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5021—WH—TRGL4—001—管理体系报审表

管理体系报审表

工程名称：云南巧家洗羊塘一期49.5MW风电场工程编号：5021—WH—TRGL5—001 场内、外道路及吊装平台

致湖南中天工程监理有限公司：

现报上云南巧家洗羊塘一期49.5MW风电场工程场内、外道路及吊装平台施工项目的管理制度，请予审查。

附件：管理体系

施工项目部（盖章）

项目经理：

日期：年月日

专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师：

日期：年月日

总监理工程师审批意见：

监理项目部（盖章）

总监理工程师：

日期：年月日注：本表一式五份，由施工项目部填报，业主项目部三份，监理项目部一份，施工项目部一份

云南巧家洗羊塘一期49.5MW风电场工程场内、外道路及吊装平台

管理体系

广西五鸿建设集团有限公司（盖章）

二零一五年十月

审批页

批准：年月日审核：年月日编写：年月日

一、施工质量保证体系及措施 (1)

1、质量方针目标 (1)

2、质量管理组织机构及主要职责 (1)

3、质量管理控制措施 (5)

3.1 建立健全工程项目质量保证体系 (5)

3.2 施工过程主要质量环节控制措施 (7)

3.3 施工质量管理措施 (8)

3.4 竣工阶段质量控制措施 (9)

3.5质量管理及检验的标准 (10)

3.6 质量技术保证措施 (10)

3.7 质量保证计划 (14)

二、施工安全保证体系及措施 (16)

1 、安全管理方针及目标 (16)

2、安全管理组织机构及主要职责 (17)

3、安全组织技术措施 (21)

三、文明施工、环境保护体系及措施 (22)

1、文明施工措施 (22)

2、环境保护措施 (25)

巧家洗羊塘49.5MW风电场工程场内、外道路及风机平台项目管理体

一、施工质量保证体系及措施

1、质量方针目标

质量是企业的信誉，是企业的生命，切实保证工程质量是我公司的根本宗旨，因此在本工程项目施工中，我公司将严格按照招标文件中的质量保证要求，并针对本工程的特点，推行本《质量管理和质量保证》系列标准，进行质量管理和质量控制，努力消除质量隐患，争创全段优质工程。

本项目质量方针是：一流的质量，顾客的期望，我们的追求;

本项目工程质量目标为：

(1) 工程质量总评价优良。

(2) 各类检测、试验资料齐全，砼、砂浆强度、开挖、填筑、砌体、防护的合格率达到100%。

(3) 各分项工程一次检验合格率达到100%，优良率达到85%以上。

(4) 全部施工项目符合招标技术规范和设计要求。

(5) 杜绝施工中重大质量事故。

2、质量管理组织机构及主要职责

2.1质量管理组织机构

建立以项目经理为首，由与工程质量管理直接相关的各职能部门负责人组成的质量管理组织机构。详见质量管理组织机构框图。

质量管理组织机构框图

2.2质量管理部门主要职责

(1)、项目经理职责项目经理是工程项目质量管理工作的领导者和组织者，对保证工程质量起决定性作用。其

主要职责为：

①.项目经理为施工质量的第一责任人，对所有工程的施工质量全权负责，对工程质量实施统一领导，对保证施工质量的重大问题进行决策。

②.主持制定项目质量目标和批准项目质量计划。

(2)、总工程师主要职责项目经理

生产副经理质量安全保证部物资部工程技术部爆破质检员开挖质检员填筑质检员砼浇筑质检员

总工程师调度室办公室试验室

测量队

砌筑质检员各施工作业队

①.负责组织有关部门人员编制项目质量计划。

②.贯彻执行国家和企业发布的各项技术规范、规程和质量管理措施，并在施工过程中严格检查落实情况，严防工程质量事故发生。负责组织施工过程的策划和控制的管理。

③.协助项目经理召开工程质量事故分析会，提出质量事故的技术处理方案，对质量事故负责并有权追究技术责任，及时上报质量事故情况及质量事故报告。

④.负责施工技术措施和方案的审批，并对技术问题和质量问题提出改进措施，指导开展创优质工程活动。对竣工工程的质量负有直接技术责任。负责最终检验和试验报告的审批。

⑤.主持工程项目的质量设计工作。主持重要项目和新技术、新工艺的技术质量交底工作，以及重点工程控制轴线测量的复查、审定和核准工作。

⑥.及时掌握工程质量情况，对质量好的典型及时进行推广。对违反施工程序和操作规程的现象及时制止，严重的责令其停工。负责主持对不合格的返工/返修技术方案的审批。

⑦.主持工程质量检查，督促质检部进行分项、分部工程质量的评定，主持验收工作。并负责组织竣工资料的编制及工程交付的管理。

(3)、工程技术部主要职责

①.对项目工地的施工技术管理工作和计划管理工作向项目经理部负责，负责编制和实施施工技术方案、措施和月度施工计划；负责施工组织专业设计和作业指导书文件的审批；负责工程施工过程控制；负责工程施工文件和资料的管理；负责项目工地文件管理和竣工资料的管理工作。

②.负责向各作业队、班组作技术要求质量标准交底，并在施工过程中认真检查落实情况，对违反操作规程的班组和个人有权纠正和制止。

③.督促测量队对施工项目测量轴线定位，水准点及高程控制及时进行复核，并负直接技术责任。

④.督促试验人员对砂石骨料、水泥、钢筋、砼、水泥砂浆等按要求及时进行现场取样和质量检验试验，并按时将有关检验报告上报有关部门和领导。

⑤.督促物资部熟悉掌握原材料、成品、半成品的质量标准，严禁供应不合格的材料。

⑥.负责本工程项目统计技术应用计划的制定和管理.

(4)、质量安全保证部主要职责

①.贯彻执行国家、企业和监理发布的各项技术规范、规程、质量管理措施和质量奖罚条例，负责工程质量的核定工作，并对其工作质量负责，保证其准确率。

②.负责施工项目工程质量的定期检查和验收，检查施工班组自检、质检员复检和质检工程师终检“三检制”落实情况。对违反施工程序和规范的行为坚决制止，必要时下达临时停工令并及时报主管领导处理。

③.负责隐蔽工程的检查验收，在监理工程师指定的时间内，质检工程师、质检员与监理工程师一起，对申请验收部位进行联检，联检认定全部符合技术质量要求后，监理工程师在验收合格证上签字后方可进行下道工序的施工作业。

④.及时检查验收进场原材料、成品、半成品、零配件的质量情况，对不合格品应提出验收意见及处理意见，坚决制止使用不合格材料。

⑤.负责做工程项目的质量总结和统计报表工作。建立分项、分部、单位工程质量台帐，隐患通知书和监理联络台帐，质量事故台帐及工作质量奖罚台帐等。

⑥.及时上报工程质量报表并附分析小结。

⑦.负责文明施工、环境保护的监督控制。

(5)、物资供应部主要职责

①.负责工程施工材料和设备的采购，按照施工进度计划和质量的要求，按时、按质、按量保证主要材料和辅助材料的配套供应，确保经济合理地解决好供需衔接，并对所采购的施工材料和设备的质量负责。

②.负责工程材料设备的入库验收、仓储维护、控制发料、利库盘点等物资的日常管理工作，建立和健全机械设备的管理制度，严格按计划供应材料，加强对机械设备的维修、保养工作，确保机械设备有效合理的利用。

(6)、试验室主要职责

①.对项目工地的试验、检测和计量工作向项目经理部负责。

②.负责建筑原材料的监督检验和建筑施工的过程实验，及时按施工技术规范要求对砂石骨料、水泥、钢筋、砼、砂浆等进行现场取样和质量检验试验，并将检验成果按时向工程技术部和总工程师汇报。

③.负责项目工地计量管理工作；参加项目工地有关的质量分析和研究。

(7)、调度室主要职责

①.根据项目施工组织设计和施工技术措施,负责工程施工的组织和协调工作。

②.负责编写施工大事记，负责施工过程和最终产品的防护控制。

3、质量管理控制措施

3.1 建立健全工程项目质量保证体系

(1).工程正式开工前,针对本工程的特点,建立项目部质量保证体系，按照基础性控制、生产控制和总体性控制三个层次选择适当的质量体系要素,确定本项目工程的质量目标、要求、措施以及实施办法等,向业主提供质量保证承诺。

(2). 建立以项目经理为首，由与工程质量管理直接相关的各职能部门负责人组成工程质量管理委员会，项目经理为施工质量的第一责任人，对所有工程的施工质量全权负责，并实行工程质量分级责任制，对工程质量实施统一领导，对保证施工质量的重大问题进行决策。

本合同段设专职质检员2名，各作业队均配备兼职质检员2--3名，组成项目质量监督机构，质检员在现场进行质量跟踪检查，加强对各道工序特别是关键部位或技术复杂部位的专职检查，严格把关，发现问题及时督促有关人员纠正，对重大问题立即向项目技术负责人报告。

质量体系要素分配表

要素

编号

职能部门

要素

质

量安

全保

证部

工

程

技

术

部

物

资

供

应

部

计

划

合

同

部

试

验

室

综

合

办

公

室

施

工

作

业

队

4.5 文件和资

料控制

▲△△△△△△

4.6 采购△▲△△4.7 顾客提供

产品的控制

△△▲△△

4.8 产品标识

和可追溯性

△▲△4.9 过程控制△▲△△△△4.10 检验和试

验

▲△△▲△

4.11 检验、测量

和试验设备的

控制

△△▲△

4.12 检验和试

验状态

▲△△△

4.13 不合格品

的控制

▲△△△▲

4.14 纠正和预

防措施

▲▲△△△

4.15 搬运、贮

存、包装、防护

和交付

△▲▲△

4.16 质量记录

▲△△△△△△

控制

▲△△△△△△

4.17 内部质量

审核

4.18 培训△△▲△

4.19 服务▲△△△△

420 统计技术△▲△

注：▲主要职能部门；△相关职能部门；测量队归技术部管理。

(3). 开工前,各施工作业队依据设计图纸、招标文件、施工规范和施工措施，编制“质量管理计划”，制订出各分部分项工程程序控制图及质量控制点，编制施工作业指导书、操作规程、管理细则和岗位责任制等，对施工质量进行全过程的管理控制，确保整个施工过程连续、稳定地处于受控状态。

(4).每月定期开展内部质量审核活动，发现问题及时进行纠正，以确保质量体系的有效运行。

3.2 施工过程主要质量环节控制措施

(1). 施工准备

全面认真审阅合同要求、招标文件、设计资料和当地行政部门有关文件、法规；确定施工总体部署，制定施工方案、工艺规程及质量控制计划；选定机械设备，对现场进行复核与控制测量，调迁和培训参建队伍，完成临时设施，作好“三通一平”。 (2). 材料设备采购

明确采购的材料、设备、器具的规格型号、卖方信誉及检测试验的资料，严格按质量标准订货、采购、包装和运输，按照程序文件中的有关程序进行检验和控制，选用合格的供货方，把好材料关，对工程上使用的所有材料进行质量检查，杜绝不合格材料和半成品进入工地。

(3). 过程控制

①、施工过程的控制主要通过质量体系的正常运行，按照程序文件中的有关过程控制程序进行质量控制，根据设计及规范与招标文件《技术规范》要求、工艺标准和验收标准，对各分项、分部工程进行延续性检验与评价。

②、加强技术管理的基础工作，施工中对隐蔽工程和每道工序严格执行施工质量“三

检制”和“联检制”，坚持施工班组自检、作业队质检员复检、项目经理部质检工程师终检制度，在三检合格的情况下由项目经理部质检工程师将检验合格证呈交监理工程师，并在监理工程师指定的时间里，质检工程师、质检员与监理工程师一起，对申请验收的部位进行联检，在联检合格后，监理工程师在验收合格证上签字后方可进行下道工序的施工作业。

③、建立设备全、人员配备强的现场试验室，试验室将按照国家的有关规定和规范要求或设计文件要求对工程上使用的砂石骨料、水泥、砼、水泥砂浆等进行现场取样和质量检测及分析，并及时将有关的检验成果上报有关部门和领导。

④、为了达到过程的有效控制，必须做到质量、成本、工期三位一体，施工过程中，明确各职能部门的控制任务，进行密切协作，做好技术交底工作，作好施工设备和检测仪器的检查保养管理工作，建立关键工序的管理点和控制点，作好对设计变更、工艺更改和所有施工文件的控制和不合格的控制工作。

⑤、在施工质量验收中，严格按照《公路工程质量检验评定标准》的要求，对各工序的单元工程进行验收评定，若施工图的标准高于上述评定标准时，将按施工图的要求进行评定。

(4).试验与检验

按照质量体系程序文件中的有关检验和试验控制程序进行进货检、工序检、分项分部检和单位工程质量评定、阶段检、隐检和终检等，并采用工序检验记录、质量评定记录、工程摄影、竣工验收文件、现场标记等方式进行标识，作到及时、准确、完整、可靠。

3.3 施工质量管理措施

(1).开展质量教育，增强职工质量服务意识和服务水平

开工前和施工过程中，对职工进行质量责任教育和质量管理意识教育，牢固树立“百年大计、质量第一”的观念，然后针对本工程的实际，加强对各级人员的培训工作，对主要工种进行技术业务培训和再培训，使职工具有保证作业质量的技术业务知识和能力，并要求质量检验人员和特殊工种作业人员持证上岗。

(2).实行工程质量岗位责任制，严格执行质量奖惩制度

按科学化、标准化、程序化作业，实行定人、定点、定岗施工。做到奖优罚劣，确保一次达标。对不按施工程序和设计标准施工的班组和个人追究责任，并予以经济

惩罚。

(3). 采用标准工法，实行规范化和标准化作业

本工程整个施工作业过程，贯穿工前交底、工中检查、工后验收的“一条龙”操作管理方法，推进施工工序作业程序化、标准化、规范化，把新技术、新工艺、新材料运用到各项施工生产中去，切实保证标准化作业质量。

(4).开展全面质量管理活动

按照程序文件中《文件和资料控制程序》、《质量记录控制程序》和《内部质量审核程序》的要求，认真做好工程的施工记录、资料收集整理，每月写出质量报表，对施工质量进行质量统计分析，找出质量缺陷原因，及时提出改正措施，从而确保质量目标的实现。

3.4 竣工阶段质量控制措施

(1)工程项目验交控制工程收尾必须进行下列工作：

①、工程临近收尾，至少有一项目负责人专门负责收尾工作。

②、制定收尾工程的施工计划，对零星、分散、工程量少的清除杂物及材料、机具需要量作出具体安排。

③、竣工前，由项目经理组织总工程师、质检人员、工程技术人员、作业班组长等，按照国家《关于基本建设竣工验收暂行规定》和《工程施工及验收规定》，对已完工程进行预检，对照图纸逐一进行全面检查，找出存在的质量弊病或需完善的部位采取措施，及时落实处理。

（2）、竣工文件资料准备

文件资料是工程项目进行交接验收的主要依据，是项目施工过程重要的真实的记录。应按招标文件和业主的规定要求做细做好。

①、按要求设专人对其积累、收集、整理成册，相关人员和部门要积极配合，并由总工程师亲自抓此项工作。

②、文件资料的整理、打印、签章、装订要符合招标文件和业主的规定和要求。（3）、工程移交

①、工程移交前，所有工程项目包括完善部位，需全部完成并符合由项目负责人组织的自检要求标准。

②、所有的文件资料完整、齐全符合规定要求。

③、按照业主验收程序申请移交。

(4)、质量回访及保修

移交工程时，及时了解掌握用户对该工程的意见和质量要求。对反映的质量问题，及时按用户的要求及合同条款进行保修，确保用户100%满意。

3.5质量管理及检验的标准

本工程所有材料、设备及施工工艺，都应遵照招标文件规定的技术规范及国家和有关部门颁发的现行标准、规范执行，若招标文件技术规范与国家或有关部门颁发的标准、规程不一致时按监理单位的指示执行，若现行标准和规范有修改时，则以修改后的新标准和规范为准。本合同执行以下主要现行技术规范（但不限于）：国家标准及有关部委标准：

（1）、硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥（GB175-1999）；

（2）、普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法（GB/T50082-2009）；

（3）、地基与基础工程施工及验收规范（GBJ202-83）；

（4）、土方与爆破工程施工及验收规范（GB50201-2012）；

（5）、公路工程技术标准（JTGB01-2014）；

（6）、公路路基施工技术规范（JTGF10-2006）；

（7)、公路土工试验规程（JTGE40—2007）；

（8）、公路工程石料试验规程（JTJ054-94）；

（9）、公路工程质量检验评定标准（JTGF80/1-2012）；

3.6 质量技术保证措施

（1）、施工技术管理办法及人员安排

①、建立以项目总工程师为首的技术管理系统，执行我公司的《施工技术管理办法》的有关技术管理办法。制定和执行岗位责任制、编制施工组织设计、制定施工设计文件会审制、技术交底制、开竣工报告制、测量多级复核责任制及竣工文件编制办法。

②、对关键和特殊工序实行技术人员专业分工负责责任制，专业技术人员既是该工序技术质量负责人，又是工序施工负责人，有效防止因技术人员和施工人员责任不清而导致的质量缺陷。

③、为切实加强施工质量管理，该项目施工技术管理及关键工序技术负责人都是从事过多个公路工程项目施工的专业技术人员。

（2）、施工技术管理措施

①、执行我公司的技术管理层层负责责任制，有利于规范和规程、技术措施和技术纪律的正确贯彻执行。

②、总结我公司公路工程的施工经验和教训，结合本工程设计要求、地质情况及技术要求，编制实施性施工组织设计，并对关键及特殊工序制定详细的并落实到人的施工过程控制程序和操作细则。

③、我公司将组织公司内有丰富经验的技术专家，帮助解决公路施工中的技术难题，并督促项目经理部抓好技术管理和技术工作。

④、施工过程严把“四关”

一是严把图纸关，首先组织技术人员对图纸进行认真复核，让所有技术人员彻底了解设计意图，其次严格按图纸和规范要求组织实施，并层层组织技术交底。

二是严把测量关，由取得国家测量认证的精测队对整个工程的设计控制数据进行复核，项目经理部施工测量组根据复核成果进行测量控制，负责施工测量放线。

三是严把材料质量及试验关，由取得国家CMA认证的试验室提供混凝土的配合比，对每批进入施工现场的商品混凝土及钢材等按规范要求进行质量检验，并按我公司质量保证体系进行管理，杜绝不合格的材料及半成品使用到工程中。

四是严把过程工序质量关，监督和指导施工严格按照技术图纸、规范及技术措施进行。

⑤、加强与业主、监理、设计单位的联系，在施工技术方面取得广泛的合作与支持，并及时解决施工中遇到的技术难题和问题。

⑥、由项目总工程师及主管工程师亲自抓技术交底和组织关键和特殊工序的作业人员进行经常性的技术学习，严格贯彻执行制定的施工控制程序和提高职工技术素质。（3）、关键工序质量控制措施

关键工序是指施工难度大、质量易波动的工序，是控制工程质量和工期的关键环节。本工程主要针对测量、爆破、开挖、填筑、砌筑、砼等关键工序制定详细的质量控制措施，以确保工程施工达到优质。

①、工程测量质量控制措施

a、所有测量设备必须检验合格才能使用，控制测量采用全站仪作导线控制网，施工测量采用经纬仪配水准仪进行。测量作业由富有经验的专业人员进行测量放线、

复测。

b、土石方明挖采用支线水准仪或光电测距三角高程复测。在实地放出控制开挖轮廊的坡顶点，转角点或坡脚点，并用醒目的标志加标定。开挖放样高程控制点不低于五等水准测量的精度。开挖部位接近开挖边线时，应及时测放基础轮廊点及散点高程，并将欠挖部位及尺寸标于实地，必要时，在实地画出开挖轮廊线，以备验收。

②、土石方开挖质量控制措施

a、开挖前认真做好爆破方案设计，做好预裂爆破和光面爆破的参数设计，并先在需要预裂或光爆的地方或经监理单位批准的类同地方进行试验，以选择和确定合理的爆破参数，获得比较满意的爆破面和形成光滑的最终开挖断面，使在最小开挖线外的超挖量最小，并达到最小的爆破应力和裂缝。

b、在开挖过程中，根据岩石变化情况，经监理工程师批准后及时修正爆破参数，以便尽量减小超挖和不欠挖。

c、钻孔严格按照设计钻爆图施工，各钻手分区、分部位定人定位施钻，每排炮由值班工程师按“平、直、齐”的要求进行检查。周边孔偏差不得大于5cm/m，爆破孔偏差不得大于10cm。以确保减少超挖和减轻对围岩的破坏。

d、本工程地势险峻，边坡开挖土石方量较大，首先规划好施工支线，采取自上而下分层开挖方式，边开挖边支护，及时跟进边坡防护及排水工程，严格控制石质边坡的爆破震动影响，同时在开挖过程中采取各项监测措施。

③、砼浇筑施工质量控制措施

a、技术措施

混凝土的质量形成过程分为：原材料的选定、配合比设计、拌合及运输、浇注四个阶段，其中原材料的选定和混凝土配合比设计是混凝土本身质量形成的重要阶段，要采取科学的、严格的试验手段和管理措施，使混凝土的本身质量得到有效的控制；而混凝土的拌合和运输，以及灌注阶段影响混凝土质量的因素较多，为确保本工程混凝土质量，采取如下措施保证混凝土的运输及灌注质量。

砼施工前，现场试验室根据各部位砼浇筑的施工方法及性能要求，进行砼配合比设计，确定合理、先进的砼配合比。

拌合站每次搅拌前，应检查拌合计量控制设备的技术状态，以保证按施工配合比计量拌合，还应根据材料的状况及时调整施工配合比，准确调整各种材料的使用量，

接受监理及业主的监督。

从拌合站运至施工现场的混凝土应先检查随车提供的配合比通知单是否符合现场当前所需的混凝土配合比要求，再检查混凝土的坍落度等是否满足入模要求，否则不得在本工程中使用，重新处理合格后才能使用。

混凝土模板要待混凝土达70%强度后才能拆除。拆除模板后，洒水养护至少10d 以上。

④、检验措施

每次拌制、浇筑混凝土前由专人进行以下项目的检查，并做好记录。

a、检查砼配合比、配料单，检查原材料（如水泥、外加剂、粗细骨料及含水量、水等）是否符合规定要求，如有变化应及时调整配合比或禁止拌制；

b、检查各原材料掺量与外加剂掺量，每班抽查不少于5次并做好记录；

c、记录有关混凝土生产过程的各项参数。如拌合速度、搅拌时间等；

d 、检查混凝土塌落度是否符合要求，此项工作应随机抽样。但每班不得少于3次；

e、测定并记录混凝土生产时温度和混凝土运输到工地的时间及温度；

f、检查并监督试件制作的全过程；

g、检查试件的养护条件及试验设备是否符合要求。

⑤、防护工程施工质量控制措施

本工程防护以浆砌石挡墙为主。且工程量较大，在填筑路段只有挡墙砌筑完成后，路基才能形成，因此要处理好砌体施工和主体工程之间的关系。砌筑工程主要由人工砌筑，沿线进行分段作业。施工中严格按规范要求进行，保证砌体质量。

⑥、公路填筑施工质量控制措施

a、开工前各取土场的土质按要求取样送试验室进行物理分析和湿度与密度试验，测定最佳含水量和标准重型击实密度，试验结果送监理工程师审定。

b、根据地形和线路控制点的情况，对重要控制点进行复核并施放护桩，充分利用永久建筑物，以方向、角度、距离进行控制，达到方便、快速、准确的目的。

c、对路基占地范围内和取土场范围内10cm厚之表土以及杂草、禾苗、树根、淤泥、软土、孤石等影响路基质量的不合格材料全部清除干净。对地表种植土、草皮，先用推土机清除，再用压路机碾压，使地表达到压实度。

d、填筑路基土方之前，地基应翻松30cm 后再碾压密实至95%压实度。填土含水量应接近最佳值，若土质过干，要适当洒水稍晾后再压；若含水量偏大，要晾晒适

当时间，待含水量适宜时再碾压达标，经监理工程师认可后，方可正式进行路基的填筑。

e、按规定厚度摊铺填筑料，测量人员应跟随压路机及时测量，根据各桩号底层标高，控制好表层顶高，使填土达到控制厚度和平整度。

f、碾压路基时，应从两侧路基边沿向路中推进，压路机碾压内轮重叠轮宽的

1/3～1/2。碾压应反复进行，直到满足压实度为止。

g、碾压后，由质检人员和有关人员进行自检，检查内容有：

表面平顺光洁，无明显的轮迹，无松软起皮、起皱现象，表面给人以平顺坚实的感觉。试验员按规定测试压实度和含水量；测量员测量中心桩、高程、丈量路基

两侧压实宽度、测量路基面平整度和横向坡度等。自检全部合格后，上报监理工程师，复检认可后方可进行下一道工序。

3.7 质量保证计划

(1)、建立各项质量责任制：针对本工程特点，建立各级管理人员，特别是施工人员、工程技术人员、材料供应人员、质量检查人员的质量责任制，明确各自的职责、权限，切实做到各负其职、职责分明。形成质量从原材料抓起，逐个工序把关，从负责的良好书面，确保质量目标的实现。

(2)、加强质量管理教育：在工程人员进场期间，由项目经理负责，组织各质检负责人，技术员，学习设计文件及《技术规范》，使全体参与施工的人员，掌握本合同段的工程特点，工程技术标准，施工技术要点及验收标准，为确保工程质量达标打下良好的基础。

(3)、坚持技术交底制度：项目经理部根据工程进度安排和质量目标及提出的各项工作指标，分阶段向各施工队进行施工项目技术交底工作，从项目至施工班组逐步分解落实工作指标、管理指标及各项保证指标和操作指标，逐级签订质量保证责任书，做到工程质量指标与个人收入挂钩的办法，以增强每个人的责任感和自觉性，用工作质量保证工序质量，用工序质量保证工程质量，保证质量管理目标的真正落实，使工程的施工从一开始就处于严格的质量管理中。

(4)、建立严格的检查制度和工序交接制度。工程质量检查从最初开始，逐工序进行质量检查，全过程进行质量控制，在施工的各环节上严把质量关，把质量管理由事后检查变为事前预控和过程控制。质量检查工作按照“跟踪检查—测检—抽检“三个等级进行，并做到自检、

互检、交接检查等专项质量检查验收制度，发现问题及时纠正处理，未经处理不得进行下一道工序。具体操作工序为：项目质检负责人对已完工的工序进行检查验收，符合《技术规范》验收标准并报监理工程师复查批准后，方可进行下一道工序的施工。检验、签证资料必须准确、齐全、装订成册，要妥善保存。

(5)、建立施工过程中的质量检查的验收制度，过程检查是施工质量管理的重点，施工工艺是否符合《技术规范》及监理工程师的，技术指标是否满足《设计文件》要求等。对重点工序，要组织式前示范各专门讲解，加强施工人员的培训和考核，被告持证上岗，质检人员应坚持现场监督。

(6)、加强试验工作，充分发挥试验室的检测、试验等职能，检验工作按《技术规范》和试验标准规程进行，并提交详细的检测试验报告。坚持按《技术规范》规定的检测频率，现场取样抽检并反馈抽检技术参数，用以指导施工。

(7)、建立质量管理例会制度：项目经理部化开星期召开一次质量管理例会，邀请驻地监理工程师参加，例会主要听取各施工队及质量部门的工作情况汇报，研究解决发现的质量问题，并听取和贯彻监理工程师对质量管理工作的意见。

(8)、与建设单位及监理单位建立良好的工作关系，真诚合作共同把好质量关。项目部及施工队，要主动向业主及监理工程师汇报工作，尊重和服从业主及监理工程师的监督和指导，积极配合监理工程师做好质量检查工作，及时准确地提供各种试验检查报告，认真执行建设单位、监理单位有关工程质量控制的要求，及指示，并采取措施认真组织、安排落实。

(9)、建立质量奖惩制度：建立与我公司管理相配套的经济管理制度，是质量管理的经济保证，根据我公司质量管理办法，全体参与人交纳一定数量的质量保证金用于质量奖惩，对于保证质量目标的实现，将起到重要作用。

(10)、突出以预防为主的原则，开展以“创精品，树样板，争贡献“为内容的质量流动红旗竞赛活动，根据质量责任制的量化指标，每月开展一次质量分析总结和质量评比，奖励质量管理中成绩突出的单位和个人，处罚有质量问题的单位和个人，这将有利于质量管理工作和全体与人员质量意识的提高，确保各项施工质量达到优良工程标准。

(11)、执行施工质量回访制度，对我公司施工的工程坚持每年回访，以便总结成绩，找出差距和不足，更进一步提高工程质量。

(12)、合理组织、精心安排、均衡生产，以取得最佳的施工效果，确保工程质量。坚决杜绝抢工期、仓促盲目施工、疲劳作业、草率从事、避免管理失控无序和质量事故。采用先进和

科学管理技术，编制施工进度计划，合理调配人、财、物资源的配置，减少施工过程中的资源冲突，力求实现施工作业的均衡生产。并在施工过程中，根据实际进度计划及时进行跟踪调控，调整人、财、物资源。

(13)、确保设备能力，加强设备管理，保证设备的配套使用、合理调度和良好的性能状态。为达到质量目标起到重要基础保证作用。

(14)、用先进的施工技术施工工艺，对提高工程质量，加快工程进度，提高劳动效率，具有显著的效果。

(15)、提高人员素质。质量工作，以人为本，为确保人员素质能适应本项目工作的目标要求，对该项目关键工作岗位精选一批具有一定学历、资质、职称、业绩等方面的人员担任。对于专业性强的岗位通过岗位培训，实现持证上岗。对重要工种的工人要求通过文化知识和专业技术学习，熟练掌握工种的技能，经过考核，持证上岗。

二、施工安全保证体系及措施

在本工程施工中，我单位将认真贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规，严格遵守业主的安全管理制度，采取可靠措施，健全项目经理负责的安全组织体系，落实各级人员的安全责任制，制定内部安全管理实施细则，并将贯彻于施工全过程，以达到预防事故，确保施工安全的目的。

1 、安全管理方针及目标

针对本工程地势险峻、山高崖陡的特点，制定了“三无一杜绝”和“一创建”的安全目标。三无即无工伤死亡事故，无交通死亡事故，无火灾、洪灾事故，一杜绝即杜

绝重伤事故。施工安全工作贯彻“安全第一，预防为主”的方针，杜绝施工中的人员

伤亡事故和机械重大安全事故的发生，负伤频率低于行业标准。

质量管理体系各条款现场审核记录要点

质量管理体系各条款现场审核记录要点现场审核记录作为审核证据的信息载体，记录了审核中所收集到的、已经证实的与审核目的、范围和准则有关的适当信息，表明了审核所取得的结果，并提供了审核所完成活动的证据。充分、适宜的审核记录是形成审核发现和得出可信的审核结论的基础，与审核实施的可信性和有效性密切相关。现场审核记录所填写的内容包括：现场审核到的符合和不符合质量管理体系要求的客观事实，能够为认证机构评价组织质量体系运行的有效性提供证据，具体要求如下： 4.1质量体系总要求简要介绍组织按标准要求建立了文件化的质量体系，体系中所确定的过程及内审、管理评审、持续改进实施的符合性。该条款也可以在各条款审完之后综合描述。 4.2.1文件要求总则质量体系文件层次，质量手册，质量程序文件数量，作业文件数量，质量记录数量。4.2.2质量手册简要介绍质量手册中对有关条款的删减及其符合性，过程描述的符合性，是否引用程序文件。 4.2.3文件控制审核到的“文件控制程序”及是否符合“标准”要求；抽查质量体系文件是否经审批，是否有受控标识（抽数量不少于3 个）；需要文件的部门和场所是否得到适用文件的有效版本；外来文件是否有识别标识并受到控制，是否发放到需要的部门和场所；文件更改控制的符合性；作废文件控制的符合性。 4.2.4记录的控制审核到的“质量记录控制程序”及是否符合“标准”要求；抽查到的质量记录名称、保存期限，以及质量记录控制符合与不符合质量体系要求的客观证据。 5.1管理承诺最高管理者如何作出管理承诺，包括：顾客要求，适用的法律法规要求、国家、行业标准，方针、目标、管理评审、资源保障。 5.2以顾客为关注焦点最高管理者如何了解到顾客的要求，如何确保满足顾客的要求。 5.3质量方针

监理质量管理体系

。质量管理体系 xxx工程项目管理有限公司 2017年8月9日

目录一、文件化控制程序二、监理工作程序及框图 1.监理程序 2.监理工作程序框图三、针对技术难点监理方案的技术性建议（一）、关于管理目标的确定（二）、关于施工队伍的选择（三）、关于新材料、新工艺的选择（四）、关于施工图纸的设计深度（五）、关于总承包管理（六）、关于房屋工程质量通病的预防措施（七）、关于经济处罚手段的使用（五）、关于总承包管理四、房屋工程难点（质量通病）避免及控制措施（一）、防水工程渗漏（二）、清水砼（变形、蜂窝、麻面、烂根、裂缝）（三）、门窗漏水（四）、外墙保温开裂、透寒、脱落、起鼓（五）、质量保证的重要措施

监理质量管理体系 ********工程建设监理有限公司严格执行ISO9001-2008标准质量管理体系的要求，我公司每个项目监理部的质量与安全保证体系均实行：公司对项目管理实行项目管理经理制；现场项目监理部实行总监负责人；专业监理工程师对自己承担的专业工作负责。在组织落实的基础上，质量保证体系实行规范化管理，按公司文件化控制程序执行。一、文件化控制程序部门职责控制程序各级人员质量责任制管理评审控制程序合同评审控制程序文件和资料控制程序对外委托控制程序业主提供产品的控制程序产品标识和可追溯性的控制程序程控制程序检验和试验及其状态的控制程序检验和测量仪器的控制程序不合格服务的控制程序纠正和预防措施控制程序质量记录控制程序内部质量审核控制程序员工培训的控制程序服务的控制程序统计技术的控制程序

二、监理工作程序及框图 1.监理程序： ●与业主洽商，签订监理合同。 ●确定项目总监理工程师组建工程监理机构进驻工地。 ●进一步熟悉情况，收集有关资料，以作为开展建设监理工作的依据。 ●制定工程项目的监理规划。 ●制定各专业监理实施细则。 ●根据制定的监理规划、监理细则与运行程序，规范化地开展监理工作，体现在：工作的时序性、职责分工的严密性、工作目标的确定性。 ●监理工作总结： ◆向业主提交的监理工作总结：主要内容包括：监理合同履行情况概述；监理任务完成情况评价；返还业主办公用房、设备等清单；表明监理工作终结的说明等； ◆向监理公司提交的监理工作总结； ●缺陷责任期（保修期）监理。

安全管理体系报审表(打印)

管理体系报审表表号：A2-02 工程名称：中广核全椒石沛49.5MW风电场工程编号：020-K11-AA-P000-D-002

本表一式3份，由承包单位填报，建设单位、项目监理机构各存1份，承包单位存1份。安全管理体系编写：审核：批准：

滁州东源电力工程有限公司中广核全椒石沛49.5MW风电场35kV集电线路工程 2016 年4月安全管理组织机构图项目经理

土建班组电气班组一、安全管理制度及办法 1、职业安全健康方针: 1.1、安全第一，预防为主，控制电建施工风险，遵守有关法律法规；科学，以人为本，提高全员综合素质，实现绩效持续改进。 1.2、坚持安全第一项预防为主的思想不动摇，以人为本，以安全文明施工为龙头，以安全文化和劳动竞赛为切入点，抓好教育，落实责任，抓好安全性评价，落实基础，全面贯彻执行公司职业安全健康管理体系，控制施工风险，确保事故零目标。

1.4、安全管理办法： 1.4.1、制定本工程安全施工管理办法，严格执行规定的各级安全责任制，各部门负责人为其第一安全责任人，公司与项目部、项目部与班组和个人之间层层签订责任书，通过经济利益的联系，达到风险共担、互相监督、共同负责、教育激励，做到层层抓安全，人人管安全，事事讲安全，合安全责任横向到边，纵向到底。 1.4.2、安全管理从严从细，严字当头，小题大做，坚决杜绝一切违章行为。 1.4.3、认真执行各项规章制度，坚持“四不放过”遵循“四个凡是”的原则，用“三铁”反“三违”，杜绝“三高”做到闭环管理。 1.4.4、对全体施工人员加强安全教育，进行施工技术安全交底，安全规程和安全管理规定的学习并考试，不合格者不得参加施工。对亲工及特殊作业人员进行安全教育和培训，持证上岗。 1.4.5、对长期合同工、临时工和民工，坚持“先培训、后上岗”，进行安全知识和安全技能教育，提高自我保护意识，并实行“预留安全保证金”制度。 1.4.6、重大、特殊、危险项目的施工和新技术、新工艺的作业，必须认真调查研究，编制特殊施工方案和制定安全措施，并经项目总工批准，报监理工程师后认真组织实施，每个重要施工点均配专职安全员或兼职安全员严密监控。 1.4.7、项目经理部定期组织安全大检查，安监部每天进行现场巡查，发现隐患和暴露的总是及时纠正处理和整改。 1.4.8、安全负责人也将定期对施工现场进行安全检查。 2.施工安全技术措施: 2.1、为突出抓好工程施工现场安全管理，杜绝施工中的人身及设备事故的发生，根据公司的安全工作整体要求，特制定本暂行规定： 2.1.1、要有严格的总体施工安全技术方案和安全措施，对各种危险点要有充分预想，要有具体预防措施。

质量保证体系和安全保证体系报审表

CB01 施工技术方案申报表（江西威乐[2017]技案02号）合同名称:河南省罗山县县城内河小潢河治理工程施工5标段合同编号：

说明：本表一式4 份，由承包人填写，监理机构签收后，承包人1 份、监理机构1 份、发包人1 份、设代机构1 份。河南省罗山县县城内河小潢河治理工程施工五标段质量保证体系

编制：校核：审批：江西威乐建设集团有限公司罗山县县城内河小潢河治理工程施工五标项目部年月日针对本工程的质量体系及设置一、质量保证体系

二、质量目标质量目标：达到国家现行工程质量验收规范合格标准，争创优质工程。认真贯彻执行公司的质量方针和质量要求，在组织体系中落实质量管理的人员到位，以岗位责任制落实施工过程的质量管理，始终贯彻实施公司的质量、环境、健康、安全综合管理方针，杜绝工程重大质量事故的发生。确保单位工程一次验收合格率100％，苗木成活率100%。三、质量管理体系的建立质量管理体系是运用科学的管理模式，以质量为中心所制定的保证质量达到要求的循环系统，质量管理体系的设置可使施工过程中有法可依，但关键是在于运转正常，只有正常运转的质量管理体系，才能真正达到控制质量的目的。而质量管理体系的正常运作必须以质量控制体系来予以实现。四、施工质量控制体系的运行 1、项目领导班子成员应充分重视施工质量控制体系运转的正常，支持有关人员开展的围绕质量管理体系的各项活动。 2、强有力的质量检查管理人员，作为质保体系中中坚力量。 3、提供必要的资金，添置必要的设备，以确保体系运转的物质基础。 4、制定强有力的措施、制度，以保证质量管理体系的运转。 5、每周召开一次质量分析会，以使在质保体系运转过程中发现的问题进行处理和解决。 6、全面开展质量管理活动，使本工程的施工质量达到一个新的高度。第二节、质量保证措施一、质量管理的技术措施 1、施工计划的质量控制（1）作为承包商在编制施工总进度计划、阶段性进度计划、月施工进度计划等控制计划时，应充分考虑人、财、物及任务量的平衡，合理安排施工工序和施工计划，合理配备各施工段上的操作人员，合理调拨原材料及各周转材料、施工机械，合理安排各工序的轮流作息时间，在确保工程安全及质量的前提下，充

施工现场质量安全生产管理体系(报审监理审批建龙有报审表)

大丰小学三元校区扩建工程施工现场质量、安全生产管理体系施工单位：四川省蜀宇建筑工程有限公司编制人：审核人：审批人：日期：

工程概况项目名称：大丰小学三元校区扩建工程。建设地点：大丰街道三元社区。建设规模：本工程扩建总建筑面积11997.16平方米（其中：教学楼3326.70平方米、食堂3623.70平方米；风雨操场1477.36平方米，地下室3503.72平方米，门卫室65.68平方米），主要建设内容包括土建、装饰、安装及相关配套设施、绿化景观、配套管线等总平工程。编制依据《安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等有关政策、法规、条例、规定等。施工现场质量管理体系一、确立工程质量目标本工程按《建设工程施工合同》执行，工程质量标准：合格。二、建立质量管理组织机构建立质量管理组织机构，成立全面质量管理领导小组。项目经理任组长，总工程师任副组长。各施工队成立全面质量管理小组，队长任组长，技术主管任副组长，负责本合同整个工程质量的管理工作。质量管理领导小组组长：项目经理：刘骞副组长：项目执行经理：周洪奎项目质量员：张中进组员：工程部: 刘兴华、曾庆勇、李友会、田明、刘朋、黄俊

管理体系图

给予处理。对于在检查中成绩突出、质量优良的当事人，进行奖励。以此提高职工的责任心和积极性，保证工程质量。四、质量保证体系质量是企业永恒的主题，也是我公司承建该工程的主题。为全面实现业主提出的质量目标，保部优，争国优，我项目部将推行全面质量管理，周密组织，精心施工，牢固树立“百年大计，质量第一”的观念，增强精品意识，视工程质量为生命，认真履行招标文件及合同规范的各项要求。按照ISO9001的质量体系，对本工程进行管理，加强基础工作，争创优质结构工程。五、质量保证措施实施细目 5.1实施三阶段质量控制，即事前、事中、事后控制。 5.1.1事前质量控制 1）建立施工组织设计的审批制度施工组织设计由项目技术负责人主持，由项目经理、施工员、质检员、技术员、材料员、预算员、施工队长共同商讨确认实施。施工组织设计经公司总工程师审批后在工程开工前7天报监理工程师审核，按照监理工程师的审批意见进行修改完善后方可进行施工。 2）施工图纸复核制度图纸的复核在工程开工前复核完毕，图纸的复核由总工主持，工程部具体负责，必须明确复核内容，部位、复核人员及复核方法，复核结果填写《分部分项工程技术复核记录》，发现问题，及时上报监理工程师，进行复核，其结果作为施工技术资料归档。 3）技术、质量交底制度技术、质量的交底工作是施工过程基础管理中一项不可缺少的重要工作内容，交底必须采用书面签证确认形式，具体可分为以下几方面： a项目经理必须组织项目部全体人员对图纸进行认真学习，并同设计代表联系进行设计交底。 b施工组织设计编制完毕并送业主和总监审批确认后，由项目经理牵头，项目工程师组织全体人员认真学习施工方案并进行技术、质量、安全书面交底，列出分部分项工程的施工要点。 c本着谁负责施工谁负责质量、安全工作的原则，各分部分项工程负责人在安排施工任务同时，必须对施工班组进行书面技术质量、安全交底，必须做到交底不明确不上岗，不签证不上岗。 4）现场材料质量管理

质量保证体系报审

北京新机场飞行区附属工程（FXQ-FS-004标段）施工质量保证体系施工单位：北京蓝天建设有限公司北京新机场项目部编制人：审核人：编制日期：

目录一、质量保证体系 (1) 二、质量管理体系与措施 (2) 三、质量管理制度 (15) 四、质量领导小组 (20) 五、持证上岗管理人员资格 (21) 六、施工技术交底记录 (25)

质量保证体系质量管理体系与措施 1.1 工程质量目标质量目标：合格。 1.2 工程质量本标段内的所有施工内容质量验收按相关规范达到一次验收合格标准，争取优良。在确定该工程项目质量目标后，将委派高素质的项目管理和质量管理人员组成工程项目管理班子，以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体制，全面推行了科学化、标准化、程序化、制度化管理，以一流的管理、一流的技术、一流的施工和一流的服务以及严谨的工

作作风，精心组织、精心施工，履行对业主的承诺，实现上述质量目标。 1.3 建立健全质量保证管理体系严格按照我单位质量体系文件进行施工全过程的管理，从组织保证、思想保证、技术保证、施工保证、经济保证等五个方面建立质量保证体系。一、组织保证建立质量领导小组，由工程负责人和工程技术负责人以及质量负责人组成，负责质量控制、质量成果的统计、评比，要求全员参加。二、思想保证质量领导小组要求全员进行质量教育，制定教育计划，“百年大计质量第一”的观念，控制每道工序的质量，保证工程的质量。对工程质量进行分阶段检查，评定质量效果，提高质量意识。三、技术保证对全员进行专业技术、规范等技术培训，规范验收程序、提供技术指导、推广四新技术，建立岗位责任制，提高施工能力，提高工程质量。四、施工保证明确工程创优目标、制定创优计划、创造创优条件、检验创优效果，控制工程质量，进行文明施工，落实三检制等质量控制制度，确保工程质量。五、经济保证落实经济承包责任制，实行优质优价，奖优罚劣，奖罚分明，提高经济效益。

施工单位(总包、分包)安全管理体系报审表

施工单位（总包/分包）安全管理体系报审表工程名称：GDAQ4316 [ ] [ ]

说明：此表用于承包单位进场后向项目监理机构申报安全管理体系，监理机构应根据招投标文件、合同及相关法律法规进行审核。有专业分包的工程，由总承包单位审查后，再报项目监理机构。 1.安全生产许可证：审查承包单位资质和安全生产许可证是否合法有效。 2.安全方针、目标和计划：现场安全工作要做到有计划、部署、检查、总结、评比、奖罚，有文件记录。 3.项目安全管理制度：检查施工单位在工程项目上的安全生产规章制度和安全监管机构的建立、健全，督促施工单位检查各分包单位的安全生产规章制度的建立情况。 4.项目安全生产管理人员登记表：审查项目负责人和专职安全生产管理如是否具备合法资格，是否与投标文件相一致。参考：《关于印发<建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法>的通知》（建质[2008]91号）的规定、《广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核实施暂行办法》（粤建管字[2004]112号）等。 5.项目安全管理组织机构框架图：审查机构、人员是否符合有关规定要求。 6.项目特种作业人员登记表：审核特种作业人员的特种作业操作资格证书是否有效。参考：《关于印发<建筑施工特种作业人员管理规定>的通知》（建质[2008]75号、《广东省建设厅关于印发<广东省建筑施工特种作业人员管理实施细则>的通知》(粤建安字[2008]85号)、《广东省建设厅关于广东省建筑起重机械和特种作业人员管理系统正式投入使用的通知》（粤建安函[2008]273号）等。 7.建筑起重机械进场计划：参考：《建筑起重机械安全监督管理规定》（建设部令第166号）、《关于印发<建筑起机械备案登记办法>的通知》（建质[2008]76号）等。

质量体系审核的一般步骤

质量管理体系审核的一般步骤不管是由组织本身进行审核或是顾客对供方进行审核，还是由第三方进行审核，确定审核、计划审核、执行审核和报告审核的原则是基本相同的。但在强调它们类似之处的同时，还应考虑它们之间存在的差别。由于每个组织都可能面临这三种审核，所以了解这三种审核的基本过程加以比较、区别是必要的。1．1第一方审核（内部审核）的步骤内部审核不同于外部审核，其审核程序应由组织按照审核的基本要求和自身特点制定。内审流程应简明可行，严格完整，闭环运转。审核步骤通常如下： 1．1．1 审核策划按照内审程序规定，制定年度审核计划，管理者授权成立审核组，由审核组长制定专项审核活动计划，准备审核工作文件，通知审核。工作文件的准备主要是指审核所依据的标准和文件，通知审核。工作文件的准备主要是指审核所依据的标准和文件、现场审核记录、不合格报告等。标准和文件必须是有效版本，必须已在现场实施。它们主要有： a) ISO9001标准； b) 质量手册、程序文件、质量计划和记录； c) 合同要求； d) 社会要求（有关法律、法规和卫生、生态要求）； e) 有关质量标准（包括产品、设备、材料、环境、方法、人员等产品、资源性标准）。检查表是审核员需准备的重要文件，应精心策划。通知审核是审核组向受审核方通知具体的审核日期、安排和要求。必要时受审核方应准备基本情况的介绍。 1．1．2 审核实施以首次会议开始现场审核。审核员运用各种审核方法和技巧，收集审核证据，得出审核发现，进行

分析判断，开具不合格项报告，并以末次会议结束现场审核。审核组长应实施审核的全过程控制。1．1．3 审核报告现场审核结束后，应提交审核报告。工作内容包括：审核报告的编制、批准、分发、归档、考核奖惩，纠正、预防和改进措施的提出，确认和分层分步实施的要求。 1．1．3 跟踪审核应加强对审核后的区域、过程的实施及纠正情况进行跟踪审核，并在紧接着的下一次审核时，对措施的实施情况及效果进行复查评价，写入报告，实现审核闭环管理，以推动连续的质量改进。在任何组织中，从审核得到的真正益处最终均来自“自身”的审核。 1．2 第二方审核的步骤第二方审核是由顾客对供方进行的审核。审核结果通常作为顾客购买的决策依据。第二方审核时应先考虑采购产品对最终产品质量或使用的影响程度后确定审核方式、范围，还应考虑技术与生产能力、价格、交货及时性、服务等因素。第二方审核方式有：采购产品质量管理体系审核、采购产品质量审核、采购产品过程质量审核和采购产品特殊要求审核等。第二方审核范围由审核方式决定，可以包括与采购产品有关的所有过程、场所、部门。第二方审核的典型方式是ISO9001质量管理体系标准被列入供应链中。其基本流程如下： 1．2．1 供方调查比选第二方应先调查市场上所有同类产品的供方，并进行初步比选。比选时应考虑产品价格、交货期、声誉、服务、技术和生产能力等因素。比选后，至少确定两家以上同类产品的供方。

施工单位安全生产管理体系报审表

A3. 2施工安全生产管理体系报审表工程名称：锦溪人才公寓工程编号：A 3、2- _________ 兹报验: 锦溪人才公寓工程施工安全生产管理体系,请核查与批准O 本次申报内容系第丄次申报，申报內容项目经理部/单位安全生产负责人已批准。附件： 2、安全生产责任制度、安全生产教育培训制度与安全生产规章制度。 3、安全事故应急救援预案。 4、项目部安全生产组织机构，项目经理、安全员、特殊工种岗位资格证书。承包单位项目经理部（章）: _______________ 日期: ________ 项目经理: 项目监理机构（章）: 总监理工程师：日期: 注：承包单位项目经理部应提前7日提出本报审表。江苏省建设厅监制 1、认真执行党与国家得安全生产方针、政策、法令、法规与上级指示，结合施工队得具体情况，制定贯彻实施得措施，并检查执行情况，重点落实省《建筑安装施工现场安全防护规定》得文件要求。 4、经常对本公司得职工进行安全教育，支持公司安全部门得各项工作，保证安全工作得顺利进行。 5、认真审核本公司安全生产措施与安全生产奖惩措施，并确保落实到位。

项目管理人员安全生产职责分??经《?全生建禺奏责仁馳衍陵家谿戎WJ桶針安敛籐生就勞针法解舉liJ嘲旨涛规吉奋逐国陈痔*條饶理瀏蹄n彻拗刪鯛雌幷检查梃贵怫碑畫袋: 垄实唐徴建窥餐促施查理输安全防护规定》得文件要求。 2、制定安地聲安奎倭规易简笹鍾绘i隹禰瞬怪&走麥去重姜得热施鬆程，建易召养断盜栄金生艺/O砸制<全生产动态，分析事故教训，解决安錠致扮斤缺f鉀蜒况，定期组织检查，积极开展安全竞赛活动。 8、3t翠健进無底徂遊奎规蒙制爆荻法制誥育操牌删1豫真純娜爲惠整改駆律做好本职范围内得安全生产工作。 3、经捲对靈吹奎进笛安辜教得颇驱腹1翎邁1H稠藪瘫昭俐惩逝麋宝整侏需'<4锂彳値,不得有任何得隐瞒、虚报与拖延不报得情况发生。5、认真制定本施工队得安全生产措施与安全生产奖惩措施，并确保落实到位。

20个超级经典的质量管理体系审核案例

20个超级经典的质量管理体系审核案例【案例1】某厂产品声称执行国家标准，标准规定：“产品的检测温度为25℃士1℃，湿度＜60％”。但是审核时发现检验室并没有温湿度控制手段。审核员问：“温湿度如何控制？” 检验员说：“上次审核时已给我们开出了不合格项，由于考虑到资金紧张，而且同行业其他厂对该产品的检测也不考虑温湿度的影响，另外该标准是推荐性标准，我们可以参照执行，进行一些改动，因此决定将该条件删除。”检验员出示了厂经理办公会的决定，取消对温湿度的要求。在销售科，审核员看到与顾客签定的销售合同上，填写的产品执行标准仍然是该国家标准。案例分析：国家标准有强制性和推荐性标准。对于推荐性标准，是建议企业采用，没有强制要求。但是如果企业对外声称是执行的

GB/TXXXX，则该标准对于企业就是强制性的了，即要求企业百分之百执行该标准，否则不能声称执行此标准。当然，可以说是“参照执行GB/TXXXX标准。” 本案违反了标准“8.2.4产品的监视和测量”的“这种监视和测量应依据所策划的安排，在产品实现过程的适当阶段进行。” 【案例2】某乡办企业承接开关厂开关柜箱体的焊接加工，审核员发现焊点间距分布不均匀，问工人：“工艺指导书对于焊点间距有没有规定？” 焊工回答：“工艺没有规定，我们都是很熟练的焊工，凭经验就知道应该掌握的焊接间距。” 审核员在查看《焊接工艺》时看到对于箱体每边有焊接点数的规定，但没有间距要求。但是在检验科查阅《焊接检验规程》时看到规定：“焊点应

该分布均匀，两点之间距离应为10cm土2cm。”上述两份文件均由总工程师批准。案例分析：本案的《焊接工艺》和《焊接检验规程》对焊接的要求不同，说明文件之间没有协调一致，违反了标准“4.2.3文件控制”的“ａ）文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的。” 这种情况在审核中经常发现，原因在于领导在审批文件时，只是履行形式，没有认真地把文件审查一遍，以便将不合理或矛盾的地方排除。【案例3】审核组在审核某铸造厂时，在稀土铁硅合金熔炼车间的检验记录中看到，记录的“出炉温度”栏内填写的都是1100℃。现场操作没有看到测温仪表，审核员问：“对于温度你们是怎么检测的？” 检验员说：“应该用红外测温仪，但是我们觉得温度测的不准，因此我们的记录是凭经验写的。”

监理质量管理体系

质量管理体系xxx工程项目管理有限公司 2017年8月9日目录一、文件化控制程序二、监理工作程序及框图 1.监理程序 2.监理工作程序框图三、针对技术难点监理方案的技术性建议（一）、关于管理目标的确定（二）、关于施工队伍的选择（三）、关于新材料、新工艺的选择（四）、关于施工图纸的设计深度（五）、关于总承包管理（六）、关于房屋工程质量通病的预防措施（七）、关于经济处罚手段的使用（五）、关于总承包管理四、房屋工程难点（质量通病）避免及控制措施（一）、防水工程渗漏（二）、清水砼（变形、蜂窝、麻面、烂根、裂缝）（三）、门窗漏水

（四）、外墙保温开裂、透寒、脱落、起鼓（五）、质量保证的重要措施监理质量管理体系 ********工程建设监理有限公司严格执行ISO9001-2008标准质量管理体系的要求，我公司每个项目监理部的质量与安全保证体系均实行：公司对项目管理实行项目管理经理制；现场项目监理部实行总监负责人；专业监理工程师对自己承担的专业工作负责。在组织落实的基础上，质量保证体系实行规范化管理，按公司文件化控制程序执行。一、文件化控制程序部门职责控制程序各级人员质量责任制管理评审控制程序合同评审控制程序文件和资料控制程序对外委托控制程序业主提供产品的控制程序产品标识和可追溯性的控制程序程控制程序检验和试验及其状态的控制程序检验和测量仪器的控制程序不合格服务的控制程序纠正和预防措施控制程序质量记录控制程序内部质量审核控制程序员工培训的控制程序服务的控制程序统计技术的控制程序二、监理工作程序及框图 1.监理程序： ●与业主洽商，签订监理合同。 ●确定项目总监理工程师组建工程监理机构进驻工地。

质量保证体系报审模板

质量保证体系报审

承包单位通用报审表工程名称: 南京禄口国际机场二期飞行区道面工程( F2-6标段) 编号: Ａ8— 南京禄口国际机场二期建设工程

飞行区道面工程( F2-6标段) 质量保证体系编制单位: 北京中航空港建设工程有限公司南京禄口机场二期飞行区道面工程 F2-6标段项目部编制日期: -7-4 质量保证体系

一、工程概况................................................................................ 错误!未定义书签。二、工程质量总体目标................................................................ 错误!未定义书签。三、工程质量各分项指标 ........................................................... 错误!未定义书签。 1、质量指标........................................................................... 错误!未定义书签。 2、安全指标........................................................................... 错误!未定义书签。 3、工期指标........................................................................... 错误!未定义书签。 4、科技目标........................................................................... 错误!未定义书签。四、质量保证体系........................................................................ 错误!未定义书签。 1、组建质量保证体系组织机构........................................... 错误!未定义书签。 (1)、质量管理体系.......................................................... 错误!未定义书签。 (2)、质量检查体系.......................................................... 错误!未定义书签。 2、组建高素质的施工队伍................................................... 错误!未定义书签。 (1)、充实施工现场的技术力量 ..................................... 错误!未定义书签。 (2)、抽调精干的施工作业人员 ..................................... 错误!未定义书签。五、确保工程质量的措施 ........................................................... 错误!未定义书签。 1、总体的质量保证措施....................................................... 错误!未定义书签。 (1)、组织保证措施.......................................................... 错误!未定义书签。 (2)、制度保证措施.......................................................... 错误!未定义书签。 (3)、技术保证措施.......................................................... 错误!未定义书签。 (4)、材料保证措施.......................................................... 错误!未定义书签。 2、施工过程的质量保证措施............................................... 错误!未定义书签。 (1)、试验工作的质量保证措施 ..................................... 错误!未定义书签。

施工单位安全生产管理体系报审表.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX工程安全生产责任制度编制人: 审核人：批准人： XXXXXXXXXXXXXXXXXX公司 2014年3月

公司总经理安全生产责任制一、公司总经理是安全生产第一责任人，制定安全管理目标，确保安全生产，对公司的安全生产负全面责任。二、坚决执行国家有关安全生产、劳动保护的方针、政策、法令、法规和公司的各项规程、规定。建立、健全本单位安全生产责任制。自觉接受国家监察和群众监督，服从行业管理。保证本公司安全生的有效实施。三、组织制定本公司的各项安全生产规章制度，督促所属部门认真执行。在计划、布置、检查、总结和评比生产经营的同时，计划、布置、检查、总结和评比安全生产工作。在对下属部门落实生产经营任务承包时，必须向承包者落实安全生产责任。四、定期组织召开公司安全生产领导小组会议，研究、解决本公司有关安全方面的工作，认真贯彻预防方针，及时解决不安全因素。五、组织开展劳动保护宣传教育，并在经费、时间、人员组织等方面予以支持。六、对工会提出的有关安全生产的建议和意见要及时研究解决，并及时答复。七、定期组织安全生产检查，对查出的问题“定人员、定时间、定措施”落实整改，及时消除事故隐患。八、发生因工伤亡事故或发现重大事故隐患，及时组织事故分析，采取防范措施，并按规定向上级有关主管部门报告。对事故责任者进行严肃处理，并在全体职工中开展事故分析、教育，防止同类事故的发生。总工程师安全生产责任制一、从技术管理上对安全工作负直接领导责任。二、在组织、编制和审批施工组织设计的同时，要组织、编制和审批安全技术措施。并组织参加安保计划的编制和审核。三、在对技术革新、新工艺、新技术方案组织审定的同时，审定安全技术措施。四、对改善劳动条件方面（防尘、防爆、笨重体力劳动等）组织有关部门提出方案，并督促检查其实施。五、负责组织对大型设备、设施的验收工作，并督促其落实安全技术措施。六、负责领导安全技术方面的教育、培训、考核工作。七、定期分析研究安全技术工作和总结交流经验。参加安全检查，

2017年中内部质量管理体系审核报告

2017年中内部质量管理体系审核报告审核原因：企业变更了企业负责人，审核目的：为确保公司符合医疗器械质量管理体系的要求，推进质量管理体系持续有效地运行，经公司研究决定，于二○一七年七月十五日对公司内部的质量管理体系进行全面的审核，现将审核情况报告如下：一、检查与考核目的: 通过内部审核，评价本公司医疗器械质量管理体系的符合性、适宜性和有效性并对本公司医疗器械质量管理制度的执行情况做评价，找出不符合项，提出改进措施和防止不合格再发生的预防措施，不断完善质量管理。二、审核范围：全公司所有部门及岗位三、审核依据： 1、《医疗器械经营监督管理办法》； 2、《医疗器械说明书和标签管理规定》； 3、《医疗器械经营质量管理规范》； 4、《食品药品监管总局关于印发国家重点监管医疗器械目录的通知》和相关法规、公司质量管理制度和相关文件； 5、公司现行的质量管理体系文件五、审核组成员六、内审时间安排 2017年7月15日一天上午：对需现场检查的项目进行检查，包括岗位人员的实际操作，现场提

问等。下午：对医疗器械的文件、制度、人员培训、购销存等记录进行检查。七、审核结论在公司领导的重视下，在各部门的大力支持配合下，使我们能在预定的1天时间内，对公司的质量管理体系总的运行情况和现状进行全面的、深入的内部审核工作。通过查阅资料，检查相关记录及表格、现场观察、抽查提问等方式，逐项查对，得出如下结论：（一）对公司医疗器械质量管理运行情况进行全面的内部审核。我们的审核是按照医疗器械监督管理条例及公司有关制度等逐项进行抽样检查，得出以下结论：共56项经检查结果出现1项不合格。经审核组讨论并一致认为：公司目前的质量管理体系运转正常，是适宜有效的，符合医疗器械质量管理标准，具体如下： 1、管理职责: （1）公司严格按许可证核准的经营方式和经营范围从事产品经营活动，无发现超范围经营的情况。（2）公司组织结构及岗位设置合理，各岗位人员职责清晰，责任明确，按照医疗器械质量管理标准要求和公司实施管理需要，建立了以总经理为首、质量负责人为辅的组织机构，下设质量管理部、储运部等，质量管理部能实施公司的质量方针，建立质量管理体系，保证质管人员行使职权，对各岗位的质量职责及职责权限也进行了明确的规定，从运行的效果来看，所有的岗位职责都得到了有效地落实，使之各司其职，各尽其责。（3）公司的质量管理体系文件适宜，充分并有效，与国家有关产品管理法律法规相适应。公司领导非常重视对全体员进行文件的学习培训和操作指导，从运行的情况及这次内审的结果显示，文件全部得到贯彻落实并有效执行。

(完整版)质量管理体系及措施

质量管理体系及措施

一、质量目标如果我公司在本工程的投标中有幸中标，我们保证将完全按照合同条款、设计要求、技术规格书及业主的动态管理进行施工，对施工的全过程按照本公司的质量体系进行有组织、有计划、有系统的质量管理，确保本合同范围内的各项工程的施工质量均达到合格。质量承诺工程质量是历史的遗迹，永恒的成就，是全体施工人员辛勤劳动的结晶，是企业综合素质和综合实力的体现。我公司一旦中标,将始终贯彻ISO9000版本的管理标准，将本工程作为ISO9000质量体系的复查点，认真做好施工技术管理和工程质量管理工作；开展质量活动，提高全员质量意识；抓好施工过程管理，使工程施工全过程处于受检受控状态；尊重监理，服从监督，做好质量检查、纠正、评比、总结等质保资料的管理工作，竣工资料的整理归档工作和交工后工程的保修工作。我公司郑重承诺：本工程的各单位工程质量将全部达到合格等级。二、质量保证体系 2.1质量方针我公司早通过了GB/T19002-1994 idt ISO9002：1994质量体系认证。和GB/T19001-2000-ISO9001：2000的换版认证，质量体系完善，运行有效。我公司的质量方针是“质量是公司的生命，合格的质量是全局职工永恒的追求”。 2.2质量保证体系框图

3.5严格控制采购材料的质量。搞好原材料二次复试取样、送样工作。 3.6凡分项工程的施工结果被后道施工所覆盖，均应进行隐蔽工程验收。隐蔽验收的结果必须填写《隐蔽工程验收记录》。 3.7遵循“谁施工、谁负责”的原则，对各工段、班组进行全面质量管理和追踪管理。凡各工段、班组在施工过程中违反操作规程，不按图施工，屡教不改或发生了质量问题，项目部有权对其进行处罚，处罚形式为整改停工，罚款直至赶出本工地。凡各工段、班组在施工过程中，按图施工，质量优良，项目部对其进行奖励，奖励形式为表扬、表彰、奖金。 3.8确保工程质量满足规范和业主的要求，工程质量达到合格。 3. 9施工质量管理流程（1）施工物资质量管理流程：

安全管理制度报审表

SXMB5 管理制度报审表安全管理制度报审表本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部、施工项目部各存份。

施工安全管理制度安全教育制度 1、在各作业班组进入工地后正式上岗作业前，项目部必须对班组职工进行“三级”安全教育（班组教育、项目部教育、企业安全管理教育），并建立教育记录挡卡；如果由于安全技术交底不清楚、不全面，职工发生工伤事故，必须追究教育或交底人的责任。 2、各级安全教育具有针对性，对待各班组不可千篇一律，应付差使。 3、项目部要经常组织干部学习有关安全生产的法律、法规，学习规范和标准，学习安全技术操作规程等，通过学习达到熟练掌握和运用的目的。 4、要坚持开展每周星期一安全活动日活动，每次活动要有组织、有内容、有目的、有要求，一般可小结上周安全工作情况，根据本周工作情况提出和强调搞好安全工作的措施，同时也有针对性的选学一些安全操作规程；安全活动的目的、内容及具体安排，由项目部专职安全员负责，项目经理或其他管理人员不得占用安全活动日时间召开其它会议和进行其他工作。 5、对新入场的职工在分配工作之前，必须进行三级安全教育，，项目部进行专业安全技术规程及规章制度的教育，班组进行具体的安全教育工作。 6、凡要求持证上岗的特种专作业人员，项目部必须于当地劳动部门联系，进行安全技术培训，经考核取得特种作业人员操作证方可上岗；上岗前仍应进行安全教育和安全技术交底。 7、职工更换工种或从事第二工种作业时，项目部必须重新对其进行安全培训和安全规程的学习，并经考核合格后方可上岗。

8、施工当中采用新技术、新机具、新设备和新工艺方法时，项目部应对操作人员进行操作技术培训和安全技术教育，经考核合格后方可作业。安全检查制度安全检查是消除事故隐患，预防事故，保证安全生产的重要手段和措施。为了不断改善生产条件和作业环境，使作业环境达到最佳状态。从而采取有效对策，消除不安全因素，保障安全生产，特制定安全检查制度如下：一、安全检查的内容：按照建筑部颁发的《建筑施工现场安全检查评分标准》，对照检查执行情况；基槽临边的防护；施工用电、施工机具安全设施，操作行为，劳动防护用品的正确使用和安全防火等。二、安全检查的方法：定期检查、突击性检查、专业性检查、季节性和节假日前后的检查和经常性检查。三、项目部施工工地每周检查一次，由项目经理组织；各施工队每天检查，由施工负责人组织，生产班组对各自所处环境的工作程序要坚持每日进行自检，随时消除不安全隐患。四、突击检查：同行业或兄弟单位发生重大伤亡事故、设备事故、交通、火灾事故，为了吸取教训，采取预防措施，根据事故性质，特点，组织突击检查。五、专业性检查：针对施工中存在的突击问题，如：施工机具、临时用电等，组织单项检查，进行专项治理。六、季节性和节假日前后检查：针对气候特点，如冬季、夏季、雨季可能给施工带来危害，提前作好冬季四防，夏季防暑降温，雨季防汛；针对重大节假日前后，防止职

工程质量保证体系报审表

A2 工程质量保证体系方案报审表工程名称：南漳县丹阳大道综合市政工程编号：

南漳县丹阳大道工程质量保证体系一、工程质量管理目标在本工程施工过程中，严格按照ISO9002标准组织实施，贯彻我公司的质量方针，执行质量终身制、质量重奖重罚的制度，确保分部工程合格率100%，单位工程优良，工程一次性验收合格，确保工程质量达到市优。工程质量评定达到国家现行质量检验评定规定的合格标准，同时签订工程质量保修合同。在合同规定的时间内按质完成保修任务。若我公司不在承诺期限内履行保修义务，建设单位可直接委托施工单位执行保修，费用从我方质量保证金中支付，或向中国建筑企业协会投诉。或没收部分或全部质量保证金。二、工程质量的控制标准（1）合同文件（包括招标文件技术规范等）中明确的有关工程质量控制标准；（2）业主和监理工程师的指令；（3）国家和行业有关工程质量的控制标准；（4）ISO9002系列标准。三、现场质量管理组织机构和管理体系图以项目经理为第一责任人、总工程师为主管责任人、质安环保部部长为具体负责人的质量责任制，成立由各管理部门及各施工队负责人参加的工程质量管理委员会，建立有效的工程质量管理体系，积极、广泛开展质量创优活动。实行在质量管理委员会领导下的质检工程师负责制，对全部工程分项最终质量及各工程项目的施工工序进行全部、全过程中的质量监督控制；以试验室的数据为依据加上现场质检员的监督，实行质检工程师一票否决权制度，确保全部工程达到优良标准。试验室必须经过国家计量监督部门的认并在质检工程师的监督、指导下开展工作。详见附图3质量保证体系框图质检工程师是对本工程项目建设具有丰富的现场施工技术经验，经考核合格的持证的人员担任。试验工程师和质检体系中全部质检员持有国家认可的上岗证书，

施工单位(总包、分包)安全管理体系报审表

施工单位（总包/分包）安全管理体系报审表