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公司物资领用管理制度范本(6)

内部管理制度系列

公司物资领用制度(6)(标准、完整、实用、可修改)

公司物资领用管理制度范本(6)

公司物资领用管理制度范本(6)

编号:FS-QG-36959公司物资领用制度(6)

Company material acquisition system

说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。

公司物资领用制度(六)

(一)凡属本公司自办工程或代办工程的材料领用,一律使用材料管理表,分开进口材料、国产材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称,成本中心,工程编号,施工单位,经成本中心授权人签名批准,并盖有工程部工程材料专用章,交由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。

(二)各部、分公司部门领用正常的维护材料时,只须填写货仓取货申请单一式三份,清楚地填上部门或科室名称,成本中心编号,经成本中心授权人签名批准后,由物资部计划组办理计划审核,盖上计划审核章,仓库才办理领料手续。

(三)在填写工程材料管理表或货物仓取货申请单时,将进口材料和国产材料分开单式填写,领取数量一栏必须要用

公司物资领用管理制度范本(6)

规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改,应由授权人确认签名,否则物资部有权不给办理审核发料。

(四)坚持工程材料、维护材料专项专用的原则,不允许将工程材料、维护材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程,经工程部门审批后,物资部才给予办理审核领料手续,代办工程需自购材料,要有工程部开具工程材料预算表,经物资部领导审批后才给予购买。

(五)各部、分公司需要的劳动保护用品,开单经本部门成本中心授权人签名后,再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名,才给予办理审核领料手续。

(六)各单位要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料,物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占,影响工程材料的正常使用。

□关于明确物资材料授权人及有关的规定

为了适应公司机构及人员的变化,现对各部门领用物资材料授权人做相应调整(授权人员表附后),原授权人的授权同时取消.并对授权人的领用物资材料权限作如下的规定和说明:

公司物资领用管理制度范本(6)

(一)各种物资材料的转让和外售,一律由物资供应部批准.售往特区外的物资材料,由总经理批准.

(二)赠送物品,由总经理办公室报总经理审批领取.

(三)办公用品器材的领用,由专业归口管理部门审批.

(四)车辆,电脑,录像机,复印机,仪器仪表,多功能电话机等,以及价值1000元以上,使用年限一年以上的固定资产的购置和领用,属预算内的应经专业归口管理部门审核批准,报物资供应部购买;属预算外的报总经理批准,由物资供应部办理.

(五)工程施工材料的领用由工程部审批,领用工程材料时,领料单上必须完整地填写成本中心及工程编号,连同工程管理表一齐交物资供应部计划室审核后,方可办理领料手续.

(六)维护材料的领用由维护部和分公司审批.领用维护材料时,领料单上必须完整填写成本中心编号,交物资供应部计划室审核后,方可办理领料手续.

(七)各有关部门应预先做好年度,季度物资材料需求计划,以便物资供应部有计划地,及时地供应生产所需材料.计

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