位。 3、帐号与密码保管： 系统使用人必须保证用户ID和用户密码的保密和安全，不得对外泄漏，用户帐号不可转借他人使用；

3、责任承担及注意事项： （1）帐号的对应的使用者应对该帐号在系统中所做的操作及结果负全部责任。（2）系统管理员应该每天检查系统日志，对发现的非法登录、访问等行为。（3）管理帐号及管理权限的增加、删除必须经总经理书面批准，任何人不得任意增加、修改、删除。 （4）任何人除所负责权限岗位以外的信息数据不得随意导出：如客户资料、产品进价、销售数据等，如有需要需提交书面申请交总经理审批后统一由财务部导出打印，并建立打印档案。 （5）非财务部指定的系统管理人员未经许任何人不得擅自操作和对运行系统及各种设置进行更改。 四、用户申请\变更\注销流 （1）由用户本人提出申请（填写《请示单》）经部门主管审核交财务部并报总经理审核批示使用权限； （2）财务部系统管理员根据经总经理审批《请示单》在系统中进行权限设置后通知申请人； （3）申请人应在收到通知的当天修改初始口令。 （4）当用户由于工作变动、调动或离职等原因需要对用户的访问权限进行修改或注销时，应填写书面《请示单》经总经理审批后系统管理员应及时进行用户的变更、暂停或注销权限。 三、数据备份及安全管理 1、服务器数据库要设置每日自动备份，每周五财务部应进行一次介质数据的备份并异地存放，确保系统一旦发生故障时能够快速恢复，备份数据不得更改。 2、系统管理人员应恪守保密制度，不得擅自泄露中心各种信息资料与数据。 3、服务器是用友系统的关键设备，不得随意调试、挪作它用。 4、系统操作时，外来人员不得随意操作、靠近观看。对外来人员不合理要求应婉拒，外来人员不得未经同意不得查看、操作系统。 二、计算机病毒防范制度 1、系统管理人员应有较强的病毒防范意识，定期进行病毒检测。 2、不得在服务器上安装新软件，若确为需要安装，安装前应进行病毒例行检测。 3、经远程通信传送的程序或数据，必须经过检测确认无病毒后方可使用。 4、定期进行电脑杀毒，对电脑中毒后在各种杀毒办法无效后，须重新对电脑格