通知单004

监理工程师通知单工程名称：湖北飞友电气有限公司车间

工作通知单模板

营销工作通知 Marketing Announcement NO.苏个[2015] 011号 标题（Re）：关于下发2015年10月方案的工作通知单 主送（To）：各支公司、各营销服务部 抄送（Cc）：总经理室、财务部、行政部 日期（Date）： 二〇一五年十二月一号 拟稿：核稿：签发： 关于下发2015年12月方案工作通知单 各支公司、营业部： 为实现四季度的完美收官，实现15年明星、常春藤等绩优人员的平稳过渡，，中支特制订2015年12月竞赛方案，具体方案内容如下： 一、开门红灵猴/蚕丝被方案 1、竞赛时间：2015年12月1日-2015年12月14日； 2、竞赛对象：个险渠道全体业务人员 3、价保目标：300万 4、竞赛内容： 备注： 1、方案一统计口径：竞赛期间预收,当月到帐且承保，次月5日（含）前回单，扣除犹 豫期撤保的业绩；

2、按照国家相关法律规定，因兑现方案所产生的费用需支付的税金将由方案获得人员自行承担，由公司在佣金系统中合并计税代缴； 二、大觉寺祈福会门票 1、竞赛时间：2015年10月1日-2015年12月31日； 2、竞赛对象：个险渠道全体业务人员 3、价保目标：300万 4、竞赛内容： 四季度达成明星会员可获得1+1份1月17日大觉寺祈福会门票； 四季度达成常春藤会员可获得1+2份1月17日大觉寺祈福会门票。 备注： 1、方案一统计口径：竞赛期间预收,当月到帐且承保，次月5日（含）前回单，扣除犹豫期撤保的业绩； 2、按照国家相关法律规定，因兑现方案所产生的费用需支付的税金将由方案获得人员自行承担，由公司在佣金系统中合并计税代缴； 苏州中心支公司营销室 2015年12月1日

文书办理流程

总部常用文书办理流程 （是否合并到“文书管理制度”之中？） 适应总部工作开展需要，总裁办特参照《文书管理制度》中援引的文书类别划分方式，就部分常用文书在传阅、会签、回复等环节中的办理流程规整如下。 一、传阅、会签类文书办理 （一）传阅、会签类文书概指需相关部门及人员知晓或会签意见的文书，其判定多由文书所涉事项归口管理或承办部门负责人给出，执行主体为文书所涉事项归口管理或承办部门之具体经办人。 （二）办理流程 该流程执行主体均为来文主办部门 1、加附《文书传阅单》或《文书会签单》。主办部门（来文指定办理部门或所涉事项归口管理部门）具体文书经办人须根据领导批示对拟传阅、会签文书加附《文书传阅单》或《文书会签单》，并报呈领导明确传阅、会签的范围及要求，或在“备注”栏中注明领导指定的传阅/会签范围及要求。 2、进行文书传阅、会签。主办部门具体文书经办人在按要求于相关部门及人员间进行文书传阅、会签时，须注意跟进传阅、会签进度，适时督促文件在指定传阅范围内的流转及办理。传阅、会签文书在某一部门及人员处的停留时间原则上以半个工作日为限，出差、休假等特殊情况可先进行电话沟通，事后再补办传阅、会签手续。 3、反馈传阅、会签结果。文书按要求完成传阅、会签后，具体文书经办人须及时将传阅结果反馈至主管领导，并根据主管领导对反馈结果的处理意见办理相关事务。 4、归档。上述环节办理完毕后，具体文书经办人须将传阅、会签文书与《文书传阅单》或《文书会签单》一道送至总裁办登记存档。 二、回复类文书办理 （一） 回复类文书概指总部针对子公司来文做出的答复，执行主体为来文指定部门或所涉事项归口管理部门及其具体经办人。在来文没有指定具体承办部门且所涉事项有多个关联部门时，由总裁办依据《管理纲要》中明确的总部各部门的审批、备案事项范畴裁定主办部门及协办部门（若有）。 （二）办理流程

文书处理

二办文 案例一文书处理 【职业情景】 中国维行保险公司是一家全国性、综合性保险公司，经营范围包括各类财产保险、人身保险、信托业务等。公司总部设在广州，主要股东包括：广州市投资管理公司，招商局佛山工业区有限公司、中国远洋运输集团公司、摩根亚洲投资有限公司、广盛有限合伙集团公司等。 中国维行保险有限公司在自身发展的历程中，坚持管理创新和技术创新的发展策略。十分注重学习、借鉴外国经验，积极引进技术人才和管理经验，先后与国外多家知名保险公司建立了合作关系。为了适应经济全球化和知识经济时代的挑战，增强公司的国际竞争力，公司聘请了国外著名专业顾问公司担任专业管理顾问，借以提高自身经营管理水平，中国维行保险有限公司将继续勇于开拓，提升公司的核心竞争力，力争在两年内业务规模进入世界500强，业务品质进入全球400优． 为响应总公司号召，早日实现维行进入“规模500强，品质400优”的目标，该公司准备开展“扎实基础、提升品质”的活动，主要形式是主题演讲会、合理化建议征文。各部门必须在近期内上报活动开展情况。按照活动方案要求：演讲会每月一个主题，全体员工必须参加，合理化建议活动每月评选出三篇优秀征文上报，定期上报活动组织和进行情况。 发文处理： 思考题：根据上述内容，制发一份通知。发文工作分4个场景。 1、公司经理将秘书刘某叫到办公室，对她说明了此次活动的目的和要求， 让她们马上写一份通知。刘某将经理的话记录下来，回到自己的办公室， 开始拟写通知。

要求演示领导交拟和秘书撰写通知的过程，并制作出通知的初稿。 2、初稿完成后，刘秘书将此通知写在统一的发文稿纸上，拿给经理看，经 理经审核签字同意发出。 请演示领导审核签字的过程。 3、刘秘书将此份通知编上发文字号，写在发文稿纸相应的栏目中，然后检 查拿到文印室，交给打字员小郭打印成正稿，打印份数为30份。 请演示秘书编号印制文件的过程。 4、第二天上午，刘秘书将打印好的通知从文印室取回，逐一盖章，并在发 文登记表上填写好有关内容，再分别封好。 请演示秘书发文登记的过程。 案例二邮件收进的程序 【职业情景】 沈小姐是某公司总经理的秘书，一清早进入办公楼，就到公司租用的信箱中把邮件取了出来，用专用信贷装好，提着走进了自己的办公室。略微整理了一下，就坐在自己的办公桌前开始工作了。 沈小姐数了下信件的数量，一共21件。她先把公函和私人信函分开，把有密级要求的、标有“某某亲启的信件分开。然后她根据收件部门的名称分类：有5封信是人事科的；7封信是销售科的；1封是财务科的；1封写着教育科的，但公司没有这个部门，她把这封信归到培训部去了；1封信上写总经理亲启；另2封是总经理办公室的；剩下的4份是报纸杂志。 沈小姐拿出邮件登记簿，边登记边分检。所有的来函和邮件都登记在册了，也按部门分检归类了。接着沈小姐把总经理亲启的那封信放在总经理的办公桌

对接会通知

成都市科学技术局关于组织参加第三届中国（西部）高新技术产业与风险资本对接推进会的通知 2012-2-8 各有关单位： 由民建中央、科技部、四川省人民政府、深圳证券交易所主办，成都市人民政府、四川省科学技 术厅及清科集团等承办的第三届中国（西部）高新技术产业与风险资本对接推进会将于2012年4月12日—14日在成都世纪城新国际会展中心隆重举行。为加强对外科技合作与交流，促进高新技术成果转化，按照省科技厅的要求，现将有关事项通知如下： 一、展览内容 1、此次展会，组委会将安排企业与投资机构一对一的深度沟通与交流，使企业了解和学习资本市 场的相关资讯与运作手段。 2、展会对接后，组委会将继续跟踪并帮助企业推进融资工作的进展，协助企业与投资机构的尽职 调查和融资估值谈判，最大程度上确保融资的成功。 二、参展要求 1、需提交“2012中国（西部）高新技术产业与风险资本对接推进会项目申报表”，截止日期2012 年2月20日。 2、企业有明显的融资需求，较为完整的展示材料。 三、展位信息 1、展会时间：2012年4月13日至15日（拟定）。 2、展厅位置：成都娇子会展中心（新会展）五楼水晶厅外场。 3、展位配置：组委会免费为省内参展企业提供标准展 位，每个展位包括射灯（2个）、接待桌（1m*0.8m，1张）、椅子（2把）、插座（1个）、垃圾桶（1个）。 4、展位编号与眉板：由组委会统一制作与分配。 布展时间：参展企业按照组委会的统一规定自行布置。 5、展示内容由企业自主确定并设计制作。 展板分布：正面、两侧共三块。 正面展板内容： （1）企业名称 （2）地址 （3）联系人 （4）电话 （5）技术领域 （6）知识产权（专利）情况 （7）企业资质情况 （8）企业简介 两侧展板内容： 主要项目及实施情况介绍。 6、展位尺寸：高2.5米，宽2米，径深2米（详见下图）

品质异常处理通知单管理规定

规定页码页次 1 / 3 制定部门 1.0.目的：规范制程品质异常处理流程，提高品质异常处理通知单的时效性，确保产线的正常运转，同时满足顾客的质量要求。 2.0.适用范围：适用于本公司制程、出货品质异常的处理。 3.0.职责与权限：NO. 部门职责与权限品管部负责品质异常分析及改善有效性确认。 1 负责品质异常的改善和预防措施的实施。 2 生产部负责协助参与原因分析及相应的预防改善措施。 3 技术部 4 其它相关部门协助进行安排异常改善通知的配合。 4.0.术语与定义： 4.1 制程品质异常：a、严重缺陷超过3%；b、使用不合格的原料或材料； c、同一缺陷连续发生； d、不遵守作业标准或不遵守工艺卫生要求；e、机械发生故障或磨损；f、其他情形影响到产品质量时； 4.2 出货品质异常：出货发现严重缺陷超过1%； 5.0.运作流程：无 6.0 作业程序： 6.1 制程品质异常： 6.1.1异常属现场作业人员发现，需立即找QC 或工程师确认不良现象可否接收。如异常可接受则继续生产，不可接收依6.1.2执行。 6.1.2 IPQC依相关检验标准进行判定，确认不良成立时，应开具《品质异常处理通知单》并评估异常的严重性要求生产部门暂停生产。 6.1.3针对已生产产品依产品标识卡信息往前追溯，直至良品。 6.1.4 IPQC针对已追溯到的不良品标示“不合格”，并要求生产单位立即移至不良品区域，不良品如可以进行

通知单管理规定页码页次 2 / 3 制定部门返工、返修达到合格要求，生产依需求的返工、返修方案对不良品进行返工、返修，返工返修后需交付IPQC 进行检验，合格品进行流向下一站，不合格按照《不合格品控制程序》处理。 6.1.5生产后IPQC负责跟踪相关工序，确认临时应对措施是否有效。6.1.6制程品质异常开立时机： 6.1.6.1制程异常属材料所致，需第一时间通知责任单位、IQC前往确认，双方判定标准一致，确认异常成立，则开立《品质异常处理通知单》要求责任单位改善。 6.1.6.2产品制造过程中如发现产品同种异常现象不良率超过3%时，IPQC应开出《品质异常处理通知单》待技术与品质协助分析出原因找出责任单位后由责任单位进行对策，品质部监控对策实施有效性.。 6.1.6.3品质再现（品质异常重复发生）时，开立《品质异常处理通知单》，评估重复发生事宜的情况通知生产单位停线整改。 6.1.7所有制程中《品质异常处理通知单》需生产部进行会签，技术部接到品质异常处理通知单后1小时内需针对异常现象提出临时对策。 6.1.8责任单位需于收到《品质异常处理通知单》48小时内，针对异常现象提出长期改善方案。 6.1.9 品质

财务部与各部门对接工作对接流程

中山卡丝生物科技有限公司 财务部与各部门工作对接流程 财务部与各部门对接工作对接流程（采购部，生产部，仓库，销售部）；使用范围；目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作；职责：在各部门工作过程中的责任；目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率；1.与跟单、业务部门的沟通；业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单；2.与采购部门的沟通；采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于；财务部要监督 财务部与各部门对接工作对接流程 （采购部，生产部，仓库，销售部） 使用范围 目的：为明确各部门与财务之间的对接责任，提高工作效率，特制定本办法适用范围：佛山市万居安卫浴有限公司财务部与各部门 职责：在各部门工作过程中的责任 目的：更有效的开展工作，落实责任，提高工作效率 1. 与跟单、业务部门的沟通 业务部门与跟单、财务部门的沟通主要是业务接单,,出货，开单，收款,业务部接到单子后,按照公司规定的订购单格式制作订购单交由跟单部，跟单部根据订单及时与业务部沟通结算情况，确认后根据订单开具销售单及出仓单，.货物出货后将销货单复制一份给财务,并且业务要在销货单上签字.以便财务部作销售的处理.业务部与财务部都要对应收帐款进行详细的登帐和催收.每个月月底,跟单部与财务部都要对现收款及应收帐款进行核对.以免由于单方面的记帐而出现的遗漏. 2. 与采购部门的沟通

采购材料的价格与品质是关系到一个公司生存发展,于是采购部门的能力非常的重要,财务部与采购部门的沟通主要是:采购价,采购入库,应付帐款的管理. 采购部接到采购报表后,首先制作采购预算单,预算采购的数量,单价,金额.以及最迟采购日期.并根据投产单适时的安排采购,第一.不能延误客户要求交货时间，,出现客户要求退单现象，,第二,要了解仓库库存,不能盲目的采购,出现料件的积压,造成资金的压力.第三.要追求品质,以最低的价格采购到最优的品质,第四,具有最超的谈判能力,了解税法的相关知识,做到每票采购都有税票的跟进.并能与供应商达成月结,做长久的供应. 财务部要监督采购的买价.每一票产品的买价不能超过原来的预算误差范围,价格如有变动,采购部门要制作采购单价确认表与供应商确认,并有财务签字监督,最后由总经理审批.才能提升单价.做到每批货物的采购都有采购单的依据,采购不能随心所欲的提高采购价格. 财务部要求采购部提供供应商的相关资料,包括供应商的名称,地址,法人代表,业务员,对帐员,电话，结算方式等，以方面帐务方面核对。. 预付帐款:公司一般不提倡预付帐款,但由于某些料件的急缺难免也会遇到预付帐款的情况.预付帐款的支付,料件的到库销帐.财务与采购都要跟踪到底.采购部填写采购申请单,并由采购经理签名，财务核对，总经理审批后，后来财务部请款,财务部付清款项后,仓库员收到货物后要立即通知采购和财务,销帐.完成一笔交易.以免出现重复付款的情况发生. 采购部要了解应付帐款情况,制作应付帐款明细表,每月月底与财务部门核对帐目. 3. 与仓库的沟通 仓库里存着企业最大的资源,仓库的管理好坏,直接影响到企业的生产成本.生产成本的高低又直接影响到企业的盈利能力.于是监督和引导仓库管理是财务 部门重要的工作之一. 1) 入库

部门间对接事宜通知

一、财务部与业务经理对接事宜通知 1、所有项目（包含跨年项目）价格报备，都必须有客户明细表，一张客户明细表对应一份价格表，不允许一份价格表多个 客户明细表共用，客户明细表填写完整，不允许手写，必须打印出来，价格单及客户明细表必须有直管副总及总经理签字方可生效。涉及到提点方面，公关开发商的开拓奖体现在甲方报价的客户明细表中，公关施工单位的开拓奖体现在乙方报价的客户明细表中。 2、项目报价单至少提前两天送给财务部及销售客服开单人员手中，让销售客服开单人员有录入的时间，让财务部有审核的 时间。 3、需要对账的项目由业务经理与营销内勤（赵丽丽）直接对账（涉及到开发票的项目由业务经理自己统计开发票金额）， 为保证数据的准确性，营销内勤（赵丽丽）可与财务部进一步对账。 4、业务经理在申请项目开拓奖、客情费或费用报销时，应写明项目全称（具体到施工单位、标段或楼号），财务以此做账 进入该项目运营费用中（如果该项目有多家施工方，而此笔费用是公关甲方的，要注明各施工单位分别占有的金额，由业务经理自己分配，没有标明的财务部将直接进入其中的任一家施工方，年终财务部将不给予调整）。 5、超过1万元（包含1万元）的货款，财务部派人陪同取款。如果商务经理要收取客户的银行转账支票、银行汇票、银行 回单时，要申请由财务部陪同办理，之后转交财务部，同时要求财务部开具收据。 6、业务经理需要公司的账户信息和个人的银行卡号可直接与销售助理沟通，财务部会按时将更新的账户信息和个人银行卡 号报给销售助理。无特殊情况，财务部将不再给业务经理提供该项信息。 7、业务经理在提供报价明细表时，如果此项目是含税的，要在客户明细表上写明对方公司名称及税号（开发票名头），如 确定此项目一定开发票，无特殊情况下，供货期间随时出货随时根据回款金额开发票，原则上每月一开，不要积压，在每年11月30日前为开发票的截止日。特殊情况如果开发票名称与付款名称不符（是同一家公司），由业务经理负责办理相关证明手续，没有办理相关手续的，相关税金由商务经理承担，从销售回款额中扣除。开具发票要根据项目报备执行，报备含税可开具发票，报备不含税不予开发票。 8、业务经理要确认材料款是否到账，要先与财务部沟通，由财务部告知是否到账。业务经理应事先将要回款的项目告诉财 务部，财务部收到货款后会及时通知业务经理。对已经到账但不知是什么项目的材料款，财务部要与银行确认款项来源，然后将打款信息交给营销内勤，由营销内勤与各商务经理确认。 9、运费管理： 1）宏岳产品长春市区发货5000元以上（含5000元）含运费，不允许拼车，如合同有特殊规定，按合同执行（低于5000元需写免费送货申请单）。 2）宏岳特殊项目发货低于5000元送货的，需填写免费送货申请单，免费送货申请单由副总经理签批（或营销总监代签）。项目负责人不能及时填写、签字确认的，免费送货申请单由营销内勤代办，副总经理签批（或营销总监代签）确认后生效，项目负责人不可以有异议。 3）客服部和财务部均需统计免费送货申请单送货情况，免费送货计入季度绩效考核，进行扣分处理。 4）因宏岳缺货导致低于5000元送货的，正常填写免费送货申请单，由客服部做好统计，该运费及二次送货运费由宏岳集团承担。 10、发票申请单由营销总监签批，样品申请单由副总经理或营销总监签批，礼品申请单由总经理签批。 11、免费送货申请单、样品申请单、礼品申请单由商务经理交与直接对接人办理相关手续，由相关对接人将申请单附于出 库单后，一起交至财务部。 12、客户退货款时，需由业务经理陪同办理，如业务经理不能陪同时不办理退款，不得让客户直接到财务取退货款。 13、特殊情况（没有提前下计划单）紧急申请的样品所发生的运费计入相关项目运营费用，样品成本正常统计。 14、营销部人员办理的合同、协议等文件，办理完毕及时将原件交到营销内勤，由营销内勤交到行政部（原件）和财务部 （原件或复印件）各一份，并办理相关交接手续。 15、收据、销售出/退货单等相关记账凭证财务部将当日票据于第二日中午前交至营销内勤处，无需交至客服部，由客服部 每日向张总汇报出/退货量，由营销内勤每日向张总汇报回款情况。 16、销售价格高于指导底价，结算无欠款的价格报备需副总经理签批，无需总经理签批。销售价格低于销售底价或结算挂 账、按结点收款的价格报备必须总经理签批。 二、财务部与客服部对接事宜通知 1、在用友软件里建立客户基础信息档案，即建立客户资料及存货档案。客户资料为业务经理提供的客户情况明细表，需

文书处理程序

文书处理程序 （一）发文处理程序 1．拟稿 是发文办理的第一个环节，主要贯彻领导人或机关意图的重要环节。 2.审核 秘书部门负责人或机关领导人对文件从内容到形式做全面检查和修正 3.签发 领导人在签发时要做到严谨和谨慎 4.复核 检查文书的审核、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，附件的份数和页数是否符合正文要求，内容是否完整，格式是否统一规范。 5.缮印、用印 经过复核的公文。要加盖公章以示公文的有效性 6.发文登记 有专门的发文登记本，一般包括顺序号、发文日期、发文字号、密级和份数等。 7.分发 由秘书部门通过邮寄、传真直接递送等方式发送到收文单位或个人 （二）收文处理程序 1.签收 首先要清点，其次要检查，最后签字 2.分类 将信件按急件、要件、密件、例行公事件、私人件等各类区分 3.呈送 记得文件中的要件、保密函件，重要人物或部门来的信件，秘书不能轻易拆。 4.拆封 要保持信件的完整，特别是里面的文件不得损坏，拆开后对信件的内容进行检查，核对订购物品的品种、数量、规格。传真信件进行复印后在进行处理。不慎拆了别人的信件，要及时向收件人道歉 5.阅信 6.登记 按收文薄所列内容逐一登记 7.处理 秘书在需要办理的每份文件上的首页贴上“文件处理单”。 8.拟办 是由领导人批办之前，由秘书部门负责人、经授权或水平较高的秘书人员在仔细研究文件的基础上，提出如何办理文件的初步意见。 9.批办 是指领导人对来文由谁处理，如何办理做出决断的行为 10.传阅 注意传阅的范围和方式 11.承办 是指承办部门或承办人员根据领导人拟办的意见和文件的内容要求，对文件进

行具体办理、落实的过程。 12.催办 指对每份文件处理环节的催促 13.办结 由具体的承办人在文件处理单上留注或电话回复承办结果和日期。表明文件办理结束的行为 秘书在文书处理中的作用 秘书的工作是琐碎而且繁杂，在企业中秘书起到承上启下的作用，是上司和员工之间的纽带。秘书在文书处理中要正确领会其中的含义，替上司过滤事物。使事情得以有效的解决，提高工作的办事效率。另外，秘书是辅导型的身份出现的，秘书注意自己的身份，不得无端做出决定。 在收文处理过程中，要对公文进行过滤、筛选选择重要有价值的信息进行整理规划，减小领导的工作量。 在发文处理中，秘书要对每一步进行认真的分析，做到严谨万无一失，提高工作的效率。 所以秘书在企业中的作用是至关重要的，我们要提高自己的专业水平和工作能力，只有这样才能骑到事半功倍的效果。

甲方与广告公司对接工作终结版

广告公司对接流程规范 为顺利推进本某项目品牌战略的打造与实施，项目销售推广的时效性，把项目操作好、销售好，是双方共同的目标。双方应本着精诚合作的工作态度，做好专业工作和配合工作。特制定本机制。如碰到问题，双方应以客观、谅解的心态，互相扶持、协调解决好工作中碰到的困难。 一、按计划开展工程进度 甲方监督乙方工作开展情况、工作进度与工作效果；根据甲方的营销推广计划时间表，乙方应积极主动做好工作进度、宣传资料、销售道具、事务协调等各方面的配合工作。包括产品包装、形象推广、明确每一阶段乙方的工作计划，双方可以更紧密的做好配合工作。 二、建立合理的沟通机制 建立周、月工作对接汇报会会议沟通机制。编列工作时间计划表，定期举行工作对接会，营造良好的沟通氛围，推进合作进程。 1、周例会 甲乙双方每周一上午九点举行周例会，甲方负责人、乙方广告公司参会、每次周例会前，双方书面确定会议议题、工作安排、时间、地点及与会人员。有甲方制定一周计划工作安排，乙方在规定时间内完成 甲乙双方专人负责会议全程记录并整理成会议纪要，乙方次日下午两点前传送给甲方签字确认，作为有效附件保存。

乙方按会议结果确认内容展开相关工作，如工作情况变化，甲方负责人需及时电话或书面通知乙方。 2、月例会 甲乙双方每月28日召开月度例会，甲方营销人员、乙方广告公司 每次月度例会前，双方每月25日前需确定会议的议题、时间、地点及与会人员。 乙方提交工作成果、进行工作进展情况汇报，对出现的问题提出看法和改进建议，甲方制定下一阶段的工作计划表，解决工作中的问题内容等。甲乙双方可以在会议上进行详细的工作探讨和计划修正等。 甲乙方专人负责会议全程的记录并整理成会议纪要，乙方并应在次日下午两点前传送甲方签字确认，作为有效附件保存。 乙方按会议结果确认内容展开相关工作，情况变化甲方负责人须及时电话或书面通知乙方。 3、临时会议 项目重要阶段或因紧急情况需要，甲乙双方需召开紧急会议。 甲方或乙方须及时通知对方并确立当次议题、时间、地点及与会人员。 由乙方负责会议全程记录并整理成会议纪要，次日传送甲方签字确认，作为有效附件保存。 乙方按会议结果确认内容展开相关工作，情况变化甲方负责人须及时电话或书面通知乙方。

文书处理的基本知识

文书处理的基本知识（2课时） 【教学目标】 1、知识目标： （1）掌握文书处理的基本职能、任务和具体工作内容是什么？ （2）懂得公文的行文制度是怎样的。 2、技能目标：能够熟练运用公文的行文方式。 3、情感目标：以学习小组形式，进行讨论思考，增强学生的观察、分析、研究创新的能力以及与小组合作、沟通能力。 【教学重点】 懂得公文的行文制度是怎样的，让学生掌握、强化知识点。 【教学难点】能够能够熟练运用文书公文的行文规则 【教学方法】 小组归纳要点质疑法、小组合作探究法 前置作业 1.从文中找出文书处理的基本职能、任务和具体工作内容是什么？ 2、公文的行文制度是怎样的？ 3．公文的行文规则如何？ 【教学过程】 一、安全教育小演讲（学生上台发言） 二、导入新课（活动导入） 以鹤山职中的文书处理为例，讲讲与教育局的行文关系等。 三、学习成果汇报（师生活动） 1、学习小组就有关前置作业进行讨论，然后归纳总结出本次学习的最后结论。老师巡视、引导。 2、老师在学生讨论的时候要巡视并加入小组，听听他们的想法。 3、学生上台发表 4、根据学生的回答，鼓励小组之间互相提问题，质疑，从而更深一步的理解课本的知识点。 5、在学生回答问题的过程中提练要点，进行总结，做好板书、点评。 四、老师归纳总结本课时知识要点： 一、文书处理部门的基本职能和具体工作： 正确认识文书处理的重要性，介绍古代文书处理部门的地位：仅次于国王和主教。 1、基本职能：负责单位文书的拟制、处理和管理工作及建立有关制度；保管及立卷归档工作等。 2、基本任务：组织文书处理工作；辅助领导处理文书。 3、具体工作： A监督、指导文书工作；B文书形成过程的管理；C文书处理的具体业务工作； D文书的管理和立卷归档 二、行文制度 1、什么是行为制度？ ——包括行文关系、行文方式、行文规则。 2、重要性：行文制度是搞好文书处理工作、提高单位管理效能的一项重要制度。 （一）行文关系 1、什么是行文关系？——指发文机关与收文机关之间公文的往来关系。 2、明确行文关系的作用： 有助于正确把握行文方向；选择正确的行文方式；正确执行行文规则；保证机关文件的效力和提高机关工作效率。

工作交接写范文 工作交接书范文精选

工作交接写范文工作交接书范文精选 【--事业祝福语】 不管你是在机关,事业单位,还是在企业,在职场上都会碰到工 作交接的问题,比如工作调动、晋升、调岗、离职、辞职等，以下是 的会计人员工作交接书范文，欢迎大家参阅。 移交人吴××因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货 核算会计岗位工作移交给武××接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续： (一)移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交 人填制完毕。 (二)截至交接之日，凡应登记的账簿，业已登记完了，并在明 细账最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。 (三)对尚未处理材料核算往来账，已开列出应付购货款明细表 和包装物租金明细表，并写出长期挂账的情况说明。 (四)对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。

(五)保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X册，共XX册(按月份装订，保存期3年)，经点收无误。 (六)本月末各种材料明细账记载的库存数量、金额，经与总账、仓库保管账核对，都完全相符。 (七)印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。 (八)移交的账簿有：1.材料采购明细账本 2.应付购货款明细账本 3.应付包装物料押金明细账本 4.包装物明细账本 5.暂估人库明细账本 6.材料计划价格目录本 (九)移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。 (十)交接日期：20XX年X月X日

(十一)移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。 (十二)本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案到存档一份。 岗位：行政文员 交接人：刘小兰接替人：XXX 一、工作内容交接： (一)行政方面 1. 负责公司上门人员的接待、登记及引导工作。 2. 办公用品的采购、入库台账的登记及领用。 3. 工作服的采购、入库台账的登记及领用。 4. 公司各类文件、证件、档案、公章、图书的分类管理工作。

公司文书处理制度定稿版

公司文书处理制度 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

八、公司文书处理制度 （一）总则 第一条范围 本公司文书处理均按本制度执行。在特殊情况下的应急处理，事后也须按本制度补齐有关手续。 第二条定义 本制度所指文书，包括以下内容： 1．高层决策文书以及基层下达的文件。 2．部门会议文书与转阅文件。 3．合同书、证券、证书和劳动协议书。 4．志愿书、违约收文、往来公文、专利证明和注册登记文书。 5．收支预算与决算书、账本票据、凭证、各种明细表、各种规定与计划书。 6．往来书信、电报、任命书、意见书。 7．各种报告、各种统计表。 其中“1”与“2”项文书的处理，原则上按会议决定处理。 第三条类别划分 上述文书按机密程度、可划分为以下几类：

1．机密文书 （1）绝密。 （2）秘密。 （3）保密。 2．普通文书，即机密文书以外的文书。 3．其他文书，如公开发行的书籍、杂志、报纸，以及调查资料类的印刷品或复印誊写物品的。 第四条适用原则 （二）文书的收发 第五条收发 到达本公司的文书，原则上由总务部或者另行规定的其他部门接受。所有文书按下列原则处置或送发： 1．普通文书全部由接受部门开启或开封。启封时，编上文书的收发编号，注明收发日期；在文书登记簿上作好登记；由接受部门的主管，或者由指定的文书保管员送交有关部门有关人员；文书当事人必须签名盖章领取文书。但是不涉及特别事项的文书，可以简化登记手续。 2．绝密文书或亲启文书，必须直接送交当事者，由文书当事者开封与处置。

第六条制度时间外的处理 1．值班人员能够判定为是紧急重要的文书，或者直接写给公司高层领导的文书，应立即通知秘书室主任；其他次重要文书，只需通知收发室的主任，并按其指示处理。 2．所有到达的文书，值班人员都必须一一作好登记，于此后第一个工作日早晨转交收发室。 第七条收发决定 所有文书的接受、转交、登记与领取事宜，都必须由收发室主任做出决定与指示。 第八条设立信使 在文书的接受与处理过程中，各部门间经常需要相互传递文书；因此，在文书档案室设一名信使，来回传递各类文书。 （三）文书的处理 第九条处理原则 文书处理的基本原则是“准确”与“及时”，并且明确文书处理的责任者。 第十条成文原则 凡重要的往来交涉，都必须形成“文书”或形成记录，即使情况特殊，也必须事后追忆，形成“备忘录”。 第十一条特例

品质异常处理通知单管理规定

文件名称品质异常处理通知单管理规定版本版次 制定部门页码页次 1 / 3 1.0.目的： 规范制程品质异常处理流程，提高品质异常处理通知单的时效性，确保产线的正常运转，同时满足顾客的质量要求。 2.0.适用范围： 适用于本公司制程、出货品质异常的处理。 3.0.职责与权限： 4.0.术语与定义： 4.1 制程品质异常： a、严重缺陷超过3%； b、使用不合格的原料或材料； c、同一缺陷连续发生； d、不遵守作业标准或不遵守工艺卫生要求； e、机械发生故障或磨损； f、其他情形影响到产品质量时； 4.2 出货品质异常： 出货发现严重缺陷超过1%； 5.0.运作流程： 无 6.0 作业程序： 6.1 制程品质异常： 6.1.1异常属现场作业人员发现，需立即找QC或工程师确认不良现象可否接收。如异常可接受则继续生产，不 可接收依6.1.2执行。 6.1.2 IPQC依相关检验标准进行判定，确认不良成立时，应开具《品质异常处理通知单》并评估异常的严重性 要求生产部门暂停生产。 6.1.3针对已生产产品依产品标识卡信息往前追溯，直至良品。 6.1.4 IPQC针对已追溯到的不良品标示“不合格”，并要求生产单位立即移至不良品区域，不良品如可以进行

文件名称品质异常处理通知单管理规定版本版次 制定部门页码页次 2 / 3 返工、返修达到合格要求，生产依需求的返工、返修方案对不良品进行返工、返修，返工返修后需交付IPQC进行检验，合格品进行流向下一站，不合格按照《不合格品控制程序》处理。 6.1.5生产后IPQC负责跟踪相关工序，确认临时应对措施是否有效。 6.1.6制程品质异常开立时机： 6.1.6.1制程异常属材料所致，需第一时间通知责任单位、IQC前往确认，双方判定标准一致，确认异常成 立，则开立《品质异常处理通知单》要求责任单位改善。 6.1.6.2产品制造过程中如发现产品同种异常现象不良率超过3%时，IPQC应开出《品质异常处理通知单》 待技术与品质协助分析出原因找出责任单位后由责任单位进行对策，品质部监控对策实施有效性.。 6.1.6.3品质再现（品质异常重复发生）时，开立《品质异常处理通知单》，评估重复发生事宜的情况通知 生产单位停线整改。 6.1.7所有制程中《品质异常处理通知单》需生产部进行会签，技术部接到品质异常处理通知单后1小时内需 针对异常现象提出临时对策。 6.1.8责任单位需于收到《品质异常处理通知单》48小时内，针对异常现象提出长期改善方案。 6.1.9 品质工程师针对责任单位回复内容进行确认，针对改善措施不合格部分予以退件，要求责任单位重新回 复。改善措施合格，则报告予以归档，由IPQC跟踪后续品质状况，依6.1.10~6.1.11执行。 6.1.10 IPQC 针对责任单位改善后产品加严检验，连续追踪 2 天（或 3 批）无异常予以结案，转正常检验。 6.1.11 如责任单位改善措施回复后连续2 个月无生产，则强制结案，后续生产依正常检验执行。 6.2 入库品质异常： 6.2.1 FQC 依相关检验标准进行判定，确定不良成立时，针对不合格物料标示“不合格”，并要求生产单位立 即移至不良品区域。 6.2.2 FQC 于半小时内开立《品质异常处理通知单》并附不良样品（功能不良请技术协助分析处理），通知生 产安排返工。 6.2.3 生产部接FQC《品质异常处理通知单》或《验货通报》及不良样品后，当天安排返工作业，FQC 负责跟 踪返工及验证工作。 6.2.4 生产返工后的产品需重新送FQC 检验，重新检验合格予以合格入库，检验不合格依《不合格品控制程 序》要求执行。 6.2.5 针对异常改善后产品，FQC 时行加严检验，连续追踪3 批无异常后予以结案，转正常检验。 6.2.6 如异常发生后连续2 个月无生产，则强制结案，后续生产依正常检验执行。 6.3 出货品质异常： 6.3.1 OQC 依相关检验标准进行判定，确定不良成立时，针对不合格品标示“不合格”，并要求仓库立即移至 不良品区域。

工作交接通知书【最新版】

工作交接通知书 关于做好工作交接的通知 各部门、各子公司: 根据高新集团机构改革工作的安排，为做好工作人员双向选择后的岗位调动和工作交接事宜，确保各项工作有序、稳妥地过渡，现将工作交接有关事项通知如下: 一、交接内容 1、工作交接:需详细说明已完工作、正在处理的工作和后续工作安排，具体包括各项工作内容、工作进度、工作计划、相关联系人和联系电话等，必要时须另附具体工作交接清单。 2、财务款项交接:离岗前须结清个人借款、差旅费及未清账务。 3、资产交接:离岗前须将个人领用、借用的办公设备、办公用品及其它资产移交至资产管理部门。 4、文件资料交接:离岗前将已经办结的有关文件、资料和档案移

交至档案管理部门，对于正在处理中的文件、资料和档案列明目录进行交接。二、交接流程离岗前须按照《员工工作交接表》(见附件)要求填写工作交接情况，履行、办理完交接手续后，将其交至集团公司人力资源部，领取行政介绍信至新单位(部门)报到。 三、有关要求 1、各公司部门负责人需按照相关要求，积极安排工作 交接事宜，同时作为工作交接的监交人，负责对交接工作进行监督、协调。 2、离岗人员对原单位在岗期间的工作负责，根据原单位工作需要，随时接受对其在岗期间未明事项的询问，并积极配合相关工作。 特此通知。

办理工作交接的通知函 ***女士，你好! 今收到你于年月日补寄过来的年月日的离职申请书，现通知你在收到本函后3日内，前来公司(**有限公司)补填你的离职申请书和办理工作交接等手续，谢谢。 由于你未提前三十日以书面形式通知我司申请辞职即于年月日停止上班，已给公司造成了一定的麻烦和公司管理上的恶劣影响，根据《中华人民共和国劳动合同法》第三十七条的规定，你的行为已经违法。你不辞而别，没有与公司办理任何的工作交接，根据该法第五十条的规定，你应当立即与公司办理交接。 如你逾期不来公司办理相关手续，公司将视作你于年月日开始旷工，并按公司的有关规章制度处理。另外，公司还有权在开给你的终止劳动合同证明上陈述上列事实。 广州*****有限公司 人力资源部

异常处理管理办法

异常处理管理办法

1.目的 为了加强产品品质管理，规范生产制造过程中品质异常处理流程，特制订本管理办法。 2.适用范围 2.1规范本公司所有从生产、检验、包装、发货及在可靠度测试与客户服务等过程中，所发现任何品质或环境的异常情形时的处理。 2.2在进货检验时发现的异常, 依据进货检验指导书规定处理。 3.职责和权限 3.1质保部负责品质异常的确认及验证工作。 3.2生产保障部机电修队负责设备异常的确认及维修工作。 3.3生产保障部现场模修队负责工装、模具的异常确认及维修工作。 4.定义 4.1 品质异常项目 4.1.1线上原材料异常：生产线任何制程, 经确认某一原材料(或外协件), 有品质不符合进货检验规定。 4.1.2作业人员异常：影响产量或未按标准化文件执行。 4.1.3设备异常：生产设备不正常运作或经调校所发现的问题，可能或已导致半

成品(成品)品质异常。 4.1.4作业方法异常：制程或作业方法不适合所造成的异常。 4.1.5客户诉怨异常：经客户抱怨或退货, 且被分析确认为本公司责任的异常。 4.2确认：由检查与提出客观证据, 以证实某一特定预期用途之特别要求已被达成。 4.3纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因所采取的措施。 4.4预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施。 5.品质异常处理流程 5.1流程图：

长春一汽四环变速箱汽车零件有限责任公司世鑫分公司 异常处理管理办法文件版本：A 修订次数：0 文件编号：SX/SP09/ZB-I -02 文件页码 4 of 3

5.2流程图说明

文书处理制度

文书处理制度 （一）文书处理标准 第一条文件的定义 此处所指的文件，包括各种规定、来往文件、信件、调查书、报告、契约、凭证粪文件、决议、参考文件、由簿、统计表及其传票等一切业务用文件。 第二条文件处理的原则 公司的文件处理必须保持收发之间的联系，分清责任所在。 第三条保存期限的分类 帐簿从其封闭之日，其他文件从组卷时算起，其保存期限分为如下五种。 （一）永久保存的。 （二）保存10年的。 （三）保存5年的。 （四）保存3年的。 （五）保存1年的。 第四条不同保管期限的文件内容 文件的保管期限依照以下标准制定，但还需要有为每一个具体文件划定保管期限的保管 期限一览表。 （一）永久保存的文件。 （1）公司法规及公司代表大会文件。 （2）董事会及其他重要会议的文件。 （3）有关经营方针及事业规划。 （4）预、决算材料。 （5）各项规章的制定及修改和废止情况。 （6）发至公司内部乘务员机构的指示及命令。 （7）重要的权利、财产的损失保全及其变更的情况。 （8）重要契约、合同的缔结、解除及其变更。 （9）有关公司职的升降、赏罚及授予的重要内容。 （10）向官方提请的文件及官方批复文件中的重要部分。 （11）重要的诉讼文件。 （12）重要的统计及调查。 （13）除上述内容之外被认为重要的文件。 （二）需要保存10年的文件 （1）上述各种文件中需要永久保存的。 （2）与永久保存文件有关的手续、通牒、照会及报告等。 （3）事业规划及经营方针的实施细则。

（4）预算的统制及实施细则。。 （5）权利和财产的得失、保全及其变更。 （6）诉讼及登记。 （7）与各规定相关的指示事项。 （8）职员的升降、赏罚及授予。 （9）有关职员的卫生保健和福利设施。 （10）递交官方的文件及官方下达的命令。 （11）有关调查的内容。 （12）业务上的差错及事故。 （13）现金出纳簿、核对帐目及各种会计票据。 （14）除以上内容之外，不属于永久保存的，具有重要意义的文件。 （三）需保存5年的文件 （1）以上两项所列各业务中产生的报告、调查及参考资料。 （2）各种简便帐目。 （3）参照前面各项相关的文件。 （四）需保存3年的文件 （1）与经营无关的一般往来文书，但过于简单的除外。 （2）简单的来往文件。 （3）特别简单的通知、报告、调查及参考文件。 （4）仅供一时之用的帐簿和用途单一的文件。 第五条文件的整理、装订 办结完毕的文件需进行适当的整理、装订、此项工作由文件收发部门逐年进行，会计文件依会计年度进行整理装订，然后分别保管。若没有逐年或逐会计年度整理必要之文件，可另选适宜的时间段装订，这种情况需注明装订年度及文件年限。 第六条保存文件目录的制作 依第五条整理过的文件，应在某一组文件的首页或袋皮、附页上注明文件号码、名称、 保管期限、单位名称及起止年月日，并将其记入同样内容的文件清单，分门别类地保管。 第七条文件保存中应注意的方面 保存的文件应分门别类地进行整理，并达到即使文件的整理者不在也能很容易地了解查 找方法的程度。 第八条文件向保管科的移交 各科需保存的文件向保管科移交时，依照另行规定执行。移交时间一般定在帐目封存和 其他文件归类完成时。 第九条保存文件的阅览 需要查阅已被保存的文件时，需要履行另外规定的有关手续并明确授权。查阅时不得将需查阅的文件从装订的文件集合申取下。 需要保密的文件，要特别注意其内容不得外泄。需经适当的责任者认可方可提出文件查阅。

关于切实做好工作交接的通知

关于切实做好工作交接的通知 各部室、中心、支局： 根据机构调整和竞聘上岗工作的安排，为做好员工双向选择后的岗位调动和工作交接事宜，确保人员尽快到岗，积极开展各项生产经营活动，现将工作交接有关事项通知如下： 一、总体安排 分县分公司本部及农村支局两大块 1、县分公司本部：各二级部室负责人为第一责任人，分管领导把关，部门负责人负责组织部门员工的工作交接的具体实施，时限要求：在3月25号17：30前全部完成。 2、农村支局： 由公司党委统一组织和安排，财务部、市场部牵头分两个工作小组实施。时限要求：在3月27号前全部完成。 支局交接顺序安排： 3月26日：江北组：黎家坪、潘家埠、大村甸 江南组：金洞、白水、黄泥塘 3月27日：江北组：文明铺、下马渡 江南组：大忠桥、观音滩 二、具体实施细则： 1、工作交接：需详细说明已完工作、正在处理的工作和后续工作安排，具体包括各项工作内容、工作进度、工作计划、相关联系人和联系电话等，必要时须另附具体工作交接清单。

2、财务款项交接：离岗前须结清所有公务往来款项及未清账务。支局长要与各代办员签好经济往来已结清声明，代办点交支局长报账的电费全部由支局长垫付结清。 3、资产交接： 办公类：个人使用的办公设备、办公用品及其它硬件设施（支局含食堂用品）等列好清单移交给接交人员，不得带到新岗位。 业务类：2G/3G手机、无线农话及C网桌面机根据终端库存数报表必须要实物移交，没有库存要现金结清，引入线使用情况要有领用人签字认可。 4、文件资料交接：离岗前将已经办结的有关文件、资料和档案移交至新聘任人员，对于正在处理中的文件、资料和档案列明目录进行交接。 5、支局特别要求：在县分公司工作组到达之前，做好任职期间上述工作的自查自纠，并提前做好工作交接表（含清单）。 三、交接流程 离岗前须按照《员工工作交接表》（见附件）要求填写工作交接情况，履行、办理完交接手续后，将其交至相应二级部室。 四、相关要求 1、各部门负责人需按照相关要求，积极安排工作交接事宜，同时作为工作交接的监交人，负责对交接工作进行监督、协调。 2、县分公司本部各级办公室内硬件设施（含桌、椅等）原则上保持原样，根据需要只作小范围调整；办公用电脑由各二级部室负责人负责调控。 3、本次工作交接，为确保有序过度，原岗位工作人员必须服从