2017过程风险和机遇分析评价表

类别：■过程

严重程度发生

概率

可探

测性

RPN

风险级

别

1COP1客户开发，合

同评审过程

1.对市场需要产品的发展趋势判断失

误 2.客户要求识

别不完整。 3.未

能确保能够满足客户要求就签署合同

。

41312

一般

风险

1.对市场需求产品的发展趋势分析

应该经过反复论证。

2.对客户的要求实施监视和测量。

3.在确定与客户签署合同前落实合

同评审事宜。相关文件：

《产品和服务要求控制程序》

市场部2017.9.15有效

2COP2产品打样1.制作的样品未能迎合客户的需求。

2.产品打样周期长，跟不上市场变化

。

42324高风险

1.新产品开发立项时反复论证市场

需求。2.生产设计与开发产品时尽

量选择可重复利用的材料制成产品

。 3.加大生产设计

开发的资源投入，尽可能缩短产品

研发周期相关文件：《检验规范》

品质部2017.9.15有效

3COP3生产计划1.计划制定不合理，导致无法按时完

成计划任务，从而延误产品交付。

52330高风险

1.合理计算公司的实际产能。

2.依据产品特点和本公司的实际产

能合理安排生产计划。 3.安排跟

单员全程跟进生产计划的实现过程

。相关文件 《生产和服务提供控

制程序》

生产部2017.9.15有效

4COP4制造过程1.生产不能准时完成计划。

2.不良率过高。

3.效率太低。

4.产品标识不清、混料。

72228高风险

1.生产计划管制。

2.过程能力提前策划。

3.不良率前期策划。

4.标识管理要求。

相关文件：

1.《生产和服务提供控制程序》

2.《标识和可追溯控制程序》

3.《产品防护控制程序》

生产部2017.9.15有效

风险和机遇来源（内部/外部）风险和机遇评估分析表

风险分析

责任部门/

人

实施时间

(开始－完成)

序号风险和机遇内容管理措施评价措施有

效性

编制：审核： 日期：F-35-180A