供应商体系审核表(指引手册)

供应商体系检查表

供应商名称:

主要业务:

地点:

联系人:

电话:

传真:

拟制: 审核: 批准:

供应商体系检查表

一、操作标准：

烽火通信股份有限公司在进行供应商现场审核前，可以根据审核需要和审核重点，按照本《供应商体系检查表》，选择部分体系、部分要素或全部发给供应商进行自查，供应商应对照每个相应要素逐个自检，并在现场审核前对每个要素自检评分，并注明举证材料。

◆每个要素自检/现场审核评分标准如下：

1、没有做到，也没有证据支持：0分

2、少部分做到，有证据支持，但没有例行化：1分

3、大部分做到，并且例行化，而且证据充分：3分

4、完全做到，并且例行化，而且证据充分：4分

5、权重评分：权重评分=权重分值*（0分/1分/3分/4分）

◆关键审查点在每次出发前标记,并通过考察报告相关内容不断完善

二、供应商体系检查表

供应商体系检查表包括三大部分：质量/环境/安全体系、商务体系、技术（工艺）体系

1、质量/环境/安全体系检查表

供应商质量/环境/安全体系检查表

序号审核项

目

审核内容

关键

审查

点

权重分

值

0 1 3 4

权重

评分

举证材

料

1

质量

体系是否明确了质量保证体系（质量方

针，质量目标，质量计划等）

1

2 是否具备质量体系证书，且在有效期

内；

1

3 是否进行体系内外审并有相应的记录1

4 内外审不合格项的改进措施是否有效1

5

资源

管理从事影响质量/环境的工作的人员书

否具有的必备能力

1

6 是否提供培训或采取其他措施以满足

员工的作业要求

1

7 是否有维护教育、培训、技能和经验

的适当记录

1

8 对具有重大环境因素或可能产生重大

环境影响的岗位或职工是否受到相应

的培训

1

9

设备

与仪

器管

理

（含

工装

夹

具）是否具有测量仪器的校验计划1

10 是否具有测量仪器的校验记录1

11 是否具有生产设备的维护保养计划1

12 是否具有生产设备的维护保养记

录

1

13 是否确定所需采用的监控和测量,以

及所需的监控和测量仪器，以保证产

品对规定要求的符合性？

1

14 测量设备是否加于标识以能确定校准

状态

1

15 生产设备是否加于标识以能确定保养

状态

1

16 测量设备是否具有在校验过程中或是

校验失效时的备用测量设备

1

17 设备与仪器日常是否做点检，是否有

记录

1

18 工装夹具是否具有管理规范1

19 工装夹具是否有进行定期的分析，以

保证其有效性

1

20 工装夹具是否有更换记录1

21 顾客

有关

过程

管理是否妥善保管在组织控制下或组织使

用的顾客财产？

1

22 是否对供其使用或组成产品的顾客财

产，进行标识、验证、保护和防护？

1

23 是否针对客户返修制定相应的处理流

程

1

24 是否有客户返修记录，二次返修方案

记录等

1

25 是否具有客户需求变更管理规范以及

变更记录

2

26 设计

开发

管理是否具有设计变更管理规范以及记录1

27 是否具有4M1E变更管理规范以及记

录

1

28

库房

管理库房存储环境是否满足物料存储要求1

29 物料是否先进先出1

30 物料是否在有效且在保质期内1

31 物料失效是否具有相应的处理流程1

32

进货

检验

管理是否具有进货检验标准（抽样标准）

和作业指导书

1是否具有进货检验记录1

33 是否具有不合品物料的处置流程1

34 是否对让步接收物料进行评审1

35 是否对让步接收物料进行跟踪1

36 是否反馈供应商质量问题并跟踪问题

是否解决

1

37 是否建立产品/批次的可追溯系统1

38

过程

控制是否准备了生产上的图纸，规格书和

规范作业指导书

1

39 是否每个产品都有其自己的QC工程

图

1

40 工位上是否有作业指导书并张贴在显

而易见的地方

1

41 是否各工序的质量控制都有作业指导

书

1

42 是否有对样品，极限样品，颜色样品

等进行管理

1

43 是否有防止混料的措施1

44 员工是否按QC工程图，作业指导书

作业

1

45 4M1E变更时，是否有相应的书面的

处理流程或是规范

2

46 是否设定了特殊工序1

47 是否针对特殊工序进行了培训并保存

记录

1

48 是否有对特殊工序有定期的检查和记

录

1

49 是否对过程质量问题进行分析并改善1

50 是否对过程质量问题进行汇总并培训1

51 是否具有过程质量控制管理办法及其

抽样标准

1

52 是否有进行产品的首检并记录1

53 是否有进行产品的巡检并记录1

54 是否有生产不合品的记录1

55 现场是否进行了防静电防护2

56 是否具有质量问题处理流程或规范1

57 是否具有质量问题处理标准（停线标

准等）

1

58

出货

管理是否有出厂检验标准1

59 出厂检验标准是否与客户要求保持一

致或要求更高

1

60 是否进行出货检验质量统计分析和改

善

1

61 客户反馈产品不合格时，是否有相应

的处理流程或制度

2

62

不合

格品

控制是否明确了不良品可修/废弃等的处

理规范

1

63 是否明确了修理品再使用的方法1

64 是否对不良品进行分析并改善2

65 是否对返修品进行分析并改善1

66 是否有单独的区域对不良品进行隔离1

67 不良物料再使用有相应的处理流程或

制度

1

68

标

识、

产品

追溯

管理是否对半成品成品进行了区分标识1

69 各工序检查控制点，检查前/检查后

是否有明确的区分标识

1

70 不良品/合格品，待修品/修理品有明

确的识别标示

1

71 各工序是否有产品的追溯管理规范1

72

持续

改进

管理是否对供应商问题点进行了统计分析

并进行改进

1

73 是否有定期的质量报告并进行了分析

并制定改进计划

2

74 是否针对客户投诉问题点进行了统计

分析并进行改进

2

75

可靠

性实

验是否有计划性的可靠性监控程序来确

保所有的失控条件被检查出来，并重

新回受控状态？

2

76 负责可靠性监控系统的人员是否有权

确定评估行动并报告可靠性问题？

1

77 负责人员是否有权开始纠正措施，并

验证版本的区别？

1

78 程序是否按照规定预期的固定周期试

验可靠性目标？

1

79 是否有文件化的测试计划，含样品

数、预期水平和工厂内制造的每种系

列器件的测试频度？

1

80 为控制早期失效，是否有相应的方法

检测出制造和技艺造成的早期致命失

效？

1

81 这些控制方法是否包括对新产品的筛

选试验，如100%的老化、温度循环

和/或工作寿命，并且与产品应用是

否保持一致？

1

82 是否有可靠性试验能力（厂内或需要

外面的试验实验室服务）？

1

83 统计技术是否应用到预期元件失效率

上（FIT率）？

1

84 是否定期向用户提供可靠性试验报

告?

1

85

有害

物质

管理是否有危险化学品管理规范1

86 是否具有危险化学品的处理记录1

87 是否制定了影响环境的环境因素1

88 是否针对重大的环境因素制定了相应

的应急方案

1

89

安全

健康是否制定了影响安全的安全源1

90 是否针对重大的安全源制定了相应的

应急方案

1

91 是否针对特殊岗位配备了相应的劳保

用品

1

92 是否针对特殊岗位人员资历进行了确

认

1

2、供应商商务体系检查表

供应商商务体系审核表供应商商务体系（满分100分）

序号审核项目审核内容

关

键

审

查

点

权

重

分

值

0 1 3 4

权

重

评

分

举证材料

1

企业基本资信是否有清晰的公司组织

架构，包括产品开发部

门、市场营销部门、生

产制造部门、独立的公

司级别的质量部门？

5

2 是否在同行业中中等规

模以上？

4

3 售前、售中、售后服务

策略和全套文档是否清

晰?

4

4 是否提供近两年现金流

量表、资产负债表、利

润表？

4

5 是否提供最新的营业执

照、组织机构代码证、

税务登记证？

3

6

供应链管理－新供方

选择供方选择程序及认证是

否完善？

3

7 合格供方清单认证资料

是否齐全（抽查）？

3

8

供应链管理－绩效考

核及改善供应商绩效考核是否有

文件支持和规范？

3

9 考核结果是否可牵引供

应商持续改进？

3

10 是否有关键供应商协同

改进？

3

11

供应链管理－供方风

险及协议管理风险评估管理机制？ 3

是否针对核心关键物料

进行了特控？

3

12 与上游供应链是否有质

量或商务协议？

3

13

供应链管理－材料认

证与控制材料认证流程完整？

（样品，小批量，批量

控制）

3

14 材料认定记录完善？ 3

15 商务处理能力-合同评

审

是否有书面文件规范对

询价、投标、合同订单

等合同文件的评审？

3

16 合同要求变更的识别和

控制

3

17 评审记录有效保存并可

查询

3

19

商务处理能力-合同执

行对正式合同中的交付数

量，时间、商务、服

务、价格、协议、处罚

等有详细记录。

3

是否有完善的计划运营

与生产管理机构与体

制？

3

是否有单独为烽火预留

产能？

3 针对瓶颈工序是否有特

控及改善机制？

3

20 是否有非正式合同（如

口头合同）的确认和处

理机制

5

21 紧急合同的处理机制与

应对措施

5 是否针对货物跟踪及货

物的运输性能有管控机

制。

1

22

服务－产品生命周期

管理定期市场监控，分析市

场供需

3

23 失效风险提前主动通知

客户

3

24

服务－客户满意度管

理有客户满意度调查，数

据分析

3

25 有客户满意度目标和持

续提升计划

3

26

服务－客户投诉处理文件定义客户投诉类

型，分类分级处理流程

2

27 客户投诉的接收、分

析、处理和反馈过程有

详细记录

2

28 针对客户投诉处理过程

是否进行了绩效管理并

有改进措施

2

3、供应商技术/工艺体系检查表

A：光器件类供应商技术/工艺体系检查表

供应商（光器件）技术/工艺体系检查表

序号审核

项目

审核内容

关

键

审

查

点

权

重

分

值

0 1 3 4

权重评

分

举证材

料

1

研发

能力厂家的技术开发能力在同行中的排名情况 2

2 开发工具\仪器仪表和实验环境的先进性 2

3 研发实力（人数和资历） 2

4 设计过程中的质量保证（全流程闭环，信

息反馈的处理）

2

5 开发流程的规范性\开发文件的规范性 3

6 ECN管控 5

7 自动测试系统开发能力 5

8 产品齐全性 5

9 产品路标规划 2

10 专利申请和授权情况 2

11

加工

工艺

及生

产测

试能

力整体生产规模 1

12 所考察产品具有稳定的、独立的生产线并

在规模生产

3

13 静电防护能力 5

14 加工工艺流程是否满足产品的生产要求，

同时加工工艺中的关键点的是否合理

5

15 产品回溯能力 4

16 工人操作与作业指导书的符合度 5

17 生产中不良品的处理方式 5

18 治具装备情况 4

19 光器件筛选方式 4

20 光器件焊接方式 4

21 光端面清洁保持能力 4

22 固件下载方式 4

23 自动测试系统能力 4

24 三温测试方式 4

25 老化时间和方式 4

26 产品关键指标的测试验证情况 5

27 垂直

整合

能力光器件生产能力 4

28 光器件封装能力 3

29 结构器件生产能力 3

30 核心

器件

供应

商光器件供应商 2

31 电芯片供应商 3

32

高速PCB供应商

3

33

产品

可靠

性产品批量生产时间及产量 2

34 历史失效记录 5

35 失效分析能力和报告 5

36 机械冲击测试能力和报告 5

37 振动测试能力和报告 3

38 ESD测试能力和报告 3

39 EMI测试能力和报告 3

B：通用器件器件类供应商技术/工艺体系检查表

通用器件器件供应商技术/工艺体系检查表

序号审核项目审核内容

关

键

审

查

点

权

重

分

值

0 1 3 4

权重评

分

举证材

料

1

研发能力厂家的技术开发能力在同行中的排名情

况

5

2 行业内的技术特点及优势 5

3 开发工具\仪器仪表先进性 5

4 实验环境的先进性 5

5 研发实力（人数和资历） 5

6 设计过程中的质量保证（全流程闭环） 5

7 研发过程的信息反馈及问题跟踪 5

8 开发流程的规范性 5

9 开发文件的规范性、完备性 5

10 ECN管控能力 5

11 产品可靠性设计及验证能力 5

12 产品开发的前瞻性 5

13 产品开发的可控性（路标规划） 5

14 物料认证能力 5

15 物料使用能力（降额及失效分析能力） 5

1

加工工艺

及生产测

试能力对于生产控制是否有生产流程、产品路

由（如传递文件、建立表格）？

5

2 在作业指导书中采用典型例子或插图进

行工艺规定和要求吗？规定技艺的评审

准则吗？

5

3 是否规定了需要技能的工艺过程（焊

接、装配、激光等等）？

5

4 生产线自动化程度如何？有并且使用最

新的（相对于产品）制造工艺和设备

吗？

5

5 产品/工艺变更控制（基于工程/工艺的

变化）

5

6 是否有生产工艺（含生产设备、生产场

地、新上生产线、转移生产线）变更管

理流程并例行化实施

5

7 是否有测试方法（含生产过程中的测试

项目、检测项目、出厂检验项目、测试

设备）变更管理流程并例行化实施

5

8 是否有生产过程的关键工序岗位人员变

更管理流程并例行化实施

5

9 是否有OEM外协厂管理流程并例行化

实施。

5

10 是否有PCN（包括设计变更、关键原材

料及供应商变更、关键工艺变更、生产

设备和场地变更、关键测试项目变更、

关键工序岗位人员变更）通知客户流程

并例行化实施。

5

11 “生产工艺（含生产设备、生产场地、新

上生产线、转移生产线）变更”主要在哪

些情况下发生，贵公司最频繁发生的情

况是哪些？按什么流程控制？请举例或

数据说明效果如何？

5

12 测试方法（含生产过程中的测试项目、

检测项目、出厂检验项目、测试设备）

变更主要在哪些情况下发生，贵公司最

频繁发生的情况是哪些？按什么流程控

制？请举例或数据说明效果如何？

5

13 “生产过程的关键工序岗位人员变更” 主

要在哪些情况下发生，贵公司最频繁发

生的情况是哪些？按什么流程管理？请

举例或数据说明效果如何？

5

14 哪些是关键工艺（针对供应烽火的产

品）？这些关键工艺的变更是否需要通

知客户？

5

15 哪些生产设备和场地（针对供应烽火的

产品）的变更需要通知客户？

5

16 哪些是关键测试项目（针对供应烽火的

产品）？这些关键测试项目及测试设备

的变更是否需要通知客户？

5

17 哪些是关键工序？这些关键工序岗位人

员变更是否需要通知烽火？

5

C：IC器件类供应商技术/工艺体系检查表

IC器件类供应商技术/工艺体系检查表

序号审核项

目

审核内容

关

键

审

查

点

权重分

值

0 1 3 4

权重评

分

举证材

料

1

研发能

力厂家的技术开发能力在同行中的排名

情况

5

2 开发工具\仪器仪表和实验环境的先进

性

5

3 研发实力（人数和资历） 5

4 设计过程中的质量保证（全流程闭

环，信息反馈的处理）

5

5 开发流程的规范性\开发文件的规范性 5

6 ECN管控 5

7 可靠性验证能力 5

8 典型案例 5

9 加工工

艺及生

产测试

能力加工工艺流程是否满足产品的生产要

求，同时加工工艺中的关键关键点的

是否合理

5

10 厂家的生产、加工控制能力 5

11 厂家的生产测试能力 5

12 产品关键指标的测试验证情况 5

1 技术支

持能力现场支持的能力 5

2 技术文档的齐备性和准确性 5

D：结构件类供应商技术/工艺体系检查表

PCB类供应商技术/工艺体系检查表

PCB类供应商技术/工艺体系检查表

序号审核

项目审核内容

关键

审查

点

权

重

分

值0 1 3 4

权重评

分

举证材

料

PCB供应商研发能力评估1

PCB供应商产品定位是否满足通信产

品客户要求

2 2

PCB供应商是否设置技术开发岗位进

行开发、研究

2 3

PCB供应商在前端技术开发能力评估

（高速板材、背钻、背板技术等）

3 4

PCB供应商深度加工能力评估

（POFV、多阶HDI、埋容、混压、厚

铜、埋铜块制作能力）

5 5

PCB供应商是否满足通信产品可靠性

加工、测试要求

3

PCB加工工艺及生产测试能力评估6

PCB供应商总体加工能力满足我司技

术要求

3 7

PCB供应商关键工序（内层、层压、

钻孔、外层蚀刻、电镀、绿油）设备

能力和管控评估

3 8

PCB供应商关键工序（内层、层压、

钻孔、外层蚀刻、电镀、绿油）技术

能力评估

3 9

PCB供应商定期对流程进行可靠性测

试验证的评估

3 10

PCB供应商的缺陷产品分析改善能力

评估

3

PCB测试板验证评估11

PCB供应商处理PCB测试板Gerber能

力评估

5

12 PCB测试板加工周期评估 5

13 PCB测试板技术能力测试项目评估10

14 PCB测试板可靠性测试项目评估10

钣金件类供应商技术/工艺体系检查表

钣金类供应商技术/工艺体系检查表

序号审核

项目审核内容

关

键

审

查

点

权

重

分

值0 1 3 4

权重评

分

举证

材料

1

研发

能力有明确责任的产品开发体系规则 2

2 同进还包括了可行性评审、先期评审和设

计验证等

4

3 对新产品进行了各项检测（外观、尺寸、

性能等），有检测报告

3

4 对新产品进行各项性能测试（寿命、材

料、可靠性等等），有完整的记录

1

5 能提供完整泊质量保证报告，并与检测结

果一致

3

6

具有类似产品开发经验的人员配置 2 7

具有行业领先的设计样本和设计人员 3

8 采用了计算机辅助设计（CAD）、制造

（CAM）和质量管理（CAQ）

1

9

软件和硬件能够满足我们的产品需求 1 10

能在短期内提供样品 3

11 对样品有可靠性和使用寿命等性能方面的

测试能力

3

12

保护客户的技术秘密 2 13

采取有效的保密措施 2 14

有定期对产品性能进行审核的制度 3 15

有对产品进行更新的计划和行动 2

16

加工

工艺

及生

产测

试能

力第三梯队，从事该行业少于2年 1

17

第二梯队，企业从事该行于3-5年 2

18 第一梯队，熟悉行业现状和发展趋势，从

事该行业6年以上

3

19 有进行内部测试（如寿命、机械性能等方

面）的相关设备和能力

2

20

有配合我们进行项目开发的实验室 1 21

设计了工艺流程图 2 22

准确地反映了制造流程 2

23 制定了诸如在材料、生产地点变更后以及

出现质量问题时的客户通知程序和制度

2

24

制定了作业指导书 2

25 所有的文件都能起到有效的控制作用并保

持最新的校订版本，员工完全按照指导进

行操作

2

26 制定了生产过程变更的检查规程，比如生

产原料变更，制造地点变更以及质量问题

等等

2

27 在生产过程更新前已经对生产变更的测试

和许可进行了记录和存档

2

28 制定了在生产过程更新前的客户通知和客

户许可规程

2

连接器/线缆组件类供应商技术/工艺体系检查表

连接器/线缆组件类供应商技术/工艺体系检查表

序号审核项

目审核内容

关键

审查

点

权重分

值0 1 3 4

权

重

评

分

举证材

料

1

研发能

力厂家的技术开发能力在同行中的排名

情况

2

2 开发工具\仪器仪表和实验环境的先进

性

2

3 研发实力（人数和资历） 2

4 设计过程中的质量保证（全流程闭

环，信息反馈的处理）

2

5 开发流程的规范性\开发文件的规范性 2

6 ECN管控 2

7 可靠性验证能力 2

8 技术支持能力 2

9 典型案例 2

10 加工工

艺及生

产测试

能力加工工艺流程是否满足产品的生产要

求，同时加工工艺中的关键点是否合

理

2

11 厂家的生产、加工控制能力 2

12 厂家的生产测试能力 2

13 产品关键指标的测试验证情况 2

散热物料类供应商技术/工艺体系检查表

散热物料类供应商技术/工艺体系检查表

序号审核项

目审核内容

关

键

审

查

点

权

重

分

值0 1 3 4

权重评

分

举证材

料

1

研发能

力厂家的技术开发能力在同行中的排名情

况

5

2 开发工具\仪器仪表和实验环境的先进

性

5

3 研发实力（人数和资历） 5

4 设计过程中的质量保证（全流程闭环，

信息反馈的处理）

5

5 开发流程的规范性\开发文件的规范性 5

6 ECN管控 5

7 可靠性验证能力 5

8 典型案例 5

9

加工工

艺及生

产测试

能力加工工艺流程是否满足产品的生产要

求，同时加工工艺中的关键关键点的是

否合理

5

10 厂家的生产、加工控制能力 5

11 厂家的生产测试能力 5

12 产品关键指标的测试验证情况 5

13

技术服

务样品响应时间、技术支持响应时间 4

14 专门的技术接口人 4

15 专职的测试检验工程师 4

16 技术实

力产品在通信行业的应用情况 4

17 新产品开发计划（里程碑） 4

18

人员与

培训技术研发人员的比例 4

19 技术研发人员覆盖所有涉及的专业领域

（研发各领域及品检、测试业务）

4

20 关键岗位的在职培训，培训计划和培训

记录

4

21

研发工

具产品研发所需要的配套专业设计软件、

设备、仪器仪表

4

22 具有研发所需要的专业实验室 4

23 关键设备、仪器仪表按要求检验和校准 4

24

开发流

程规范的产品开发流程 4

25 规范的ECN管控流程 4

26 规范的可靠性验证流程 4

27 开发过程的控制和质量保证体系 4

28

工艺及

生产先进的来料检验设备及检验分析能力 4

29 配套生产设备的先进性，适应不同批量

的工艺和生产能力

4

30 工艺流程的规范化 4

31 生产过程中的实时检测能力 4

32 产品关键指标的检验 4

33

技术支

持专业的技术人员协助新产品的定制开发 4

34 新产品开发中的样品响应时间 4

35 技术支持的响应时间 4

36

可靠性

保证明确的可靠性管理规范 4

37 专业的可靠性技术人员 4

38 所需的可靠性实验资源 4

39 明确的可靠性指标及超标处理流程 4

40 可靠性测试计划及检视 4

压铸类供应商技术/工艺体系检查表

压铸类供应商技术/工艺体系检查表

序号审核项目审核内容关键审

查点

权重

分值0 1 3 4 权重评分举证材料

1

行业定位

及客户供应商在业界的知名度，

主要客户情况。

3

2 主要产品应用类型 3

3 配套产品 3

4

产能压铸/注塑设备情况 3

5 压铸/塑胶产能 3

6 生产加工及设备 3

7 产业链配套情况 3

8

技术能力

评估是否有充足的人力资源确

保新产品的开发能力？开

发人员比例分配及学历是

否合理?

3

9 产品设计能力 3

10 是否有专人研究和跟踪和

行业有关的新技术？

3 11 产品研发机构所具备的开

发手段是否先进？包括硬

件和软件。

3 12 是否有程序规范新产品开

发、设计评审及试产的总

结？

3 13 新产品试制过程中，是否

有专人负责跟踪开模过程

并反馈？

3

14 模具开发周期 3

15 客户及工程文件有相应的

发放控制流程

3

16

工艺能力工艺流程 3

17 工艺控制 3

18 工艺能力 (Cpk) 3

19 故障分析 3

20

技术支持能力技术交流 3

21 能够提供技术支持或及时

响应能力

3 22 能够提供专门的业务支持

接口人，及时响应和配合

烽火需求

3

23

检验检测

能力评估所用的检验及测试设备能

否满足企业标准和客户的

条件和要求？

3

24 配备专职检测工程师 3

25 正规的检测流程和管控、

记录

3 26 必备的测试仪器 3

27

管理体系必要的质量体系认证，是

否有通过ISO14000环境体

系认证？有否环境保护发

展方针及规划？

3

28 是否制定公司之质量方

针，目标，承诺并文件

化；

3

29

产品可追溯性管理 3

30 变更管理的规范性 3

31 供应商管理及追溯 3

32

品质保证质量保证期需满足要求 3

33 及时交付率 3

34 模具预警并提供解决方案 3

35 客户抱怨处理 3

供应商质量体系审核检查表.docx

供应商质量体系审核检查表 序号问题检查记录得分 一、质量管理及职责 1.1是否明确公司的质量管理机构和职责？ A组织机构明确，部门的职能得到有效履 行； B有专职质量管理部门及质量检验人员； C质量管理负责人等职责分工明确； 1.2是否建立了质量分析会制度？ A 定期召开公司内的质量会议，确认质量目 标值的达成情况； B领导把握质量状况，提出改善指示； C保存质量会议记录，确定需改进项目，且 他们的改进进度情况得到控制； D 改进效果得到验证，有彻底的反馈，其结 果令人满意 二、质量管理体系建设 2.1是否按计划进行有效的管理评审和内部审 核？ A 应有完整的管理评审输入资料，支持状态 评审； B管理评审的输出应关注涉今世缘公司或 体系的重大改进，并有计划和措施支持； C内部审核覆盖所有部门和车间，并按重要 性安排，内外部审核发现的问题应采取措施 并跟踪验证。 2.2是否有质量方针？ A有明确的方针且这些方针得到了积极的 实施； B主要的措施根据这些方针得以实施； C活动结果的进度情况根据这些方针得到 了控制。 2.3是否制定了质量目标？是否分解到各单位 及岗位？ 有明确的目标，并且将目标按照管理层级进 行了分解； 2.4目标是否得到有效监控？ A应对目标完成情况进行统计并分析； B应定期召开绩效评审会，针对适宜的绩效 指标所实施的持续改进活动计划应进行评 审。 三、文件和资料控制 3.1是否有文件化的控制体系？ A有文件及各项必要的管理规定； B起草、审核、批准部门明确； C文件描述完备； D制定了员工培训文件的内容 3.2文件现场的使用状态？ A根据需要，及时更新现场版本；

(供应商管理)供应商操作手册

供应商操作手册（询价采购）

目录 第一章供应商注册操作 (3) 一．注册操作 (3) 第二章机构管理员基本操作 (6) 一．主要权限 (6) 二．基本操作 (6) 1、初始登录 (6) 2、系统维护 (7) 3、机构资料修改 (8) 4、创建操作员 (9) 5、修改操作员密码 (9) 6、员工权限维护 (9) 第三章供应商操作员基本操作 (10) 一．主要权限 (10) 二．基本操作 (11) 1、初始登录 (11) 2、系统维护 (11) 3、网上申报 (13)

政府采购中心说明： A、实现网上政府采购的操作流程： 开始 机构注册 登记机构管理员用 户名和密码，录入 机构资料信息。 机构管理员登陆 以机构管理员用户 名和密码登陆后， 设置操作员用户名 等信息，并分配操 作员权限 操作员登陆 按机构管理员所分 配的权限，执行网 上查单、网上投标 报价等功能 采购中 心审核 B、阅读时，您可能会遇到以下几个名词： ●网站管理员：指珠海市政府采购网站的业务管理员，为采购中心的工作人员。 ●机构管理员：指各供应商指定本单位的一名工作人员，由其负责本机构在政府采购网站的管理工作，其功能 权权限详见本手册第二章。 ●操作员：各供应商负责网上政府采购具体操作业务的工作人员，可由机构管理员设置一个或多个操作员。 第一章供应商注册操作 一．注册操作 用户可在珠海政府采购网的主页上找到如图1所示的区域，点击注册进入图2所示页面。 图1 图2是一份用户注册的条例，用户注册前必须仔细阅读。在阅读后，如果同意条例的内容，点击“同意” 按钮，进入图3所示的页面。如果不同意条例的内容，点击“不同意”后返回网站首页，注册操作结束。 图2 在图3中，用户可点击页面左上方的链接（如：关于中采网、加盟条约、隐私条约等）查看相关的信息，

供应商管理体系

供应商管理体系 1目的 为有效的对供应商生产、质量、管理及生产过程实施监控，发展维护稳定的供应商，确保供应商提供符合质量要求、价格适宜的产品，与供应商建立起长期稳固的供求关系，特制定本体系。 一、范围 本管理体系适用于为公司提供产品和服务的所有供应商。 职责 质管部 负责评估、审核、考评供应商。 对供应商产品质量实施检测和控制。 对供应商生产过程实施控制。 对供应商质量事故下达NCF报告，并跟踪整改。 对问题供应商预警并做出处理意见。 二、技术部 项目评审 负责新产品制造工艺工装方案审核 负责新供应商考察、评估 编制《技术要求》《质量控制卡片》 解决产品重大技术问题 财务部负责发货产品结算。 三、管理体系 1.供应商的选择 新供应商 根据新产品或产品结构调整等因素的需要选择适宜的新供应商。 选择原则：遵循质量稳定、低价格、管理好、具有质量管理体系资质、诚信的 原则，批量较大的产品尽量选择两家及以上的稳定供应商，以保 证稳定供货和技术创新。 2. 选择程序 1）采购部根据公司安排和实际需求及选择要求向新供应商发出《供应商调查表》。 2）供应商填写《供应商调查表》完毕，附上以下证书复印件： 营业执照 组织机构代码证税务登记证 质量管理体系认证证书 3）质管部在接收到《供应商调查表》及证书复印件等信息后进行评审，资料评审 合格后依据产品关键程度确定是否需现场审核，若需现场审核的由质管部组织考察 审核小组两周内对新供应商进行现场审核并出具审核报告。 4）经现场审核合格的供应商可直接引入。现场审核不合格的供应商可以整改一 次，整改仍不合格的取消引入资格，市场部需要重新开发新供应商。

辅料供应商系统操作手册

1.1系统登录方式 打开IE，在地址栏输入：http://221.232.137.23:3721回车，显示出系统登录页面，用自己的登录口令即可登陆。

1.2IE设置 1.2.1设置受信任站点 如遇到登陆不了的情况，请按以下步骤操作1．从IE的工具栏选择Internet选项 2．在安全标签，选择“可信站点”

3．鼠标点击“默认级别”按钮。点击击“站点”按钮。 4．输入EPMS的访问地址，点击“添加”按钮即可。 5．点击“关闭”按钮，再点击“确定”按钮，设置完成。 注意事项：VISTA下IE7具备一个特殊的保护模式方式，请确保此模式处于未启用状态，否则会对相关操作造成较大的影响。如果加入可信站点，默认是不启用保护模式的。

1.2.2允许文件下载 在安全标签，选择“可信站点”，点击“自定义级别”； 点击“确定”，再点“确定”就设置好了 1.2.3允许弹出窗口 设置允许弹出窗口一般很多IE使用助手都有拦截弹出窗口的功能，我们需允许IE弹出窗

口。IE7本身具有阻止弹出窗口的设置，可按照如下步骤把站点加入允许弹出窗口的列表中：在隐私页签中“弹出窗口组织程序”上，根据个人喜好决定是否启用IE自带的过滤弹出广告窗口功能，如果启用了“打开弹出窗口阻止程序”，请点击“设置”按钮，将需要使用的EPMS 服务器登陆地址添加到允许网站区域中来

1.3工作流基本概念 工作流是把我们需要做的工作分成一个一个的环节，每个环节由相应的人员去做，环节一次一个一个往下走，直到工作完成。 工作流的每个环节都有相应的参与者（也就是应该做这个事情的人），只有有权限做这个事情的人才能处理该环节。 每个环节只有等上一个环节结束后，下一个环节才会启动。 每个可以处理的环节，我们称之为一个工作单，工作单有待签收，待处理，已完成，已终止几个状态。 待签收的工作单：每当一个环节启动时，此工作单就是待签收的状态，这时，所有有权限处理该工作单的人员都可以在自己的任务列表里看到此工作单。 待处理的工作单：点击处理或者双击一个待签收的工作单，就签收了此工作单，此工作单的状态改为待处理，待处理的工作单只有签收人可以看到并处理，其他人看不到也不能签收。 当这个环节传递后，该环节的工作单置为已完成的状态。 费正常情况终止了该环节，该工作单将会是终止的状态。 当一个工作流的所有环节都完成了，该工作流也就结束了。 1.4订单状态 已制单:订单刚制定出来就是此状态 已下单：烟厂人员下单了，等待供应商回执 已确认：供应商回执了该订单，并传递了回执环节 执行中：供应商发货了，但是还没有全部入库 已终止：订单执行数量等于入库数量了，但是不等于订单数量，也就是发生了退货并且没有退的货都入库了 已完成：订单数量全部入库了 已作废：手工作废了订单 1.5结算相关定义: 结算入库单：每张入库单会生成一张结算入库单，是一一对应的关系，根据结算入库单通知供应商，仅用于通知供应商。 结算单：结算的依据，由供应商勾选已通知的结算入库单而生成。 结算入库单状态： 未通知：刚入库，还没有通知供应商的单据；

供应商质量体系审核检查表

供应商质量体系审核检查表

序号问题检查记录 得 分 一、质量管理及职责 1. 1 是否明确公司的质量管理机构和职责？ A 组织机构明确，部门的职能得到有效履行； B 有专职质量管理部门及质量检验人员； C 质量管理负责人等职责分工明确； 1. 2 是否建立了质量分析会制度？ A 定期召开公司内的质量会议，确认质量目标值的达成情况； B 领导把握质量状况，提出改善指示； C保存质量会议记录，确定需改进项目，且他们的改进进度情况得到控制； D 改进效果得到验证，有彻底的反馈，其结果令人满意 二、质量管理体系建设

序号问题检查记录 得 分 2. 1 是否按计划进行有效的管理评审和内部审核？ A 应有完整的管理评审输入资料，支持状态评审； B管理评审的输出应关注涉今世缘公司或体系的重大改进，并有计划和措施支持； C 内部审核覆盖所有部门和车间，并按重要性安排，内外部审核发现的问题应采取措施并跟踪验证。 2. 2 是否有质量方针？ A有明确的方针且这些方针得到了积极的实施； B 主要的措施根据这些方针得以实施； C活动结果的进度情况根据这些方针得到了控制。

序号问题检查记录 得 分 2. 3 是否制定了质量目标？是否分解到各单位及岗位？ 有明确的目标，并且将目标按照管理层级进行了分解； 2. 4 目标是否得到有效监控？ A 应对目标完成情况进行统计并分析； B 应定期召开绩效评审会，针对适宜的绩效指标所实施的持续改进活动计划应进行评审。 三、文件和资料控制 3. 1 是否有文件化的控制体系？ A 有文件及各项必要的管理规定； B 起草、审核、批准部门明确； C 文件描述完备； D 制定了员工培训文

中铁电子商务平台合格供应商管理操作手册

中铁电子商务平台合格供应商管理操作手册 文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）

中国中铁采购电子商务平台合格供应商管理操作手册 版本号：CREC-HGGYSGL-201406 二〇一四年六月

目录 1供应商审批 合格供应商准入审批 供应商在供方交易系统提交合格供应商准入申请后，需管理单位在GS 系统中审批。 操作步骤: 【供应商审批】→【合格供应商准入审批】 操作：

（1）在【合格供应商准入审批】中选择【管理单位】，【审批状态】为待审，点击【查询】，即可查询管理单位范围内供应商提交的申请信息；也可加【所属地区】、【供应商类型】、【公司名称】的过滤条件，进行详细条件过滤查询。如下图： 字段说明： 【所属地区】：供应商注册所在的区域 【供应商类型】：分为制造商、代理商、贸易商 【审批状态】：按状态查询信息，分为全部、待审、驳回。全部状态包含待审和驳回；待审状态指供应商提交申请等待管理单位审批的信息；驳回状态指管理单位驳回供应商提交申请的信息。 【公司名称】：支持模糊查询，输入公司名称。 （2）选择供应商后，点击【基本信息】，可查看供应商填制的信息。如下图：

（3）选择供应商后，点击【供货目录】，可查看供应商供货的类别。如下图： （4）选择供应商后，点击【审核通过】，供应商即为管理单位的合格供应商。 （5）选择供应商后，点击【驳回】，输入驳回意见并【确定】。 如下图： （6）点击【审批意见】，查看审批状态为驳回的供应商的审批意见。如下图：

供货类别变更审批 供应商在供方交易系统提交供货类别变更申请后，需管理单位在GS 系统中审批。 操作步骤: 【供应商审批】→【供货类别变更审批】 操作： （1）在【供货类别变更审批】中选择【管理单位】，【审批状态】为待审，点击【查询】，即可查询管理单位范围内供应商提交的申请信息。如下图： （2）选择供应商后，点击【基本信息】，可查看供应商的基本信息。 （3）选择供应商后，点击【查看】，可对比查询变更前和变更后的供货类别。如下图：

供应商质量管理体系评估标准

供应商质量管理体系评估标准 1、目的：识别供应商质量风险，并进行分级，根据供应商质量风险等级大小，管理供应商，重点是强化对高风险度的供应商管理。 2、定义：供应商质量风险等级分为A/B/C/D四等。A-风险很小、B-风险小、C-风险中、D-风险大 3、适用范围：适用于某某医药公司所有合格供应商。 4、操作方法： （1）每年评定1次，每年1月份，由公司质量部按此标准进行初步评定，然后分别与相关部门进行评审确定，评审后将结果（包括不能达成共识的名单）一并提交公司总经理。 （2）总经理根据采购策略和相关政策等综合因素给予适当调整，然后发布，各单位要按照评定结果予以操作执行。 （3）一旦发布生效，则执行本管理制度。 （4）风险等级一旦评定，当年不得升级，当违反“批次质量表现无条件高压线”的G1款，则当年自动降为D级。 （5）每年风险等级评定时应考虑其上一年的评定结果，升级只能一年升一级，不得越级提升，可越级降级。 （6）上一年的D类供应商转为“C”类必须按照新供应商认证的质量体系标准，由质量部启动全面认证和评估，经过严格认证合格后才具备转级的必要条件。 5、评价标准 首先按“质量保证体系”和“年度质量表现”两个维度分别评价，然后根据这两个维度评价结果进行综合评价，给出每个供应商风险等级A/B/C/D。上一年的D类供应商转为“C”类必须按照新供应商认证的质量体系标准进行全面认证和评估，认证合格后方可转级。 ◆非合格供应商质量风险等级自然为D。 ◆当年引入的新供应商的质量风险等级最高为C。 5.1、质量保证体系评价标准 5.1.1 质量体系分项评价

企业。文件执行规范。多次 稽查没有发现严重 缺陷。大部分流程文 件执行随意，多 次稽查发现很 多严重缺陷。 类似认证。 2、虽然通过认证， 但诚信很差，时有 伪造数据和报告 等行为。 1.2 企业对质量重 视程度1、有专门支持某 某医药公司的质 量团队，对某某医 药公司的要求及 问题反馈很重视。 2、发现问题能及 时通知我公司并 主动召回 1、对某某医药公司 的要求及问题反馈 较重视。 2、发现问题能及时 通知我公司并给出 解决方案建议。 1、对某某医药 公司的要求及 问题反馈较重 视。 1、对某某医药公 司要求及问题反 馈多年来极不不 重视。 1.3 材料提供1、材料提供及时、 完整、准确。 2、对重要更改如 说明书更改、包装 更改等，能及时书 面通知某某医药 公司，并及时将所 更改的材料到公 司质量部备案。1、材料提供及时、 完整、准确。 2、对重要更改如说 明书更改、包装更改 等，能书面通知某某 医药公司。 1、材料提供及 时、完整、准确。 2、对重要更改 如说明书更改、 包装更改等，能 通知某某医药 公司。 1、材料提供不及 时、不完整。 2、涂改伪造材料。 3、对重要更改如 说明书更改、包装 更改等，不通知某 某医药公司。 2、售后基本没有投诉很少。2、售后有因质2、经常发生因质

中国大唐集团公司-供应商管理信息平台-登记管理-用户操作手册-供应商-V1.0

中国大唐集团公司 供应商管理信息平台-登记管理 供应商操作手册 2015年1月

此手册为中国大唐集团公司供应商管理信息平台供应商用户操作手册，仅用于指导供应商在该平台中进行操作。

一、供应商使用功能介绍 1.1 供应商管理信息平台-登记管理模块功能介绍 供应商管理信息平台登记管理模块包括供应商注册信息管理、资质业绩信息管理两部分内容。面相供应商，注册信息管理包括供应商注册、供应商注册信息变更；资质业绩信息管理包括资质业绩信息维护（维护基本信息、选择产品分类、维护产品明细、维护产品资质业绩信息）、资质业绩信息提交。依据大唐集团供应商管理办法，供应商管理实行登记制度，供应商按规定完成登记后，方可为集团公司提供产品和服务。 二、供应商注册 新注册的供应商需通过登录中国大唐集团公司集采平台（https://www.wendangku.net/doc/b33432412.html,）进行注册工作，具体如下: 2.1 供应商首先需要访问“中国大唐集团公司集采平台”首页（https://www.wendangku.net/doc/b33432412.html,）点击【供 应商注册】按钮，跳转至供应商注册页面。（建议使用IE8.0浏览器）

2.2 点击【供应商注册】按钮后页面会跳转至“供应商注册”页面，同时弹出“中国大唐集 团公司供应商注册声明”，供应商阅读后点击【同意】后继续注册。 2.3 点击【同意】即供应商同意注册声明后，会弹出供应商注册操作指南，用户可以点击【下 一步】继续注册（可点击【下载指南】下载“供应商注册操作指南”）。

2.4 点击【下一步】继续供应商注册工作，供应商填写相关注册信息进行注册操作，其中境 内供应商注册共有六块内容，分别是：注册信息、基本信息、组织机构信息、营业执照信息、税务信息、开户银行信息；境内供应商共有四块内容，分别是：注册信息、基本信息、企业登记信息、开户银行信息。填写信息时，根据企业类型（企业类型包括企业单位、事业单位与自然人）不同存在差异。填写完每块内容后点击【保存并下一步】，全部信息维护完成后点击【注册】完成注册。 1）境内供应商注册界面—注册信息 2）境内供应商注册界面—基本信息

供应商操作手册

阳光电子商务平台 用户手册 中国南方电网有限责任公司 深圳市康拓普信息技术有限公司 二O—二年?八月

目录

1阳光电子商务平台 1.1阳光电子商务平台概述 为实现公司集团化运作、一体化管理的业务战略目标，对人、财、物等资源进行集中、集约的管理。在物资管理集约化方面，要在网公司建立包括招投标、供应商管理等相关功能的业务平台。 同时，电力企业属于资产密集型企业，每年的基础建设、大修技改、生产维护等都需要采购大量的设备材料。这就导致电力企业要与众多的物资供应商打交 道，从而形成一个庞大的供应网络。由此，加强与供应商协调、整合信息流、物 流、商业流有序、关联、高效流动对物资管理显得至关重要。随着互联网技术的高速发展，与B2B商业模式的出现，打造以电力企业为中心的供应商外网应用平台成为一种趋势。 2客户端安装配置说明 2.1 IE的正确设置 2.1.1查看IE版本 1、IE版本：请使用以及NTKO Office控件; 2、查看IE版本方法：点击桌面图标打开IE窗口。点击“帮助”一“关于In ternet Explorer ”选项查看IE版本 3、下图为正确显示IE版本为

2.1.1.1 添加可信任站点 1、将阳光电子平台在In ternet Explorer 中的设置为信任站点，已防止 IE阻止上传文件时对投标文件的检测，具体操作如下：打开IE，在菜单栏点击 工具—in ternet 选项—安全。 2、按照下图步骤点击即可： 3、在下图中4处输入招投标网的网址，点击添加，此时招投标网站的网址就出现在中间的那个文本框里面了，点击确定。如图:

可信站盘 衆翹膿矍評的岡生赵越中的所有咖硬 2.1.1.2 打开 ActiveX 控件 1、 需要将可信任站点的ActiveX 打开，否则在填写报价以及上传投标文件 时，IE 可能会拒绝用户的请求。 2、 具体打开的步骤如下： 打开IE ，在菜单栏点击工具—in ternet 选项—安全—自定义级别，如下图 3、 找到ActiveX 控件和插件将下面所有的选项都选为“启用”状态。如 图 3相关操作 3.1.1登记 概述：游客可注册为网站的供应商用户。填写注册信息后，系统发送一封 注册确认邮件给用户，用户点击邮件中的链接进行邮箱验证和手机短信验证， 然后上传营业执照等，上传成功后点击确认可继续登记基本信息等资料。 3.1.1.1 供应商登记注册 进入阳光照电子商务平台主页，点击“供应商注册”文字链接。 O https://https://www.wendangku.net/doc/b33432412.html, http5!//WV/W.?b.MIYi https://ca2.亡匚 h . com . cn htt 匚is :〃仁白王亡ch 亡口苗,匸门 https : / /i b5bjstar, ccb . CDFTI , cn i_ii.一. Pf 1 _ U -^L __ _ 二J 添加（AJ 5 恥肖 r 对该区域中的所有姑点要求服务 爭诫冏疋利1睜陀坯m 虫汇一 4 ；!丄-! / ■'■ / .L 丄 i 」,_：-「!_■ If

供应商平台操作手册——

目录 第一章登录供应商平台系统 1.1登录供应商平台系统 (2) 第二章库存管理 2.1基础资料 (3) 2.1.1品种架构 (3) 2.2补货作业 (4) 2.2.1未读订单 (4) 2.2.2已读订单 (5) 2.2.3采购订单查询 (5) 第三章结算管理 3.1结算处理 (6) 3.1.1历史结算单查询 (6) 3.1.2验收单查询 (7) 3.1.3往来查询 (7) 第四章报表分析 4.1进销存主体分析 (8) 4.1.1进销存分析 (8)

第一章登录供应商平台系统 1.1登录供应商平台系统 打开IE浏览器，在地址栏输入供应商平台IE地址（http://218.25.14.34:8080/SRPWeb/），打开网络平台后点击“”按钮； 系统将弹出登录窗口，请在登录窗口输入工号、密码，初始密码为：供应商编码。然后点击“”按钮，稍后将会进入供应商平台系统。首次登录的供应商请在此页面右上角点击“安装”按钮，在相关软件下载中点击第一项“打印组件下载”并安装。 图1-1

第二章库存管理 2.1基础资料 2.1.1 品种架构 模块位置：库存管理→基础资料→品种架构 模块功能：查询供应商所经营的商品信息。 操作步骤：进入模块后选择“分组方式”，然后点击“查询”按钮。 分组方式：分为三种：明细、品牌、商品类型。 图2-1 ◆需要查询某一单品的信息时，查询类型选择：商品条码、商品名称，在后面的空格输入相应的商品条码或商品名称点击查询即可。

2.2 补货作业 2.2.1 未读订单 模块位置：库存管理→补货作业→未读订单 模块功能：查询超市向供应商的最新要货订单信息并进行打印。 操作步骤：进入模块后选择订单日期段，然后点击“查询”按钮即可。如需打印订单，请先在单据号前面打勾，然后点击“打印”按钮。 图2-2 图2-3 ◆在单据号上双击可以预览查看订单商品明细，如需打印订单，点击打印按钮打印出订单，根据订单备货送货。 2.2.2 已读订单 模块位置：库存管理→补货作业→已读订单 模块功能：查询已处理的要货订单信息。 操作步骤：进入模块后选择订单日期段，然后点击“查询”按钮。

用友U8+供应链操作手册

用友U8＋供应链操作手册 （销售库存存货核算） 一、销售管理 1.1、普通销售业务流程 各模块月末结账流程 普通销售业务的操作步骤： 1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：

单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整 2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面： 2、增加新发货单步骤： a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成 发货单。 b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。 3、销售发票的生成步骤： a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面：

b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口： C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单 （出现‘Y’为选中），如下图所示：

D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。系统 默认发票号为流水号，自动生成。手工填制如下图所示： E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；

1.2、销售退货业务： 1、退货单生成步骤： A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单； B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图； C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单；

D、点“OK确定”后生成对应退货单，如下图所示： E、确认准确无误后，点击保存并审核。

供应商质量管理体系

供应商质量管理体系 供应商是公司运作的上游，对于公司的整体运作效率、运作成本影响巨大，因此建立行之有效的供应商质量管理体系相当必要。供应商认证应该从技术、质量、服务、价格、商业等各个方面考核。 第一：供应商质量管理体系由质量管理部建立，并逐渐健全。质量管理部是发起、及组织部门，工程部、采购部应配合质量管理部对供应商进行管理。公司须按如下运 作： 质量管理部应担负起以下职责： 1、质量管理部须制定明确的目标、流程、详细的供应商认证标准；制定取消供应商资格相 关办法。 2、质量管理部应不定期组织公司相关部门对供应商质量体系审核是否实施ISO 质量 管理体系。一、质量保证：（1）供应商控制缺陷的方法。（2）供应商内部审核 体系是否有效运行。（3）供应商是否实施了有效的质量评估工具。（4）产 品可靠性控制。（5）文件控制：文件控制的流程是否存在，控制如何。（6） 检验方面：是否执行三检程序；如何进行缺陷识别、记录、分析等；是否有预防措施、 统计学过程控制；（7）设备的校准是否处于受控状态。二、技术审核： 是否有足够设计及生产能力；技术力量投入的比例是否合理；设备是否先进；应用 软件是否全面；生产中是否有统计过程控制（SPC）；对于关键环节，是否有重点控 制。三、客户服务能力审核：是否执行ESI,与客户一起制定技术开发蓝图；

是否有ESI 的记录、经验、流程以及规范的实施计划。 3、每月定期收集采购部所统计的准时交货率数据，统计供应商的合格率。完整统 计相关数据后，对各供应商按各项指标取平均值的方式进行评分，对于达不到我公司要求的供应商，质量管理部须责令其整改，对于严重达不到我公司指标的质量管理部有权取消其供应商资格。 4、质量管理部须与供应商签定质量协议、及报废索赔协议。对于责任归属问题，由质量管 理部作最终判定。 5、质量管理部每半年要对各供应商的质量状况、售后服务、准时交货率进行全面统计，并 通报给公司的相关部门备用。质量管理部对于各种统计数据、报表应交由专人监管。 作为管理供应商、3 CCC认证及IS09001认证时备用。 第二：采购部在充分考虑供应商的价格、产能、财物状况的同时；还须考查其是否存在减少供货周期的计划流程、目标；是否有记录、分析及时交货率的工具、改进计划及目标。采购部应每月定期对供应商的准时交货率进行统计（以订单时间为准），并在每个月的月底发送给质量管理部，以作为对供应商考核的基础数据。 第三：工程部相关人员应配合质量管理部与供应商在技术沟通、工艺改进方面提供技术支技。而且工程部在作工程项目时，对于供应商无法按图纸的设计方案生产时，原则上不能让供应商随意更改，对于技术上要让步接收的，应由质量管理部相关人员签字后方可接收，否则质量管理部将无条件退货

供应商录入操作手册

第一部分系统及其他相关说明 往来单位在主数据录入：为了避免多个系统持有各自的一套往来单位，集团启用主数据系统来完成往来单位统一编码的管理工作，因此往来单位的录入和审批工作在主数据系统完成，主数据审批通过的往来单位会推送到各个系统，因此在主数据完成往来单位的审批之后，各系统即可使用该往来单位了。网报系统也是如此如果需要用到往来单位，需要在主数据完成往来单位的申请和审批后，网报系统才可以使用此往来单位。 主数据管理系统现状：正在收集各公司有权限录入往来单位的人员名单，收集完成之后集团将尽快完成主数据系统的账户分配工作。 第二部分往来单位录入审批培训 测试系统登录地址：http://125.89.72.16:8080/EASPortalWebsite/Login.aspx 正式系统登陆地址：http://125.89.72.17:8080/EASPortalWebsite/Login.aspx 测试系统供应商登录账户 创建往来单位申请 登录申请人账户。

选择“往来单位”-“创建申请”菜单。 在申请页面中选择往来单位类型，并尽可能完善往来单位的详细信息，其中往来单位名称和营业执照注册号是必填的。 填写申请意见后单击页面左上方的“保存并提交”按钮完成申请。 修改往来单位申请 登录申请人账户。 选择“往来单位”-“修改申请”菜单。 在申请页面中输入往来单位编码（往来单位编码可以通过查询往来单位获取），单击“查询”出现往来单位修改页面。 输入需要修改的往来单位信息。 填写申请意见后，单击页面左上方的“保存并提交”按钮完成申请。 查询往来单位 登录账户（任何账户）。 选择“查询”-“往来单位”菜单。 在查询页面中输入查询条件。 单击“查询数据”的按钮，选中查询记录中的“详情”可以查看往来单位的详细信息。 审批人完成审批 登录审批人账户。 选择“我的事宜”-“待办事宜”菜单。

京东供应商协同平台商品管理操作手册

供应商协同平台商品管理操作说明书 目录 1引言 (4) 系统用途 (4) 编写目的 (5) 参考资料 (5) 术语和缩写词 (5) 2系统概述 (5) 状态图 (5) 用户描述。 (5) 3.系统使用过程 (5) 系统访问地址 (5) 新品提报 (6) 流程说明 (6) 操作说明 (7) 录入基本信息规则说明 (7) 录入规格参数 (9) 录入扩展属性 (10) 录入商品介绍 (11) 录入视频介绍 (14) 提交审核 (15) 预览 (16) 克隆 (16) 老品维护 (18) 流程说明 (18) 操作说明 (18) 菜单位置 (18) 修改基本信息规则说明 (19) 修改规格参数 (20)

修改扩展属性 (20) 修改商品介绍 (20) 录入视频介绍 (21) 提交审核 (21) 预览 (22) 商品信息管理 (23) 流程说明 (23) 商品信息申请 (23) 原型 (24) 业务规则说明 (24) 我的商品 (25) 原型 (25) 商品信息编辑 (25) 原型 (26) 广告词维护 (26) 流程说明 (26) 操作说明 (27) 菜单位置 (27) 维护 (27) 查看 (27) 颜色尺码维护 (28) 流程说明 (28) 操作说明 (28) 菜单位置 (28) 维护 (29) 1引言 系统用途 本系统作为JD自营业务与供应商的业务交互平台，本平台为加深供应商与JD的合作程度，希望借助此系统提高双方的工作效率，从而实现双方的共赢。

编写目的 参考资料 VC商品信息二期需求规格说明书。术语和缩写词 2系统概述 状态图 用户描述。 JD自营五大采销供应商

供应商平台操作手册——

目录 第一章登录供应商平台系统 (1) 1.1登录供应商平台系统 (1) 第二章库存管理 (2) 2.1基础资料 (2) 2.2 补货作业 (3) 第三章结算管理 (5) 3.1结算处理 (5) 4.1 进销存主体分析 (8) 4.1.1进销存分析 (8) 第一章登录供应商平台系统 1.1登录供应商平台系统 打开IE浏览器，在地址栏输入供应商平台IE地址（http://218.25.14.34:8080/SRPWeb/），打开网络平台后点击“”按钮；

系统将弹出登录窗口，请在登录窗口输入工号、密码，初始密码为：供应商编码。然后点击“”按钮，稍后将会进入供应商平台系统。首次登录的供应商请在此页面右上角点击“安装”按钮，在相关软件下载中点击第一项“打印组件下载”并安装。 图1-1 第二章库存管理 2.1基础资料 2.1.1 品种架构

模块位置：库存管理→基础资料→品种架构 模块功能：查询供应商所经营的商品信息。 操作步骤：进入模块后选择“分组方式”，然后点击“查询”按钮。 分组方式：分为三种：明细、品牌、商品类型。 图2-1 ◆需要查询某一单品的信息时，查询类型选择：商品条码、商品名称，在后面的空格输入相应的商品条码或商品名称点击查询即可。 2.2 补货作业 2.2.1 未读订单 模块位置：库存管理→补货作业→未读订单 模块功能：查询超市向供应商的最新要货订单信息并进行打印。 操作步骤：进入模块后选择订单日期段，然后点击“查询”按钮即可。如需打印

订单，请先在单据号前面打勾，然后点击“打印”按钮。 图2-2 图2-3 ◆在单据号上双击可以预览查看订单商品明细，如需打印订单，点击打印按钮打印出订单，根据订单备货送货。 2.2.2 已读订单 模块位置：库存管理→补货作业→已读订单 模块功能：查询已处理的要货订单信息。 操作步骤：进入模块后选择订单日期段，然后点击“查询”按钮。 图2-4 2.2.3 采购订单查询 模块位置：库存管理→补货作业→采购订单查询 模块功能：查询所有的要货订单信息。 操作步骤：进入模块后选择订单日期段，然后点击“查询”按钮。

供应商门户操作手册

供应商门户操作手册 供 应商 门 户 注册 操 作手 册—— 福 华 集 团 目录 1.门户登陆...................................................................... . (1) 1.1供应商门户登 陆 .................................................................... 1 2.门户注册...................................................................... . (2)

2.1注册用 户 ..................................................................... .. (2) 2.2自助服 务 ..................................................................... .. (5) 2.2.1【修改密 码】 (6) 2.2.2【个人信息维 护】 (6) 2.2.3【企业信息变 更】 (6) 2.2.4【联系人维 护】 (9) 1.门户登陆 1.1供应商门户登陆 1.访问IE浏览器地址: 2.点击:进入新系统

旧电采系统用户录入:用户名(原注册用户名)，密码(初始密码fuhua2015) 验证码后点击“登陆” 1 2.门户注册 2.1注册用户 点击“免费注册”

开始创建用户，录入基本信息:用户名，密码(注意密码的设置要求)，联系人，手机等信 息，勾选注册须知，点击“注册”， 2 填写注册信息，录入企业基本信息，上传企业Logo 下拉:录入联系方式，国家，企业地址，邮编等信息

供应商操作手册(快速指南版)

版本说明：编写本快速操作指南的目的，是让供应商快速的学会使用中国神华煤制油有限公司煤制油厂物资采购供应管理信息系统参与报价、投标。本快速操作手册中凡是用红色突出的内容表示重点的操作提示。在您准备操作系统前请至少先认真阅读一遍本操作指南。小窍门：打印后对照阅读更方便，查阅目 录阅读更方便。 中国神华煤制油有限公司煤制油厂物资采购供应管理信息系统 供应商用户操作手册（快速操作指南版） 中国神华煤制油有限公司煤制油厂 北京三维天地科技有限公司 2007年11月

目录 1 软件说明 (4) 1.1功能 (4) 1.2性能 (4) 2 系统使用 (4) 2.1首页 (4) 2.1.1 招标公告 (5) 2.1.2 物资供需信息 (6) 2.1.3 供应商新产品 (8) 2.1.4 管理信息 (9) 2.1.5 关于我们（请查阅《供应商用户操作手册完整版》） (10) 2.1.6 供应商名录 (10) 2.1.7 友情链接（请查阅《供应商用户操作手册完整版》） (11) 2.1.8 新会员注册 (11) 2.1.9 供应商登录 (12) 2.2报价管理 (13) 2.2.1 招标询价书报价 (13) 2.2.2 查询未提交的报价书 (15) 2.2.3 提交报价书 (16) 2.2.4 回退报价书 (17) 2.2.5 查询已提交的报价书 (18) 2.3中标通知 (19) 2.3.1 中标通知书接收 (19) 2.3.2 查询中标通知书 (20) 2.4合同管理 (21) 2.4.1 合同接收 (21) 2.4.2 采购单接收 (22) 2.4.3 协议采购单接收 (23) 2.4.4 采购协议接收 (24) 2.4.5 合同查询 (25) 2.4.6 采购单查询 (26) 2.4.7 协议采购单查询 (27) 2.4.8 采购协议查询 (28) 2.5到货验收管理（请查阅《供应商用户操作手册完整版》） (29) 2.6供应商自助服务 (29) 2.6.1 供应商新产品发布 (29) 2.8.2 供应商新产品查询 (30) 2.9消息管理 (31) 2.9.1 发件箱 (31) 2.9.2 收件箱 (33) 2.10综合查询 (35) 2.10.1 招标询价方案查询 (35)

对主要物料供应商质量体系评估制度

1目的 明确质量体系评估的容和程序，使购入的物料符合质量要求和工艺要求，以保证产品质量。 2 围 适用于本厂物料的采购。 3 责任 质监科、生产科、技术科有关人员。 4 容 4.1 评估容： 4.1.1医药原料药品生产单位必须具有药品生产企业许可证及该物料生产批准文 号。 4.1.2直接接触药物的药用包装材料生产单位，必须领有药包材料生产许可证、产 品药材注册证，印刷包装材料厂家须领有特种印刷许可证或包装装潢印刷许可证。 4.1.3 医药原料药经销单位，必须领有药品经营许可证。 4.1.4 对物料供应厂商的质量审计容包括：对产品（或供应商品）的质量生产过 程或商品经营过程以及质量保证体系，厂房或经销单位经营场所，设备及设施和质量保证体系是否与预期质量管理要求相一致的情况等审查。 4.2 评估程序： 4.2.1建立质量评估小组，由质监科长任组长，生产科、技术科派人参加。

第2页/共2页 4.2.2对供应厂商进行资格审核。 4.2.3对厂商所供应的物料进行取样检验，应符合法定标准及企业控标准。对某 些物料必要时需进行小样试验及稳定性考察。 4.2.4 对物料供应厂商现场考查，现场考察必须有质监科人员参加。 4.2.5评估小组根据材料审核及现场评估，给出综合分析意见，选出初步，经厂长审核批准确认，交生产科供应人员采购，并由质监科监督。 4.2.6每年进行评估和复评工作，对评估或复评发现的问题应及时作出处理意见。 4.3 对物料供应厂商选择程序： 4.3.1选择市场信誉好、物料质量稳定、能按合同依时交货，价格合理，运输成本较低，企业证照齐全，质量管理工作健全的单位。 4.3.2已获得GSP或GMP认证的企业优先考虑。 5 记录 记录名称保存部门保存时间 物料供应商质量体系评估表质监科永久

辅料供应商操作手册

辅料供应商操作手册 Revised at 2 pm on December 25, 2020.

系统登录方式打开IE，在地址栏输入：回车，显示出系统登录页面，用自己的登录口令即可登陆。 IE设置 设置受信任站点 如遇到登陆不了的情况，请按以下步骤操作 1．从IE的工具栏选择Internet选项 2．在安全标签，选择“可信站点” 3．鼠标点击“默认级别”按钮。点击击“站点”按钮。 4．输入EPMS的访问地址，点击“添加”按钮即可。 5．点击“关闭”按钮，再点击“确定”按钮，设置完成。 注意事项：VISTA下IE7具备一个特殊的保护模式方式，请确保此模式处于未启用状态，否则会对相关操作造成较大的影响。如果加入可信站点，默认是不启用保护模式的。 允许文件下载 在安全标签，选择“可信站点”，点击“自定义级别”； 点击“确定”，再点“确定”就设置好了 允许弹出窗口 设置允许弹出窗口一般很多IE使用助手都有拦截弹出窗口的功能，我们需允许IE 弹出窗口。IE7本身具有阻止弹出窗口的设置，可按照如下步骤把站点加入允许弹出窗口的列表中：

在隐私页签中“弹出窗口组织程序”上，根据个人喜好决定是否启用IE自带的过滤弹出广告窗口功能，如果启用了“打开弹出窗口阻止程序”，请点击“设置”按钮，将需要使用的EPMS服务器登陆地址添加到允许网站区域中来 工作流基本概念 ?工作流是把我们需要做的工作分成一个一个的环节，每个环节由相应的人员去做，环节一次一个一个往下走，直到工作完成。 ?工作流的每个环节都有相应的参与者（也就是应该做这个事情的人），只有有权限做这个事情的人才能处理该环节。 ?每个环节只有等上一个环节结束后，下一个环节才会启动。 ?每个可以处理的环节，我们称之为一个工作单，工作单有待签收，待处理，已完成，已终止几个状态。 ?待签收的工作单：每当一个环节启动时，此工作单就是待签收的状态，这时，所有有权限处理该工作单的人员都可以在自己的任务列表里看到此工作单。 ?待处理的工作单：点击处理或者双击一个待签收的工作单，就签收了此工作单，此工作单的状态改为待处理，待处理的工作单只有签收人可以看到并处理，其他人看不到也不能签收。 ?当这个环节传递后，该环节的工作单置为已完成的状态。 ?费正常情况终止了该环节，该工作单将会是终止的状态。 ?当一个工作流的所有环节都完成了，该工作流也就结束了。 订单状态 ?已制单:订单刚制定出来就是此状态

采购操作手册

第一章系统简介 1.1 系统流程 我们华联商业电脑系统适用于营采分开，即运营在店面，采购在总部的经营方式。总公司有一台总部服务器，负责汇总、处理和存储下辖各门店的商业数据，并拥有采购模块和财务模块，分别向采购部和财务部提供支持。每家门店有一台门店服务器，负责处理和存储门店的各种商业数据并对门店的日常工作提供支持，包括收银模块、ALC模块、收货模块和会员模块。 系统模型： 白天，各门店服务器和总部服务器分别独立运作，夜间进行数据相互传递（如上模型）。 夜间数据传递指的是各门店营业结束后，总部服务器和各门店服务器通过电脑网络进行的双向数据传递，并且对数据进行处理，打印出各类报表的过程。通过夜间数据传递，总部新产生的以及变更后的商业数据才会下传到门店在门店生效，各门店当天的运营数据才会上传到总部进行处理汇总，使总部和门店的数据保持一致，维持整个公司的正常运转。

1.2 商业流程 1、销售流程： 定义供应商→定义商品→ 总公司门店 2、结算流程 （收货部→供应商）（供应商→财务） 打印验货清单→提供对帐金额 收货财务核算→付款通知单→结算电脑处理数据→计算结帐金额 第二章系统功能键说明 enter 确认、向下移一格 F2 向上退一栏位 Ctrl+F3 调出上部查询菜单 F4 退出 F5 显示帮助信息 F6 存盘 F7 回到上级菜单 Ctrl+F7 清除本栏记录内容 Ctrl+F8 清楚界面记录内容 F11 清屏 F12 显示记录内容 Home 显示列表信息 Page up 向上翻页 Page down 向下翻页 Delete 删除记录 ←↑→↓移动光标

第三章采购系统 3.1采购系统简介 采购系统为采购部的灵活规范运作提供了较好的支持和强大丰富的功能，它主要分为五个部分： ⑴供应商部分用来建立、查询、修改供应商档案； ⑵商品部分用来建立、查询、修改商品档案。这两部分是超市运作的信息基础； ⑶快讯部分用来录入、查询快讯商品信息； ⑷订货部分用来总部采购部直接向供应商下订单； ⑸查询部分提供了丰富的查询功能，把门店的实际运作情况直接反应给采购人员，包括商品的进、销、存信息，供应商、采购、门店的销售信息、快讯销售信息、各门店订货情况等。 3.2 采购用户权限 ⑴PSB用户为采购经理权限，可进行供应商、商品等相关信息的录入、修改、删除和查询； ⑵F1-NF10用户为采购主管权限，可进行供应商、商品等相关信息的查询。 3.2.1PSB用户