商品部工作制度与流程

商品部职责及流程管理

一、商品部职责

1、负责公司商品、道具、工具等物品的采购、接收、标价、入库、出库等管理工作；

2、负责店面调拨、退换货处理的管理工作；

3、规定、控制各店的报货时间，严格审核各店报货单，做到合理补充货品；负责各店货款

申请，及时报总经理审批，并跟踪完成付款；

4、保证货品运输途中的安全、负责货到及时上柜，及时协调向上游索要发票；

5、针对季节转换，敦促卖场折扣、价格调整、清货、调拨等工作，降低整体存货，优化库

存商品资金使用，提高效益；

6、负责顾客临时订单，保证准确、及时到货工作；

7、及时处理旧金、旧货的返厂工作；减少在库时间；

8、负责各门店进出货品的核对工作以及非正常销售（礼品、赠品、失货等）处理控制工作；

9、及时关注竞争品牌的货品变动情况，做出快速反应，及时传递信息，配合店面有效提高

货品市场竞争力；

10、与上游工厂及相关对口单位建立有效沟通渠道，完善货品结构；

11、了解消费趋势，及时做好市场调查工作，提供适合各门店需要的适销对路的商品，做好

进、销、存数据分析，随时为公司提供决策所需的数据；

12、结合财务定期盘点门店库存，保证门店货品做到帐实相符，商品无损坏。

13、及时制定公司滞销商品的处理方案，保证库存商品的完好和品质，降低滞销商品造成的

损失；

14、指导门店库存资金的使用比例，提高资金的使用效率。

二、岗位职责

（一）商品部经理工作职责

1、制定和完善内部的工作流程（进货、盘货、出货），使工作流程实现逐步规范化、制度化，确保货品在流通过程中的绝对安全；

2、加强与兄弟部门的协作配合关系，减少部门之间因工作协作带来的效率降低；

3、逐步实现库存的合理化（建立在正确的、全面的、合理的货品分析之上），优化货品结构，建构合理的库存；

4、扭转观念，树立服务意识，最大限度的为兄弟部门提供优良合理服务；

5、明确货品部工作人员的工作分工和责任；内部的工作分工（进货、盘货、打标签、出货）；对外的工作分工（对各个店面的衔接，做到专人对口）

6、对外的工作分工（对各个上游渠道商厂家的衔接，做到专人对口）

7、建立商品部进货、请款台账，加强对进货、请款的管理；

8、建立供货单位的相关信息资料，为多样化进货渠道提供信息支持；

9、督促商品部工作人员完成公司安排的各项工作；

10、接待供货单位到总部送货或出差人员，并洽谈相关业务；

11、积极主动完成领导交办的其他工作事项。

（二）采购部员工工作职责

1、在经理的领导下，负责全公司的货品采购，货品定价，货品结构调整，并配合事业部提供适销货品；

2、负责各门店的货品入库、出库、调拨、销库工作；

3、每月对公司各门店的货品进行盘点；

4、负责各门店旧货的返厂维修调换；

5、负责为顾客设计、定做各款式的珠宝申请；

6、完成领导交代的其他日常工作。

（三）资料员工作职责

1、负责收集内部各门店的每月盘点表，上货单，退货单，补货单；统计本月需补货品的品

类及款项；

2、负责收集内部各门店每周的竞品市调报表，结合本部门竞品及新款流行款市调报表，统

计本月需新增新款品类，协调事业部针对新增品类的实操性；注：新增品类由事业部决定是否配货。

3、负责统计每月各门店上报的补货清单，配合采购部员工审核各门店库存情况，结合各门店实际销售情况，计算各门店实际所需补货清单；

4、负责统计事业部新增门店的铺货清单，结合各门店实际库存配比，配合采购部人员拿出调货清单和配货清单；

5、负责本部门文件处理及公司下发文件收集，制作本部门所需对接表格；

6、完成领导交办的其他日常工作；

（四）加工中心的工作职责

1、完善加工中心的设备、设计师、加工技师、学徒工的储备、保养、培训工作；

2、结合本公司实际情况及流行趋势，定期推出专属商品；优先配比本公司各门店；

3、针对旧货的拆分，残次货品的维修，订单货品的设计加工纳入工作考核范围；

4、针对批发外联部所联系的外销订单，保质保量保时完成任务；

5、依据国际市场及国内市场金价波动及玉石原料成本，设计适合本公司利润原则的金工石价格报表；

6、针对因加工质量所引起的纠纷负责；

7、完成领导交办的其他工作；

三、商品部工作流程

（一）到货流程

1、货品到达公司后，接收好单据和货品；

2、根据单据与货品进行核对，核对无误后签收单据交给送货员，货品有问题及时与送货员当场进行核实并在单据上注明清楚；

3、签收单据后，商品部、财务部、各门店必须留份底单并保存好，不得遗失与撕毁；

4、到货后如需上货的货品必须及时上柜，配合财务部进行称重，核对，打标签，入库；

5、通知各店面将所需的货品领至各店面，并做好交接手续，登记备案。

（二）退（调）货流程

1、收到退（调）货通知时，登记好需要退（调）商品的款号及相关信息；

2、登记好退（调）货商品后，用表格的形式分开记录各个款的信息，逐一找出需退（调）

的商品；

3、找出所有退（调）货商品后，用登记表再次核对一下各款数量及总数量，核实无误后开

好出库单，出货时必须保存好出库单底单。

（三）铺、补货流程

1、各门店需求：各柜组上报所需补货清单明细，素金类须注明：金重区间、类别、款型、

条码、预估售价等；镶嵌类须注明：金重区间、石重区间、类别、款型、钻石级别、证书

级别、预估售价等；玉石类须注明：类别、款型、水种头、证书级别、预估售价等；

＝＞店长签字＝＞事业部经理审核（注：应先确认所补货品其他门店是否有充足货源，

能调拨尽量各门店之间调拨。）＝＞

2、商品部：采购部人员确认门店所补货品库存比例（注：原则上单品类同款补货标准为正

常库存比例的50%以下方可补货）＝＞再次确认所补货品其他门店是否有充足货源＝＞

2.1属于本司加工中心加工范围的＝＞商品部经理审核＝＞总经理签字确认＝＞加工

中心主管签字下单＝＞预估原料价格及工费成本、加工周期＝＞加工中心上报总经理签字购料（依据本司财务政策与原料中心商沟通进项发票事宜）＝＞加工中心开始制作＝＞制作完成后加工中心主管审核合格后＝＞依据补货清单交商品部＝＞商品部验收无误＝＞入财务金库＝＞配合财务称重、喷印、打标签（依据公司给出的倍率计算

价格）、制作证书、出库＝＞通知各门店领货（注：各门店必须验货、验证书，如发现

证货不符或残次品，请拒收；如领走货品再发现问题，商品部概不负责，所需费用由

门店承担）；

2.2 属于外购商品范围的＝＞商品部经理审核（参比市场价格波动，核算进货成本，预

估进货周期）＝＞总经理签字确认＝＞确认财务资金状况＝＞联络上游厂商，确认所补货品情况（如何补货单不符，请各门店调整补货品类）＝＞下订单，通知财务部打款或打订金＝＞采购部确认到货周期＝＞依据本司财务政策与上游厂商沟通进项发票

事宜＝＞货到验单、验货、做证书或验证书（如证货不符或有残次，尽快通知厂商协

调更换）＝＞入财务金库＝＞配合财务称重、喷印、打标签（依据事业部提供倍率计

算价格）、制作证书、出库＝＞通知各门店领货（注：各门店必须验货、验证书，如发

现证货不符或残次品，请拒收；如领走货品再发现问题，商品部概不负责，所需费用由门

店承担）；

（四）库存盘点流程

1、店铺到货的相关手续做好后，及时做好入库手续，盘点表及库存明细表；

2、每月进行一次商品库存大盘点，核实无误后做好次月的盘点表。

（五）商品部组织框架图（附）

（六）商品部人员规划（暂定）

1、商品部经理 1 人

2、采购部主管2-3 人（可兼职1-2 人，）

3、资料员 1 人（招聘或从店面直接抽调）

4、加工中心主管 1 人（有丰富珠宝加工经验，熟知加工流程、精通核算珠宝加工成本）

5、珠宝设计师2-5 人

6、珠宝加工师3-6 人

7、珠宝学徒若干（可操作成珠宝加工培训学校）

8、外联批发主管2-6 名（主要配合加工中心对外品牌加工批发）

（七）上游厂商集散地

1、深圳

深圳珠宝批发加工已经成为世界第五大珠宝加工批发集散地，其加工工艺和设计水平居全国首位，主要集中在深圳罗湖区水贝国际珠宝交易中心一带

2、云南

云南昆明和瑞丽等地是玉石类加工集散地，其国内影响力仅次于深圳；

3、南阳

南阳玉石加工主要突出在于玉石摆件类，其小件从加工工艺和设计水平远次于深圳和云南

商品部

货品采购部资料员批发外联部

黄铂

钻翡业业钯

金K

石翠务务组

组组组一二

加工厂

素镶玉

金嵌石

组组组

设加设加设加工

计计工计工技

师师技师技师师师

售楼处工作流程(doc 8页)

*****园售楼处工作流程 备注：自办贷款者（包括纯公积金贷款）自合同预告登记后30天内贷款到帐并将甲方合同带至售楼处备案存档

现金购买总天数（不含尾款）：10天—18天 贷款购买总天数（不含尾款）： 现金购房者须知 一：预付人民币2万元定金，在签合同时转为房款。 二：需提供资料： 1、房款20%以上（现金、支票均可） 2、购房者身份证（房产共有人） 3、户口簿、私章（房产共有人） 剩余房款自合同签订日起15天内付清 附：购房者需付100元预售合同登记费 三、（港澳台地区、境外人士另有规定） 四、购房者如有尾款15天内必须付清，违约按合同办理。 售楼处启 2003年11月1日

纯公积金贷款购房者须知 一、预付人民币2万元定金，在签合同时转为房款。 二、需提供资料： 1、购房者提供本人公积金帐号查询后需自己办理 2、购房首付款发票（总房款20%以上） 3、房产共有人身份证 4、房产共有人私章 5、房产共有人户口簿 6、婚姻状况证明（20岁以上均需提供） 7、独生子女证明 8、自办公积金贷款资金15天内必须到指定帐户 （从签订预售合同日开始计算，一切按合同办理）三、（港澳台地区、境外人士另有规定） 三、购房者如有尾款15天内必须付清，违约按合同办理。 售楼处启 2003年11月1日

纯商业贷款购房者须知 一、人民币2万元定金，在签合同时转为房款。 二、需提供资料（签订预售合同日备齐）： 1、购房首付款发票（总房款20%以上） 2、房产共有人身份证 3、房产共有人私章 4、房产共有人户口簿 5、婚姻状况证明（20岁以上均需提供） 6、独生子女证明 7、房产共有人月收入证明 附：购房者需付预售合同登记费100元，他项权利登记费200元，贷款代办费200元 三、（港澳台地区、境外人士另有规定） 三、购房者如有尾款15天内必须付清，违约按合同办理。 售楼处启 2003年11月1日

各部门工作细则及流程

材料仓库工作细则 （考核内容） 一：原材料及采购产品进货细则： 1：原材料或采购产品到公司后仓管及时通知质检人员根据送货单进行检验，不合格品退回供应商并严禁入库。 2：检验合格后仓库管理员根据《送货单》对原材料进行过磅秤或点数，原料过磅中必须两人以上监秤。 3：根据仓库摆放要求入库，仓库管理员及时填写《入库单》，入库单中必须有仓库管理员（两人）、质检员、供应商的签字才有效，并附上送货单。 4：原材料及采购产品入库后仓库管理员及时做好标识，标识卡上填写好相应的材料规格型号或产品编号及名称，并注明重量或数量。 5：仓库管理员及时整理《入库单》，并输入到电脑中，以便月底统计及盘点。 二：外协加工作业细则： 公司外协加工工序主要是酸洗、清洗、烂锡、电镀、抛光等。对外协加工产品出库前要求统一标准箱摆放，箱中数量一定严格规定的数量摆放，不符合要求严禁外出。 1：仓库管理员根据公司统计开的《内部交接单》对外协件入库，当天外加工的产品可以不入库，但必须放在指定的位置。 2：仓库管理员根据生产安排提前一天通知外协单位来公司取料。 3：出库前过磅、或点数。 4：仓库管理员填写《出库单》，并有仓库管理员及外协单位人员的签字。 5：外协加工产品进货后要及时通知质检人员进行检验。不合格品拒收，退回外协厂返工。6：检验合格后及时通知公司统计并和统计一起进行过磅或点数，并根据《出库单》核对重量或数量。发现重量或数量差距太大，拒绝入库。 7：过磅或点数后仓管填写《入库单》，《入库单》中必须有统计、仓管、质检人员的签字才有效。 8：产品可由统计直接通知车间入库。 三：辅助材料进货及领用细则： A：辅助材料进货细则： 1：仓管根据公司采购人员采购凭据入库，采购人员必须有《采购申请单》及收据或发票才能入库。并核查采购申请单是否经过审批。 2：核实采购的辅助材料是否和《采购申请单》上的要求一致，规格、数量、质量是否满足要求，不符合要求严禁入库。 3：符合要求的辅助材料填写《入库验收单》。 4：辅助材料入库，并按照要求摆放，填写标识卡，注明当日入库数量及库存数量等信息。5：《入库验收单》电脑汇总。 6：定期盘点库存，针对常用材料如果数量库存为零或数量不足及时审请采购。 B：辅助材料领用细则： 1：仓管可根据员工出具的《物品领用通知单》才能出库，领用单上必须有领用人和签发人的签字有效。 2：仓管根据《物品领用通知单》上的领用材料的规格、型号、数量进行出库。不得有多领少领或不按照领用单的要求出库的现象。 3：辅助材料出库后仓管要及时结存，以保证仓库材料的准确性。 四：原材料/管坯出库及废品入库作业细则： 原材料出库主要产品管坯的形式出库，下料车间要严格按照生产部下达的《下料通知单》中的要求执行，出库前要对管坯按照标准箱摆放，并填写《工艺流程卡》。原材料仓库严格按照规定的流程对原材料厂出库、废品入库的重量、数量核实，以确保仓库数据的准确性。

商品部经营管理制度

前厅商品部经营管理制度（试行） 一、岗位的设置 部门经理（管理员）：1人 核算员：1人（兼物价员、解款、BOS机后台系统管理） 仓库保管员：1人（兼餐饮部保管） 领班：4人 营业员：8人+8人（西侧2人/班；东侧2人/班；共计8个班） 采购员：1人（兼各类物资采购） 二、各岗位职责 （一）部门经理（管理员）岗位职责 1、遵守国家法律、法规和单位规章制度，在服务区总体安排下，全面负责前厅商品部的经营管理。 2、科学安排，合理分工，带领本部门全体人员积极开展销售工作，完成全年销售和盈利指标。 3、定期对市场进行调查研究，负责编制所销售的商品采购计划，合理安排商品销售品种，积极开发新的销售项目。 4、经常开展自查活动，加强服务质量和形象管理，杜绝投诉发生，杜绝“三无”商品上柜出售。 5、负责对商品部自营商品的合同签定和参与采购。

6、定期组织本部门人员的业务学习，不断提高业务素质和服务技能，不断提升服务质量和服务水准。 7、加强部门安全管理和员工安全教育，对本部门的安全负责。 8、负责本部门POS机日常管理和维护。 9、按照环境管理目标，遵守相关制度，做好从业人员的卫生免疫工作以及本部门管辖区域的环境管理。 （二）核算员岗位职责 1、在部门经理的领导下，根据财务管理有关要求，具体负责前厅商品部的核算工作。 2、严格执行国家、上级及服务区的各项财务规章制度。 3、参与每次的商品进货的验收入库工作，做好相关的账物记录，对采购工作积极提出改进意见。 4、严格商品的进、销、存管理，定期测算商品的毛利率。 5、积极掌握销售过程中的各个环节，妥善处理商品调拨、报损、盘盈盘亏业务，做好相关账物记录。 6、加强对柜台消耗品的监督管理，降低成本。 7、参与商品的销售定价工作。 8、做好当日营业款的解交工作，负责营业员的日常培训和业务管理。 9、负责BOS机后台系统管理，做好销售日报表。 10、协助部门经理做好部门的综合管理，完成领导交办的其他工作。

售后服务部工作流程及要求规范(全套)

售后服务部工作流程及规范 目的： 使员工能够规范、有序、高效的展开工作，同时建设一支素质高、技术好有战斗力的队伍。 工作职责 一、部门负责人职责： 1，严格遵守公司的各项管理制度，认真行使公司给予的管理权力，组织本部门员工规范有序的展开工作； 2，及时准确的传达公司管理意见，同时要了解和掌握部门员工的各种想法和动态，起到承上启下的作用； 3，针对部门员工的技术状态和思想状况，定期进行职业道德、专业技术知识以及安全施工、文明施工的培训，提高员工的综合素质，调动和发挥员工的工作积极性； 4，负责对本部门工作的不定期抽查和巡视，对所发现的问题及时整改，并作好有关记录，消除不良影响，树立公司的良好形象，同时做好客户档案资料的管理工作； 5，部门内部定期召开研讨会，对工作过程中遇到的疑难问题及各自心得进行交流、讨论，相互总结教训，吸取经验，不断改进工作，提高服务水准； 6，负责对部门人员工资的核算工作及业绩考评、评价和工作考核；

7，与公司其他部门搞好工作沟通与配合； 8，完成公司领导交付的其他工作任务。 二、员工职责： 1，严格遵守公司的各项管理制度，服从部门领导的工作安排； 2，工程安装调试中配合项目经理开展工作，做到文明施工，安全施工；3，施工时应了解工程概况，熟悉系统原理和施工图纸，坚持按图施工，严守施工操作规程，并编制工程进度计划，保证工程如期完成； 4，协助项目经理做好工程的验收、培训及工程原始资料的收集、保管和归档工作； 5，售后工作中对用户报修的故障能及时、高效的解决； 6，对所负责的售后工地进行定期的巡查维护，树立良好形象，维护公司信誉； 7，对工作中解决不了的问题或出现的产品质量问题，要及时向上级主管反映，寻求解决办法； 8，努力学习专业技术知识，不断提高工作能力和水平； 9，对上级定期提供一些合理建议和意见； 10，完成部门领导交办的其它任务。 工作内容： 一、新工程安装调试工作： 安装调试流程：

商品部年度工作计划

计划部作为承接设计生产及市场销售前后各个环节的核心部门，其主要功能在予通过严谨的 科学分析和市场调查制订出合理的生产物流计划，并指导市场销售工作。根据计划部目前的 实际情况和工作要求现将计划分析工作职能明细如下： 一、生产计划： a 、工作职责 1 、依据公司企业高层管理所制订的下年度和下季度的销售指标和市场拓展方向，结合 计划部分析 员所提供的公司上年度和上季度的实际销售情况和对季末总仓库存的预测量，同时对本 行业和外部环境的发展方向作一预测，在此基础上制订出各个不同季度的产品总体开发计划； 2 、依据本年度的市场反馈情况和调查资料给设计部提供下一年度的款式开发方向。（要求时间： 春夏季 5 月15 日之前；秋冬季10 月15 日之前） 3 、依据计划部分析员对上季度所销售货品的详细分析结果，通过对每次参与商务部所 召开的每旬 销售分析会议中的各区域市场的动态状况进行季末汇总，辅之以生产计划员对公司不同 区域市场的一手调查资料，从而制订出各个不同季度的产品生产开发计划(达标要求：①、每季新品的主款比重要占到新品总款数的30%；②、必须将每季新品划分为主款( 含以低价冲击市场的畅销款) 、尝试款、陪衬款三大块；③、主款数量以全铺为原则按原定生产计划走；陪 衬款为一次性做货分片区销售，原则上不进行补单；尝试款为首单少量投放重点有代表性片 区试销，视其销售效果而决定是否加单及加单量的大小；④、陪衬款及尝试款的开发量及首 单规格比要以物流分布计划员的前期总体物流分布计划为依据标准制订)； 4 、将经过公司企业高层管理讨论核准后的各个不同季度的产品详细生产开发计划下达 至开发部 的设计人员，并对开发部的新款设计过程进行指导与追踪，以确保设计研发结果能与市 场的需求保持方向上的统一； 5 、依据物流计划员在确定新品款式、颜色的同期所必须制订的上市货期计划安排，将 其登录到生 产订单所对应的出货期一栏并下达至开发部并严格要求其按照货期单走货，以确保公司 和各专卖店的销售和新货品的上市推广； 6 、为有效地将规避风险和尽最大限度地保证各专卖店的货源的供给这两方面结合起来， 生产计划 员要与开发部一道制订可大大提高加单速度的可实施性的备布、染布计划，并进行监督； 7 、每个不同销售季节不定期下派到占公司销售重点的有代表性的不同区域市场开展市 场调查工 作，调查的目标重点是：a、休闲服的年龄定位发展趋势；b、休闲服主要消费者的性别 比例变化趋势；c、休闲服的款式、版形、颜色、面料的流行趋势；d、休闲服的类别的变化 发展趋势等等； 7 、要加强对休闲服装的专业化知识的学习，提高自身的素养和技能水平——附加的一项 重要要求。 b 、工作流程： 1 、产品生产计划制定流程： （分单）（生产） 2 、货期计划流程： c 、工作时间要求：

房地产售楼部管理及销售流程-接待流程

售楼处管理及工作流程 一、现场管理组织构架 销售总监办证组内勤 策划组 代竣代 办工办户楼 口宇 迁确 移权 业 主 房 产 证销产销 售品售 渠包推 道装广 与与与 销广促 售告销 市宣策 场传划 研策 究划 其销销销销 它售售售售 相档认资统 关案购料计 文归与与及 职档签文报 工与约件表 作管办管编 理理理制 对 外 推 广 ` 销 售 洽 谈 工 作 销售1组销售2组 地产公司 销售主管

二、销售工作管理流 一、客户接待程序 客户步入售楼处 前台置业顾问接待客户 按序排列的销售小组 前台置业顾问6名,负责进入售楼处大堂的各类客户接待工作.填写客户统计表 根据1个月有效原则,客户在登记后一个月内重返购楼,该客户属于原销售小组客户,超过1个月者,内勤将作新客户处 置业顾问按序接待客户,介绍楼盘、带客户看楼并与洽谈购买事宜. 客户决定购铺即转入销售程序,否则在前台建立销售小组客户档案. 建立潜在客户档案 客户第一 次分类 客户再分 类 前台置业顾问提供咨询服务 客户所属销售小组 购 铺类客户 安 排销 售 组接 待 新 客 户 洽谈 档案有效客户及指定置业顾问客户转交客户所属销售小组 投诉类客户 访问类客户 咨询类客户 洽谈

二、销售程序 客 户接待 销售小组洽谈 成 交 认购签约 归 档 建立客户档案 客户购铺意向 申请购铺优惠 销售总监批示 根据客户接待程序完成类别客户分流,意向购铺类客户进入该程序 置业顾问向客户传递楼盘信息,介绍认购程序,陪同客户参观工地,实现客户购买. 成功实现与客户成交,即可进入[销售签约程序] 内勤根据客户所属建立各销售小组潜在客户档案,客户档案一个月内有效. 销售总监根据客户状况在权限范围内决定其购楼优惠,超权限优惠应签字申请文迪公司总经理批示. NO 决定购买 NO YES 不购买 YES

产品设计部工作流程规范

产品设计部门工作规范及流程 一．产品部角色及责任 产品总监：负责产品部门业务，推进项目落地，配合公司战略，协调解决产品业务难题。 产品经理：负责做出产品规划和项目开发计划，提出产品建议书和项目建议书，对规划产品的需求分析、设计、开发和测试阶段性过程进行指导和监控，保证产品满足市场需要，获得良好的收益。 产品助理：作为产品经理的协助人员，在产品经理的工作智能之内，进行产品相关的市场调研、产品策划、部门沟通等相关工作。 UI设计师：负责界面的设计、编辑、美化等工作，提高用户体验。 二．部门职责 1.产品规划 产品部负责汇总公司高层及各个部门的需求及数据，结合产品、人群、业务特点，输出相应的产品策划文档。 2.产品研发管理（项目管理） 产品转开发后，产品经理需对其负责的产品（项目）负责，推动和跟进设计、开发、测试、运维、发布、运营等部门的工作，并统筹各个部门不同阶段介入配合，使得各个环节无缝对接。 3. 产品功能特性培训 产品部（产品经理）应按版本迭代对相关部门开展产品培训，培训内容需包括产品特性、产品新特性、产品使用方法等。

4. 日常运营督导 通过用户体验、数据反向推动运营部门的运营策略，如商店更新机制、推荐机制等。 三．工作规范 1.自律与自觉 上班时间禁止做与工作无关的事情，接外包干私活是公司红线！接到工作任务应快速响应，高质量推进和完成任务。工作空档期应利用工作时间进行技能学习，部门主管有义务安排可验收的学习任务。 2. 会议制度 发起会议前要求产品经理先梳理清楚问题或需求，产品经理与开发部或设计部会议交流的应该是提出产品要求，或讲解要求，而非在会议上一起发散性探讨需求。非需求评审会，要求在30 分钟内结束会议，无结论的会议更应提前结束，因此，要求产品经理提前将会议议题提前发给与会人，以便与会人做相应准备。 3. 工作汇报 产品汇报制度：周报、月报 汇报重点：部门流程建议、学习计划及总结、个人心得总结 项目汇报制度：周报、月报 汇报重点：项目进度、存在的问题、解决方案 4.其他 请按公司相关规章制度严格要求自己。

商品部工作流程手册

商 品 部 作 业 手 册 商品信息部适用 年月 目录

一、商品部的职能架构 二、商品部的部门职责描述 三、商品部的岗位职责描述 四、商品部人员素质要求 五、商品采购管理 六、商品上市管理 七、商品销售管理 八、商品库存管理 九、商品信息管理 十、商品部工作表格 十一、总公司相关部门负责人联络表

一、商品部职能架构 解说： 商品部的工作核心是采购。采购任务由商品部及商品采购人员计划和执行，参与采购过程的人员主要有： 、商品部经理 主要负责采购任务规划，收集各种同类产品信息并做出决策 、商品采购专员 商品部经理制定期货采购的初步计划以后，由数据分析专员做数据分析，由商品采购专员、 销售部、零售发展部提出采购建议。商品部经理在整个采购过程中起主要决策作用。其他相关 人员或部门由于直面客户，了解客户及当地市场的具体情况，能够提供新鲜有力的采购建议， 因此，其在采购决策中的地位也是极其重要的。

二、商品部工作职责 商品部的主要日常工作就是商品的规划管理，这实际上是个循环往复的过程：采购→货品计划（上市、推广、发货）→发货→商品、市场信息收集、分析→调整采购计划→下一季采购。详细的工作职责如下： （一）采购计划管理 制定完整的全年及应季采购计划与补货、调划计划，并逐月分摊到每个月 配合总公司，分公司的市场推广计划作相应的产品规划 （二）采购管理 根据采购计划科学、合理、准确地完成一年季的商品采购目标 协同零售发展部制订商品上市、推广策略并监督执行 （三）货品计划管理 结合总公司的到货时间反馈，制定发货计划 制定货品统一发货安排表，由销售部执行

商品部工作流程与管理制度

商品部工作流程与管理制度 一、经销商 1：总则： 为做好公司产品宣传、推广、销售以及公司品牌形象宣传，提高销售业绩，制定本制度。所有商品部成员均应以本制度为依据开展工作。商品部经理对所属商品部成员进行考核和管理。 2：商品部工作流程： 1）订货会流程： A：根据前期销售数据、仓库库存状况，同季度货品销售状况，制定订货结构（包括：品类、颜色、配码、数量比例）； B：根据总部下达的任务，客户同季度的销售情况做好预期任务分期； C：根据各区域销售情况，总部的订货政策制定相应的经销商期货政策； D：政策交由副总经理审核； E：给经销商下达订货任务； F：订货会现场选货、订货、输单、与客户核对订单，无误签字确认，收取订金； G：总部评审后删除款告知客户，要求补货； H：总部下达合同后做订货评审； I：按政策未评审到的款式及时跟经销商沟通，更换其他货品； J：安排上货 2）客户回款发货流程： A：客房补单；

B：排单员查货并报给客户总金额； C：客户打款； D：排单员见款后安排发货； 3）客房回访流程： A：排单员按照客户销售业绩自行设计和计划个人月、周和每天的客户电访计划； B：排单员在每周五的部门例会上向商品部经理汇报下周的客户沟通重点计划情况，并接受指导，最终确定下周沟通重点； C：排单员按照客户电访计划对客户进行电访； D：在电访结束后，应将相关信息如实记录； E：及时将电访信息向商品部主管汇报； F：商品主管对排单员的工作予以指导和安排； G：每周六排单员及商品主管向商品部经理汇报一周的电访情况及未（难）解决的问题，经理组织大家一起讨论，最后由经理给出相应的解决方案； 4）仓库入库流程： A：在货运站到货后，由仓库根据到货单核对到货数量，确认无误后交由仓库主管进行复查并签具单据； B：统计在系统中导出入库单，入库单交由仓管； C：仓管安排入库人员先进行库位整理，整理时按出库整理要求进行整理，然后在进行入库； D：入库时，根据系统建议和库位实际情况进行入库； E：入库人员入库时应和库存的货号、颜色叠放在一起，不能随意乱叠，

产品部工作规范及流程图

产品部工作规及工作流程 一、 产品团队组成 二、 产品周期流程 三、 产品设计流程 3.1 产品立项 产品小组开会讨论产品立项： 3.1.1 讨论产品需求并分析产品主要功能点。 3.1.2 讨论并拟定产品交互体验与产品视觉体验。 3.1.3 工作周期计划。 3.2 产品设计 使用Axure RP 对产品实现高保真的原型设计。 产品界面、功能不出现遗漏。 产品 立项 原型设计 原型确认 UI 设计 UI 确认 前端开发 前端确认 设计 周期 开发周期 测试周期 PRD 编写 产品经理 前端开发 UI 设计 测试 产品上线 阶段跟踪

原型交互体验应满足贴近真实产品90%的效果。 3.3 产品原型确认 3.3.1产品原型是否满足需求功能。 3.3.2产品原型交互体验评测。 3.3.3产品原型交互体验改进措施。 3.3.4讨论对产品UI设计。 3.4 产品UI设计与确认 3.4.1UI与产品原型是否相符 3.4.2视觉效果是否满意 3.5 产品前端设计与确认 3.5.1前端与原型保持一致性。。 3.5.2前端与UI保持一致性。 3.5.3前端不足改进措施。 3.6 产品PRD编写 通过产品原型图例对产品进行功能性描述。 四、产品开发进度跟踪流程 4.1产品开发沟通会议 4.1.1讲演产品：使用产品原型与PRD文档对产品进行讲演。 4.1.2需求沟通：对需求进行讨论。 4.2提交资料准备开发 产品部与技术部开完产品开发沟通会后，将前端文件（HTML），原型（Axure RP），开发需求文档（PRD）等文件提交到技术部。 4.3产品开发追踪 五、产品测试流程（参照产品测试规） 5.1产品测试 根据产品PRD文档与产品测试用例对产品进行功能点测试。 使用压力测试、兼容性测试等手段对产品进行性能测试。 5.2产品验收 产品通过功能测试及性能测试，测试人员给出总结报告，对该产品能否

服装企业商品管理流程

商品进销存流程及相关规定 为了明确货品的入库、配货、调拨、送货、验收、退货、盘点等的流程，明确各环节的责任，提高工作效率，确保货品进、销、存数据准确、及时、账实相符，现对货品进销存流程做如下规定： 一、进货环节 1、仓库入库 商品到库，由仓库保管员点收大件，确认包装完好，数量无误在货运单上签收并留存一联。大件入库后，清点无误后，按实际入库数据录入商品信息（包括商品代码、颜色、尺码、数量、吊牌价等），生成二联《商品进货单》，分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。 2、仓库退库 有各种原因需退货到总公司时，填写《退货审批单》交商品部与总公司衔接，等待总公司的退货指令到达后，根据《退货审批单》清点明细，装箱打包退出仓库并开具《商品退货单》，交由货运公司发运后将货运单附在仓库保管联上存档。《商品退货单》分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。 二、直营店配货环节 1、直营店配货 1）市区内直营店 仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》（白红黄），制单人、发货人签名确认并由送货员签收出库并留存黄联（制单日期若与实际发货日期不一致，应注明实际发货日期），货品送到直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后签收并留存红联备查，送货员须在次日（如遇休息顺延一日）将店铺签收的《商店配货单》白联交财务品牌会计，品

牌会计收到白联当日内在ERP系统验收。 2）市区外直营店 仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》，制单人、发货人签名确认后交由承运人托运，承运人清点货品件数并在《商店配货单》上签收出库，红联随货同行，仓库留存黄联，仓库于次日将财务联白联交财务品牌会计。货品到达直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后在ERP系统验收，若有差错应及时联系商品部。市区外商场专柜收到货后签收并于当日传真到仓库，仓库于收到传真件次日将《商店配货单》白联连同传真件一并交品牌会计，品牌会计于当日在ERP系统验收。 直营店收货时若发现货品数量与单据不一致，应立即告知送货员，并在签收时注明实收数量，若发现款、色、码与单据不一致，应立即与商品联系确认，并在签收时注明实收情况。 商品部发货差错的责任：每单罚款10元。 直营店未及时清点货品的责任：收到货品后当日未发现差错，事后才发现有差错的每单罚款10元，若当日发现差错的，该单商品部发货差错的罚款全部用于奖励直营店。 送货员和仓库未按时将《商店配货单》白联交财务品牌会计的责任：每单延迟1天罚款1元。 2、直营店退货 1）市区内直营店 直营店根据商品部发出的《退货通知单》或业务主管通知，开具手工两联《退货单》，直营店点清货品明细后交送货员签收（留存一联）退回仓库，仓库根据手工明细单清点无误验收入库，并生成《商店退货单》，验收人及制单人签名确认将手工单附于《商店退货单》白联后仓库留存，《商店退货单》红联交送货员转交直营店，仓库于次日将《商店退货单》黄联交财务品牌会计。

部门工作流程程序及说明范本

部门工作流程程序及说明部门品质部页次1/2 版本制定/日期审核批准/日期 1.目的： 1）确保各生产工序严格按要求进行生产，及时发现和纠正质量问题，使产品质量符合客户要求，防止不合格品出厂。 2）减少客户投诉，不断提升及改进品牌质量，建立有效的质量监控程序。 2.范围： 本程序适用于进料质量控制、各制程质量控制、成品质量控制和外协加工质量控制。 3.权责： 品质经理：不合格品的审核、重大异常的决策及改进、周报、月报的审核及质量工程会议的主持，不断推进改善。 审批检验作业文件、报告，编写相关检验标准及人员的管理。 品质主管：不合格品的控制与处理、签发有关质量检验记录/报告、各控制端的管理及异常处理，编写有关检验标准、供应商的质量管控、培训检验人员、协助经理处理相关事宜。 QE：质量异常的分析及处理、产品的可靠性测试、新产品的试产跟进及处理、培训及检验标准的制订。 SQE：进料异常的分析及处理、物料可靠性测试、供应商的评估与考核、培训及检验标准的制订。 IQC：负责进料的品质检验PQC：制程品质检验QA：成品品质检验 驻厂QA：负责外协加工厂的进料、制程、成品的质量检验控制，异常的分析处理，重大异常及时反馈上级。 4.定义： 确保产品各控制端得到有效的质量管控 加工：产品达不到质量要求，需作少量修理，才能满足质量要求。 选用：产品里混有良品与不良品，需要安排人员全检。 接收：根据抽样计划和产品检验标准判定为合格的产品。 退货：根据抽样计划和产品检验标准判定为不合格的产品 5．作业内容 来料检验 5.1.1供应商送货到仓库后，由仓管对所送货品进行确认点收。 5.1.2品质部IQC根据相关的检验资料及检验标准进行检验作业。 5.1.3经检验合格的物料由IQC人员予以标识，并记录于《IQC进料检验报告》上，由仓管办理入库。 5.1.4经检验不合格的物料，经组长、SQE分析确认后，依《不合格品控制程序》进行处理，交于主管与经理确认审核。 5.1.5所有物料须经由进料检验合格后方可投入生产使用，若因特殊原因需紧急使用的，或经检验不合格的物料须投入生产须 由使用单位或PMC与业务沟通，提出特采或选用后方可上线，难以决策的交于常务副总确认，并进行相应的标识，SQE 作相应记录，以便追溯。SQE应针对不良原因要求供应商作出相应回复。 制程检验 5.2.1制程质量控制分为生产自检、巡检、定点检验三种。 5.2.2自检依据各工序作业指导书、样板自检，只有自检合格后，方可流转到下一工序。

售楼部工作流程

售楼部工作流程 福州金辉房地产开发有限公司 FUZHOU KAM FEI REAL ESTATE DEVELOPMENT CO., LTD. 售楼部工作流程表主题售楼人员销售流程及技巧责任部门流程图重点提示注意事项售楼员迎接客户接听电话⑴接听电话态度必须和蔼，语言亲切。一般主动问候“××楼盘名称，你好！”而后开始交谈。 ⑵通常客户在电话中会问及价格.地点.面积.户型.银行按揭等方面的问题，销售人员要扬长避短，在回答中将产品巧妙的融入。 ⑶在与客户交谈中,要设法取得我们想要的咨讯如客户姓名.地址.联系电话.能接受的价格.面积.户型及对产品的要求等。 ⑷直接约请客户来售楼部观看模型。 ⑸马上将所有咨讯记录在客户来电表上。 ⑴客户进门，每一个看见的人都要主动上前迎接，并彬彬有理地说“欢迎光临”，并提醒其他销售人员注意。 ⑵销售人员应立即上前，热情接待。 ⑶帮助客人收拾雨具等。 ⑷通过随口招呼，区别客户真伪，了解所来的区域和接受的媒体。 ⑴销售人员正式上岗前，应进行系统培训，统一说词。

⑵要了解我们所发布的所有广告内容，仔细研究和认真应对客户可能会涉及的问题。 ⑶要控制接听电话的时间，一般而言，接听电话以2-3分钟为宜。 ⑷电话接听适应由被动接听转为主动介绍.主动询问。 ⑸约请客户时应明确具体时间和地点，并且告诉他，你将专程等候。 ⑹应将客户来电信息及时整理归纳，及向售楼部经理汇报 。 ⑴销售人员应仪表端正，态度亲切。 ⑵接待客户一般一次只接待一组，最多不要超过两组。(只能在其它营销人员都在接待客户,无人接待时)⑶若不是真正的客户，也应该注意现场整洁和个人仪表仪容，以随时给客户良好印象。 ⑷不管客户是否当场决定购买，都要送客到售楼部门口。 责任部门流程图重点提示注意事项售楼员带看现场购买洽谈介绍产品⑴了解客户的个人资讯。 ⑵自然而又有重点的介绍产品（着重环境.风水.产品性能.楼盘概况.主要强调产品的主要卖点.优势等。）⑶填写《推荐表》的房号.面积.总价.折扣.首付.贷款金额.贷款年限.月供及按揭所需要资料等。 ⑴5分钟内倒茶寒暄，引导客户在销售桌前入座。

商品部商品运营标准模板

商品部商品运营标准 商品陈列面: 要求排面整齐, 所有商品按种类分类摆放, 要求做到及时加货, 对 商品及时维护, 做到每一件商品上无灰尘, 发现有质量问题的商品, 破损商品, 过期商品及时下柜, 并上报上级进行调整, 在同种类商 品陈列面或堆头处发现其它种类商品散货时, 及时将该商品返回 其陈列区域处。每背标准陈列同品各商品5—6种, 小商品除外。区域整理: 要求做到清洁卫生, 商品陈列整齐, 无其它区域商品散货。 顾客服务: 要求做到文明、礼貌、微笑, 尽可能满足顾客要求, 在顾客找不到商品的情况下, 主动带领顾客至该区域, 在对顾客服务时, 要主动 讲解商品知识及促销一些其它商品, 在顾客需求服务时, 任何一位距离最近的员工必须先为顾客服务。 顾客在卖场内找不到所需商品时, 员工须主动向顾客做出解释, 并将信息反馈给上级。 任何员工不允许与顾客发生争执。 顾客在对某种商品产生疑问时, 如质量问题, 规格、产地、价格、保质期等, 应主动做出解释, 并将信息反馈给上级, 如顾客不满意 解释, 员工可将顾客引导至部门主管或经理处。 变价: 所有变价必须在第二天开业间完成。

商品标签: 所有商品标签必须要有规格, 产地, 价格且标签必须和商品位置对应, 以免误导顾客或给顾客购物带来不便。 价格展示牌: 要求醒目, 有价格变动时及时调整。 堆头要求: 必须确保商品安全及顾客购物时的安全, 做到及时加货, 并保证商品无灰尘, 无其它种类的散货。检查所有散装糖果清单, 确保其收货条码零售价格与销售条码零销价格一致。 工作流程: a) 检查前一天销售情况, 看是否有缺货, 是否有变价; b) 员工检查各区域卫生, 陈列情况, 发现问题及时解决。 c) 组织全体员工开晨会, 看人员到位情况; d) 阅读上班工作日志, 有未解决的问题及时处理; e) 检查购物车停放情况, 做好开门前准备工作; f) 与收货部沟通, 是否有拒收现象, 原因是什么; g) 开始巡视楼面, 检查区域、商品、货架、价格牌卫生, 看是否正确, 价格标签是否正确, 督促各部门及时上货; h) 货架上商品的陈列是否标准, 如不标准及时调整, 并找出原因; i) 检查是否有特价商品吸引顾客; j) 检查所有退货情况, 如有超限未退的找出原因, 如何解决。

(完整word版)业务部日常工作流程及工作规范

业务部日常工作流程图及工作规范日常工作流程图

业务部日常工作规范 一、业务部工作规范目的 业务工作规范的目的在于提高的业务部各项工作的效率，使业务部运作规范化和标准化。保障销售人员日常销售的畅通，通过工作流程和工作规范提高业务部人员的风险意识和工作效率。 二、市场的信息收集整理与分配 1、市场信息收集特别是客户信息收集主要分为两类：网络信息和业务员直接获得的客户信 息； 2、业务员通自己努力直接得到客户信息，并建档跟踪的潜在客户由此业务员直接跟踪管理， 所产生的销售回款，划此业务员名下。 3、网络推广专员主根负责网上信息的的发布与收集，每天所得客户信息，整理后统一交业 务部经理分配。 4、网络客户信息的分配主要以公平、平等和业务员相关知识为原则。 5、新开客户跟踪以先建客户档案者负责跟踪的原则，特殊性情况由业务经理主持，协商解决。 三、市场价格 1、产品报价，常规产品按公司指导价格报价，详见产品指导价。定制产品或在指导价格表 上没有报价的产品，则按财务部提供指导价报价。 2、公司指导价格为含税价，客户不开增值税的可以在指导价上最多下浮6%。 3、如需要申请特价，则在指导价内每降1%，业务员提成降0.1%,最低销售不得低于指导价 X0.9%。 4、如需公关或其他费用（占销售价格x%）的,则销售价格：销售价格=指导价格/（1-x%）。 三、客户结算与服务 1、新开客户首次合作,原则上现款现货的形式，定制的产品必需交纳货款30%的定金。 2、公司统一实行送货上门服务，广州市内新客户单次进货1500元以上的，公司可以货到付 款；广州市以外的新客户原则上要求款到发货。 3、客户实行帐期结算的，客户单次进货超过2万元，必需经业务经理确认后方可发货。超 过5万元以上的经总经理确认后方可发货，新客户实行帐期结算的，2万元以上定单需业务经和总经理确认后方可发货。 4、客户开增值税发票的必需在5000元以上的，但可以开一般发票，不够5000元金额，客 户必需开增值税发票的，可以累计到5000元开增值税发票。 四、其他事项 1、常规型号产品对客户的发货周期承诺3~4天；定制产品按生产部门发货期回复。 2、国标内产品的报价格以指导价格为准，业务员可以根据客户情况决定报价。 3、不在指导价格内的非国标产品和线束产品的报价最长期限在24小之内。

连锁药店商品部日常工作流程

连锁药店商品部日常工作流程 一、日常工作 每周： 1.每周一早上门店上交三类周计划到商品部吴菲菲处，三类周计划（日化副 食器械）样表已做好，直接根据门店需求填写所需的数量和门店。门店上交截止时间：上午12:00，抽奖记录（样表已做好），直接汇总上周会员日抽奖赠送的礼品数量上交到商品部XXX处，同时前台随单下账，下账时间仅限每周一下午，其他时间下账一律按违规处理 上交截止时间：下午16:30. 小票保存好在下月店长会同抽奖登记表一同上交 2.每周二早上门店上交上周下发的市调表，店长根据收到市调表后打印平均分 给店内同事，店内员工去周边最具竞争力的药店市调店长汇总完后上交，上交前请核实一下所调商品的信息、价格的准确性，在市调表里填上对应的市调门店及市调价格、本店零售价、建议价，截止时间：上午12:00。商品部在3个工作日内调价并通知门店更换价签 每天: 3.每天下午16:00—17:00发放每天商品信息变更《换价签明细》，门店及时更 换价签。打印价签操作流程：信息中心------其他资料-------自定价签条码----机构标示选择自己所在的门店-----输入需要换价签产品的货号---------打印—自定义打印 4.每天早上汇总门店的每日必交工作表（新品需求、价格带需求、市调）及成 功案例分享表（要求每天上午10点之前上报一个前一天门店销售做的最优秀的案例到商品部XXX处，同时商品部会选择前一天上交的成功案例挑选一个最成功的上传至云办，同时奖励该销售员工5元现金，各门店下载并在交接班会组织大家学习，成功案例的查询方法：零售中心------零售业务数据------零售明细查询-----选择查询的日期及门店--------运行--------交易流水明细-----选择一个最优秀的案例记录单据号及销售明细填在成功案例分享表中上交），样表已传共享，商品部每天下午对前天门店上报的市调

商品部工作制度及流程

商品部职责及流程管理 一、商品部职责 1、负责公司商品、道具、工具等物品的采购、接收、标价、入库、出库等管理工作； 2、负责店面调拨、退换货处理的管理工作； 3、规定、控制各店的报货时间，严格审核各店报货单，做到合理补充货品；负责各店货款申请，及时报总经理审批，并跟踪完成付款； 4、保证货品运输途中的安全、负责货到及时上柜，及时协调向上游索要发票； 5、针对季节转换，敦促卖场折扣、价格调整、清货、调拨等工作，降低整体存货，优化库存商品资金使用，提高效益； 6、负责顾客临时订单，保证准确、及时到货工作； 7、及时处理旧金、旧货的返厂工作；减少在库时间； 8、负责各门店进出货品的核对工作以及非正常销售（礼品、赠品、失货等）处理控制工作； 9、及时关注竞争品牌的货品变动情况，做出快速反应，及时传递信息，配合店面有效提高货品市场竞争力； 10、与上游工厂及相关对口单位建立有效沟通渠道，完善货品结构； 11、了解消费趋势，及时做好市场调查工作，提供适合各门店需要的适销对路的商品，做好进、销、存数据分析，随时为公司提供决策所需的数据； 12、结合财务定期盘点门店库存，保证门店货品做到帐实相符，商品无损坏。 13、及时制定公司滞销商品的处理方案，保证库存商品的完好和品质，降低滞销商品造成的损失； 14、指导门店库存资金的使用比例，提高资金的使用效率。 二、岗位职责 （一）商品部经理工作职责 1、制定和完善内部的工作流程（进货、盘货、出货），使工作流程实现逐步规范化、制度化，确保货品在流通过程中的绝对安全； 2、加强与兄弟部门的协作配合关系，减少部门之间因工作协作带来的效率降低； 3、逐步实现库存的合理化（建立在正确的、全面的、合理的货品分析之上），优化货品结构，建构合理的库存； 4、扭转观念，树立服务意识，最大限度的为兄弟部门提供优良合理服务； 5、明确货品部工作人员的工作分工和责任；内部的工作分工（进货、盘货、打标签、出货）；对外的工作分工（对各个店面的衔接，做到专人对口） 6、对外的工作分工（对各个上游渠道商厂家的衔接，做到专人对口） 7、建立商品部进货、请款台账，加强对进货、请款的管理； 8、建立供货单位的相关信息资料，为多样化进货渠道提供信息支持； 9、督促商品部工作人员完成公司安排的各项工作； 10、接待供货单位到总部送货或出差人员，并洽谈相关业务； 11、积极主动完成领导交办的其他工作事项。 （二）采购部员工工作职责

售后服务管理制度流程及工作操作规范

鸣迅智能售后服务工作流程及管理制度 一、售后服务管理目的 为规范售后服务工作，满足用户的的需求，保证用户在使用我公司产品时，能发挥最大的效益，提高用户对产品的满意度和信任度，提高产品的市场占有率，制定 售后服务管理制度和工作流程 1 2 1 2 3 4定期组织人员对重点销售区域和重点客户进行走访，了解产品的使用情况，征求用户对产品在设计，装配，工艺等方面的意见 5宣传我公司的产品及配件 四、售后服务的标准及要求

1售后服务人员必须树立用户满意是检验服务工作标准的理念，要竭尽全力为用户服 务，觉不允许顶撞用户和与用户发生口角 2在服务中积极，热情，耐心的解答用户提出的各种问题，传授维修保养常识，用户问题无法解答时，应耐心解释，并及时报告售后服务总部协助解决 3服务人员应举止文明，礼貌待人，主动服务，和用户监理良好的关系 4接到服务信息，应在24小时内答复，需要现场服务的，在客户规定的时间内到达 6 7 8 10 1 满意的即为投诉 2因以下原因造成用户投诉的，一经查实，记大过一次，并采取有效措施挽回影响 2.1和用户发生口角，顶撞用户 2.2对用户索要财物，并提出无理要求的 2.3因个人原因未及时为用户服务的

2.4因个人原因造成同一问题重复修理的 3实事求是按公司财务制度和销售中心的有关规定报销，提交报销的各种票据应真实、合法、有效，出差的票据与出差地应相符，否则不予报销，一旦发现弄虚作假的行为，视情节给予记过、记大过、辞退直至追究法律责任 4每次服务结束，未来电总部擅自离开的，罚款50元/次 5因个人原因未按规定时间到达用户现场的，罚款50元/次 ， 2、售后服务请款流程

售楼处工作流程图

*****园售楼处工作流程

备注：自办贷款者（包括纯公积金贷款）自合同预告登记后30天贷款到帐并将甲方合同带至售楼处备案存档 现金购买总天数（不含尾款）：10天—18天 贷款购买总天数（不含尾款）： 现金购房者须知 一：预付人民币2万元定金，在签合同时转为房款。 二：需提供资料： 1、房款20%以上（现金、支票均可） 2、购房者（房产共有人） 3、户口簿、私章（房产共有人） 剩余房款自合同签订日起15天付清 附：购房者需付100元预售合同登记费 三、（港澳台地区、境外人士另有规定） 四、购房者如有尾款15天必须付清，违约按合同办理。 售楼处启 2003年11月1日

纯公积金贷款购房者须知 一、预付人民币2万元定金，在签合同时转为房款。 二、需提供资料： 1、购房者提供本人公积金查询后需自己办理 2、购房首付款发票（总房款20%以上） 3、房产共有人 4、房产共有人私章 5、房产共有人户口簿 6、婚姻状况证明（20岁以上均需提供） 7、独生子女证明 8、自办公积金贷款资金15天必须到指定 （从签订预售合同日开始计算，一切按合同办理）三、（港澳台地区、境外人士另有规定） 三、购房者如有尾款15天必须付清，违约按合同办理。

售楼处启 2003年11月1日 纯商业贷款购房者须知 一、人民币2万元定金，在签合同时转为房款。 二、需提供资料（签订预售合同日备齐）： 1、购房首付款发票（总房款20%以上） 2、房产共有人 3、房产共有人私章 4、房产共有人户口簿 5、婚姻状况证明（20岁以上均需提供） 6、独生子女证明 7、房产共有人月收入证明 附：购房者需付预售合同登记费100元，他项权利登记费200元，贷款代办费200元 三、（港澳台地区、境外人士另有规定） 三、购房者如有尾款15天必须付清，违约按合同办理。

商品部工作流程与管理规定

商品部工作流程与管理 规定 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

商品部工作流程与管理制度一、经销商 1：总则： 为做好公司产品宣传、推广、销售以及公司品牌形象宣传，提高销售业绩，制定本制度。所有商品部成员均应以本制度为依据开展工作。商品部经理对所属商品部成员进行考核和管理。 2：商品部工作流程： 1）订货会流程： A：根据前期销售数据、仓库库存状况，同季度货品销售状况，制定订货结构（包括：品类、颜色、配码、数量比例）； B：根据总部下达的任务，客户同季度的销售情况做好预期任务分期； C：根据各区域销售情况，总部的订货政策制定相应的经销商期货政策； D：政策交由副总经理审核； E：给经销商下达订货任务； F：订货会现场选货、订货、输单、与客户核对订单，无误签字确认，收取订金； G：总部评审后删除款告知客户，要求补货； H：总部下达合同后做订货评审； I：按政策未评审到的款式及时跟经销商沟通，更换其他货品； J：安排上货 2）客户回款发货流程：

A：客房补单； B：排单员查货并报给客户总金额； C：客户打款； D：排单员见款后安排发货； 3）客房回访流程： A：排单员按照客户销售业绩自行设计和计划个人月、周和每天的客户电访计划； B：排单员在每周五的部门例会上向商品部经理汇报下周的客户沟通重点计划情况，并接受指导，最终确定下周沟通重点； C：排单员按照客户电访计划对客户进行电访； D：在电访结束后，应将相关信息如实记录； E：及时将电访信息向商品部主管汇报； F：商品主管对排单员的工作予以指导和安排； G：每周六排单员及商品主管向商品部经理汇报一周的电访情况及未（难）解决的问题，经理组织大家一起讨论，最后由经理给出相应的解决方案； 4）仓库入库流程： A：在货运站到货后，由仓库根据到货单核对到货数量，确认无误后交由仓库主管进行复查并签具单据； B：统计在系统中导出入库单，入库单交由仓管； C：仓管安排入库人员先进行库位整理，整理时按出库整理要求进行整理，然后在进行入库； D：入库时，根据系统建议和库位实际情况进行入库；