安表附件3：深基坑工程施工质量安全自查自纠检查表

附件3：

深基坑工程施工质量安全检查表（自查自纠）

工程名称：

施工单位：项目经理：

工程项目检查表

中铁四局集团项目精细化管理手册（试行） （鲁编写部分） 第二章安全管理 第二章安全管理 第三条安全管理流程 1、识别、评价危险源，建立危险源清单和重大危险源清单（施工过程中，应在危险源现场，设置危险源告知牌）针对重大危险源，编制专项安全方案和应急救援预案（施工过程中，应对应急预案进行演练和完善）；针对一般危险源，编制安全保证措施（纳入施工组织设计中）对操作人员进行安全教育和岗前安全培训施工过程中，随着施工进展，配备安全设施并组织验收，如安全防护设施、施工用电设备、消防设施等，为作业人员发放安全防护用品对操作人员进行技术交底的同时进行安全技术交底按照安全质量管理组织设计，进行日常安全检查和定期安全检查，督促问题整改，验证整改效果定期召开安全专题会议，分析研究解决重要安全问题对安全工作进行总结，提出改进意见和下步工作思路，填写各项安全工作资料和报表。 第五条安全教育和培训 （一）职责 1、项目综合办公室是安全教育培训的主责部门，制定安全教育培训计划，并按计划组织培训和考核。 2、项目部综合办公室可采取多层次、多渠道和多种形式开展安全教育，通过举办讲座、黑板报、宣传栏、放映音像制品等方式宣传安全生产。 3、项目安质部制定安全教育培训制度，协助综合办公室，提出

全员安全教育培训计划，并提供安全教育培训的业务支持。 4、项目安质部负责组织全体员工学习贯彻国家、行业主管部门、属地政府和上级单位有关安全生产的文件精神。 5、项目工程技术部门负责安全技术交底具体实施。 6、项目物机部门负责做好物资、设备相关安全知识的培训教育。 7、项目部其他部门协助做好涉及本部门管理范围内的安全教育培训工作。 （二）流程： 1、项目部综合办公室根据项目特点，制定教育培训计划，项目“三类人员”、特种作业人员培训计划由项目部提报，由公司、局组织实施。 2、项目部综合办公室按计划组织相关部门编写整理培训教材、组织实施教育培训，并如实记录安全生产教育和培训情况。 3、安质部结合安全生产月活动、11.15安全警示教育等活动组织开展安全生产法律法规、安全知识、事故典型案例等培训教育活动，贯彻落实国家、地方、行业主管部门、股份公司、局、公司有关安全生产的文件规定和要求等。 4、工程技术部制定安全方案及技术交底书，项目总工组织召开项目部经理部相关人员进行安全技术交底会，使参与施工管理人员、作业人员，对方案及交底内容有进一步的了解，掌握各作业项目的安全技术保证措施、安全技术操作规程和注意事项等，被交底人员确认无误后，双方共同签字确认，并登记备案。 5、安质部通过日常检查和专项检查对其安全教育培训情况进行考核，查找存在问题，提出改进措施，实现安全培训教育工作持续改进。

施工现场安全文明施工检查表

施工现场安全文明施工 检查表 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

施工现场安全文明施工检查表 记录编号： 是否建立安全责任制 各级各部门是否执行责任制 经济承包中是否有安全生产指标 是否制定各工种安全技术操作规程 是否按规定配备专(兼)职安全员 管理人员责任制考核是否合格 是否制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标) 是否进行安全责任目标解 是否有责任目标考核规定 考核办法是否落实 是否制订安全管理计划 施工组织设计中是否有安全措施 施工组织设计是否审批 专业性较强项目,是否单独编制专项安全施组 安全措施是否全面 安全措施是否有针对性 安全措施是否落实 是否有书面安全技术交底 交底是否有针对性 交底是否全面 交底是否履行签字手续 是否有定期安全检查制度

安全检查是否有记录 检查出事故隐患整改是否做到定人定时间定措施对重大事故隐患整改通知书所列项目是否如期完成 是否有安全教育制度 新入厂工人是否进行三级安全教育 是否有具体安全教育内容 特种工是否进行经常性安全教育 作业人员是否懂本工种安全技术操作规程 施工管理人员是否按规定进行年度培训 专职安全员是否按规定进行年度培训考核或考核是否合格 是否建立班前安全活动制度 班前安全活动是否有记录 是否经培训从事特种作业 是否持操作证上岗 工伤事故是否按规定报告 工作事故是否按事故调查析规定处理 是否建立工伤事故档案 是否有现场安全标志布置总平面图 现场是否按安全标志总平面图设置安全标志 危险作业现场是否设置安全 在市区主要路段工地周围是否设置高于2．5m围挡一般路段工地周围是否设置高于1.8m围挡 围挡材料是否坚固、是否稳定、是否整洁、是否美观 围挡是否沿工地四周连续设置 施工现场进出口是否有大门 是否有门卫、门卫制度

深基坑工程安全检查表

深基坑工程安全检查表 项目名称检查时间年月日建设单位设计单位 施工单位监理单位 支护结构 简介 序号检查 项目 检查内容检查方法检查情况（存在问题） 深度超过5m 的基坑是否委托专项 查是否有设计图纸 基坑支护设计 建 设是否委托具有资质的单位施工查施工单位资质 参 单是否委托具有资质的单位监理查监理单位资质 建 位是否委托具有资质的第三方单位 各查监测单位资质 监测 方 设 行 1 计基坑支护设计方案是否经过咨询查基坑支护设计专家论证为 单论证意见 责 位 任 是否对专项方案进行审批查方案审批表主 监 是否执行监督、检查、见证取样及 体 理查监理日记及相关资料 隐蔽验收；关键工序是否旁站 单 是否对第三方变形监测成果进行 位查监理日记及相关资料 分析

查支护及土方开挖专项方 是否编制专项施工方案 施案 工是否按规定对专项方案咨询论证查专项方案专家论证意见 单是否向操作班组和工人进行详细查看交底记录及询问相关 位的安全技术交底人员 是否进行了公司及项目安全检查查检查记录 监是否编制有针对性的监测方案查方案内容及审批程序 测是否按规定频率及项目进行监测查监测成果 单是否及时对监测数据进行分析并 查监测成果 位向相关单位通报 续表 序检查 检查内容检查方法检查情况（存在问题）号项目 坑边查现场坑边材料、机具堆 2 坑边堆放荷载是否小于设计规定 荷载放情况 临边基坑支护周边是否按规定进行临边防查现场基坑安全防护、安 3 防护护；基坑安全通道是否符合要求，全通道 降、排是否按设计要求及现场实际设置有效 检查施工现场 水措的降、排水设施 4 施及是否有防止临近建筑危险沉降的措施检查设计文件 施工是否进行了含沙率测试查测试结果 支护支护结构是否按规定经验收符合规范查支护结构内业验收资料 5 结构及设计要求是否齐全

基坑工程安全检查表

项目基坑工程安全检查记录表 基坑工程须编制专项施工方案； 专项施工方案须按规定审核、审 批； 超过一定规模条件的基坑工程 专项施工方案须按规定组织专家论 证； 基坑周边环境或施工条件发生 条件，专项施工方案须重新进行审核、 审批。 人工开挖的狭窄基槽，开挖深度 较大或存在边坡塌方危险须采取支护 措施； 自然放坡的坡率应符合专项施 工方案和规范要求； 基坑支护结构须符合设计要 求； 支护结构水平位移达到设计报 警值须采取有效控制措施。 基坑开挖深度范围内有地下水 须采取有效的将排水措施； 基坑边沿周围地面须设排水沟 且排水沟设置须符合规范要求； 放坡开挖对坡顶、坡面、坡脚须 采取降排水措施； 基坑底四周须设排水沟和集水 井且排除积水应及时。 支护结构须达到设计要求的强 度后，提前开挖下层土方； 须按设计和施工方案的要求分 层、分段开挖且应均衡开挖； 基坑开挖过程中须采取防止碰 撞支护结构或工程桩的有效措施； 机械在软土场地作业，须采取铺 设渣土、砂石等硬化措施。 基坑边堆置土、料具等荷载不能 超过基坑支护设计允许要求； 施工机械与基坑边沿的安全距 离须符合设计要求。

开挖深度2m及以上的基坑周边须按规范要求设置防护栏杆且栏杆设置要符合规范要求； 基坑内须设置供施工人员上下的专用梯道且梯道设置应符合规范要求； 降水井口须设置防护盖板或围挡。 须按要求进行基坑工程监测； 基坑监测项目须符合设计和规范要求； 监测的时间间隔须符合监测方案要求且当监测结果变化速率较大须加密观测次数； 须按设计要求提交监测报告且监测报告内容应完整。 基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序须符合专项施工方案要求； 机械拆除作业时，施工荷载不应大于支撑结构承载能力； 人工拆除作业时，须按规定设置防护施； 采用非常规拆除方式须符合国家现行相关规范要求。 基坑内土方机械、施工人员的安全距离须符合规范要求； 上下垂直作业须采取防护措施； 在各种管线范围内挖土作业须设专人监护； 作业区应光照充足。 须按要求编制基坑工程应急预案且应急预案内容应完整； 应急组织机构须健全且应急物资、材料、工具机具储备须符合应急预案要求。 人工开挖的狭窄基槽，开挖深度较大或存在边坡塌方危险须采取支护措施； 自然放坡的坡率应符合专项施工方案和规范要求； 基坑支护结构须符合设计要求； 支护结构水平位移达到设计报

表14 深基坑安全检查表

表14 深基坑安全检查表 项目名称单元/部位 施工单位分包单位 检查依据建筑施工安全检查标准JGJ59-2011，石油化工建设工程施工安全技术规范GB50484-2008 序号检查项目检查内容及标准 检查结果 备注合格不合格 1 施工 方案深基坑施工编制支护方案 2 基坑深度超过5m编制专项支护设计 3 开挖深度3m及以上编制专项方案 4 开挖深度5m及以上专项方案经过专家论证 5 支护设计及土方开挖方案经审批 6 施工方案针对性差不能指导施工 7 临边 防护深度超过2m的基坑施工采取临边防护措施，作业区上方设专人监护 8 临边及其它防护符合要求 9 基坑支 护及支 撑拆除坑槽开挖设置安全边坡符合安全要求 10 特殊支护的作法符合设计方案 11 支护设施已产生局部变形采取措施调整 12 砼支护结构达到设计强度才能开挖，不得超挖 13 支撑拆除有拆除方案 14 按拆除方案施工

15 用专业方法拆除支撑，施工队伍有专业资质 16 基坑 降排水高水位地区深基坑内设置有效降水措施 17 深基坑边界周围地面设置排水沟 18 基坑施工设置有效排水措施 19 深基础施工采用坑外降水，采取防止临近建筑和管线沉降措施 20 坑边 荷载基坑边沿1m范围以内不得堆土、堆料 21 机械设备施工与槽边距离符合要求 22 上下 通道人员上下设置专用通道 23 设置的通道符合要求 24 土方 开挖施工机械进场经验收 25 挖土机作业时，人员不得进入挖土机作业半径内,现场有监护人 26 挖土机作业位置平整、安全 27 司机持证作业 28 按规定程序挖土、不得超挖 29 基坑支 护变形 监测按规定进行基坑工程监测 30 按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测 31 作业 环境基坑内作业人员有安全作业面 32 垂直作业上下采取隔离防护措施 33 光线充足，设置足够照明

建设工程施工质量检查表

附件3 2016年节后复工安全质量检查表 受检工程基本情况表（表一）工程所在省（市、县）： 单位工程名称 建筑面积平方米建筑层数 结构类型形象进度 质量责任主体和有关机构 单位单位名称单位资质项目负责 人姓名 法人代表授权及 质量终身制承诺 书签订情况 建设单位 勘察单位 设计单位 施工单位 监理单位 施工图审查 机构 质量检测机构 备注 检查组成员签字：检查日期：

施工现场工程参建责任主体行为检查表（表二） 序 号 检查项目检查内容评价 建设单位1 组织、督促施工、监理单位开展节后复工隐患 自查自纠情况 按规定组织、督促 未按规定组织、督促 □符合 □不符合2 办理质量安全监督手续情况检查监督注册登记表 □符合 □不符合3 施工图设计文件审查情况检查施工图设计文件审查资料 □符合 □不符合4 办理施工许可（开工报告）情况检查施工许可证（开工报告） □符合 □不符合5 按规定委托监理情况检查监理合同 □符合 □不符合6 组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况 按规定组织 未按规定组织 □符合 □不符合7 原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件 重新报审情况 按要求重新报审 未重新报审 □符合 □不符合8 质量常见问题专项治理开展情况 任务书下达，方案、措施及检查公示， 已出现问题处理，主体、分户及竣工 验收对裂缝、渗漏等质量常见问题的 控制等 □符合 □不符合 施工单位9 节后复工隐患自查自纠和申请复工核查情况 按规定开展自查自纠 未按规定开展自查自纠 □符合 □不符合10 项目经理等关键岗位人员到岗履责情况 按规定到岗履责 未按规定到岗履责 □符合 □不符合11 施工组织设计或施工方案审批及执行情况 按规定审批并执行 未按规定审批或执行 □符合 □不符合11 质量常见问题专项治理方案编制及执行情况 按规定审批并执行 未按规定审批或执行 □符合 □不符合13 工艺工序及质量常见问题防治样板间（墙、块） 制度及施工技术可视化交底执行情况 按规定设置样板间（墙、块）并依此 进行可视化交底 未按规定设置样板间（墙、块）或未 依此进行可视化交底 □符合 □不符合14 质量问题和质量事故处理情况 处理及时，整改措施有效 未按规定处理 □符合 □不符合15 对工程裂缝、渗漏等质量常见问题防控措施检 查验收情况 按规定检查验收并督促整改落实 未按规定检查验收并督促整改落实 □符合 □不符合

深基坑、高边坡开挖安全检查表

基坑、高边坡工程安全检查表 工程名称 施工单位 监理单位 施工部位 序号检查 项目 检查内容检查结果 1 识别基坑（高边坡）开工前是否经施工、监理单位共同识别、确认，纳入重大危险源清单 名录，并明确责任人。□ 是□否□ 2 审查开工前是否向安全监督部门申报危险性较大专项工程开工安全生产条件审查。□是□否□ 3 勘察、 设计是否有齐全有效的地质勘察报告、基坑（高边坡）支护设计图纸。□ 深基坑（高边坡）支护设计图纸是否经施工图设计审查合格。□ 是□否□ 4 施工 方案 专项施工方案是否按规定编制、审核、审批。□ 超过一定规模的基坑工程专项施工方案是否按规定组织专家论证。□ 基坑周边环境或施工条件发生变化，专项施工方案是否重新进行审核、审批。□ 是□否□ 5 基坑 支护 人工开挖的狭窄基槽，开挖深度较大或存在边坡塌方危险是否采取支护措施。□ 放坡的坡率是否符合专项施工方案和规范要求。□ 基坑支护结构是否符合设计要求。□ 支护结构水平位移达到设计报警值是否采取有效控制措施。□ 是□否□ 6 降排 水基坑开挖深度范围内有地下水是否采取有效的降排水措施。 基坑边沿周围地面是否设排水沟。□ 排水沟设置是否符合规范要求。□ 放坡开挖对坡顶、坡面、坡脚是否采取降排水措施。□ 基坑底四周是否设排水沟和集水井，排除积水是否及时。□ 是□否□ 7 基坑 开挖 是否按设计和施工方案的要求分层、分段开挖或均衡开挖。□ 基坑开挖过程中是否采取防止碰撞支护结构或工程桩的有效措施。□ 是□否□ 8 坑边 荷载 基坑边堆置土、料具等荷载是否超过基坑支护设计允许要求。□ 施工机械与基坑边沿的安全距离是否符合设计要求。□ 是□否□ 9 安全 防护 开挖深度2m及以上的基坑周边是否按规范要求设置防护栏杆□ 栏杆设置是否符合要求。□ 降水井口是否设置防护盖板或围栏。□ 是□否□ 11 支撑 拆除 基坑支撑结构的拆除方式、顺序是否符合专项施工方案要求。□ 机械拆除作业时，施工荷载大是否于支撑结构承载能力。□ 人工拆除作业时，是否按规定设置防护设施。□ 采用非常规拆除方式是否符合国家现行相关规范要求。□ 是□否□ 12 作业 环境 基坑内土方机械、施工人员的安全距离是否符合规范要求。□ 上下垂直作业是否采取防护措施。□ 是否编制施工现场及毗邻区域地下管线专项防护方案，在各种管线范围内挖土作业是 否设专人监护。□ 作业区光线是否不良。□ 是□否□ 13 应急 预案 是否按要求编制基坑工程应急预案，应急预案内容是否完整。□ 应急组织机构是否健全，应急物资、材料、工具机具储备是否符合应急预案要求。□ 是□否□ 发现的问题 及提出的处 理意见 检查人： 年月日

深基坑工程专项检查表

附件1 清远市深基坑工程专项检查表工程名称工程地点 基坑安全等级基坑支护 结构形式 基坑施工 进度 建设单位项目负责人 总承包单位项目经理 基坑施工单位项目负责人监理单位项目总监基坑设计单位项目负责人 第三方监测单位项目负责人 序号项目检查内容检查情况 1 深基坑设 计、施工、 监测单位 资质情况 基坑设计、施工、监测单位应具备相应资质。 2 专项方案 的编制、审 查、专家论 证情况 按相关规定编制设计、施工、第三方监测方案。 设计方案应明确基坑支护设计使用期限。 是否已组织专家对设计、施工、第三方监测方案进行 论证审查。 设计及施工方案变更后或超出设计有效使用期限的基 坑应重新组织专家论证。 基坑施工单位技术负责人、总监理工程师对专项施工 方案签字批准。

3 各方责任 主体行为施工前，建设单位应向设计、施工等单位提供基坑环境调查报告，报告明确基坑周边市政管线现状及渗漏情况，邻近建（构）筑物基础形式、埋深、结构类型、使用状况；相邻区域内正在施工和使用的基坑工程情况，相邻建筑工程打桩振动及重载车辆通行情况等。施工前，建设单位应组织施工、监理等单位或委托第三方监测单位，对邻近建（构）筑物的现状进行调查、测绘或摄像，并作相关记录。 各方责任主体项目负责人及施工单位的技术负责人应参加基坑工程验收，并在验收记录上签字。 当基坑采取分层、分段施工时，各责任主体应进行分层、分段验收。 施工单位就有关的安全施工技术向施工作业班组、作业人员作详细的安全技术交底，并双方签字确认。 施工单位应按方案及时有效对基坑进行监测，并作详细记录。 应把深基坑工程作为本工程的重大危险源在工地明显位置进行公示。 施工单位应编制安全生产事故应急救援预案，并定期组织演练。 监理单位应根据基坑工程实际编写监理规划和实施细则。 工程出现险情或发生安全事故时，监理单位应下达暂时停止施工通知，并向建设单位及主管部门报告。 项目监理机构应巡视检查基坑专项施工方案实施情况。发现未按专项施工方案实施时，应签发监理通知书，要求施工单位按专项施工方案实施。 项目监理机构应建立整改台账，对签发的监理通知书，要求施工单位整改，及时跟进闭合整改情况。施工单位拒不整改或不停止施工时，应及时向有关部门报送监理报告。 基坑监测超出预警值、支护设施已产生局部变形的，各方责任主体应出具处理意见及采取相应处理措施。 第三方监测单位现场监测人员持证上岗情况。 第三方监测单位按方案及时有效地对基坑进行监测，并作详细记录。 第三方监测单位应及时将监测结果上报相关单位。

工程项目管理检查表

工程项目管理检查表序管理环节检查内容与要求检查资料执行情况号1、项目管理人员报审表。1、项目部组织机构设置及其人管理人员配置；2、项目主要管理人员岗位、职业资格证2、根据项目的规模、复杂程度和专业特点设置，根据施工工程任务需要调整，适应现场施工书。 1 项目管理组织机构设置需要设置。 3、非本单位证书人员的聘用书。 3、持证上岗比例应满足相关求。4、主要成员变更后的报审手续。4、项目经理部组织及主要成员配置应按规定履行报批手续。5、项目经理的任免文件等。主要管理制度有：1、项目管理人员岗位责任制度。2、项目质量管理制度。 1、企业三大标准。3、项目安全文明施工管理制度。 2、施工规范、规程标准。 4、项目进度管理制度。 3、现场管理制度 2 项目管理制度制订 5、项目成本管理制度。 4、管理其他资料(包括企业相关文件，当6、项目材料、机械设备管理制度。地建设行政主管部门的一些规定、要求文7、项目现场管理制度。件等)。 8、项目例会及施工日志制度。 9、项目分包及劳务管理制度。10、项目资料、档案管理制度。1、总进度计划。1、以实现施工合同约定的竣工日期为最终目标。2、单位工程、分部分项工程进度制。2、编制施工总进度计划和单位(项)工程施工进度计划。3、材料、劳动力计划。3、应通过编制年、季、月、旬、周施工进度计划实施。4、季、月(旬、周)作业计划。4、跟踪计划的实施进行监督，在计划图上进行实际进度记录。 3 项目施工进度计划控制 5、开竣工、停复工报告。5、执行施工合同中的进度相关条款的承诺，跟踪形象进度，对相关数据进行统计与分析。 6、进度计划调整表。6、及时做

好施工进度计划的检查和调整，向企业提供月度施工进度报告。7、施工产值报表。7、落实控制进度措施，应具体到执行人、目标、任务、检查方法和考核办法。8、施工进度计划的审核、实施与检查记8、注意第一手原始资料收集整理，及时处理进度索赔。录。 4 项目质量控制 1、坚持“质量第一，预防为主”的方针和“计划、执行、检查、处理”循环工作方法，不断1、项目质量计划、措施。 改进过程控制。2、工序质量控制点的设置和管理。2、编制质量计划应体现全过程控制，应成为对外质量保证和对内质量控制的依据。3、质量管理制度。3、实行样板制，严格按要求进行自检、互检和交接检、隐检，指定部位和分项工程未经检验4、质量问题的分析和处理。或已经检验为不合格的，严禁转入下道工序。5、过程(可追溯性)控制记录。4、应建立项目质量责任制度和考核评价办法，过程质量控制应由每一道工序和岗位的责任人6、执行标准。负责。7、其他资料。5、做好施工、生产要素质量控制(人、机、料、法、环)，设置工序质量控制点。6、工程变更应严格执行工程变更程序，建筑产品或半成品应采取有效措施妥善保护。7、按规定程序整理质量记录，编制竣工资料。8、执行企业质量标准，识别质量持续改进区域，定期做好质量的回访与保修。1、坚持“安全第一，预防为主”的方针，建立项目的安全管理体系和安全生产责任制。2、要根据施工中人的不安全行为、物的不安全状态，作业环境的不安全因素和管理缺陷进行相应的安全控制。施工项目应实现重大伤亡事故为零的目标。1、安全管理制度。3、编制的安全技术措施应具有超前性、针对性、可靠性和可操作性。各项安全技术交底必须2、安全责任书。

深基坑施工安全管理规定(正式)

编订：__________________ 单位：__________________ 时间：__________________ 深基坑施工安全管理规定 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号：KG-AO-6680-66 深基坑施工安全管理规定(正式) 使用备注：本文档可用在日常工作场景，通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范，从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作，使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 目的和范围 1.1本规定为了在建筑基坑支护设计与施工中做到技术先进、经济合理、确保基坑边坡稳定、基坑周边建筑物、道路及地下设施和施工作业人员安全制定本规定。 1.2本规定适用于新建、改建、扩建和市政基础设施的施工深基坑施工。 2 引用标准 施工过程中的深基坑支护工作要严格执行《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-99）；《建设工程安全生产管理条例》。 3 定义 3.1 深基坑：是指开挖深度超过5米的基坑（槽）或深度未超过5米但地质情况和周围环境较复杂的基

坑（槽）。 4 职责 4.1施工单位： 4.1.1、应针对土质的类别、基坑的深度、地下水位、施工季节、周围环境、拟采用的施工机具来确定开挖方案。 4.1.2、开挖基坑（槽）设计深度如比邻建筑物、构筑物的基础深时，应采用边坡支撑加固措施，并在施工中进行沉降和位移动态观测。 4.1.3、根据基坑的深度、土质的特性和周围环境确定对基坑的支护方案。 4.1.4、根据选定的基坑支护方案进行设计和验算。 4.1.5、根据所采用的开挖方案编制操作程序和规程。 4.1.6、绘制施工图；制定回填方案。 4.1.7、施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施，对达到一定规模的危险性较大的深基坑作业必须编制专项的安全施工方案，并附具安全验算结

深基坑工程专项检查表

附件3 南海区深基坑工程专项检查表工程名称工程地点 基坑安全等级基坑支护 结构形式 基坑施工 进度 □开挖、□局部 使用、□使用 建设单位项目负责人 总承包单位项目经理 基坑施工单位项目负责人监理单位项目总监基坑设计单位项目负责人 第三方监测单位项目负责人 序号项目检查内容检查情况 1 专项方案 的编制、审 查、专家论 证情况按相关规定编制设计、施工、第三方监测方案。□符合 □不符合 2 设计方案应明确基坑支护设计使用期限。□符合 □不符合 3 是否已组织专家对设计、施工、第三方监测方案进行论证 审查。 □符合 □不符合 4 设计及施工方案变更后或超出设计有效使用期限的基坑 应重新组织专家论证。 □符合 □不符合 5 基坑施工单位技术负责人、总监理工程师对专项施工方案 签字批准。 □符合 □不符合 6 各方责任 主体行为施工前，建设单位应向设计、施工等单位提供基坑环境调 查报告，报告明确基坑周边市政管线现状及渗漏情况，邻 近建（构）筑物基础形式、埋深、结构类型、使用状况； 相邻区域内正在施工和使用的基坑工程情况，相邻建筑工 程打桩振动及重载车辆通行情况等。 □符合 □基本符合 □不符合 7 施工前，建设单位应组织施工、监理等单位或委托第三方 监测单位，对邻近建（构）筑物的现状进行调查、测绘或 摄像，并作相关记录。 □符合 □基本符合 □不符合 8 各方责任主体项目负责人及施工单位的技术负责人应参 加基坑工程验收，并在验收记录上签字。 □符合 □不符合 9 当基坑采取分层、分段施工时，各责任主体应进行分层、 分段验收。 □符合 □基本符合

各方责任主体行为□不符合 10 施工单位就有关的安全施工技术向施工作业班组、作业人 员作详细的安全技术交底，并双方签字确认。 □符合 □基本符合 □不符合 11 施工单位应按方案及时有效对基坑进行监测，并作详细记 录。 □符合 □基本符合 □不符合 12 应把深基坑工程作为本工程的重大危险源在工地明显位 置进行公示。 □符合 □不符合 13 施工单位应编制安全生产事故应急救援预案，并定期组织 演练。 □符合 □基本符合 □不符合 14 监理单位应根据基坑工程实际编写监理规划和实施细则。□符合 □基本符合 □不符合 15 工程出现险情或发生安全事故时，监理单位应下达暂时停 止施工通知，并向建设单位及主管部门报告。 □符合 □不符合 16 项目监理机构应巡视检查基坑专项施工方案实施情况。发 现未按专项施工方案实施时，应签发监理通知书，要求施 工单位按专项施工方案实施。 □符合 □基本符合 □不符合 17 项目监理机构应建立整改台账，对签发的监理通知书，要 求施工单位整改，及时跟进闭合整改情况。施工单位拒不 整改或不停止施工时，应及时向有关部门报送监理报告。 □符合 □基本符合 □不符合 18 基坑监测超出预警值、支护设施已产生局部变形的，各方 责任主体应出具处理意见及采取相应处理措施。 □符合 □基本符合 □不符合 19 第三方监测单位现场监测人员持证上岗情况。□符合 □不符合 20 第三方监测单位按方案及时有效地对基坑进行监测，并作 详细记录。 □符合 □基本符合 □不符合 21 第三方监测单位应及时将监测结果上报相关单位。□符合 □不符合 22 现场实施 情况支护结构（包括支护桩、地下连续墙、锚索、锚杆、土钉 等）及其原材料、混凝土试件、喷锚混凝土厚度等应按相 关要求进行相应的检测。 □符合 □基本符合 □不符合 23 基坑放坡比例应按设计方案施工，坡顶及坡面应按设计要 求进行打土钉、喷射混凝土等护坡措施。 □符合 □基本符合 □不符合 24 坑顶和坑底应按设计方案要求设置排水措施、护拦杆、上 下通道等。 □符合 □基本符合 □不符合 25 基坑深度3倍范围内的临近工程有正在桩基施工、基坑开 挖、边坡工程、盾构顶进、爆破等作业的，应采取相应安 全防护措施。 □符合 □基本符合 □不符合

房屋建筑工程实体质量检查表

附表3 房屋建筑工程实体质量检查表 检查项目检查内容和方法 评价 备注符合 基本 符合 不符 合 一、工程质控资料 1 原材料质量证 明文件和见证 取样和送检记 录 建筑材料、构配件和设备等质量 证明书、见证取样和送检记录资 料及相关试验（检验）报告单 √ 2 施工试验报告 （记录） 地基与基础、主体结构等分部工 程有关安全及功能的检验（检 测）报告 √ 3 施工记录地基验槽、桩基施工、混凝土施 工、沉降观测等记录 √ 沉降 观测 已进 行报 告未 送 4 质量验收记录检验批、分项、分部（子分部） 验收及隐蔽工程验收记录；验收 人员资格 √ 二、工程实体 5 原材料进场分 类堆放，现场设 置标识牌 钢筋、水泥、砖（砌块）、砂石 等原材料进场后应分类堆放整 齐，按批进行验收，并设置标识 牌 √ 6 桩基工程桩位、桩顶标高偏差及桩头处理√ 7 基坑施工支撑体系、支护结构稳定性及止 水效果 √ 8 模板制作安装模板厚度、支撑形式、立杆间距 等 √ 9 钢筋制作安装 （规格、间距、 定型支撑、外加 工、通病控制） 检查受力钢筋品种、级别、规格 和数量及位置偏差、保护层厚 度、抗震构造措施（当钢筋的品 种、级别或规格需作变更时，应 办理设计变更文件） √ 加工、绑扎、连接质量是否满足 要求，严禁使用“瘦身钢筋” √

10 混凝土工程观 感质量 检查混凝土外观质量，抽查混凝 土构件尺寸偏差及验收标识。 11 砌体工程实体 质量 砌体工程的砌筑质量、验收标识 及观感质量 住宅工程质量 通病控制 住宅工程质量通病控制标准落 实情况 12 钢结构实体质 量 钢零部件加工质量 钢结构焊接，紧固件连接质量 钢结构安装质量 钢结构涂装质量 13 分户验收标识标牌、空间尺寸、空鼓开裂、渗漏情况 五、现场抽测情况 22 钢筋保护层厚 度 使用钢筋扫描仪现场抽测√ 23 混凝土强度使用混凝土回弹仪现场抽测√ 24 构件几何尺寸使用钢卷尺或厚度检测仪√ 结果统计符合 9 项 / 基本符合 5 项 / 不符合 0 项检查组成员签字：检查日期：

建设工程施工质量检查表

工程项目检查表 工程概况 工程名称 工程地点 形象进度建筑面积平方米建筑层数结构形式 开竣日期工期 质量责任主体和有关机构 单位单位名称项目负责人姓名 建设单位 勘察单位 设计单位 监理单位 施工单位 工程建设质量行为检查表 序 号 检查项目检查内容评价 施工单位1 施工前办理质量监督手续情况检查监督注册登记表 □符 合 □不 符合2 施工图设计文件审查情况 检查施工图设计文件审 查资料 □符 合 □不 符合

3 施工前办理施工许可（开工报 告）情况 检查施工许可证（开工 报告） 合 □不 符合 4 组织图纸会审、设计变更工作 情况 按规定组织 未按规定组织 □符 合 □不 符合 5 原设计有重大修改、变动的， 施工图设计文件重新报审情况 按要求重新报审 未重新报审 □符 合 □不 符合 6 施工组织设计或施工方案审批 及执行情况 按规定审批 未按规定审批 □符 合 □不 符合 7 施工技术交底情况按规定交底 未按规定交底 □符 合 □不 符合 8 施工现场施工操作技术规程及 国家有关规范、标准、图集的 配置情况 按规定配置 未按规定配置 □符 合 □不 符合 9 质量问题和质量事故处理情况处理及时，整改措施有 效 未按规定处理 □符 合 □不 符合 10 特殊工种持证上岗情况检查证件及有效期□符合□不符合 11 项目组织机构人员持证上岗情 况 详见附表 □符 合

符合 结果统计 检查共计项符合项不符合 项合格率 检查结论□优良□一般□差 检查组成员签字：检查日期： 工程资料及实体检查表 检查项目检查内容评价 符 合 不符合 一、工程资料 （一）技 术交底、 施工日 志及施工方案和管理资料1 1.技术交底和施工日志应记录 详实，施组及施工方案编制审 批情况。 2.政府部门、甲方、监理下达的 整改通知书及会议记录。 （二）原 材料、成品、半成品、构配件质量有证明文件和试验报 告2 钢筋、水泥及外加剂、掺合料、 商品混凝土、砂、砖、砌块、防 水材料、保温材料、门窗及预应 力混凝土的锚具、夹具等质量有 合格证明文件和试验（检验）报 告单 3 砌筑砂浆中掺入有机塑化剂的应 有型式检验报告 4 预制构件结构性能检测 5 对重要工程使用砂、石应进行碱 活性试验 （三）施 6 水泥及外加剂、混凝土及砂浆试

装修施工质量检查表

装修施工质量检查表——【天花吊顶】 龙骨、吊杆、饰面板安装符合设计及规范要求，安装必须牢固，整 体完好 饰面板表面平整洁净、色泽一致，吊顶无开裂、破损、翘曲、污垢 等现象 饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口等设备，位置合理、美观 套割尺寸准确、边缘整齐，与饰面板的交接应吻合、严密 金属吊杆、龙骨的接缝均匀一致，角缝吻合，表面平整，无翘曲、 锤印,木质吊杆、龙骨顺直，无劈裂、变形 吊顶接缝宽窄应一致，吊顶不得漏设检修 吊顶施工按要求钻孔，防止造成渗漏 采用开孔器开灯位，开灯位时无切断主龙骨 吊杆、龙骨及板材线等安装间距、连接、吊杆反支撑、固定方式符 合设计及规范要求 预埋件、连接件位置、数量及连接方法符合要求，无切断次龙骨 重型灯具及设备单独安装吊杆，无直接安装在龙骨上 自攻螺丝距板边一定距离，无造成板边崩损 各部件及五金做好防锈、防火、防腐处理 饰面板与主体结构预留3mm防开裂处理缝 窗帘盒按设计要求固定 填写说明： 1、适用于长时间、需要多次检查的事项 2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。

装修施工质量检查表——【地面、墙身砖（石材）铺贴】 排版合理、图案符合图纸要求、无明显大小头、翘曲 表面平整、洁净、图案清晰、色泽一致，相邻色差不明显 无泛碱、无裂缝、无缺棱掉角等缺陷 接缝平直、填缝连续、密实、平滑，宽度和深度一致，填缝材料 色泽一致，缝隙均匀 地面流水坡向正确、坡度符合设计要求，不倒泛水、无积水，与地 漏、管道结合处应严密牢固，无渗漏 粘贴牢固，无空鼓 孔洞应切割吻合，边缘整齐 墙裙、踢脚线表面干净、高度一致、与柱、墙面的结合牢固、表面 顺直、出柱、墙厚度符合设计要求，均匀一致 阴阳角处搭接方式、非整砖不宜小于原砖的1/3 插座、开关面板安装无骑砖缝 窗台石铺贴平整、水平，与窗边、墙体接缝严密，突出部位应符合 设计要求 门槛石与室内木门套的关系：门套压门槛石 窗台石、门槛石切割整齐，无大小头，分块合理，收口美观 窗台石、门槛石无裂纹、无断裂、缺损等缺陷，无污染、划痕，泛 碱现象 填写说明： 1、适用于长时间、需要多次检查的事项 2、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。