环境管理浙江省环境监测系统原始记录表式定稿
浙江省环境监测系统原始记录表式
浙江省环境监测中心
二〇〇九年十二月
原始记录表目录
ZHJC/JL001 pH 、电导率、溶解氧、水温测试原始记录 ZHJC/JL002 离子选择性电极法分析原始记录 ZHJC/JL003 色谱分析原始记录（I ）
色谱分析原始记录（II ） 色谱分析原始记录（Ⅲ）
ZHJC/JL004 浮游生物现场采样记录表
ZHJC/JL005 (冷)原子荧光
吸收
法分析原始记录
ZHJC/JL006 红外（非分散）分光光度法分析原始记录 ZHJC/JL007 原子吸收分光光度法分析原始记录 ZHJC/JL008 标准曲线和质控记录 ZHJC/JL009 分光光度法原始记录（I ） ZHJC/JL010 分光光度法原始记录（II ） ZHJC/JL011 容量分析法原始记录（I ） ZHJC/JL012 容量分析法原始记录（II ） ZHJC/JL013 容量分析法原始记录（Ⅲ） ZHJC/JL014 五日生化需氧量分析原始记录（I ） ZHJC/JL015 五日生化需氧量分析原始记录（II ） ZHJC/JL016 五日生化需氧量分析原始记录（Ⅲ） ZHJC/JL017 五日生化需氧量分析记录（Ⅳ） ZHJC/JL018 生化需氧量分析记录（Ⅰ） ZHJC/JL019 生化需氧量分析记录（Ⅱ） ZHJC/JL020 重量法分析原始记录 ZHJC/JL021 硫酸盐化速率分析原始记录 ZHJC/JL022 标准溶液配制及标定记录 ZHJC/JL023 标准物质配置记录 ZHJC/JL024 一般试剂配制记录 ZHJC/JL025 分析原始记录 ZHJC/JL026 色度分析原始记录 ZHJC/JL027 地表水采样和交接记录
ZHJC/JL028 污染源废水采样和交接记录
ZHJC/JL029 土壤采样和交接记录
ZHJC/JL030 底质（底泥、沉积物）采样和交接记录
ZHJC/JL031 煤样采样和交接记录
ZHJC/JL032 水生生物采样和交接记录
ZHJC/JL033 大气环境采样和交接记录
ZHJC/JL034 大气环境采样和交接记录（24小时）
ZHJC/JL035 大气降水采样和分析记录
ZHJC/JL036 噪声监测原始记录
ZHJC/JL037 环境噪声监测原始记录
ZHJC/JL038 工业企业厂界环境噪声测量记录
ZHJC/JL039 铁路边界噪声监测原始记录
ZHJC/JL040 交通噪声监测原始记录
ZHJC/JL041 飞机噪声监测原始记录
ZHJC/JL042 工业企业噪声源监测原始记录
ZHJC/JL043 环境振动测量记录表
ZHJC/JL044 结构传播敏感建筑物室内噪声监测原始记录
ZHJC/JL045 样品委托单（站内）
ZHJC/JL046 监测结果统计表
ZHJC/JL047 实验室环境条件记录表
ZHJC/JL048 样品保存条件记录表
ZHJC/JL049 废（烟）气状态参数现场测试记录（I）
ZHJC/JL050 烟尘及气态污染物现场测试记录（II）
ZHJC/JL051 废气（烟尘）污染物测定运算记录（III）
ZHJC/JL052 废气（烟尘）污染物测定运算记录（Ⅳ）
ZHJC/JL053 自动烟尘(气)采样仪记录表(I)
ZHJC/JL054 烟气分析仪测量记录表
ZHJC/JL055 二恶英前处理原始记录
ZHJC/JL056 废（烟）气状态参数现场测试记录（二噁英）
ZHJC/JL057 建设项目竣工环境保护验收监测现场勘察记录表
ZHJC/JL058 建设项目竣工环境保护验收监测期间生产工况及处理设施运转情况记录ZHJC/JL059 现场监测（采样）和实验室分析原始记录交接单
ZHJC/JL060 室内空气现场监测（苯、TVOC）记录表ZHJC/JL061 室内空气监测（甲醛、苯系物）记录表ZHJC/JL062 室内空气现场监测（甲醛、氨）记录表ZHJC/JL063 室内空气现场监测（氡）记录表
ZHJC/JL064 烟气黑度原始记录表
ZHJC/JL065 燃煤的煤质分析原始记录表
ZHJC/JL066 叶绿素a测定原始记录
ZHJC/JL067 污染源臭气测定结果记录表
ZHJC/JL068 环境臭气测定结果登记表
ZHJC/JL069 环境臭气测定配气记录
ZHJC/JL070 环境臭气测定嗅辨记录
ZHJC/JL071 污染源臭气测定配气记录
ZHJC/JL072 污染源臭气测定嗅辨记录
ZHJC/JL073 一氧化碳/二氧化碳（CO/CO2）分析原始记录ZHJC/JL074 污染源监督监测评价标准确认记录表
ZHJC/JL075 应急监测原始记录表(I)
ZHJC/JL076 应急监测原始记录表（Ⅱ）
ZHJC/JL077 应急监测原始记录表（III）
ZHJC/JL078 浮游植物定量原始记录表
ZHJC/JL079 浮游植物定性原始记录表
ZHJC/JL080 酶联免疫反应原始记录
ZHJC/JL081 发光细菌急性毒性实验原始记录
ZHJC/JL082 总氮、硝酸盐氮分析原始记录（Ⅰ）
ZHJC/JL083 总氮、硝酸盐氮分析原始记录（Ⅱ）
ZHJC/JL084 流量测试记录表
ZHJC/JL085 ICP-MS分析原始记录（Ⅰ）
ZHJC/JL085 ICP-MS分析原始记录（Ⅱ）
ZHJC/JL086 ICP-AES分析原始记录（Ⅰ）
ZHJC/JL086 ICP-AES分析原始记录（Ⅱ）
ZHJC/JL087 红外气体分析原始记录
ZHJC/JL088 细菌总数检验原始记录
ZHJC/JL089 微生物检验原始记录
ZHJC/JL090 汽车污染物监测原始记录
ZHJC/JL091 在用汽车自由加速试验(不透光烟度法) 现场测试记录ZHJC/JL092 在用汽车自由加速试验(波许烟度法) 现场测试记录ZHJC/JL093 总有机碳（TOC）分析原始记录
ZHJC/JL094 土壤石油类分析原始记录
ZHJC/JL095 浮游动物定量原始记录表
ZHJC/JL096 炉窑情况登记表
ZHJC/JL097 燃料采样记录表
ZHJC/JL098 油烟净化设施情况登记表
ZHJC/JL099 社会生活环境噪声监测原始记录
ZHJC/JL100 建筑噪声监测原始记录
ZHJC/JL101 氟化物、硫化物、降尘缸放置记录
ZHJC/JL102 固废腐蚀性、土壤pH原始记录
ZHJC/JL103 土壤ICP分析原始记录
pH、电导率、溶解氧、水温、浊度测试原始记录
ZHJ C/J L001
项目名称样品性质分析项目分析方法及来源
仪器名称及编号电极常数分析日期温度℃
分析者校核者审核者共页第页
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离子选择电极法分析原始记录
ZHJ C/J L002 项目名称样品性质分析项目分析方法及来源分析日期
仪器名称及编号水温℃缓冲液名称及加入量室温℃
分析者校核者审核者共页第页
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实验室分析原始记录（Ⅰ）
（适用气相色谱和色谱-质谱联机）ZHJ C/J L003样品类别室温℃湿度％分析日期
分析方法
使用仪器仪器编号
样品前处理
分析者校核者审核者共页第页
实验室分析原始记录（Ⅱ）
(适用离子色谱法)ZHJ C/J L003样品类别室温℃湿度％分析日期
分析方法
使用仪器仪器编号
样品前处理
分析者校核者审核者共页第页
实验室分析原始记录（Ⅲ）
（适用高效液相色谱）ZHJ C/J L003样品类别分析日期室温℃湿度％分析方法
使用仪器仪器编号
样品前处理
分析者校核者审核者共页第页
浮游生物现场采样记录表
ZHJ C/J L004采样地点点位编号天气采样时间年月日
采样者校核者审核者共页第页
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浙江省环境监测中心监制2009年11月 第一版
（冷）原子
法分析原始记录
ZHJ C/J L 005
项目名称 样品性质 分析项目 分析方法及来源 分析日期
分析者 校核者 审核者 共 页 第 页
荧光
吸收
红外（非分散）分光光度法分析原始记录
ZHJ C/J L006
项目名称分析项目分析方法及来源分析日期
仪器名称及编号萃取液名称参比液比色皿L1（校正系数测定） cm 比色皿L2（样品测定） cm 室温℃湿度%
分析者校核者审核者共页第页
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原子吸收分光光度法分析原始记录
ZHJ C/J L007项目名称样品性质分析项目室温℃湿度%分析日期
分析方法名称及来源仪器名称及编号
分析者校核者审核者共页第页
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ZHJ C/J L007
分析者校核者审核者共页第页
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校准曲线和质控记录
ZHJ C/J L008
分析者校核者审核者共页第页
浙江省环境监测中心监制2009年11月第一版
ZHJ C/J L009项目名称样品性质分析项目分析日期
分析方法及来源仪器名称及编号标准溶液名称
分析者校核者审核者共页第页
浙江省环境监测中心监制2009年11月第一版
ZHJ C/J L009项目名称样品性质分析项目分析日期
分析方法及来源仪器名称及编号标准溶液名称
分析者校核者审核者共页第页
浙江省环境监测中心监制2009年11月第一版
ZHJ C/J L009项目名称样品性质分析项目分析日期
分析方法及来源仪器名称及编号标准溶液名称
分析者校核者审核者共页第页
浙江省环境监测中心监制2009年11月第一版
分光光度法分析原始记录（II）
ZHJ C/J L010项目名称样品性质分析项目分析日期
分析方法及来源仪器名称及编号标准溶液名称
分析者校核者审核者共页第页
浙江省环境监测中心监制2009年11月第一版
环境管理体系程序文件
标题目录章节号 环境管理体系 程序文件 保定心慧教育技术装备有限公司 2012年 3月 8 日批准2012年 3 月 9 日实施
标题目录章节号 目录 编号编写者韩超 1、环境因素识别程序 2、环境因素评价程序 3、法律与其他要求获取更新程序 4、教育培训管理程序 5、信息交流管理程序 6、文件管理程序 7、应急准备与响应程序 8、检测、监控管理程序 9、不符合、纠正预防与处理程序 10、环境记录管理程序 11、内部审核程序 12、相关方影响管理程序 13、能源控制管理程序 14、化学物品使用管理程序 15、大气污染防治管理程序 16、噪声控制程序 17、废水污染防治管理程序
标题目录章节号 1.环境因素识别程序 1目的 对本公司活动、产品或服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别，特制定本程序。 2适用范围 本识别程序适用于公司所有环境因素。 3职责 3．1环境管理者代表负责环境因素识别的组织工作。 3．2各部门负责对本部门产生的环境因素进行排查识别。 3．3总经办负责对各部门排查的环境因素进行分类、汇总。 4工作程序 4．1环境因素的识别 4．1．1各部门按照下列要求，对本部门的环境因素进行识别。 （一）各部门在实施环境因素识别工作时，采用输入输出法等排查方法，将本部门的活动、产品或服务进行分析，将各方面的环 境问题尽可能的全面识别出，没有遗漏。 （二）识别环境因素时考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。 （三）对每个被确定的环境因素应尽可能多地确定其对环境的影响，包括实际存在的和潜在的、积极的和消极的影响。 （四）对环境的影响可包括以下类型，但不仅限于以下类型：（1）对大气的污染 （2）对水体的污染 （3）固体废物的处理处置对环境的影响 （4）噪声对周围环境的影响 （5）对土壤的污染 （6）各种能源、资源及原材料的使用对环境的影响 （7）生产经营活动对社区的影响 （8）其他地区性环境问题 4．1．2各部门将识别的环境因素填在环境因素排查表，交总经办，由总经办统一进行分类、汇总形成环境因素台帐。
危废企业全套管理台账
危废企业全套管理台账（通用模板） 危险废物规范化管理 台 账 资 料
目录 1、企业概况 2、环境影响评价及审批、监测、验收材料 3、危险度物污染环境防治责任制度 4、危险废物管理计判（参照“江苏省危险废物动な管理信息系统”格式） 5、危险废物申报登记材料 6、危险度物转移审批材料 7、危险废物转移联单（至少最近2年的联单） 8、危险度物委外利用、处置的相关合同 9、危险废物接受单位的危险度物经营许可证（复印件） 10、环保意外事故应急预桌及演练记录 11、危险度物产生、贮存、利用、处置情况台枨 12、职工培训计划和培训记录 备注：企业资料较多的可准备12个档案盒，资料较少的使用文件夹即
危废台账一 企业概况
危废台账二 环境影响评价及审批、检测、验收材料 材料说明：根据下列制度，企业需完善责任人信息。该制度应上墙张 贴，建议在危废贮存场所和会议室等处使用。
危废台账三 工业危险废物产生单位 污染防治工作责任制 企业名称：*****有限责任公司 为贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》、《固体废物污染环境防治法》及 有关法律、法规，根据环保部、省环保厅和无锡市环保局相关管理要求，特制 定本制度。 一．遵循环境保护“预防为主，防治结合”的工作方针和“三同时”规定 做到生产建设与保护环境同步规划、同步实施、、同步发展，实现经济效益、社 会效益和环境效益的有机统 二．公司负责人是危险废物污染防治工作的第一负责人，对全公司环境保 护工作负全画的领导责任，并引导其稳步向前发展。 三．设立以总经理为首、各部门领导组成的危险废物污染防治工作领导小 组，对公司的各项环境环保工作进行决策、监督和协调。 四、公司EHS部门是危险废物污染防治工作归口管理部门，负责公司日常危废管理，并把目标和任务落实到相关责任单位。 五、按照“管生产必须管环保”的原则，生产部对本单位危险废物污染防治工作负全面的领导责任：各车间、科室必须把危险废物污染防治工作纳入本部门管理工作中。 六、公司员工应自觉遵守国家、地方和公司颁布的各项环境保护规定，确保各类污染防治设施正 常运行，从源头减少生产过程中危险废物排放。 七、建立健全公司环境保护台账、档案，专人负责各类环境统计工作，承担资料、档案收集和整 理，以良好的管理手段，促进环境保护工作。 八、依照相关政策及要求，公司对环保成绩显著的单位和个人进行表彰和奖励。对违反规定，造 成环境污染事故的单位及个人，将视其情节轻重，追究相关责任。 九、各部门必须严格遵守相关环境保护法律、法规、标准和要求：积极参加与公司有关的环境保 护工程项目建设，并在业务上接受ES部门的指导和监督，切实落实下列危险废物管理制度 1、污染环境防治责任制度：危险废物污染防治责任主体为产生单位，产废企业应当制定危险废
ISO14001-2015全套环境管理体系手册程序文件
全套ISO9001：2015及ISO14001：2015管理手册和程序文件 目录 0.1章颁布令 (3) 0.2 章管理方针、目标 (4) 0.3章公司组织机构 (5) 0.4章管理职责描述 (5) 1章范围 (9) 2章引用标准 (9) 3章术语和定义 (9) 4章公司质量/环境管理体系建立的背景环境 (10) 4.1 公司的内外部环境 (10) 4.2 相关方的需求和期望 (10) 4.3 管理体系范围 (11) 4.4 管理体系及其过程 (11) 5章领导作用 (13) 5.1 领导作用与承诺 (13) 5.2 管理方针 (14) 5.3 岗位职责与权限 (14) 6章策划 (15) 6.1 应对风险和机遇的措施 (15) 6.2 管理目标及其实现的策划 (17) 6.3 变更的策划 (18) 7章支持 (19) 7.1 资源 (19) 7.3 意识 (22) 7.4 顾客沟通/信息交流 (22) 7.5 文件化信息 (22) 8章运行 (23) 8.1 运行的策划和控制 (23) 8.2 产品和服务的要求 (24) 8.3 设计与开发 (25) 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 (28) 8.5 销售和服务提供 (29)
8.6 产品放行 (32) 8.7 不合格品控制/应急准备及响应 (32) 9章绩效评价 (33) 9.1 监视、测量、分析和评价 (33) 9.2 内部审核 (35) 9.3 管理评审 (35) 10章改进 (37) 10.1 总则 (37) 10.2 不合格与纠正措施 (37) 10.3 持续改进 (38) 附录A: 质量管理职能分配表 (39) 附录B: 环境管理职能分配表 (1)
环境管理体系程序文件
环境治理体系程序文件
某技术装备有限公司 2012年 3月 8 日批准2012年 3 月 9 日实施
目录 编号编写者韩超 1、环境因素识不程序 2、环境因素评价程序 3、法律与其他要求猎取更新程序 4、教育培训治理程序 5、信息交流治理程序 6、文件治理程序 7、应急预备与响应程序 8、检测、监控治理程序 9、不符合、纠正预防与处理程序 10、环境记录治理程序 11、内部审核程序
12、相关方阻碍治理程序 13、能源操纵治理程序 14、化学物品使用治理程序 15、大气污染防治治理程序 16、噪声操纵程序 17、废水污染防治治理程序
1.环境因素识不程序 1目的 对本公司活动、产品或服务中能够操纵和可能施加阻碍的环境因素进行识不，特制定本程序。 2适用范围 本识不程序适用于公司所有环境因素。 3职责 3．1环境治理者代表负责环境因素识不的组织工作。 3．2各部门负责对本部门产生的环境因素进行排查识不。 3．3总经办负责对各部门排查的环境因素进行分类、汇总。 4工作程序 4．1环境因素的识不 4．1．1各部门按照下列要求，对本部门的环境因素进行识不。
（一）各部门在实施环境因素识不工作时，采纳输入输出法等排查方法，将本部门的活动、产品或服务进行分析，将各方面的环境问题尽可能的全面识不出，没有遗漏。（二）识不环境因素时考虑覆盖过去、现在、今后三种时态和正常、异常、紧急三种状态。 （三）对每个被确定的环境因素应尽可能多地确定其对环境的阻碍，包括实际存在的和潜在的、积极的和消极的阻碍。（四）对环境的阻碍可包括以下类型，但不仅限于以下类型：（1）对大气的污染 （2）对水体的污染 （3）固体废物的处理处置对环境的阻碍 （4）噪声对周围环境的阻碍 （5）对土壤的污染 （6）各种能源、资源及原材料的使用对环境的阻碍
最新ISO14001-2015环境管理体系全套资料(手册+程序文件)
1 ISO14001-2015环境管理体系 全套资料 （手册+程序文件）
XXXXXXX有限公司 环境手册 IS O14001-2015 文件编号：E M-01 A/10 编写： 审核： 批准： 发布日期：2019年11月01日实施日期：2019年11月01日
修订记录
目录第1 章概述 1.1 颁布令 1.2 公司简介 1.3 管理者代表任命书 1.4 环境手册的管理 第2章管理体系范围 第3章手册引用文件、术语和定义 3.1 引用标准文件 3.2 术语和定义 第4章组织的背景 4.1理解组织及其所处的环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3确定管理体系的范围 4.4管理体系及其过程 第5章领导作用 5.1 领导和承诺 5.2 环境方针 5.3 组织的岗位、职责和权限 第6章质量环境管理体系策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1 总则 6.1.2 环境因素 6.1.3 合规义务 6.1.4 措施的策划 6.2 环境目标及其实现策划
6.2.1 环境目标 6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 信息交流 7.4.1 总则 7.4.2 内部信息交流 7.4.3 外部信息交流 7.5 文件信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建和更新 7.5.3 文件信息控制 第8章运作 8.1 运行策划和控制 8.2 应急准备和响应 第9章绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则 9.1.2 合规性评价 9.2 内部审核 9.2.1 总则 9.2.2 内部审核方案 9.3 管理评审 第10章改进
2018环境管理台账标准模板
目录 承诺书 1.排污单位基本情况 1.1 排污单位基本信息 1.2 排污许可证执行情况 1.3 排污单位生产运行情况 1.4 原辅材料及燃料消耗情况 1.5 排污单位生产流程及产排污节点情况 1.6 排放口规化 1.7 需说明的其他情况 2.污染防治设施运行情况 2.1 污染防治设施变化情况 2.2 重点污染防治设施运行情况 2.3 污染防治设施维护情况 2.4 污染防治设施异常情况 3.自行监测执行情况 3.1 排污单位自行监测方案及变化情况 3.2 自动监控系统运行情况 3.3 手工监测执行情况 3.4 周边环境质量监测情况 4.环境管理台账 4.1 环境管理台账要求 4.2 环境管理台账执行情况 5.实际排放情况及合规判定 5.1 污染物排放浓度及达标情况 5.2 污染物实际排放量及达标情况 5.3 特殊时段排放情况 5.4 非正常排放情况 6.信息公开 6.1 信息公开情况 6.2 信息公开执行情况
7.排污单位环境管理体系建设与运行情况 7.1 环境管理体系建设情况 7.2 环境管理体系落实情况 8.其他排污许可证规定的容执行情况 9.其他需要说明的问题 注：（1）列出环评批复文件文号、备案编号，或者地方政府出具的认定或备案文件文号。 保存期限：3年
来 源 地 注：（1）指主要生产设施（设备）名称。 （2）指设施（设备）的设计规格参数，包括参数名称、设计值、实际值、计量单位；参数名称包括排污许可证载明的参数及其他参数，如储罐参数包括尺寸、运行时间等，焚烧炉参数包括平均燃 烧率、热酌减率、焚毁去除率等；对于设计值与实际值相同的参数，可仅填报设计值。 （3）开始时间、结束时间为记录频次的起止时刻。 （4）中间产品和单位可选填。
环境管理体系程序文件(供参考)
目录编号 1、环境因素识别程序 2、环境因素评价程序 3、法律与其他要求获取更新程序 4、教育培训管理程序 5、信息交流管理程序 6、文件管理程序 7、应急准备与响应程序 8、检测、监控管理程序 9、不符合、纠正预防与处理程序 10、环境记录管理程序 11、内部审核程序 12、相关方影响管理程序 13、能源控制管理程序 14、化学物品使用管理程序 15、大气污染防治管理程序 16、噪声控制程序 17、废水污染防治管理程序
1.环境因素识别程序 1目的 对本公司活动、产品或服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别，特制定本程序。 2适用范围 本识别程序适用于公司所有环境因素。 3职责 3．1环境管理者代表负责环境因素识别的组织工作。 3．2各部门负责对本部门产生的环境因素进行排查识别。 3．3总经办负责对各部门排查的环境因素进行分类、汇总。 4工作程序 4．1环境因素的识别 4．1．1各部门按照下列要求，对本部门的环境因素进行识别。 （一）各部门在实施环境因素识别工作时，采用输入输出法等排查方法，将本部门的活动、产品或服务进行分析，将各方面的环境问题尽可能的全面 识别出，没有遗漏。 （二）识别环境因素时考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。 （三）对每个被确定的环境因素应尽可能多地确定其对环境的影响，包括实际存在的和潜在的、积极的和消极的影响。 （四）对环境的影响可包括以下类型，但不仅限于以下类型： （1）对大气的污染 （2）对水体的污染 （3）固体废物的处理处置对环境的影响 （4）噪声对周围环境的影响 （5）对土壤的污染
（6）各种能源、资源及原材料的使用对环境的影响 （7）生产经营活动对社区的影响 （8）其他地区性环境问题 4．1．2各部门将识别的环境因素填在环境因素排查表，交总经办，由总经办统一进行分类、汇总形成环境因素台帐。 4．2新增项目的环境因素识别 4．2．1新建、扩建、改建项目在可行性研究或试运行时，由总经办负责组织对环境因素的识别、分类、汇总。 各部门按程序规定在二周内将新变化的项目的环境因素识别结果报总经办。4．2．2 4．3当原来排查的环境因素所依据的客观条件发生较大的变化时，相关部门在二周内按程序要求进行环境因素的更新，并将结果报总经办及时更新环境 因素台帐。 4．4总经办在对全公司环境因素进行分类、汇总形成环境因素台帐后，向各部门分发一份环境因素台帐。 5相关文件 5．1环境因素台帐 环境因素台帐(污染类物)
环境管理体系审核管理程序
1.目的和适用范围 本程序规定了环境管理体系审核的策划、频次、范围、方法。本程序适用于RRRRRR 有限公司的环境管理体系内部审核。 2.职责 2.1管理者代表负责批准审核计划并将审核结果汇报总经理。 2.2RRRR部在环境管理者代表领导下，负责环境管理体系审核的计划、组织、实施与验证。 2.3各被审核部门负责提供必要的条件与配合，对审核中发现的问题制定并采取整改措施。 3.控制要求 3.1内审标准和审核内容 3.1.1内审标准GB/T24001-1996idtlSOIS014001:1996标准、适用环境法律法规和其它 要求、环境管理体系文件等。 3.1.2审核内容环境管理体系是否符合审核标准要求；体系是否得到正确的实施和保 持。 3.2年度审核计划 3.2.1RRRR部经理编制年度审核计划，经环境管理者代表批准。 3.2.2计划应覆盖体系17个要素和公司所有部门，计划审核每年不少于一次，对涉及重要环境因素的部门或活动视情况可增加审核频次。 3. 2. 3特殊情况可追加审核频次出现严重的环境问题或相关方严重抱怨；环境方针、 目标指标、重要环境因素发生较大变化时；生产工艺、生产场所、组织机构发生较大变化时；第二方审核、第三方认证或监督审核前一个月。 3.3审核准备 3.3.1RRRR部每年应将环境管理体系审核纳入年度计划，并经管理者代表批准，涉及所有要素部门的审核每年至少一次。对涉及重大环境因素的部门或活动可增加审核频次。 3.3.2每次内审，环境管理者代表指定具有丰富审核经验和具有内审员资格的人员担任审核组组长，审核组长组织审核员组成审核组。审核员必须经过环境管理体系内部审核员培训并取得内审员资格证书。 3.3.3审核组长负责编写环境管理体系内部审核实施计划。审核计划包括审核目的与范围、审核准则、审核组成员、各受审核部门的预定审核时间及审核员分工，分工时考虑审核员应与被审核部门无直接责任关系。根据需要安排首次会议和末次会议时间。 334审核实施计划在审核前五天内发放至各受审核部门，各被审核部门接到计划后，要确定本部门的联络员，做好接待准备。 3.3.5审核员按分工事先编写审核检查表（见附表1）。 3.4现场审核 3.4.1审核员通过交谈、查阅文件/记录、观察有关活动和现场，记录审核发现的证据。
化工企业环保台账管理制度.doc
***化工有限公司 环保台账管理制度 一、目的 环保台账作为企业环境保护工作的重要组成部分，为企业环保工作的开展提供重要的数据支撑。建立企业环保台账管理制度，对于进一步规范企业的环保行为，落实企业的环境保护主体责任，认真贯彻执行国家和地方颁布的环保法律法规，都有积极的促进作用。 二、范围 该制度适用公司内于废水、废水、固体废物及噪声台账，以及与环境保护相关的其他台账。 三、规范要求 1、所有台账必须按照上级管理部门的要求，统一制式，规范记录，便于收存查阅。 2、台账记录必须严肃认真，实事求是，不得弄虚作假。 3、要做好台账记录人员的培训工作，使其明白台帐的体系结构。记录内容符合逻辑，对待上级督查做到心中有数，讲解明了。 4、一律用黑色中性笔书写，字迹必须端正清楚，不得潦草，不得撕页，不得任意涂改。 5、台账要有相关环保岗位的员工做记录，根据运行情况如实填
写，当天记录，不得漏填代填、或补填。 6、台账要有专人管理，做好严格收存，无关人员不得随意翻阅，未经安环部领导同意不得外借。 7、重要台账的纸质版本和电子版本要同步记录和保存。 8、有公司安环部对各部门台账进行定期检查，确保台账格式规范，记录内容及时、准确和完整。 9、台账用完后，要购置专用的档案盒登记存档，档案盒标签统一打印，文字醒目，名称清晰，分类收存，便于查找。 10、台账保存周期不少于三年，台账记录涉及到的原始单据或凭证材料按照规定保存完好。 11、需要申报录入网上国家相关系统的台帐，要及时、准时完成申报，做到网上申报和实际记录内容相一致。 12、台帐记录不能回避环保设施运行不正常的情况，如实记录设备维护情况，并把向上级环保管理部门的报备材料作为附件留底保存。 13、当台账上的环保设施名称发生改变时，及时对台帐格式内容进行修改，做到账面设施和实际装备相一致。 14、企业废水污染物因子自行监测数据、废水在线设备监测数据和第三方资质单位监测数据的差异要控制在合理的范围内，定期对检
新版环境管理体系程序文件
xxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司文件号：ZZQA/M -2017A/0版 环境管理手册 [依据GB/T24001-2016idtIS014001:2015标准编写] 受控状态： 分发号： 编制： 审核： 批准： 2017年1月1日发布 2017年1月10日实施
程序文件清单
1.目的 对与公司环境管理体系有关的文件进行控制，确保在文件的各使用现场得到有关文件的适用版本，防止使用作废文件。 2 适用范围 本程序适用于与环境－环境管理体系有关的文件的管理和控制。 3 职责 3.1 综合管理部负责公司环境管理体系文件的发放、统一管理，负责有关法律法规的识别。 3.2总经理负责批准发布环境手册、环境手册和程序文件。 3.3总经理负责审核环境手册和程序文件，并组织对现有体系文件的定期评审。 3.4品质管理部负责组织编制环境相关的技术性文件。 3.5各部门负责本部门与环境管理体系有关的文件的编制。 4 工作程序 4.1 本公司控制的文件范围 a. 环境手册； b. 程序文件； c. 支持性文件，包括环境管理规范、岗位操作规程、以及各项环境管理制度等； d. 环境支持性文件，包括环境管理规范、产品安全数据清单，以及各项环境管理制度等； e. 记录； g.外来文件，如法律法规、国家标准、行业标准、顾客提供的技术要求等。 4.2 文件的编号 4.2.1本公司在环境管理体系运行之前发布的文件，继续沿用原编号，待下次修改时再按以下编号方法。 4.2.2环境环境管理手册的编号 ZZQA / M –口口 顺序号 环境环境管理手册代码 公司简称（拼音缩写） 4.2.3程序文件的编号 ZZQA / P –口口 顺序号 程序文件代码 公司简称（拼音缩写）
新版企业环境管理台账模板
新版企业环境管理台账模板
目录 承诺书 1.排污单位基本情况 1.1 排污单位基本信息 1.2 排污许可证执行情况 1.3 排污单位生产运行情况 1.4 原辅材料及燃料消耗情况 1.5 排污单位生产流程及产排污节点情况 1.6 排放口规范化 1.7 需说明的其他情况 2.污染防治设施运行情况 2.1 污染防治设施变化情况
2.2 重点污染防治设施运行情况 2.3 污染防治设施维护情况 2.4 污染防治设施异常情况 3.自行监测执行情况 3.1 排污单位自行监测方案及变化情况 3.2 自动监控系统运行情况 3.3 手工监测执行情况 3.4 周边环境质量监测情况 4.环境管理台账 4.1 环境管理台账要求 4.2 环境管理台账执行情况 5.实际排放情况及合规判定 5.1 污染物排放浓度及达标情况 5.2 污染物实际排放量及达标情况 5.3 特殊时段排放情况 5.4 非正常排放情况 6.信息公开 6.1 信息公开情况 6.2 信息公开执行情况 7.排污单位环境管理体系建设与运行情况 7.1 环境管理体系建设情况 7.2 环境管理体系落实情况 8.其他排污许可证规定的内容执行情况 9.其他需要说明的问题
注：（1）列出环评批复文件文号、备案编号，或者地方政府出具的认定或备案文件文号。 保存期限：3年
来 源 地 注：（1）指主要生产设施（设备）名称。 （2）指设施（设备）的设计规格参数，包括参数名称、设计值、实际值、计量单位；参数名称包括排污许可证载明的参数及其他参数，如储罐参数包括尺寸、运行时间等，焚烧炉参数包括平均燃 烧率、热酌减率、焚毁去除率等；对于设计值与实际值相同的参数，可仅填报设计值。 （3）开始时间、结束时间为记录频次内的起止时刻。 （4）中间产品和单位可选填。
公司质量环境管理体系管理程序
公司质量环境管理体系管理程序 1、目的 建立和实施质量环境管理体系，确保公司质量环境管理体系流程符合ISO9001：2000与ISO14001：1996标准，有效地执行、维护和持续改进质量环境管理体系，防止不符合现象发生。 2、适用范围 本程序适用于在公司实施包括全棉灯芯绒、全棉卡其、弹力灯芯绒、弹力卡其、麻类织物及特种功能整理的纺织印染产品生产、服务在内的质量环境管理体系及相关质量环境管理工作。 3、职责 各职能部门必须遵照公司质量环境管理体系程序做好质量环境管理工作，切实落实质量环境管理体系中的各项要求。 4、管理程序 4.1、质量管理体系文件化结构，详见表1：质量环境管理体
系文件化结构。 4.1.1、第一层次：质量环境手册（规划公司质量环境方针、目标及管理体系的总体要求）； 4.1.2、第二层次：程序文件（规划公司系统化作业过程，各部门协作关系，信息传递的方式途径等）； 4.1.3、第三层次：各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书、技术文件（各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书规定各岗位应做什么、应尽什么责任以及怎样做的具体操作方法和作业方式；技术文件：国标、产品检验标准、原辅材料检验标准等）； 4.1.4、第四层次：使用记录、表单等（确定信息交流和记录的格式及检测、评审的依据）。 4.2、ISO9001：2000标准和ISO14001：1996标准对照表，见附录1。 4.3、质量环境管理体系组织机构图，见附录2。 质量职能分配表，见附录3。 环境职能分配表，见附录4。
4.4、质量环境管理规划 4.4.1、质量环境管理体系规划： a）质量环境方针、目标、质量环境管理体系流程、组织机构等要结合公司各类资源和将来发展方向进行全 面规划，以确定质量环境管理体系所需的过程和资源，做到质量环境规划真正切实可行； b）由于组织机构变更、所推行的质量环境管理标准变更或导入其它管理体系（如职业安全、卫生等），管理 者代表应重新评估、规划质量环境管理体系。质量环 境管理体系重新规划后，应进行内部质量审核，以确 保质量环境管理体系的适应性，有效性及与其它管理 体系的相容性，必要时应召开管理评审会议讨论； c）管理者代表，每年底对下一年度内部质量审核、管理评审等质量环境管理工作进行具体部署，制订“年 度质量环境工作计划”报总经理批准后下发。 4.4.2、新产品/过程规划 本公司不适用，详见QEM/MZD101-2003《质量环境手
环境管理台账记录内容模板20181112
环境管理台账记录内容 来自HJ944-2018《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范总则（试行）》 表 A.1 排污单位基本信息表 记录时间：记录人：审核人： 注：（1）列出环评批复文件文号、备案编号，或者地方政府出具的认定或备案文件文号。 表A.2 生产设施正常工况信息表 记录时间：记录人：审核人： 注：（1）指主要生产设施（设备）名称。
（2）指设施（设备）的设计规格参数，包括参数名称、设计值、实际值、计量单位；参数名称包括排污许可证载明的参数及其他参数，如储罐参数包括尺寸、运行时间等，焚烧炉参数包括平均燃烧率、热酌减率、焚毁去除率等；对于设计值与实际值相同的参数，可仅填报设计值。 （3）开始时间、结束时间为记录频次内的起止时刻。 （4）中间产品和单位可选填。 表A.3 燃料信息表 记录时间：记录人：审核人：注：（1）指燃料名称，包括燃煤、燃油、燃气等。 （2）根据燃料类型对应填写，可以收到基品质为准。 （3）指燃料燃烧后与污染物产生有关的成分。 表A.4 废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表
添 ( 记录时间： 记录人： 审核人： 注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”。 表 A.5 废水污染防治设施运行管理信息表 记录时间： 记录人： 审核人： 注：根据行业特点及监测情况，选择记录“治理效率”。 表 A.6 防治设施异常情况信息表
记录时间：记录人：审核人： 表A.7 有组织废气（手工/在线监测）污染物监测原始结果表 记录时间：记录人：审核人：注：进口监测数据按照监测方法、设备条件、企业需求选择性填报。 表A.8 无组织废气污染物监测原始结果表
环境管理体系认证程序
为了加强环境管理体系认证工作，规范环境管理体系认证程序，中国环境管理体系认证指导委员会于1998年23月发布了《环境管理体系认证暂行管理规定》。该《规定》共分4 章23条，现予全文刊登如下： 环境管理体系认证暂行管理规定 第一章总则 第一条为加强环境管理体系认证工作，改善各类组织的环境管理，促进资源的合理利用，推进企业的清洁生产，减少污染物产生和排放，促进环境与经济可持续发展，制定本规定。 第二条在中华人民共和国境内开展环境管理体系认证工作，必须遵守本规定。 第三条环境管理体系认证工作由中国环境管理认证体系认证指导委员会（以下简称指导委员会）统一组织管理。指导委员会社下列机构： （一）中国环境管理体系认证机构认可委员会（以下简称认可委员会）； （二）中国认证人员国家注册委员会环境管理专业委员会（以下简称环境管理认证人员注册委）； （三）指导委员会办公室。 第四条本规定所称环境管理体系认证，是指经认可委员会认可的环境管理体系认证机构对各类组织依据国际标准ISO14001建立的环境管理体系审核确认，并颁发认证证书的活动。 第五条本规定所称组织是指公司、集团公司、商业或社团及其它企事业单位，或上述单位的一部分或结合体。 第六条环境管理体系认证循环自愿申请的原则。 第二章申请认证条件与认证程序 第七条申请环境管理体系认证的组织应具备下列条件： （一）遵守中国环境保护法律法规、标准及总量控制标准； （二）已按ISO14001标准建立环境管理体系，实施运行至少3个月。 第八条认证程序： （一）具备第七条所规定条件的组织可向机构认可委认可的认证机构提出环境管理体系认证书面申请。 （二）认证机构应在收到认证申请之日起一个月内作出是否受理申请的决定，并书面通知该组织签定环境管理体系认证合同。对于不受理申请的组织，认证机构应说明不受理的理由。 （三）认证机构对组织的环境管理体系进行审核。 （四）认证机构对组织的环境管理体系文件审核、现场审核情况和市（地）级以上环境保护行政主管部门出具的有关证明文件，决定申请认证的组织可否通过环境管理体系认证。 市（地）级以上环境保护行政主管部门出具的证明文件包括： 1．通过环境影响报告书（表）的批文复印件； 2．通过“三同时”验收证明文件的复印件； 3．污染物浓度及总量控制指标达标排放证明人；
环境管理台账记录
表A.1 排污单位基本信息表 注：（1）列出环评批复文件文号、备案编号，或者地方政府出具的认定或备案文件文号。 表A.2 生产设施运行管理信息表 注：（1）指主要生产设施（设备）名称，以钢铁为例，主要包括高炉、烧结机、转炉等。 （2）指设施（设备）的设计规格参数，包括参数名称、设计值、计量单位，以钢铁为例，高炉规格参数为高炉容积，设计值为450，计量单位为立方米。 （3）开始时间、结束时间为记录频次内的起止时刻。
表A.3 燃料信息表 注：（1）指燃料名称，包括燃煤、燃油、燃气等。 （2）有毒有害元素成分占比。 （3）根据燃料类型对应填写，可以收到基品质为准。 （4）指燃料燃烧后与污染物产生有关的成分。 （5）一次能源是指从市场购买的能源，包括燃料煤、焦炭、煤气、天然气、燃油等。二次转化能源指在生产过程中产生的可利用能源的消耗量及成分。 表A.4 废气污染治理设施运行管理信息表
注：（1）指主要治理设施名称，以除尘设施为例，主要包括袋式除尘器、静电除尘器、旋风除尘器等。 （2）指设施的设计规格参数，包括参数名称、设计值、计量单位，以除尘器例，除尘效率，设计值为90。 （3）开始时间、结束时间为记录频次内的起止时刻。 （4）排放浓度、排放量填报频次为安装自动监测的按照本标准记录频次要求填报，未安装自动监测的按照手工监测频次填报。 （5）指该污染物所执行的相应污染物排放标准中规定的浓度限值。 表A.5 废水污染治理设施运行管理信息表 注：（1）指主要污染治理设施名称，例如物理化学处理（混凝、沉淀、除油等）、生物处理、深度处理（包括超滤、一级反渗透、二级反渗透、电渗析等）等。 （2）指设施的设计规格参数，包括参数名称、设计值、计量单位，例如化学需氧量去除效率，设计值为90。 （3）开始时间、结束时间为记录频次内的起止时刻。 （4）排放浓度、排放量填报频次为安装自动监测的按照本标准记录频次要求填报，未安装自动监测的按照手工监测频次填报。 （5）指该污染物所执行的相应污染物排放标准中规定的浓度限值。
环保管理台帐明细
环保管理台帐明细 附件5.2 环保管理台帐明细1. 环保管理网络 2. 年度环保工作计划 3. 主要污染源分布简图 4. 主要污染源汇总表 5. 环保设施汇总表 6( 环保设施运行记录 7( 重要环境因素清单 8( 环保检查台帐 9( 环境事件台账 10( 非常规“三废”排放记录11( 环保考核与奖惩台帐12(上半年环保工作总结13(全年环保工作总结 14(环保大事记 15(外排废水检测台账 16(车间废水外排口检测台账17( 外排尾气,烟气, 监测台帐18( 噪声监测台帐19(固体废物台账 20(建设项目环境保护“三同时”登记表 1. 环保管理网络环保管理网厂长 副厂长 安全员 一二三四 班班班班 长长长长
网络成员变动情况 网络内职务原成员姓名现成员姓名变动时间 厂长刘安军许浩洋2013.1.3 2（年度环保工作计划1、开好活化尾气除酸除尘系统。2 、做好清污分流及 污污分流工作。3 、搞好环保安全教育活动。 3（主要污染源分布简图酸碱罐区,排酸碱废液, 氯铂酸岗位, 产 生氨氮废水, 动浸岗位 有机胺生产, 产生含 区, 产生有氨氮废水, 机胺废液, 静态浸渍, 氨 氮废液, 活化区, 产生酸性 汽体和废尘, C8生产装置, 产生含氨 氮液, 4（主要污染源汇总表 序号污染源名称产生部位主要污染因子排放浓度排放量排放方式排放去向备注 1 尘废气活化载体尘状物不定不定经处理后排放大气 2 酸废气活化含CL 酸气不定不定经处理后排放大气 3 氨氮废水氯铂酸含氨氮废水不定不定直排污水池
4 氨氮废水铵交换氯化铵废水不定不定直排污水池 5 氨氮废水动浸岗位含氨氮废水不定不定直排污水池 6 氨氮废水静浸岗位含氨氮废水不定不定直排污水池 ,1, 各单位的污染源主要填写外排口。 ,2, 各生产单元填写到岗位。 5. 环保设施汇总表 ________ 分公司环保设施汇总表 单位名称: 处理能力 环保设工艺编规格投用设计实际处采用何运行设备完设施运排放达备污染因 子1 污染因子2 序号施名称号型号时间能力理能力种技术状况好率转率标率注 进口出口处理进口出口处理 浓度浓度效率浓度浓度效率 节2002 水1 凉水塔T101 GBNL3- 水循环好100% 100% .4 设125 施LDZ-262011布袋除袋式除2 M205/1 好100% 100% 100% -LX1 .7 尘尘机组LDZ-262004布袋除M205/2 好100% 100% 100% -LX1 .1 尘 LDZ-262004布袋除M205/3 好100% 100% 100% -LX1 .1 尘
环境管理台账记录教程文件
环境管理台账记录
表A.1 排污单位基本信息表 注：（1）列出环评批复文件文号、备案编号，或者地方政府出具的认定或备案文件文号。 表A.2 生产设施运行管理信息表 注：（1）指主要生产设施（设备）名称，以钢铁为例，主要包括高炉、烧结机、转炉等。 （2）指设施（设备）的设计规格参数，包括参数名称、设计值、计量单位，以钢铁为例，高炉规格参数为高炉容积，设计值为450，计量单位为立方米。 （3）开始时间、结束时间为记录频次内的起止时刻。 收集于网络，如有侵权请联系管理员删除
表A.3 燃料信息表 注：（1）指燃料名称，包括燃煤、燃油、燃气等。 （2）有毒有害元素成分占比。 （3）根据燃料类型对应填写，可以收到基品质为准。 （4）指燃料燃烧后与污染物产生有关的成分。 （5）一次能源是指从市场购买的能源，包括燃料煤、焦炭、煤气、天然气、燃油等。二次转化能源指在生产过程中产生的可利用能源的消耗量及成分。 表A.4 废气污染治理设施运行管理信息表 收集于网络，如有侵权请联系管理员删除
注：（1）指主要治理设施名称，以除尘设施为例，主要包括袋式除尘器、静电除尘器、旋风除尘器等。 （2）指设施的设计规格参数，包括参数名称、设计值、计量单位，以除尘器例，除尘效率，设计值为90。 （3）开始时间、结束时间为记录频次内的起止时刻。 （4）排放浓度、排放量填报频次为安装自动监测的按照本标准记录频次要求填报，未安装自动监测的按照手工监测频次填报。 （5）指该污染物所执行的相应污染物排放标准中规定的浓度限值。 表A.5 废水污染治理设施运行管理信息表 注：（1）指主要污染治理设施名称，例如物理化学处理（混凝、沉淀、除油等）、生物处理、深度处理（包括超滤、一级反渗透、二级反渗透、电渗析等）等。 （2）指设施的设计规格参数，包括参数名称、设计值、计量单位，例如化学需氧量去除效率，设计值为90。 （3）开始时间、结束时间为记录频次内的起止时刻。 （4）排放浓度、排放量填报频次为安装自动监测的按照本标准记录频次要求填报，未安装自动监测的按照手工监测频次填报。 （5）指该污染物所执行的相应污染物排放标准中规定的浓度限值。 收集于网络，如有侵权请联系管理员删除
环境管理体系内审程序
环境管理体系内审 程序 1
1 目的 定期进行内部环境管理体系审核,以验证环境活动和有关结果是否符合策划的安排并是否有效,及时发现问题,纠正和预防不合格,确保环境管理体系的持续有效运行和不断地改进。 2 适用范围 适用于内部环境管理体系审核的控制(简称内审)。 3 职责 3.1综合办公室负责制定内部体系年度审核计划,报环境管理者代表批准。3.2环境管理者代表确定审核组成员,任命审核组长。 3.3审核组长负责制定审核计划,提交审核报告,内审员负责配合组长实施内审,并对不符合纠正措施的实施情况进行跟踪检查。综合办公室是内审的实施部门。 3.4环境管理者代表对审核报告评审,并将审核报告下发到相关部门,同时向最高管理者代表汇报,提交管理评审。 3.5各部门负责对内审提出的不符合项进行整改。 4 工作程序 2
4.1每年1月初,由综合办公室负责制定<年度审核计划>,经管理者代表审核,报总经理批准后实施。一般情况下每年一次对公司环境管理体系所涉及的各部门各要素覆盖一次审核。如有下列情况,可临时增加频次。 a发生严重的环境问题或相关方有严重抱怨。; b组织的领导层、环境方针、目标、指标、重大环境因素、生产工艺等有较大改变。; c即将进行第二、三方审核。。 4.3审核的准备 4.3.1组建审核组。 a.审核组长:由综合办公室成员担任。 b.审核组成员:由经过培训,考试合格,取得内审资格证书且被公司总经理任命的内审员组成。 4.3.2审核组的职责 a.审核组长 (1)代表审核小组对审核实施管理并负有最终责任。制定
新版企业环境管理台账
新版企业环境管理台账 Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】
目录 承诺书 1.排污单位基本情况 排污单位基本信息 排污许可证执行情况 排污单位生产运行情况 原辅材料及燃料消耗情况 排污单位生产流程及产排污节点情况 排放口规范化 需说明的其他情况 2.污染防治设施运行情况 污染防治设施变化情况 重点污染防治设施运行情况 污染防治设施维护情况 污染防治设施异常情况 3.自行监测执行情况 排污单位自行监测方案及变化情况 自动监控系统运行情况 手工监测执行情况 周边环境质量监测情况 4.环境管理台账
环境管理台账要求 环境管理台账执行情况 5.实际排放情况及合规判定 污染物排放浓度及达标情况 污染物实际排放量及达标情况 特殊时段排放情况 非正常排放情况 6.信息公开 信息公开情况 信息公开执行情况 7.排污单位环境管理体系建设与运行情况 环境管理体系建设情况 环境管理体系落实情况 8.其他排污许可证规定的内容执行情况 9.其他需要说明的问题 表排污单位基本信息表
注：（1）列出环评批复文件文号、备案编号，或者地方政府出具的认定或备案文件文号。 保存期限：3年
表生产设施正常工况信息表 注：（1）指主要生产设施（设备）名称。 （2）指设施（设备）的设计规格参数，包括参数名称、设计值、实际值、计量单位；参数名称包括排污许可证载明的参数及其他参数，如储罐参数包括尺寸、运行时间等，焚烧炉参数包括平均燃烧率、热酌减率、焚毁去除率等；对于设计值与实际值相同的参数，可仅填报设计值。
环境管理体系流程图
环境管理体系PDCA 循环流程图 第1 页共1 页
附件2：环境管理体系各条款的工作流程 一、策划 1、环境因素识别与评价 环境因素：影响环境的行为和活动。 识别：就是工程从开工到竣工所有的生产和生活影响环境的行为和活动都识别出来。通过识别建立《环境因素台帐》 识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和八个方面： 三种状态： 正常状态：指固定、例行性且计划中的作业与程序。 异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业。 紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。 三种时态： 过去：以往遗留的环境问题 现在：现在正在发生的、并持续未来的环境问题 将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响。 八个方面： 向大气的排放； 向水体的排放； 向土地的排放； 原材料和自然资源的使用； 能源使用；
能量释放（如热、辐射、振动等）； 废物和副产品； 物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。 评价：根据识别的《环境因素台帐》进行评价，列出《重大环境因素台帐》，环境因素的评价方法采用重要性准则法和多因素打分法。 评价的原因： 公司建立、实施并保持《环境因素识别与评价程序》 2、目标、指标及管理方案 1)目标、指标及管理方案针对重要环境因素，通过目标、指标及管 理方案的制订把影响环境的重大行为和活动控制在法律、法规的范围内 2)目标与指标的制订应具有可测量性 3)管理方案的制定应包括以下内容： a)应明确要实现的目标和指标。 b)应有可行的技术措施。 c)注明完成的时间和进度要求。 d)明确责任部门或责任人。 e)方案应针对重大环境因素制定。 二、实施 1、运行控制 1)目的：针对重要环境因素进行控制，以确保环境目标、指标得 到实现。
环境管理体系程序文件--版
XXXXXXXX有限公司 环境管理体系文件 环境管理程序文件 依据GB/T24001-2016 idt ISO14001：2015编制 编制： 审核： 批准： 受控状态： 发放号： 2016年12月20日发布 2017年1月1日实施XXXXXXXX有限公司发布
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目录 风险和机会识别与评价管理程序 (3) 环境方针、目标和方案 (10) 环境因素识别和评价管理程序 (13) 合规义务管理程序 (17) 人力资源管理程序 (19) 环境信息交流管理程序 (22) 文件控制管理程序 (25) 废水、废气污染控制程序 (28) 噪声污染控制程序 (30) 固体废弃物控制程序 (31) 节约资源能源管理程序 (35) 化学品和油品管理程序 (37) 消防安全管理程序 (39) 设备设施检修污染控制程序 (42) 相关方管理程序 (43) 新、改、扩建设项目环保控制程序 (45) 应急准备和响应管理程序 (47) 环境监视、测量和分析管理程序 (51) 合规性评价管理程序 (53) 不符合和纠正措施管理程序 (55) 记录管理程序 (57) 内部审核管理程序 (58) 管理评审控制程序 (61)
1、目的 为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，特制定本程序。 2、适用范围 本程序适用于在公司管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据，这些活动包括： a) 产品的设计开发、设计开发的变更控制、工艺改进过程的风险和机遇； b) 供应商评审和采购控制过程的风险和机遇； c) 制造与检验过程的风险和机遇； d) 厂房设施、设备和工装、模具、夹具的维护和保养管理过程的风险和机遇； e) 不符合的处置及纠正预防措施的执行和验证过程的风险和机遇； f) 持续改进过程的风险和机遇。 3 术语和定义 风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。机遇：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。 风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。 风险规避：风险规避是风险应对的一种方法，是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。风险规避并不意味着完全消除风险，我们所要规避的是风险可能给我们造成的损失。一是要降低损失发生的机率，这主要是采取事先控制措施；二是要降低损失程度，这主要包括事先控制、事后补救两个方面。 风险降低：通过采取措施以达到降低风险的效果。一般情况下，若采取的措施能够有效的降低所遭受的风险，应将采取措施的记录进行保留或者写入文件进行归档，以便后期重复发生时作为改善的依据。 风险接受：是指企业承担风险造成的损失。风险接受一般适用于那些造成损失较 小、重复性较高的风险、最适合于自留的风险事件。 内部风险：企业内部形成的风险,例如战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等。 外部风险：由外部影响因素导致的风险，例如政策风险、市场需求风险和业务风险等。风险严重度：风险发生后其所产生的影响的严重程度。 风险发生频度：风险出现的频率或者概率。 风险系数：风险系数用于评定是否对已识别的风险采取措施，风险系数=风险严重度x 风险发生频度。 4、职责 最高管理者负责风险管理所需资源的提供，包括人员资格、必要的培训、信息获取等。