仓库入库出库管理规范标准

1、管理目的

明确规定仓库物品的入库、出库要求（包括ERP），对入库、出库做出明确规定，对相关人员做指导作用

2、管理围

本规适用于市所有物品的入库、出库管理

3、管理权责

3.1 仓库：负责物品的收、发、存储进行管理。

3.2 品质部：负责库存物品的检验、确认管理。

3.3采购部：负责对物料的采购、入库和退料的联络管理。。

3.4 财务部：负责对仓库物料的账务明细进行有效监督管理。

4、说明：

4.1 入库、归还物品，当事人必须要经仓库确认并在入库单或者借条上签字（至少需要有仓库签字），不能直接放在仓库就不管，否则造成物料损失、或者数据不清，由当事人应承担责任。

4.2 领料、出库、出货，必须要做记录，如出库单、借料单等，并签字确认（至少需要有经手人的签字），不能直接拿着物品就走了，否则造成损失、或者数据不清，仓库应承担主要责任。

4.3 在进行出库入库时，所用表单（本文件第8章相关附表图片所示）

4.4 在后续操作中，如有优化、变更的，需反馈对应部门主管并对文件进行修改发行后方能执行

5、执行程序

5.1 入库、出库的执行流程

5.2入库、出库的管理

5.2.1

送货：供应商来料，需要提供对应送货单，送货单上的信息应至少包含：供应商名称、产

品名称、数量、规格、物料编码、到货日期、订单、供应商公司印章等 5.2.2 收 料：由仓库对其进行验收，验收的注意事项如下：

A 、对送货单进行确认，需要严格按照送货单信息对所送实物进行详细确认（供应商名称、产品名

称、数量、规格、编码等），并在送货单上签上及日期，并做好收料记录。

B 、如果没有送货单的，分以下情况：

1、后续可以提供的：先收料并做收料记录，并反馈采购要求供应商提供对应送货单。

2、后续不能提供的：由采购或者委托人根据供应商供货信息填写一份送货单（至少需要有：供应商名称、产品名称、数量、规格、物料编码、到货日期、订单等），然后经委托人和采购签字确认后做入库，仓库根据填写的送货单做入库记录（注意：仓库做入库记录时，入库单上至少需要有委托人和采购签字、

仓库人员签字方能做入库，当没有委托人时，采购和仓库签字即可）。

5.2.3 送检：仓库根据送货单（没有送货单的根据采购信息）填写对应的送检单送IQC检验，送

检时，双方应确认好数量。

5.2.4 IQC检验：IQC收到物料后，根据送检单、BOM、检验标准对物料进行检验，并提供检验报

告（有问题物料需要提供检验报告，没有问题的物料做记录即可），检验时间原则上当天物料当天检验完，特殊情况特殊处理

5.2.5 检验入库：IQC检验完成后在送检单上做好检验状态标识并提供给仓库（合格品、不良品标

识清楚）

5.2.6入库：仓库根据IQC的检验结果（检验报告、送检单）及送货单信息做入库，物品存放原

则需做到：防潮、防压、防丢、防混、防火、防爆，入库时需要注意：有送检单的及时做入库处理，没有送检单的，按照如下操作：

1、后续可以提供的（购买人）：先暂存仓库，待送货单到后再做入库处理

2、后续不能提供的（购买人）：可以以采购或者委托人填写的送货单为入库依据，单上必须要有

采购或者采购和委托人的签字

注意：仓库入库，必须要以入库单为依据，否则不能入库；入库时只入库合格品，不良品退供应商，退供应商时间不超过3天（特殊情况除外，如主板不良）

3、入库时间：当月的成品需在当月底前将数据做入ERP系统中，其它半成品、原材料、辅料最

迟一周之完成ERP入库（如有无法按时完成的，需上报部门领导处理）

5.2.7 出库，出库分以下情况：

5.2.7.1、发料：仓库根据发料订单发料给到生产，生产按照套料进行领料，双方签字确认，

发料的注意事项如下：

发料原则：仓库发料员需以先进先出、优先使用散装物料的原则进行发料

5.2.7.2、领料：领料的方式如下：

1、生产过程中出现的不良物料，跟仓库进行兑换处理，不再做领料操作（辅料类除外，

辅料属于低价物料，坏的辅料不用给到仓库（除特别要求之外），直接领料即可）。

2、如生产所领物料订单停止、多余的，做退料处理，需要写退料单

3、如生产过程中，生产造成的物料丢失，做补料处理，需填写补料单（需增加部门领导

签字，即生产组长、部门经理签字，仓库确认）

领料时需要填写对应的单据，操作如下：

A 生产部领料：用于产品部件上的维修、装配物料，领料人签字、仓库签字即可

B 其它领料：需要领料人、部门经理（本部门）、仓库三方签字。

C、部门经理领料：需要部门经理、总经理、仓库三方签字。

备注：当有领料申请单时，可以两方签字，即领料人、仓库

5.2.7.3、借料：借料时，借料人需要填写借料单并在借料单上签上备注用途、、日期、仓库

签字确认后方能给实物；还料时一定要仓库在借料单上确认并签字后方能做效。

5.2.8发货：发货时，仓库根据生产部提供的发货通知单做发货记录（单上必须要有市场签字、

生产签字---刚、林大雄）

6、注意事项

6.1 仓库：仓库在做入库时，一定要以入库单为依据（公司部入库单也可以，必须要有明确的责任

人），否则不能入库。

6.2 领料：领料人签字或者直属领导签字、仓库签字后方能领料，物料的入库、借的物料的还回，

必须要有入库人、借料人签字、仓库签字确认方能生效

6.3 对于仓库不良品，仓库应该实时对其进行跟踪，能对供应商的3天之退供应商（特殊情况除外，

如主板不良、维修、售后维修出现的个别不良），无法退供应商的，在一个月之填写报废

单做清库处理。

6.4 表单的存档：仓库的：送货单、入库单、出库单、领料单、退料单、借料单、发货通知单需

进行按月、年分类存档保管，保存期限为3年

6.5 单据使用规：本文中提到的表单单据只能使用第8章附带的图片表单，如使用其它表单视为

不合格，相关人员必须严格遵守，部门经理对该文件的执行情况进行监督，如有未按照要

求执行的，将会列入绩效考核中

7、相关文件：

7.1 <仓库管理程序版本 A1

8、相关附表，如下截图所示：

仓库管理工作流程 图 大全

仓库管理工作流程(图) 一、入库 1、到货入库 图1 到货入库流程 注释：货到仓库后，仓库管理员与送货人进行大件核实登记签字确认（外包装无破损，出现破损的拒绝收货）。一小时内完成清单与实物的核对，而后通知财

务部进行入账，并由仓库管理员依照成品存储标准进行产品的分类存放。 2、退货入库 图2退货入库流程 注释：退货到仓库后，仓库管理员凭手写退货单据（须由业务人员签字）进行验货，如非公司产品则拒绝签收，如是公司产品且产品的品类与数量皆与退货单相符，则与业务进行签字交接，而后在ERP上分类对产品进行入帐（旧件换新作失效单入南阳不良库；新件不影响二次销售的作销退单入南阳库；新件不能二次销

售的作销退单入南阳不良库；当天未销售的新件作未销单入南阳库），而后将退货单交由主管或客服进行入账审核，并将退货产品依照产品存储标准进行分类分区存放（对于不影响二次销售的产品入存货区存放；其他不符合成品标准的产品则入退货区进行封箱存放）。 二、出库 1、公司送货的销售出库： 图3公司送货的销售出库流程 注释：仓库管理员凭打印的销售单本着先进先出的原则进行配货，配货完毕

后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，按照业务人员的客户分类在配货区进行货物的暂存，最终与业务人员完成货物的签字交接，并按订单别进行装箱； 2、仓库现场的销售出库（即客户自提）： 图4 仓库现场的销售出库流程 注释：仓库管理员凭打印或手写销售单（手写销售单须由主管签字）本着先进先出的原则进行配货，配货完毕后经由仓库管理员之间的互验并签字确认，最终与客户完成货物的签字交接，之后要对手写销售单及时进行账务核对； 3、由第三方物流或客车进行配送的销售出库：

出入库管理办法

_ —+ ——=—” ^^70r& - ———_,—— 为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，经研究决定，特对原材料出入库程序实行如下制度： 一、本制度由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，各车间或 部门必须严格遵照执行。 2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用 3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、 4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等； 5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品； 6其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。 三、所有原材料购入前，必须由拟使用车间或部门提前制定使用计划，由仓库和 采购部共同确认后明确专人采购；对原材料的出库使用，各车间或部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。 1、原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购清单和销售方提供的销售发票（或有效收据），发票（或收据）上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料，经确认准确后方可入库（车间生产所需原材料需检测的参照《石家庄柏奇化工有限公司原材料检验入库程序》办理入库手续）。如果出

仓库出入库管理规定及流程图

仓储入库流程图 供应商送货单 采购单／供应商 进料检验报告 进销存帐、物料 请购单／领料单仓库进销存帐 .1

电子商务仓储流程图

传统仓储与电子商务仓储异同点： 传统的仓储，重点在储存而非流通，其重点在于货物的安全保存。传统仓储，在仓库系统的内部，企业一般依赖于一个非自动化的、以纸张文件为基础的系统来记录、追踪进出的货物，以人为记忆实施仓库内部的管理。对于整个仓储区而言，人为因素的不确定性，导致劳动效率低下，人力资源严重浪费。同时随着货物数量的增加以及出入库频率的剧增，这种模式会严重影响了正常的运行工作效率。而现有已经建立的计算机管理的仓储系统，随着商品流通的加剧，也难以满足仓储管理实时性的要求。 电子商务仓储，本质上是分拣中心+临时仓储，核心的KPI 是流转效果与效率，业内水平较高，周转期为22天左右，出错率在500-800ppm（百万分之）。仓库作业全部实现机械化和自动化采用高层货架、立体储存，能有效地利用空间，减少占地面积，降低土地购置费用。采用托盘或货箱储存货物，货物的破损率显著降低。货位集中，便于控制与管理，特别是使用电子计算机，不但能够实现作业过程的自动控制，而且能够进行信息处理。但是其结构复杂，配套设备多，需要的基建和设备投资高。货架安装精度要求高，施工比较困难，而且施工周期长。储存货物的品种受到一定限制，对长大笨重货物以及要求特殊保管条件的货物，必须单独设立储存系统。对仓库管理和技术人员要求较高，必须经过专门培训才能胜任。工艺要求高，包括建库前的工艺设计和投产使用中按工艺设计进行作业。弹性较小，难以应付储存高峰的需求。必须注意设备的保管保养并与设备提供商保持长久联系。 .3

[业务]仓库出入库单管理制度

[业务]仓库出入库单管理制度 仓库物资出入库管理规定 1 范围 适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。 2 目的 为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。 3 原则 3.1实物原则。 3.1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 3.1.2 保管员必须见实物打入库单，不能凭出库单打入库单。 3.2实事求是原则。 3.2.1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 3.2.1.1 未经总经理或部门主管批准的采购。 3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。 3.2.1.3与要求不符合的采购物资，涂改无效。 3.3仓库不准凭借条发放任何物资。 3.4以旧换新的物资一律交旧领新。 4 管理规定 4.1 入库 4.1.1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装) 4.1.1.1入库单一式四联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库、第四联:记账。第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用，第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。 4.1.1.2入库单由仓库管理人员填写。保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单，填写内容包括:购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额)，入库单由采购员，仓库保管员两人签字后生效。

4.1.1.3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。 4.1.1.4 入库单要求加盖仓库专用章。 4.1.2产成品入库 4.1.2.1产成品入库单共三联:第一联:保管记账联、第二联:车间统计联、第三联:会计联。第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。 4.1.2.2成品入库时由车间统计与成品库保管员共同对产成品品名、规格、级别进行计量确认，待车间下班时由保管员与车间统计共同核对当班的成品入库数量，由保管员打产成品入库单，入库单上填写产成品名称、规格、单位、数量并由车间统计、保管员在入库单上签字。 4.2出库 4.2.1物资出库 4.2.1.1出库单共三联:第一联:存根、第二联:财务、第三联:仓库。第一联由票据管理部门保存，第二联月末交财务部，第三联由保管员记账用。 4.2.1.2生产部门领用时，保管员应根据用料部门开具的出库单发出材料，出库单填写内容包括:出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单须由领用人及部门主要负责人签字。 4.2.1.3后勤系统按定额领用的日常办公用品及劳保用品，出库单由领用人签字，超出定额的领用需总经理签字。 4.2.1.4设备科领用材料时，出库单(领料清单)上须详细标明使用部门、加盖技改项目或大修费用项目章，出库单(领料清单)必须由总经理签批，且技改项目及大修费用的预算审批表需在财务部备案。 (注:一次领用材料较多时，可用领料清单代替出库单，领料清单一式三份，自存、仓库、财务各一份。) 4.2.1.5 M车间领用的高压阀门及配件须交旧换新，出库单必须由生产副总签批。(见2012年原材料、费用消耗标准 5.2) 4.2.1.6工具类、电脑及配件、打印机及配件须交旧换新，出库单由车间主任或部门经理签字。 4.2.1.7 生产领用固定资产及扩建材料时，出库单上须标注使用部门并加盖项目章，并由生产副总签批。 4.2.1.8非生产用固定资产采购时，请购单上需董事长签字，发票及付款由总经理签字，领用时出库单上由领用人签字。 4.2.2 工具借用

仓库出入库管理系统流程

仓库出入库及盘点管理流程 总则 为了规仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。 第一节、物料采购入库管理流程 第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。 第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采 购部门催促供应商。到货物料仓库应先清点数量， 并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门 主管反应，由采购部与供应商联系。 第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合 库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型 号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验 员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检 验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合 格物料严禁入库。 第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：

第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务 联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为 保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码 应由库管员申请后补填。 第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知 申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出 的入库、出库手续。 第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。 第二节、物料出库管理流程 第一条、生产车间勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。生 产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间 生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式 三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单 上签字，

仓库出入库管理规定及流程图

出入库管理制度 一、仓储入库流程图 流程 相关部门 所需凭证 采购 供应商送货单 仓库 采购单、供应商送货单 仓库、供应商 质检部，仓库 进料检验报告 仓库 供应商送货单 仓库 进销存帐、物料标识卡 仓库、相关部门 请购单／领料单 仓库 进销存帐 （手工账及电脑账） 不合格 采购购回 核对送货单 卸 货 验 收 入 库 贮存、标识 领用发出 记 帐 不合格品处理

二、总则 （一）目的 为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品、半成品、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。 二、物品入库有关制度： （一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。 （二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按采购员申请所购物品条款内容（申购单）、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （三）物品验收合格后（质检员检验合格），应及时入库并及时做好相关手续，做好台帐（手工和电脑）。 （四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 （六）企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在“入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间作产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产成品核算之依据。（七）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。三、物品出库有关规定： （一）物品出库，生产车间领用原料、工具等物资时，仓管员凭生产技术部门的用料定额和车间负责人签发的领料单发放，所领用的物料需写明为生产何种产品及排产单（生产订单），仓管员和领料人均须在领料单上签名，领料单一式三份，一联退回车间作为其物资消耗的考核依据，一联交财务部作成本核算依据，一联由仓库作为登记实物账的依据；车间余料退库应填制红字领料单一式三份，并在备注栏内详细说明原因。 （二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。

(完整版)仓库保管员岗位职责和仓库管理制度

仓库保管员岗位职责和仓库管理制度仓库保管员管理着各分公司所有工程材料的检验入库和各工程项目的材料使用的领取和发出，保管着各分公司的施工中由公司购置的各种工具、设备等固定资产，对各种材料的合理使用、工程项目核算、安全保管、设备工具的领取和归还，保证各分公司的项目施工材料的使用和公司材料及工具的合理使用认真负责的保管起着重要的作用并承担着责任。 一．仓库保管员岗位职责 1、负责材料的验收入库。采购的材料物资到达仓库后，根据仓库管理办法，办理相关的入库手续。 2、、负责材料的领取和发出。仓库保管员要根据有权限的相关人员签字的领料单办理出库手续。 3、在实际工作中，特殊情况下，材料直接运送到施工工地使用，材料的出入库手续要追加办理，不能遗漏。 4、负责建立库房材料账。每次材料到库验收并办好入库手续后，要及时准确的将各项材料物资，根据入库单登记明细账。对于已经发出的材料，保管员要及时登记账薄，结出各种材料的库存数，做到账物相等。 5、根据工程的需要，随时提供相关材料的库存情况。 6、负责各种工具领取使用和归还工作以及工具的日常保养工作，工具不能正常使用要及时汇报。 7、负责库房的现场管理。保证库房整洁、有序、合理以及防火防盗等工作。

8、负责材料的盘点与清查。并按公司的要求提供各种报表。 9、负责保存好各种出入库原始单据和出入库明细登记账目。 10、库房管理员对所管理的所有材料和工具及设备的数量及完整性承担责任。 11、在不影响库房管理的情况下，接受领导安排的其它临时性工作。 二、仓库管理制度 1、材料的验收入库 （1）采购的材料物资到达仓库后，仓库保管要及时组织进行验收，会同技术部门有关人员一起对材料的采购数量、价格、型号、规格、质量进行逐一与采购材料发票及货物清单核对。 （2）核对无误后，开据验收入库单。开据入库单时，同一类型的材料要开据在一起。材料的名称、单位、数量、单价、金额项目要填完备。 （3）填制后的入库单，仓库保管要在“验收”或“仓库保管”栏上签字，以示验收。同时，要求在场验收的材料的技术部门和有关人员在“会计”及“主管”栏上签字。 （4）入库单一式三联，一联为存根，二联为财务部门记账联，三联由仓库保管记账。三联填制手续完毕后，仓库保管要及时将入库单的第二联及购货发票和货物清单送到或由经办人员到财务部报账。 （5）仓库保管要建立材料账，每次材料到库验收入库后，要及时准确的将各项材料物资，根据入库单登记明细账。 2、材料的领取和出库 （1）材料的出库实行“先进先出法”，即先入库的材料先发出。材料的价格采用

仓库物品出入库管理规定

仓库物品出入库管理规 定 文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

仓库物品管理规定 目的：为明确和规范公司仓库物品的进、出手续，避免造成公司财产的损失和工作混乱，便于控制成本及核算。 一、仓库基本管理 1、产品必须码放在垫板上，不允许产品直接接触地面（包括散装产品），产品摆放要做到“三齐”，堆码整齐、码垛整齐、排列整齐，不得出现混放或错放现象。产品必须要集中码放，一种产品必须码放在一排或并排二排，不能相隔另一种产品或过道码放。 2、仓库每种产品要有标识牌，并按照先进先出的方式摆放产品（从前往后、自左到右的码架，确保优先使用前面的、左边的产品）。 3、库房码放产品必须留出进出货通道，食品库房内不得存有非食品、个人物品、药物、杂物及亚硝酸盐、鼠药、灭蝇药等有毒有害物品。 4、经常检查所存放的产品，发现有霉变或包装破损、锈蚀、鼓袋等异常、变质时做到及时清出，清出后在专用区域内落地另放并标明“不得食用”等字样，及时销帐、处理、登记并保存记录。 5、仓库内保持清洁、卫生，仓库要每周一次进行全面卫生清扫，仓库要保持空气流通，要有防潮、防火设施，要有防鼠粘板。做到无鼠、无蝇、无虫、无灰尘。仓库内严禁吸烟。 6、仓库按食品区、包材区、清洁用品区进行分类摆放，不同品类的产品放置相对应的区域，不得混放。

7、仓库消防灭火器要固定在墙壁上或水泥柱上，消防通道位置不能存放货物，货物放置也不能影响灭火器的取拿；紧急出口一定要保持畅通，定期检查是否损坏，并定期组织消防演习，对新进员工进行消防工具使用培训和消防安全培训。 二、物品入库有关制度 1、物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向逐件交接。库房管理员要根据送货单据（入库单）明细认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全。双方在送货单据（入库单）上签字。 送货单据（入库单）当天15:00前交至财务处；送货单据（入库单）保留三个月。 2、物品进库根据送货单据（入库单），现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品，对物品进行检查验收，并做好仓库台账登记。 仓库台账保留十二个月。 3、物品验收合格后，应及时入库。 4、物品数量准确、价格不串。做到账、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 5、精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。 6、做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 7、注意仓库所有物品的存量，以降低库存为原则，根据实际使用量，科学制定各种物品的存量，并据此每周做出请购计划。

仓库入库出库管理规范

仓库入库出库管理规范

4、说明： 4.1 入库、归还物品，当事人必须要经仓库确认并在入库单或者借条上签字（至少需要有仓库签字），不能直接放在仓库就不管，否则造成物料损失、或者数据不清，由当事人应承担责任。 4.2 领料、出库、出货，必须要做记录，如出库单、借料单等，并签字确认（至少需要有经手人的签字），不能直接拿着物品就走了，否则造成损失、或者数据不清，仓库应承担主要责任。 4.3 在进行出库入库时，所用表单（本文件第8章相关附表图片所示） 4.4 在后续操作中，如有优化、变更的，需反馈对应部门主管并对文件进行修改发行后方能执行 5、执行程序 5.1 入库、出库的执行流程 送货单送收送 仓库验收送检单 IQC检

5.2入库、出库的管理 5.2.1 送货：供应商来料，需要提供对应送货单，送货单上的信息应至少包含：供应商名称、产 品名称、数量、规格、物料编码、到货日期、订单号码、供应商公司印章等 5.2.2 收 料：由仓库对其进行验收，验收的注意事项如下： A 、对送货单进行确认，需要严格按照送货单信息对所送实物进行详细确认（供应商名称、产品 名称、数量、规格、编码等），并在送货单上签上姓名及日期，并做好收料记录。 B 、如果没有送货单的，分以下情况： 退供 检验标准 出 发

1、后续可以提供的：先收料并做收料记录，并反馈采购要求供应商提供对应送货单。 2、后续不能提供的：由采购或者委托人根据供应商供货信息填写一份送货单（至少需要有： 供应商名称、产品名称、数量、规格、物料编码、到货日期、订单号码等），然后经委托 人和采购签字确认后做入库，仓库根据填写的送货单做入库记录（注意：仓库做入库记录 时，入库单上至少需要有委托人和采购签字、仓库人员签字方能做入库，当没有委托人时， 采购和仓库签字即可）。 5.2.3 送检：仓库根据送货单（没有送货单的根据采购信息）填写对应的送检单送IQC检验， 送检时，双方应确认好数量。 5.2.4 IQC检验：IQC收到物料后，根据送检单、BOM、检验标准对物料进行检验，并提供检验报 告（有问题物料需要提供检验报告，没有问题的物料做记录即可），检验时间原则上当天物料当天检验完，特殊情况特殊处理 5.2.5 检验入库：IQC检验完成后在送检单上做好检验状态标识并提供给仓库（合格品、不良品 标识清楚） 5.2.6入库：仓库根据IQC的检验结果（检验报告、送检单）及送货单信息做入库，物品 存放原则需做到：防潮、防压、防丢、防混、防火、防爆，入库时需要注意：有送检单的及时做入库处理，没有送检单的，按照如下操作： 1、后续可以提供的（购买人）：先暂存仓库，待送货单到后再做入库处理 2、后续不能提供的（购买人）：可以以采购或者委托人填写的送货单为入库依据，单上必 须要有采购或者采购和委托人的签字 注意：仓库入库，必须要以入库单为依据，否则不能入库；入库时只入库合格品，不良品

仓库库存管理制度

仓库库存管理制度 第一条、总则 为了进一步加强和完善仓库库存管理，梳理库管流程，明确岗位责任，确保库房物资的安全性和准确性，制定本制度。 第二条、物资入、出库及存放 1、存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，设置存货卡。 2、按货物类别特性与库存条件确定存放地点。 3、各项财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。 4、按照入库的品名、规格、型号验收实际重量，会同质检部门验收货物质量。 5、对不合格的货物停止入库并向上级报告，等候上级指令处理。 6、按照领料单的品名、规格、型号、数量准确发放货物。 7、各项财务账册应于当日下班前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等于次日上午上班前登记完成。 第三条、报告制度 每月向上级部门报告库存商品、出、库存情况，包括月度入库汇总表、月度出库汇总表、月度结存库存表，年度入库汇总表、年度出库汇总表。并于安全库存量以下时及时将库存量通知生产部门、项目部及财务部，以便及时实施采购。 第四条、盘点时间及要求

（一）盘点时间：存货的盘点要按月进行，原则上盘点日定在月末的最后一天。也可进行抽查。 （二）存货、物资由资材部门或经管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。 2、物资：由物管部门会同财务部门于年(中)终时，实施全面总清点一次。要在并由仓库管理员在仓库主管的监督下进行。 （二）年中、年终盘点 1、 (三) 检查 由财务部门照会其仓库主管后，做存货随机抽样盘点。 (四) 特定的不定期抽点的盘点工作，亦设置盘点人、会点人、抽点人，其职责与年中（终）盘点同。 第五条岗位责任 （一）仓库主管岗位职责 1、仓库主管隶属物管科，是公司重要的岗位。主要负责对公司的库存商品仓库进行组织管理，并对包装物、模具、工具、劳保用品、物料、废料进行组织管理。 2、辅导、组织、授权仓管员开展工作。按照公司的政策和规章制度严格要求仓管员，并对仓管员进行考核，督导各仓库财产物资的安全流动。 3、管理仓管员的内容必须包括：按要求检验入库材料或产品，按各种计量标准计量并记录，如单位为条、米、箱或桶都必须有重量记录

仓库出入库管理规定流程

仓库出入库管理规定流程 Ting Bao was revised on January 6, 20021

X X X X X X X有限公司 仓库管理制度 一、物料入库管理流程 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。 2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量。收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品。 3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。 4、仓管员开具《采购入库单》一式三联，经仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联交采购作报销凭证，第三联对方联。 二、入库管理 1 、物料和生产工具进库时，仓库管理员必须凭送货单办理入库手续；拒绝手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。 3 、入库单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。 三、出库管理 1 、各类物料的发出，原则上采用先进先出法。物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领用的物料必须由指定人员统一领取，领料人员凭部门主管相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2 、成品发出必须有市场信息部负责人签字发货 , 并登记。 3 、仓管员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

仓库贮存、养护、出入库管理制度

文件编号： 版次：A版第0次修订 仓库贮存、养护、出入库管理制度 编制：日期： 审核：日期： 批准：日期： 受控状态：发放号： 受控文件更改记录

仓库贮存、养护、出入库管理制度 为建立符合《医疗器械监督管理条例》650 号令、《医疗器械经营监督管理办法》局令8 号、《国家食品药品监督管理总局关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告（2014 年第58 号）的规范性文件，规范公司所有医疗器械产品的仓库贮存、养护、近效期商品、出入库管理，特制订本制度： 一、仓库贮存 1、应当配备与经营产品相适应的储存条件。按照医疗器械的贮存要求分库（区）、分类存放，包括待验区、合格品区、不合格品区、发货区等，并有明显区分（如可采用色标管理，设置待验区为黄色、合格品区和发货区为绿色、不合格品区为红色），退货产品应当单独存放。 2、医疗器械与非医疗器械应当分开存放； 3、库房的条件应当符合以下要求： （1）库房内外环境整洁，无污染源； （2）库房内墙光洁，地面平整，房屋结构严密； （3）有防止室外装卸、搬运、接收、发运等作业受异常天气影响的措施； （4）库房有可靠的安全防护措施，能够对无关人员进入实行可控管理。 4、按说明书或者包装标示的贮存要求贮存医疗器械； 5、贮存医疗器械应当按照要求采取避光、通风、防潮、防虫、防鼠、防火等措施； 6、应作好仓库安全防范工作，定期对安全的执行情况进行检查确认，并填写“安全卫生检查表”。 7、搬运和堆垛医疗器械应当按照包装标示要求规范操作，堆垛高度符合包装图示要求，避免损坏医疗器械包装； 8、医疗器械应当按规格、批号分开存放，医疗器械与库房地面、内墙、顶、灯、温度调控设备及管道等设施间保留有足够空隙； 9 、贮存医疗器械的货架、托盘等设施设备应当保持清洁，无破损； 10、非作业区工作人员未经批准不得进入贮存作业区，贮存作业区内的工作人员不得有影响医疗器械质量的行为； 11、医疗器械贮存作业区内不得存放与贮存管理无关的物品。 从事为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务的医疗器械经营企业，其自营医疗器械应当与受托的医疗器械分开存放。 二、库存养护 1、养护人员要在质量管理部门的技术指导下，检查并改善贮存条件、防护措施、卫生环境。按照医疗器械储存养护标准做好医疗器械的分类存放。 2、医疗器械养护人员对库存医疗器械要逐月进行质量检查，一般品种每季度检查一次；对易变效期品种要酌情增加养护、检查次数；对重点品种应重点养护。可以按照“三三四”循环养护检查，（所谓三三四指一个季度为库存循环的一个周期，第一个月循环库存的30%，第二个月循环库存的30%，第三个月循环库存的40%）并做好养护记录，发现问题，应挂黄牌停止发货并及时填写“质量复检通知单”交质量管理部门处理。并要认真填写“库存医疗器械养护记录”。

仓库管理入库出库管理流程-工作职责及管理制度

仓库管理入库出库管理流程 工作职责及管理制度 仓库管理员简介：仓库管理员（storekeeper）。顾名思义就是通过对仓库物品的管理发挥好仓库的功能。岗位职责包括：按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。完成处、科长交办的其它工作。 目录 管理流程： 入库流程： 出库流程： 1. 收货流程 2. 发货流程 3. 库存管理4．仓库日常管理 仓库的保管原则 仓库安全防火责任制 仓库管理员工作职责 仓库值班室管理制度

管理流程： 制表登记; 分类建帐; 型号不同; 单独码放; 进货需签认; 出库有凭据; 缺货及时申报; 每月进行盘库; 设计几种表格; 建立相应制度。如果仓库条件允许, 可以把仓库分成几个区域(或库位), 每个区域建一本帐(用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码)。每种配件必有单独帐页。 入库流程： 材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库账（不必再单独用一联），一联交采购员，一联交财会做账。入库单至少需经手人采购员和仓库保管员签字。 出库流程： 同样由仓库保管员填制领料单，由领料人、仓库保管员和相关负责人签字认可，同样一式三联，交财会、领料人和仓库留底并做账。这样，财会和仓库的记账依据是相同的，月末对账才能发现问题并解决问题。 总论：仓库管理员具体职责 1. 收货流程 1.1. 正常产品收货 1.1.1 根据供应商到货通知在货物到达后，收货人员根据司机的随货箱单清点收货。 1.1.2 收货人员应

仓库进出管理制度

仓库进出管理制度 为规范仓库的进出，切实保护公司财产安全，应制定规范的仓库进出管理制度。下面小编为大家整理了有关仓库进出管理制度的范文，希望对大家有帮助。 第一条卷烟仓库安全工作贯彻预防为主、安全第一、综合治理的方针，做好防火、防盗、防水、防事故工作，预防库存卷烟遭受损失，杜绝各类安全隐患，特制订本制度。 第二章仓库管理 第二条仓库实行封闭式管理，仓库入口处要有仓库重地，严禁烟火，禁带火种等字样的警示标识，仓库各区域用标识牌标示清楚。 第三章进出仓库规定 第三条仓库员工上班时，必须将除手机外的任何物品存放在员工储物柜后方可进入仓库，严禁携带火柴、打火机等易燃易爆物品进入仓库。 第三条进出仓库区域的人员都必须接受仓库保管员的监督与检查，必须严格执行登记制度，服从保管员的管理。 第四条进入仓库的所有卷烟，保管员应按相关规定做好卷烟验收入库管理工作。 第五条临时到公司取货的客户及其他人员不得进入库房及分拣区，只能呆在禁火线以外等候。 第六条快递公司送货至公司门卫，由门卫人员通知保管员进行签收入库。 第七条进出仓库的公司人员要填写外来人员登记表，上交火柴、打火机等火

种后，在相关人员的引导下，方可进入仓库参观检查。 第八条仓库区域严禁吸烟。任何人进入仓库区域内，不得吸烟，吸烟需到指定区域。外来参观人员吸烟的，将不得进入仓库参观。 第九条对不能按照《仓库进出管理制度》的，仓库管理人员有权拒绝进入仓库。 第十条所有出仓库的人员主动配合保管人员做好自查，确定没有携带仓库的任何物品后方可离开。 第十一条凡违反下列规定之一的，对其处于100元罚款： (1)外来人员进入仓库未登记的; (2)库房工作人员未按规定收取外来人员火种的; (3)工作人员携带火种进出库区的; 第十二条凡违反下列规定之一的，对其处于200元罚款： (1)在库区禁火线以内吸烟; (2)携带易燃易爆物品进入仓库; (3)携带危险化学品进入仓库; (四)未经批准在库区内使用移动式照明灯具; (五)未经批准在库区内使用明火。

仓库工作流程及出入库管理流程图

仓储科工作流程管理文件 一、物料或成品入库 （一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。 （二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字, 并开具入库单。 （三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。 （四）物品验收合格后，应及时入库。 （五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。 （七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。 （八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。 （九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。 二、物料或成品出库 （一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。 （三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保

仓库出入库管理流程(五金仓)

仓库出入库管理流程 一、范围 (1) 二、目的 (1) 三、管理流程 (1) 3.1收料 (1) 3.2．发料 (2) 3.3．成品 (3) 3.4．管理 (3) 3.5．退料 (4) 3.6仓库单据管理 (5) 3.7盘点 (5) 3.8仓库对特殊物品的管理 (5) 3.9仓库的六防工作 (5) 一、范围 适用于全公司全体员工。 二、目的 为了使仓库管理更完善规范化，为了能使成本核算更准确，物料能得到更好的控制 与管理，特作出此管理流程。 三、管理流程 3.1收料（外发加工） 加工商送货到仓库（来料检验区），首先确认加工商货物外包装-标识-数量-送货单 上抬头名称等是否齐全，如无这些仓管员有权拒绝收货。仓管员在核对完送货单与 货物数量/品名等相符后进行签收确认（送货单为一式四联，加工商留底白联-IQC/ 仓库/财务各留一联）。同时通知IQC第一时间验货，由IQC贴有(IQC PASS标签) 与送货单办理进仓手续并分类摆放至相应区域。货物经IQC确认为不合格品后， 贴有（红色不良品标签）通知仓库进行数量确认后退加工商。办完进仓手续后仓管 员在电脑进度表格里做数据出入库操作。将送货单及退货单以加工商抬头分类保 管，财务对账时上交成本核算。如图：

3.2．发料(车间) 发料原则“先进先出”；车间领料按生产指令单开具的三联领料单，领料单开具必须注明订单号-物料编码等。领料单由所需物料由组长开具（开单要求清晰明了不得乱涂乱画否则仓管员有权拒发），核准的一式三联。拿至仓库，仓管员凭领料单（按先进先出的原则）对照生产指令单给予首次发放。每发完一款料更新物料卡，物料发完后仓管员必须在发料人上签字双方确认各自拿回所属联领料单。发完物料及时按单更新电脑库存表以及分好单据保存备查，月初上交上月单据至财务核查，本程序也适用于辅料及劳保用品的领料发料。如图：

仓库出入库管理制度

出入库管理制度 一、总则 （一）目的 为了规范公司的仓库管理程序，促进仓库各项工作科学、高效、有序的运作，加强对成品模具、物料存放及出入库安全，提高物料的有效利用率，合理控制费用的支出，保障公司生产物料及时供应及成品销售工作的正常开展，特制订本管理制度。 （二）适用范围 本制度详细阐明了公司仓库管理职责及成品、物资出入库管理程序。适用于河南拼搏模具有限公司成品、物资出入库管理制度。 二、物品入库有关制度： （一）仓管应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。（二）物品进库，仓管和采购员现场交接接收，必须按模具部或注塑部申请所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。（三）物品验收合格后，应及时入库。 （四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。 （六）易燃、易爆，易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放，并定期检查。（七）精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。 （八）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。 （九）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。 三、物品出库有关规定： （一）物品出库，保管人员要做好记录，领用人签字。 （二）物品出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。 （三）本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，实行以旧换新，专用工具做到专物专用。 （四）对于相关部门专用物品的领用必须要有总经理、使用部门负责人、签字方可领取。 （五）保管员要做好出库登记，并每月结账前向财务部门提供出入库报告，以供参考。对于账物不实的情况，仓管按原价赔偿。 （六）仓库为公司重地，仓库禁止吸烟，严禁携带易燃易爆品。

仓库出入库流程实施细则

根据冀普钢字[2013]12号、[2013]23号文件 仓库出入库流程实施细则 一、目的： 根据公司领导“抓节约、反浪费”会议精神，为加强仓库库存物资管理，减少物资浪费和公司资金占用，降低公司经营成本，特制定本规定。 二、适用范围： 适用于普阳集团的所有公司。 三、具体内容及考核办法: 一、物资需求申请 各部门、生产分厂领用物资，先在ERP系统中查看公司仓库是否有所需的存货，对于仓库已有的先到仓库领用，差额部分填写“物资需求申请单”。仓库物资实现全公司资源共享，严禁在仓库有所需存货的情况下填写物资需求申请单，违反该条规定考核经办人员100元。材料平衡员宋丽杰OA系统报财务部孟部长签字考核，每10天报一次。 1、各部门、生产分厂应做好采购周计划，每周六上午12点之前将下周采购计划通过ERP系统录入“物资需求申请单”，经分厂厂长（或授权人员）审批后传备件仓库。仓库每周六下午对“需求申请单”进行汇总平衡后将“请购单”报采购部门。“物资需求申请单”未经厂长（或授权人员）审批传仓库的，仓库有权拒绝接收，并对申请人考核50元。材料平衡员宋丽杰OA系统报财务部孟部长签字考核，每10天报一次。 2、车间报料员通过NC系统报备件计划，计划分为普通计划和紧急计划两种。车间报料计划员正确填制表内货物的名称、型号、数量及使用单位。如报错造成与到货不符，由材料平衡员宋丽杰对车间报料员考核100

元/次，每10天报财务部孟部长签字考核。 3、仓库在周六以外的时间不再接收各部门、生产分厂的需求申请，对突发、严重影响生产的紧急采购经主管副总批准后报备件仓库，由备件仓库在NC系统中录入请购单转备采科，但每次考核厂长500元。紧急采购计划的考核不包括大项技改项目、大修工程和新建工程。（紧急计划由仓库平衡员宋丽杰通过OA系统报设备部刘恩科，签字确认是否紧急后转报财务部长孟红星对分厂进行考核）。 4、公司所有采购计划必须经备件仓库报备采科，备采科不得私自接收，违反规定由仓库报财务部孟部长考核备采科经办人员100元/次。 对采购周期长的专用备件、大型设备，各分厂应提前做好采购计划。 二、物资入库 1、供应商送货到厂，仓库依照物资需求申请单核对物资相关信息，对需要生产分厂验收的由仓库通知分厂人员验收。分厂人员在接到通知后应在2小时内到仓库办理验收手续并在纸质入库单上签字，未在规定时间内验收的，延迟1小时由仓库保管员报仓库负责人考核工申报人50元。 2、办理入库时发现采购人员没有下订单，由仓库保管员报仓库负责人对采购人员考核50元/次。 3、仓库人员配合分厂人员根据请购计划共同验收，除合金、耐材外，仓库实际入库数量不得超过“请购单”中的数量，否则由仓库负责人考核仓库经办人员50元/次。 4、对当月没有订单的未入库手续，备件仓库月末在ERP系统中按供应部/设备部备采科提供的数据进行暂估入库. 否则由仓库负责人考核仓库

仓库出库管理流程

仓库出库管理流程 1目的 为加强公司外购原料辅料出库、成品出库、半成品出库等出库流程中各部门工作配合，确中出库管理合理有效，特制订本程序（注：机器零配件作辅料类别，纳入辅料管理） 2适用范围 适用于公司对成品出库、外购原料辅料出库、半成品出库等出库过程的控制（电商仓不在此范围）； 3工作职责 3.1仓储物流部：负责外购原料辅料出库、成品出库、半成品等物料出库中的配货，按单发料 等出库工作； 3.2品管部：负责处理外购原料辅料出库、成品出库及半成品出库等出库后的质量处理工作 3.3采购部：负责对外购原料辅料出库使用后发现质量问题时的外联工作 3.4财务部：对外购原料辅料出库、成品出库、半成品出库等出库流程规范的监督检查 3.5生产部：根据流程安排成品返工时的成品出库工作 4、物料出库流程 4.1 原辅料出库由生产车间由领用经办管理人员开立根据生产订单需要开具《领料申请单》， 领料单”必须填清楚订单号、物料编号、名称、规格、数量和生产车间。经车间主管核签后向仓储部相关仓库办理领料，各车间因生产需要领用原辅料，应提前按以上要求开好单据； 4.2成品出库由销售客服根据销售订单在系统生产《销售出库单》后安排出货，销售部或包装 车间不得越过仓库直接发货到客户； 4.3领用工具类，高额度价格用品时或其它维修配件时由机修师傅填写《领料申请单》经车间 主管核签后向仓储部相关仓库办理领料，以损坏的零件到辅料仓库换领新零件，并开具《生产领料单》； 4.4原辅料仓库收到《领料申请单》后要求依据先进先出原则，及时安排配好原辅料，并开具 《生产领料单》，仓库仓管员与各部门领料人员必须于仓库现场作点交签收手续； 4.5销售成品出库由仓管员根据销售客服在系统制好的《销售出库单》，安排于48小时内配好 货物，配物要求规格数量准确无误，配好后打包，并将红联用塑料袋装好后放出货物，并在外编织袋写明“内有清单字样”编织袋上写上收货人、地址、电话等信息，以上完成后，由配货人员填写《成品仓发货记录表》，便于追溯各批次出货配货人员，仓管员应于次日将《销售出库单》给内销部一联； 4.6对于投入车间使用过程发现存在质量问题的，由质检反馈采购和仓库，需要暂时封存的应 先封存待采购联系供方进行质量处理；