H股IPO条件的说明分析报告

H股主板上市申请

一、上市条件与要求

1、国内规定

我国规定境内公司申请境外主板上市的条件包括：

（1）符合我国有关境外上市的法律、法规和规则；

（2）筹资用途符合国家产业政策、利用外资政策及国家有关固定资产投资立项的规定；

（3）净资产不少于4亿元人民币，过去一年税后利润不少于6000?万元人民币，并有增长潜力，按合理预期市盈率计算，筹资额不少于5000万美元；

（4）具有规范的法人治理结构及较完善的内部管理制度，有较稳定的高级管理层及较高的管理水平；

（5）上市后分红派息有可靠的外汇来源，符合国家外汇管理的有关规定。

2、香港交易所规定

（1）基本要求：申请人必须满足盈利测试、市值/收入测试、市值/收入/现金流量测试三类标准其中之一（各项要求见表3）。

表3 香港主板上市基本要求

（2）公众持股要求：公众人士1持股量不得少于：5000万港元和相当于已发行股本总额的25％（对市值超过100亿港元的发行人此比例可放低至15％）二者中较高者；且在发行后任何时间公众持股量都不得低于前述标准；持股量最高的3名公众股东持股不超过上市时公众持有证券的50％。

（3）管理层与所有权持续要求：3年营业记录期间管理层及所有权必须保持大致相同；至少前3个年度内管理层维持不变；最近一个经审计的会计年度内所有权和控制权维持不变；

（4）同业竞争限制：申请人的控股股东2及其子公司如进行任何与申请人有竞争的业务，会导致申请人不适合上市。

二、国内审批

1、文件清单

（1）申请报告。内容应包括：公司演变及业务概况，重组方案与股本结构，符合境外上市条件的说明，经营业绩与财务状况（最近三个会计年度的财务报表、本年度盈利预测及依据），筹资用途。申请报告须经全体董事或全体筹委会成员签字，公司或主要发起人单位盖章；

（2）境外上市申报简表（见附录2）；

（3）所在地省级人民政府或国务院有关部门同意公司境外上市的文件；

（4）境外投资银行对公司发行上市的分析推荐报告；

（5）公司审批机关对设立股份公司和转为境外募集公司的批复；

（6）公司股东大会关于境外募集股份及上市的决议；

（7）国有资产管理部门对资产评估确认文件、国有股权管理的批复；

（8）国土资源管理部门对土地使用权评估确认文件、土地使用权处置方案的批复；

（9）公司章程3；

（10）招股说明书；

（11）重组协议、服务协议及其它关联交易协议；

（12）法律意见书；

（13）审计报告、资产评估报告及盈利预测报告；

（14）发行上市方案；

（15）证监会要求的其他文件。

2、审批程序

1对“公众人士”的界定见《主板上市规则》8.24条。

2对“控股股东”的界定见《主板上市规则》19A.14条。

3所包含条款应符合《到境外上市公司章程必备条款》、《主板上市规则》附录三相关规定。

（1）在向香港联交所提出发行上市初步申请3个月前，?须向证监会报送前述文件清单中（1）至（4）项文件，一式五份；

（2）证监会就有关申请是否符合国家产业政策、利用外资政策以及有关固定资产投资立项规定会商国家计委和国家经贸委；

（3）经初步审核，证监会发行监管部函告公司是否同意受理其香港上市申请；

（4）公司在确定中介机构之前，应将拟选中介机构名单书面报证监会备案；

（5）公司在向香港联交所提交发行上市初步申请的5?个工作日前，应将初步申请的内容（如向香港联交所提交的A1表）报证监会备案；

（6）公司在向香港联交所提出发行上市正式申请的10个工作日前，须向证监会报送前述文件清单中（5）至（15）项文件，一式二份。证监会在10个工作日内予以审核批复。

三、香港交易所申请流程

香港交易所主板上市申请流程见图1，其中时间表以聆讯日为基准日（H），相关文件的格式内容要求详见主板规则11章、11A章及19A.26、19A.27条。

图1 香港主板上市申请流程

附录2：境外上市申请简表

附录3：香港交易所首次上市费用表

表A 主板市场

100 150,000

不超过

200 175,000

300 200,000

400 225,000

500 250,000

750 300,000

1,000 350,000

1,500 400,000

2,000 450,000

2,500 500,000

3,000 550,000

4,000 600,000

5,000 600,000

5,000 650,000

超过

附注：如在主板作第二上市，首次上市费通常为上文所列费用的25%，最低款额为150,000港元。

表B 创业板市场

100 100,000

不超过

1,000 150,000

1,000 200,000

超过

企业上市可行性报告

企业上市可行性报告 篇一：公司上市可行性研究 公司上市可行性研究 目录 1 总论............................................................... ........... 错误！未定义书签。 概述............................................................ 错误！未定义书签。 项目提出的背景、投资的必要性和经济意义错误！未定义书签。 可行性研究的范围.................................... 错误！未定义书签。 可行性研究结论........................................ 错误！未定义书签。 经济效益指

标............................................ 错误！未定义书签。 存在的主要问题和建议............................ 错误！未定义书签。 2 市场预测............................................................... ... 错误！未定义书签。 市场情况及预测........................................ 错误！未定义书签。 3 产品方案及生产规模.............................................. 错误！未定义书签。 产品方案.................................................... 错误！未定义书签。 生产规模.................................................... 错误！未定义书签。 产品组分与性质........................................ 错误！未定义书签。 4 工艺技术方案..........................................................

IPO募投项目可行性研究报告写作详解

IPO 募投项目可行性研究报告写作详解 募投项目是指企业将通过 IPO 或再融资募集而来的资金进行投产的项目。 IPO 募投项目可行性研究报告主 要是协助拟上市公司完成 IPO 上市前募投项目备案、 核准，并与券商对接， 为企业 招股说明书提供必要支持的书 面报告。 一、募投项目可研报告的用途 根据2004年《国务院关于投资体制改革的决定》（国发 [2004]20 号）中的规定，政府对于企业不使 用政府 投资建设的项目，一律不再实行审批制，区别不同情况实行核准制和备案制。政府仅 对重大项目和限制类项目从 维护社会公共利益角度进行核准， 其他项目无论规模大小， 均改为备案制。证监会规定拟上市企业提交 IPO 申 请 的文件中也要求提交募投项目在当地发改委等机关的备案文件和环评批复， 因而募投项目的备案成为了企业在上 市或再融资前一个重要的环 节。 证监会还要求企业上市募集资金必须有明确的投向，募投项目的投资规模、产能产 量、效益、可行性等情况 都要在招股书中详细说明；要求披露募投项目的市场前景、产品技术含量、与公司现 有实际管理能力、销售能力 相匹配等。 募投项目可行性研究从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、 法律等多个方面对募投项 目进行分析和论证，以确定建设项目是否可行，为正确进行投资决策提供科学依据。 因此，用于发改委备案和辅 助招股说明书制作是募投项目可研报告的两个主要用途。 因募投项目进行发改委备案的要求相对简单， 下文仅主要根据证监会对 IPO 募集资金 运用的要求来分析可研 报告的写作要点。 二、证监会对 IPO 募集资金运用的要求 （一）证监会对 IPO 募集资金运用的要求 （ 1）原则上应当用于主营业务。 （ 2）募集资金数额和投资项目应当与发行人现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力 相适应。 （ 3）募集资金项目具有较好的市场前景和盈利能力。 （ 4）募集资金投资项目不能存在不确定性或较大经营风险。 表1证监会对 企业 IPO 募集资金运用要求 主板、中小板 创业 板 ——招股说明书（2015 年修订） ——创业板公司招股说明书（ 2015年修订） 第一百零六条发行人应披露：（一）预计募集 第八十七条发行人募集资金应当围绕主营业 资金数额；（二）募集资金 原则上应用于主营 务进行投资安排，列表简要披露募集资金使用 业务。按投资项目的轻重缓急顺序，列表披露 的具体用途、预计募集资金数额、预计投资规 预计募集资金投入的时间进度及项目履行的审 模、预计投入的时间进度情况 。 批、核准或备案情况；（三）若所筹资金不能 第八十八条发行人应根据重要性原则披露募 满足项目资金需求的，应说明 缺口部分的 资金 集资金运用情况： 来源及落实情况。 （一）募集资金的具体用途， 简要分析募 集资 第一百零七条发行人应披露保荐人及发行人 金具体用途的可行性及其与发行人现有主要业 律师对募集资金投资项目是否符合国家产业政 务、核心技术之间的关系； （二）投资概算情 策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规 况。发行人所筹资金如不能满足预计资金使用 和规章规定出具的结论性意见。 需求的，应说明缺口部分的资金来源及 落实情 第一百零八条发行人应披露募集资金 况；如所筹资金超过预计募集资金数额

IPO募投项目可行性研究报告写作详解

IPO募投项目可行性研究报告写作详解 募投项目是指企业将通过IPO或再融资募集而来的资金进行投产的项目。IPO募投项目可行性研究报告主要是协助拟上市公司完成IPO上市前募投项目备案、核准，并与券商对接，为企业招股说明书提供必要支持的书面报告。 一、募投项目可研报告的用途 根据2004年《国务院关于投资体制改革的决定》（国发[2004]20号）中的规定，政府对于企业不使用政府投资建设的项目，一律不再实行审批制，区别不同情况实行核准制和备案制。政府仅对重大项目和限制类项目从维护社会公共利益角度进行核准，其他项目无论规模大小，均改为备案制。证监会规定拟上市企业提交IPO申请的文件中也要求提交募投项目在当地发改委等机关的备案文件和环评批复，因而募投项目的备案成为了企业在上市或再融资前一个重要的环节。 证监会还要求企业上市募集资金必须有明确的投向，募投项目的投资规模、产能产量、效益、可行性等情况都要在招股书中详细说明；要求披露募投项目的市场前景、产品技术含量、与公司现有实际管理能力、销售能力相匹配等。 募投项目可行性研究从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面对募投项目进行分析和论证，以确定建设项目是否可行，为正确进行投资决策提供科学依据。因此，用于发改委备案和辅助招股说明书制作是募投项目可研报告的两个主要用途。 因募投项目进行发改委备案的要求相对简单，下文仅主要根据证监会对IPO募集资金运用的要求来分析可研报告的写作要点。 二、证监会对IPO募集资金运用的要求 （一）证监会对IPO募集资金运用的要求 （1）原则上应当用于主营业务。 （2）募集资金数额和投资项目应当与发行人现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力相适应。 （3）募集资金项目具有较好的市场前景和盈利能力。 （4）募集资金投资项目不能存在不确定性或较大经营风险。 表1 证监会对企业IPO募集资金运用要求 主板、中小板 ——招股说明书（2015 年修订） 创业板 ——创业板公司招股说明书（2015 年修订） 第一百零六条发行人应披露：（一）预计募集资金数额；（二）募集资金原则上应用于主营业务。按投资项目的轻重缓急顺序，列表披露预计募集资金投入的时间进度及项目履行的审批、核准或备案情况；（三）若所筹资金不能满足项目资金需求的，应说明缺口部分的资金来源及落实情况。 第一百零七条发行人应披露保荐人及发行人律师对募集资金投资项目是否符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章规定出具的结论性意见。 第一百零八条发行人应披露募集资金专项存储制度的建立及执行情况。 第一百零九条发行人应披露董事会对募集资金投资项目可行性的分析意见，并说明募集资第八十七条发行人募集资金应当围绕主营业务进行投资安排，列表简要披露募集资金使用的具体用途、预计募集资金数额、预计投资规模、预计投入的时间进度情况。 第八十八条发行人应根据重要性原则披露募集资金运用情况： （一）募集资金的具体用途，简要分析募集资金具体用途的可行性及其与发行人现有主要业务、核心技术之间的关系；（二）投资概算情况。发行人所筹资金如不能满足预计资金使用需求的，应说明缺口部分的资金来源及落实情况；如所筹资金超过预计募集资金数额的，应说明相关资金在运用和管理上的安排；（三）募集资金具体用途所需的时间周期和时间进度；（四）募集资金运用涉及履行审批、核准

控股型公司上市可行性分析报告

控股型公司上市可行性分析报告Feasibility analysis report on the listing of holding companies 汇报人：JinTai College

控股型公司上市可行性分析报告 前言：报告是按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。本文档根据申请报告内容要求展开说明，具有实践指 导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 一、控股型公司上市没有法律障碍 1、现行法规未禁止控股型公司作为上市主体 根据《公司法》、《证券法》以及中国证监会颁布的相 关规章制度，未对控股型公司作为上市主体做出明确的限制 性规定。 2、以合并报表作为判断持续盈利能力的依据，表明控股 型公司上市无障碍根据证监会的规定，发行人是依法设立且 持续经营三年以上的股份有限公司。发行人申请首次公开发行股票应当符合相关条件。《首次公开发行股票并上市管理办法》第三十七条规定，发行人不得有下列影响持续盈利能力的情形：发行人最近1个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益。 《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》 （20XX年）第十四条规定，即“发行人应当具有持续盈利能

力，不存在下列情形：（五）发行人最近一年的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投资收益”。 上述规定是以合并报表作为判断发行人是否具有持续盈 利能力的依据，因此发行人合并报表的财务指标达到相关规定即可满足首发条件。 创业板负责财务审核的杨郊红处长在一次会议中明确表明：控股型公司可以上市，只要把分红制度建立好。 二、控股型公司上市相关案例 20XX年之前的控股型公司发行上市案例较少，控股型上 市公司主要存在于大型国企如平安控股、中国远洋、中国化学、中国北车、中国冶金、中国国旅等，还有三特索道、永强集团、武汉南国置业、塔牌集团、广东海大等特殊经营模式公司，主要集中于央企、房地产、连锁行业、水泥及饲料行业。20XX 年之后，民营中小企业上市公司逐渐增多，不少民营企业由于历史上存在在平行股权结构，进行重组后，出现了将控股型公司作为上市主体的情况。 20XX年之后，逐渐出现了民营控股型公司作为上市主体 的情况，相关案例括但不限于： （1）朗姿股份（002612）（20XX年8月上市）

(最新版)公司上市可行性研究报告

(此文档为word格式，下载后您可任意编辑修改！) 公司上市可行性研究 研究企业所在行业的发展现状、格局及特点，以及行业未来发展趋势、投资重点，评估企业在行业内的竞争地位，分析企业投资项目可行性及其发展前景，预测资金需求，制订上市募集资金计划。 该项研究由国内权威咨询机构承担，将为企业顺利实现上市提供权威的研究支撑，树立投资者对企业的投资信心。 研究目标 研究内容由三部分构成 ?项目内容1－行业分析 ?项目内容2－企业概况与竞争优势分析 ?项目内容2－企业概况与竞争优势分析 ?项目内容2－企业概况与竞争优势分析 ?项目内容2－企业概况与竞争优势分析 ?项目内容3－融资规模与项目投资可行性分析 ?项目内容3－融资规模与项目投资可行性分析

?项目内容3－融资规模与项目投资可行性分析 注： 企业上市可行性研究报价是基于下列两个方面的考虑 ?可研工作的内容范围和工作量 ?XX顾问公司在上市可研方面的公信力及对报告提供的数据资料承担的风险 研究内容方面将考虑客户对内容范围的要求而提出不同的报告范围?企业所在行业分析 ?企业竞争优势分析 ?融资规模和上市可行性分析 《公司上市可行性研究》目录： 一、项目背景 二、企业所在行业研究 行业规模与行业结构 市场状况 行业发展趋势及市场投资重点分析 三、企业概况及竞争能力分析 公司发展历程 公司业务状况 公司管理团队 公司组织架构 公司竞争力分析 竞争优势分析

关键成功因素分析 公司竞争力评价 四、募集资金建设项目介绍 项目内容 经济规模 工艺技术 市场及投资必要性论证五、上市资金募集计划与用途 募集股本总额 募集资本股权结构 募集资金用途 项目资金投入计划 六、项目投资可行性评价 生产可行性 市场可行性 财务可行性 收入预测 成本费用分析 利润结构 财务评价 七、风险分析 市场风险 管理风险

(最新版)公司上市可研报告

公司上市可行性研究 研究企业所在行业的发展现状、格局及特点，以及行业未来发展趋势、投资重点，评估企业在行业内的竞争地位，分析企业投资项目可行性及其发展前景，预测资金需求，制订上市募集资金计划。 该项研究由国内权威咨询机构承担，将为企业顺利实现上市提供权威的研究支撑，树立投资者对企业的投资信心。 研究目标 研究内容由三部分构成 ?项目内容1－行业分析 ?项目内容2－企业概况与竞争优势分析 ?项目内容2－企业概况与竞争优势分析 ?项目内容2－企业概况与竞争优势分析 ?项目内容2－企业概况与竞争优势分析 ?项目内容3－融资规模与项目投资可行性分析 ?项目内容3－融资规模与项目投资可行性分析

?项目内容3－融资规模与项目投资可行性分析 注： 企业上市可行性研究报价是基于下列两个方面的考虑 ?可研工作的内容范围和工作量 ?XX顾问公司在上市可研方面的公信力及对报告提供的数据资料承担的风险 研究内容方面将考虑客户对内容范围的要求而提出不同的报告范围?企业所在行业分析 ?企业竞争优势分析 ?融资规模和上市可行性分析 《公司上市可行性研究》目录： 一、项目背景 二、企业所在行业研究 行业规模与行业结构 市场状况 行业发展趋势及市场投资重点分析 三、企业概况及竞争能力分析 公司发展历程 公司业务状况 公司管理团队 公司组织架构 公司竞争力分析 竞争优势分析 机会与风险

关键成功因素分析 公司竞争力评价 四、募集资金建设项目介绍 项目内容 经济规模 工艺技术 市场及投资必要性论证五、上市资金募集计划与用途 募集股本总额 募集资本股权结构 募集资金用途 项目资金投入计划 六、项目投资可行性评价 生产可行性 市场可行性 财务可行性 收入预测 成本费用分析 利润结构 财务评价 七、风险分析 市场风险 管理风险 融资风险

公司上市可行性研究

公司上市可行性研究 目录 1 总论.......................................................................... 错误！未定义书签。 1.1概述............................................................ 错误！未定义书签。 1.2项目提出的背景、投资的必要性和经济意义错误！未定义书签。 1.3可行性研究的范围.................................... 错误！未定义书签。 1.4可行性研究结论........................................ 错误！未定义书签。 1.5经济效益指标............................................ 错误！未定义书签。 1.6存在的主要问题和建议............................ 错误！未定义书签。 2 市场预测 .................................................................. 错误！未定义书签。 2.1市场情况及预测........................................ 错误！未定义书签。 3 产品方案及生产规模 .............................................. 错误！未定义书签。 3.1产品方案.................................................... 错误！未定义书签。 3.2生产规模.................................................... 错误！未定义书签。 3.3产品组分与性质........................................ 错误！未定义书签。 4 工艺技术方案 .......................................................... 错误！未定义书签。 4.1工艺技术方案的选择原则和依据............ 错误！未定义书签。 4.2工艺技术方案............................................ 错误！未定义书签。 4.3主要设备的选择........................................ 错误！未定义书签。 4.4监测报警系统............................................ 错误！未定义书签。

上市可行性分析报告1000字doc

上市可行性分析报告1000字 篇一：公司网站可行性分析报告 前言 随着时代的发展，网络在人们的生活中越来越不可缺少，随着网络在人们心目中的地位，电子商务也慢慢地发展了起来，无论是消费者还是商家都已经慢慢地在网络上寻找、发布自己最想要、最新的信息。更多的沟通都来自于网络。更多的商家为了扩大宣传及服务范围也跟随着把企业信息登陆到了网络上。而且宣传的成本相对其它的宣传成本较低，宣传力度也大。 它能把文字、图像和声音有机的组合在一起，传递多感官的信息，让顾客如身临其境般感受商品或服务。 通过国际互联网络，网络宣传可以将信息24小时不间断地传播到世界的每一个角落。只要具备上网条件，任何人，在任何地点都可以阅读。这是传统媒体无法达到的。从价格方面考虑，与报纸杂志或电视宣传相比，目前网络宣传费用还是较为低廉的。获得同等宣传效应，网络宣传的有效千人成本远远低于传统宣传媒体。一个宣传主页一年的费用大致为几千到数万元人民币，而且主页内容可以随企业经营决策的变更随时改变，这是传统宣传媒体不可想像的。XX年全球网络宣传支出为2800亿美元，预计XX年宣传去出将达到7000亿美元。据Jupiter通信公司日前发布的一份研究报告

显示，中国的互联网宣传在未来的四年内将40%的速度增长，到XX年有望突破1000亿大关，将超过宣专客户花在一些传统媒体上的宣传费，接近现在广播电视行业宣传费的四分之三。虽然中国的互联网在1997年才开始出现，但是经过10多年的发展，网络宣传已经成为中国互联网站的最主要收入形式。由于上述优势，中国互联网的发展行势还是极其乐观，网络宣传将成为企业市场推广必不可少的最高效途径。所以网络的宣传在企业中也是不可少的。但如何利用好，如何发挥它的价值，如何做就成为了关键所在。 - 1 - 第一章项目 立项 当今社会，吃羊肉已经成为了人们膳食中不可缺少的一部分。羊肉的好处在于它即可食用，也可药用。深受不同年龄段人群的喜爱。自然而然羊肉的加工行业也是不可缺少的。但是因为肉羊的产地、工艺、卫生、质检等不同，其价格也不相同。许多占据优势的羊肉加工厂纷纷利用互联网的优势开始了电子商务。但是在买卖的同时有三样是必不可少的，怎么样才能让客户了解您的企业？怎么样才能让顾客信的过企业？怎么样才能把您的企业的推销出去？（虽然我公司的产品质量过硬，但天下之大，我们的宣传册不可以发到每一个人的手中）宣传是必不可少的，只有做好了宣传才能让

某知名上市公司项目可行性分析报告

【智拓精文】某知名上市公司项目可行性分析报告 【智拓精文】某知名上市公司项目可行性分析报告 目录 第一章概述 ........................................... X X… 第二章项目建设的背景、必要性及可行性 (04) 第三章需求分析 ...................................... X X - 第四章项目选址与建设条件.............................. X0 第五章项目建设内容、建设规模和建设方案 (13) 第六章节能........................................... 16… 第七章环境影响分析和水土保持方案 (18) 第八章劳动安全卫生与消防 (22) 第九章组织机构、实施保障和项目招标方案 (25) 第十章项目实施进度与工程管理 (27) 第十一章投资估算和资金筹措 (30) 第十二章财务分析 ..................................... 3… 第十三章项目社会效益评价 (36) 第十四章结论与建议 ................................... 37 - 附件 1、XX市XX区发展和改革局关于XX街道XX小学迁建工程项目建议书的 批复。（路发改投资（20XX）20号） 2、XX市环境保护局XX分局“建设项目批复意见” 3、XX市国土资源局XX分局“ XX区建设用地批准书” ［20XX］路土字第4 号 4、XX市建设规划局XX规划管理处“建设用地规划许可证”（地字第3310XX20XX40XX2 ）号 5、XX市建设规划局XX规划管理处“关于XX街道XX小学建设项目选址 的通知（延期）”［台路规选（20XX）3号］

如何编制塑料PVC型材上市募投项目可行性研究报告(立项+招股书底稿版)

如何编制塑料PVC型材上市募投项目 可行性研究报告 （立项+招股书底稿版） 什么是上市募投可行性研究报告？ 可行性研究报告为什么要加盖工程咨询资质章？ 上市募投项目可行性研究报告分类与编制要点？ 证监会关于募集资金运用及募投可研的编制要求是什么？ 上市募投项目可行性研究报告编制常见问题有哪些？ 上士闻道勤而行之 普慧投资研究中心IPO课题组

目录 一、IPO专家答疑 (1) 1、什么是上市募投可行性研究报告？ (1) 2、可行性研究报告为什么要加盖工程咨询资质章？ (1) 3、上市募投项目可行性研究报告分类与编制要点？ (2) 4、证监会关于募集资金运用及募投可研的编制要求是什么？ (3) 5、上市募投可行性研究报告编制常见问题有哪些？ (5) 6、上市募投项目可行性研究报告编制调研资料清单 (6) 二、塑料PVC型材上市募投项目可行性研究报告编制大纲 (9) 三、塑料PVC型材上市募投项目可行性研究报告内容节选 (18) 1、项目建设投资估算 (18) 2、项目实施背景及必要性 (19) 3、项目技术经济指标表 (21) 4、项目工艺流程 (23) 5、项目设备选型表 (23) 6、总平面布置图 (25) 7、项目综合能耗 (26) 8、项目投资构成 (27) 9、项目盈亏平衡 (28) 10、募集资金运用对经营成果的影响 (28) 四、IPO立项办事指导 (30) 五、上市服务工作进度 (31) 六、上市服务收费标准 (32) 七、募投项目财务评价系统 (33) 八、全行业甲级咨询资质 (34) 九、团队和IPO案例 (35) 十、普慧投资 (36)

爱尔眼科可行性分析报告

爱尔眼科医院集团股份有限公司 收购重庆麦格眼科项目可行性研究报告 报告日期二O一O年三月一日

目录第一节项目概况 一、项目背景 二、项目简介 三、投资主体 第二节投资方案 一、预计投资总额 二、收购定价原则 三、增资扩建方案 第三节项目实施的必要性与可行性 一、项目实施的必要性 二、重庆眼科市场分析 三、项目实施的可行性 第四节项目实施计划 一、项目的实施方式 二、项目的准备情况 第五节项目效益分析 一、经营收入估算 二、经营总成本估算 三、经营利润与财务评价 第六节项目风险分析 一、医疗风险及对策

二、管理风险及对策 三、市场风险及对策第七节报告结论

第一节项目概况 一、项目背景 2009年10月30日，爱尔眼科医院集团股份有限公司（下称“爱尔眼科”）在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市，成为国内首家医疗行业上市公司，率先实现了医疗产业与资本市场的对接。公司成功上市，既是我国医疗产业发展模式的创新和突破，也是当前医疗体制改革不断推进的一个鲜明标志，引起了社会各界的广泛关注，形成了巨大的轰动效应。上市后，公司的综合实力跃升到一个新台阶，品牌影响力在全国范围内显著提升，进入了一个全新的发展阶段。 从医疗行业的发展态势看，随着新医改的稳步推进，国家不断加大医疗投入，基本医疗保险体系加快完善，居民的支付能力不断提高，眼科医疗服务需求持续增长，眼科医疗市场呈现出前所未有的发展机遇。 因此，爱尔眼科将紧紧抓住市场发展的大好时机，立足于主营业务，稳步实施医院新建扩建计划，进一步增强三级连锁商业模式的竞争优势，向全国连锁的目标迈进。同时，公司本着稳健原则和效益原则，依托日益扩大的品牌效应和上市的资本优势，对有潜在价值的眼科医院实施收购，以快速进入目标市场。公司将通过输入战略性资源，使目标医院依托集团的管理体系和技术平台，迅速跻身行业前列，从而提升公司在全国的市场占有率，继续保持良好的成长性，并使募集资金尽快产生效益，提高公司的资产回报率，使股东价值最大化。 二、项目简介 爱尔眼科拟以收购的方式投资重庆明目麦格眼科门诊部有限责任公司（以下简称“重庆麦格”），并将在1年左右的过渡期后更名为重庆爱尔麦格眼科门诊部有限责任公司。

公司上市可行性研究

公司上市可行性研究 This manuscript was revised on November 28, 2020

公司上市可行性研究 研究企业所在行业的发展现状、格局及特点，以及行业未来发展趋势、投资重点，评估企业在行业内的竞争地位，分析企业投资项目可行性及其发展前景，预测资金需求，制订上市募集资金计划。 该项研究由国内权威咨询机构承担，将为企业顺利实现上市提供权威的研究支撑，树立投资者对企业的投资信心。 研究目标 研究内容由三部分构成 项目内容1－行业分析 项目内容2－企业概况与竞争优势分析 项目内容2－企业概况与竞争优势分析 项目内容2－企业概况与竞争优势分析 项目内容2－企业概况与竞争优势分析 项目内容3－融资规模与项目投资可行性分析 项目内容3－融资规模与项目投资可行性分析 项目内容3－融资规模与项目投资可行性分析 注： 企业上市可行性研究报价是基于下列两个方面的考虑 可研工作的内容范围和工作量 XX顾问公司在上市可研方面的公信力及对报告提供的数据资料承担的风险 研究内容方面将考虑客户对内容范围的要求而提出不同的报告范围 企业所在行业分析 企业竞争优势分析 融资规模和上市可行性分析

《公司上市可行性研究》目录： 一、项目背景 二、企业所在行业研究行业规模与行业结构市场状况行业发展趋势及市场投资重点分析 三、企业概况及竞争能力分析公司发展历程公司业务状况公司管理团队公司组织架构公司竞争力分析竞争优势分析机会与风险关键成功因素分析公司竞争力评价 四、募集资金建设项目介绍项目内容经济规模工艺技术市场及投资必要性论证 五、上市资金募集计划与用途募集股本总额募集资本股权结构募集资金用途项目资金投入计划 六、项目投资可行性评价生产可行性市场可行性财务可行性收入预测成本费用分析利润结构财务评价 七、风险分析市场风险管理风险融资风险其他风险 八、研究结论 附录：财务分析报表

【5A文】上市公司项目可行性分析报告

【5A文】某知名上市公司项目可行性分析报告 目录 第一章概述…………………………………………………………GG 第二章项目建设的背景、必要性及可行性 (04) 第三章需求分析……………………………………………………GG 第四章项目选址与建设条件 (10) 第五章项目建设内容、建设规模和建设方案 (13) 第六章节能 (16) 第七章环境影响分析和水土保持方案 (18) 第八章劳动安全卫生与消防 (22) 第九章组织机构、实施保障和项目招标方案 (25) 第十章项目实施进度与工程管理 (27) 第十一章投资估算和资金筹措 (30) 第十二章财务分析 (33) 第十三章项目社会效益评价 (36) 第十四章结论与建议 (37) 附件 1、GG市GG区发展和改革局关于GG街道GG小学迁建工程项目建议书的批复。（路发改投资（20GG）20号） 2、GG市环境保护局GG分局“建设项目批复意见” 3、GG市国土资源局GG分局“GG区建设用地批准书”[20GG]路土字第4号 4、GG市建设规划局GG规划管理处“建设用地规划许可证”（地字第3310GG20GG40GG2）号

5、GG市建设规划局GG规划管理处“关于GG街道GG小学建设项目选址的通知（延期）”[台路规选（20GG）3号] 6、GG街道GG小学规划总平面图。

第一章概述 1.1项目概况 1.1.1项目名称：GG市GG区GG街道GG小学迁建工程 1.1.2建设单位：GG市GG区GG街道GG小学 1.1.3项目负责人：GG 1.1.4项目性质：非营利性教育机构 1.1.5主管部门：GG区教育局 1.1.6项目迁建地址：GG街道池头村。东临翠苑路，南至三水泾，西至用地界线，北至银安街，用地面积32603㎡（其中净用地面积25236㎡、代征道路面积3579㎡、代征绿化用地2257㎡、代征河道面积1531㎡）。 1.1.7迁建规模：本项目总体规划分两期实施，土地征用一次完成。其中一期工程建设内容为：教学办公楼7683平方米，食堂综合楼3528平方米，综合教学楼5332平方米，门卫其他用房200平方米，田径场一座；二期工程建设内容为：宿舍楼3178平方米。按高标准、远规划、前瞻性的要求，着眼未来，建成全区一流的小学。项目建成后可容纳36个教学班，1500名学生就读，届时将上倪小学、GG小学整体搬迁至新校区。 1.2建设单位概况 现GG街道有三所规模较小的小学，分别为：GG中心校、上倪小学及GG 小学，主要招收GG街道下属各村、居的适龄儿童，现有在校学生1396名，教职工76名，学校总占地面积13602平方米，建筑面积4527平方米。现学校校舍陈旧，办公、教学用房及师生活动场地极为紧张，教学及配套设施简陋，无法满足现代教育、教学质量的要求。GG街道是GG区唯一没有达到市教育明星乡镇的街道。

苯乙月青项目可行性研究报告上市用(专家版)

苯乙月青项目 可行性研究报告 （上市用/专家版） 普慧投资研究中心

苯乙月青项目 可行性研究报告 （上市用/专家版） 项目负责人：齐宪臣注册咨询工程师 参加人员：郑西芳注册咨询工程师 胡冰月注册咨询工程师 王子奇高级经济师 杜翔宇高级工程师 项目审核人：张子宏注册咨询工程师 普慧投资研究中心

目录 苯乙月青项目可行性研究报告常见问题解答 ........ 错误!未定义书签。 1、苯乙月青项目应该在经信委还是发改委立项？ (1) 2、编制苯乙月青项目可行性研究报告企业需提供的资料清单 (1) 一、总论 (2) （一）项目背景 (2) 1、项目名称 (2) 2、建设单位概况 (2) 3、可行性研究报告编制依据 (2) 4、项目提出的理由与过程 (3) （二）项目概况 (3) 1、拟建项目 (3) 2、建设规模与目标 (3) 3、主要建设条件 (3) 4、项目投入总资金及效益情况 (4) 5、主要技术经济指标 (4) （三）主要问题说明 (6) 1、项目资金来源问题 (6) 2、项目技术设备问题 (6) 3、项目供电供水保障问题 (6) 二、市场预测 (7) （一）苯乙月青市场分析 (7) 1、国际市场 (7) 2、国内市场 (7) （二）主要竞争企业分析（略） (8) （三）目标市场分析 (9) 1、目标市场调查 (9) 2、价格现状与预测 (10) （四）营销策略 (10)

1、销售队伍建设 (10) 2、销售网络建设 (10) 3、销售策略 (10) 三、建设规模与产品方案 (12) （一）建设规模 (12) （二）产品方案 (12) 四、场址选择 (13) （一）场址所在位置现状 (13) 1、地点与地理位置 (13) 2、场址土地权属类别及占地面积 (13) 3、土地利用现状 (14) （二）场址建设条件 (14) 1、地理环境位置 (14) 2、地形、地貌 (14) 3、气候、水文 (14) 4、交通运输条件 (14) 5、公用设施社会依托条件 (14) 6、环境保护条件 (15) 7、法律支持条件 (15) 8、征地、拆迁、移民安置条件 (15) 9、施工条件 (15) 五、技术方案、设备方案和工程方案 (16) （一）技术方案 (16) 1、生产方法 (16) 2、工艺流程 (17) （二）主要设备方案 (18) 1、设备选配原则 (18) 2、设备选型表 (19) （三）工程方案 (20) 1、土建工程设计方案 (20)

IPO项目可行性报告参考整理版

IPO上市募投项目可行性研究报告简介 1、定义及作用 定义：募投项目可行性研究报告是协助拟上市公司完成IPO上市前募投项目备案、审批，并与券商对接，为企业招股说明书提供必要支持的书面报告。 作用：撰写招股书“募集资金运用”一章;把握募投项目实施的时机及相关准备工作;为企业上会答辩提供第三方数据支持。 2、募投项目可行性研究的重要性 (1)上市公司的发展前景和业绩增长主要依赖于募集资金项目的顺利实施，因此该问题是发审委关注度最高的问题; (2)募投项目的必要性和可行性分析结果是企业成功过会的关键; (3)投资者会根据企业的募投项目来判断企业的投资价值和增长潜力; (4)募投项目和公司的发展目标紧密相关，必须符合公司未来战略发展规划，这是公司最高层面的问题; (5)募投项目必须和公司实际情况符合，与之匹配的各项能力和资源过高或过低都会出现问题; (6)募投项目必须符合外部复杂的市场环境，否则会使公司遭受重大损失。 3、证监会对募投项目可研工作的关注点 (1)募投项目必要性，业务与技术章节是否支持募投项目; (2)募投项目的可行性，项目与项目之间的逻辑关系; (3)募投项目的经济效益测算及相关构建关系; (4)与募投项目相关生产，营销，市场，研发等匹配能力; (5)募投项目的手续是否合法，备案，环保问题。 IPO上市募投可行性研究报告主要内容 1、IPO上市募投可行性研究报告基础内容 根据不同行业类别，IPO上市募投可行性研究报告内容的侧重点差异较大，但一般应包括以下内容： (1)政策可行性：主要根据有关的产业政策，论证项目投资建设的必要性; (2)市场可行性：主要根据市场调查及预测的结果，确定项目的市场定位; (3)技术可行性：主要从项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价; (4)经济可行性：主要从项目及投资者的角度，设计合理财务方案，从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体(企业)的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力。 2、IPO上市募投可行性研究报告编制要求 (1)内容真实：可行性研究报告涉及的内容以及反映情况的数据，必须绝对真实可靠，不允许有任何偏差及失误。其中所运用的资料、数据，都要经过反复核实，以确保内容的真实性。可用于编写招股说明书的行业背景基础资料，满足中国证监会对上市公司项目市场前景和盈利预测的要求。

隐形眼镜可行性研究报告

隐形眼镜可行性研究报告 篇一：隐型眼镜项目可行性研究报告(目录) 隐型眼镜项目 可行性研究报告 《隐型眼镜项目可行性研究报告》 《隐型眼镜项目可行性研究报告》是对拟建的隐型眼镜项目的市场需求、技术方案、资金计划、财务效果、社会影响、投资风险等进行全面的技术经济分析论证，并提交给发改委、证监会、银行或其它上级主管部门审批的上报文件。 【报告类型】项目可行性研究报告 【报告用途】政府立项、申请土地、银行贷款、上市募投等 【交付时间】3-20个工作日，特殊要求另行约定 【收费标准】需根据项目投资额大小、工程咨询资质级别等多种因素进行核算 【编制机构】千讯（北京）信息咨询有限公司 【报告格式】PDF版＋WORD版＋纸介版 【资料来源】/Feasib/9/3419075.html 根据项目单位的实际使用需要，《隐型眼镜项目可行性研究报告》的编制可以进行不同角度的侧重，主要有以下几种用途： 一、用于报政府/发改委立项、批地 此类报告须根据《中华人民共和国行政许可法》和国家

其它相关规定编写，是大型基础设施项目立项的基础文件，国家或地方发改委根据项目可行性研究报告进行核准、备案或批复，决定某个项目是否实施。 此类报告难度相对较低，编制周期短，一般1-3周；报告要求具有工程咨询资质（分甲、乙、丙三个等级）的单位进行编写，绝大多数可行性研究报告都属于此类用途的报告。 二、用于向银行申请贷款 商业银行或者政策性银行在贷款前进行风险评估时，需要项目方出具详细的可行性研究报告，对于贷款额度较大的项目，银行通常会组织专家评审，以确定项目是否能够放贷。 千讯咨询 -《隐型眼镜项目可行性研究报告》第 1页贷款用可行性研究报告要求提供更为详细准确的市场分析（通常需要权威数据或者一手调查数据）、更为详实准确的建设方案、合理的工艺（说明该工艺的优势以及选择该工艺的原因）、详细的设备明细、潜在客户群体（如果能有采购合同或者战略合作协议就更好）、详实的财务数据、项目的主要风险（银行非常重视）。此类报告一般撰写周期 2-4周，需要去项目所在地进行考察。 三、用于上市募投 上市募投项目的可行性研究报告应委托经验丰富的咨询机构编写，最好具备上市和工程咨询复合知识，因为募投可研不仅需要严格的工程技术论证，更需要专业的行业分析、

IPO可行性分析报告工作指引

××××有限公司IPO上市可行性分析报告 一、基本情况分析 (1) （一）股权结构及历史沿革情况分析 (1) 1、股权结构分析 (1) 2、历史沿革及股权变更分析 (2) （二）股东的出资情况分析 (3) （三）重大重组情况分析 (3) （五）主要股东情况分析 (4) （六）员工情况 (5) （七）独立情况 (5) 1、资产完整 (5) 2、人员独立 (6) 3、财务独立 (7) 4、机构独立 (7) 5、业务独立 (8) 二、业务与技术分析 (8) （一）行业情况及竞争状况分析 (8) （二）采购情况分析 (9) （三）生产情况分析 (9) （四）销售情况分析 (10) （五）核心技术人员、技术与研发情况 (11) 三、同业竞争与关联交易分析 (12) （一）同业竞争情况分析 (12) （二）关联方及关联交易情况 (12) 四、高管人员分析 (14) （一）高管人员任职资格分析 (14) （二）高管人员兼职情况分析 (14) （三）报告期内高管人员变动 (15) （三）高管人员持股及其它对外投资情况分析 (15) 五、组织结构与内部控制分析 (16) 六、财务与会计调查 (16) （一）会计政策和会计估计分析 (16) （一）财务指标分析 (16) 一、基本情况分析 （一）股权结构及历史沿革情况分析 1、股权结构分析 （1）IPO上市相关法规 有限责任公司由五十个以下股东出资设立（中华人民共和国公司法） 设立股份有限公司，应当有二人以上二百人以下为发起人，其中须有半数以上的发起人

在中国境内有住所。（中华人民共和国公司法） 发行人的股权清晰，控股股东和受控股股东、实际控制人支配的股东持有的发行人股份不存在重大权属纠纷。（首次公开发行股票并上市管理办法） （2）优秀指标体系（上市前达到即可） 股东人数10-30人，控股股东持股比例为50%-80%，有一家创业投资企业参股，占股比例一般为股改时总股本的5%-10%为宜。 （3）本企业实际情况 （4）相关差距 （5）改进措施 *指引： 以结构图的形式描述企业从实际控制人到全资及控股子公司的股权结构。根据股权结构图判断企业股权清晰及股权比例的合理性。 2、历史沿革及股权变更分析 （1）IPO上市相关法规 发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。（首次公开发行股票并上市管理办法） 发行人最近三年内主营业务和董事、高级管理人员没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更。（首次公开发行股票并上市管理办法） 发行人最近两年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大变化，实际控制人没有发生变更。（首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法） （2）优秀指标体系 （3）本企业实际情况 （4）相关差距 （5）改进措施

可行性研究报告范文怎么写

可行性研究报告范文怎么写可行性研究报告定义 可行性研究是运用多种科学手段（包括技术科学、社会学、经济学及系统工程学等）对一项工程项目的必要性、可行性、合理性进行技术经济论证的综合科学。 可行性研究报告是从事一种经济活动（投资）之前，双方要从经济、技术、生产、供销直到社会各种环境、法律等各种因素进行具体调查、研究、分析，确定有利和不利的因素、项目是否可行，估计成功率大小、经济效益和社会效果程度，为决策者和主管机关审批的上报文件。 可行性研究报告分类、用途 1、用于企业融资、对外招商合作的可行性研究报告这类研究报告通常要求市场分析准确、投资方案合理、并提供竞争分析、营销计划、管理方案、技术研发等实际运作方案。 2、用于国家发展和改革委立项的可行性研究报告该文件是根据《中华人民共和国行政许可法》和《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》而编写，是大型基础设施项目立项的基础文件，发改委根据可研报告进行核准、备案或批复，决定某个项目是否实施。另外医药企业在申请相关证书时也需要编写可行性研究报告。 3、用于银行贷款的可行性研究报告商业银行在贷款前进行风险评估时，需要项目方出具详细的可行性研究报告，对于国家开发银行等国内银行，若该报告由甲级资格单位出具，通常不需要再组织专家评审，部分银行的贷款可行性研究报告不需要资格，但要求融资方案合理，分析正确，信

息全面。另外在申请国家的相关政策支持资金、工商注册时往往也需要编写可研报告，该文件类似用于银行贷款的可研，但工商注册的可行性报告不需要编写单位有资格。 4、用于境外投资项目核准的可行性研究报告 企业在实施走出去战略，对国外矿产资源和其他产业投资时，需要编写可行性研究报告，报给国家发展和改革委或省发改委，需要申请中国进出口银行境外投资重点项目信贷支持时，也需要可行性研究报告。 5、用于企业上市的募投项目可行性研究报告这类可行性报告通常需要 出具国家发改委的甲级工程咨询资格。 中商智业为多家创业板和中小板企业提供募投项目可行性研究报告编写服务（包括已经上市和正准备上市的），积累的丰富的编写经验。中商智业拥有行业内最为丰富的数据库、一流的市场调查和行业分析能力、高素质的复合型人才以及丰富的上市公司可行性研究报告编写经验。 6、用于申请政府资金（发改委资金、科技部资金、农业部资金）的可行性研究报告 这类可行性报告通常需要出具国家发改委的甲级工程咨询资格。 在上述六种可研中，第2、3、5、6 准入门槛最高，需要编写单位拥有工程咨询资格，该资格由国家发展和改革委员会颁发，分为甲级、乙级、丙级三个等级，甲级最高。 项目可行性研究的作用 1、可行性研究是建设项目投资决策和编制设计任务书的依据 2、可行性研究是项目建设单位筹集资金的重要依据;