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五阳工资审批软件操作流程及日常业务

五阳工资审批软件操作流程及日常业务
五阳工资审批软件操作流程及日常业务

五阳工资审批软件

几种特殊业务操作流程:

主要包括:(1)、新录公务员试用期(及试用期满)工资确定;(2)、选调生工资的确定;(3)、双职务岗位转换晋升;(4)、军转干部工资的确定;(5)、不同单位编制人员调动工资的确定;(6)、工人聘干;(7)、学历二次定资;(8)、奖励晋升、降资处分。

§工资变动处理事例简介:

(1)、新录公务员试用期(及试用期满)工资确定

例、某新录公务员,1980.05出生,大学本科(全日制),2002.10参加工作,于2007.08考取公务员,确定职务为科员, 请使用本软件为此人确定试用期工资;到2008.08试用期满后重新确定他的工资。 操作流程:

一、录入信息:在“人员基本信息”页面中录入此人的基本信息,注:目前状况:新增录聘;进入单位分类:新录公务员(录用时已工作);进入单位来源:录聘人员;进入单位时间:录入正式录用时间(如下图所示);在“职务/学历变化”页框内录入新确定的职务。注:新确定职务任职时间应从在原单位转正定级时间计算,即参加工作后的一周年计算。

二、模拟推算工资:点击“模拟推算”进入此页框,在此页框中点击[新政策推算],在弹出的界面中点击[推算]、[保存]按钮即可。

三、打印录聘定资审批表:注:打印的报表名称是“调入人员确定工资审批表”。

四、试用期满一年补一档转正定资:点击主界面中的[非正常工资变动],在弹出的界面中选择“转正补档”页框,在此页框内选择所需人员后点击[推算]按钮,在此模块中系统可自动推算出应补的档次。

五、打印转正定资审批表:在审批表打印模块中选择“转正定级确定工资审批表”。

(2)选调生工资的确定:对于省派选调生来说,他们到基层锻练期间直接享受主任科员(副主任科员)待遇,比学历初定工资待遇高的人员工资确定。

例、某新录公务员,1984.05出生,研究生硕士(全日制),2008.07毕业,2008.08

派到某县工作,工作期

图1 图2

3

间享受主任科员待遇,请使用本软件为此人确定试用期工资。

操作:

录入信息:与“新录公务员试用期”录入方法基本一样,主要不共之处在于:选调生没有试用期,上班后就享受同等招聘的公务员(有工作经历的人员)待遇一致,所以选调生的试用期起始时间也就是转正定级时间,如下图4所示。另外,此选调生享受的待遇超过了他的学历应确定的初始待遇“副主任科员”,为此在“职务\学历变化”页面中需录入两种职务:副主任科员、主任科员,并且时间相同,如下图5所示。 注:其他操作同例一完全一样

(3)、双职务岗位转换晋升:事业单位的人员:管理岗位、专业技术岗位的相互转换变动。

例、某中学校长,行政职务为七级职员(正科),今年10月获得中学高级教师职称,使用本软件为此人进行职务转换晋升。

操作流程:

一、信息录入修改:㈠、在“人员基本信息”页面中将“岗位分类”修改成“中学教师”,“人员分类”修改成“管理人员”(管理转技术不用修改此项信息); ㈡、点击“职务\学历变化”页框,在此页框内录入此人参加工作以来两种职务变化情况,如:行政职务先后经过:九级职员(科员),八级职员(副科),七级职员(正科);技术职务先后取得:中学高级教师(在此之前没有取得过任何专业技术职称),所以在“职务\学历变化”页面内需录入一个转正初聘职称,如此人转正初聘职称为“中学三级教师”。注:凡取得过职称的按实际职称录入,没有取得的则按学历确定初聘职称,时间就是参加工作时间往后一周年。

二、转换岗位晋升:点击[职务(岗位)晋升]按钮,在此页面内选择后点击[转换岗位晋升]按钮,在弹出的界面点击推算按钮,系统自动推算出此人新聘岗位工资。

三、打印所需审批表、花名册。

注:如果双职务人员以前没有取得过行政职务,则此人行政职务应这样录入:第一行政职务应按学历确定,如专科为十级职员(办事员),本科为九级职员(科员);录入当前取得的行政职务。

图5

4 图6

(4)、转业军人工资确定;

例:某一正营职的转业干部转业到公安局任科员,使用本软件为此人确定工资。

操作流程:

一、信息录入:㈠、在“人员基本信息”界面中录入转业军人的基本信息。切记目前状况需录“新增转业”,“进入单位分类”需选择“工改后军转人员”,“进入单位来源”需选择“转业军人”;㈡、在“职务\学历变化”页框(如下图所示),在此页框内录入此人参军以来在部队的职务变化情况,

注:在录入部队职务之前应先录入“军转干部转业时间”、“转业移交职务类别”、“转业移交职务”;部队职务在副团以上并在部队享受实职待遇的人员,在录入职务的时候需在“公务员登记职务类别”一栏内选择“实职”。

二、模拟推算:点击“模拟推算”页框,在此页框中点击[新政策推算],在弹出的界面中点击[推算]、[保存]按钮即可。

三、打印军转干部确定工资审批表、花名册。

(5)、不同单位编制人员调动工资的确定:其实就是行政、事业间相互调动人员重新确定工资。下面以事业调入行政为例介绍如下。

例:事业调入行政:某同志从某一事业单位调入到财政局(行政单位)工作。该同志本科学历,在事业单位期间先后任:科员、办公室副主任(副科)、主任(正科),使用本软件为此人确定调入后的工资。 操作流程: 一、信息录入:㈠、在“人员基本信息”界面中录入调入人员的基本信息。切记目前状况需录“新增调入”,“进入单位来源”需录“事业调入”;㈡、点击“职务\学历变化”页框,在此界面中录入此人在事业的参加工作以来先后任职情况,如:科员(本科学历对应的职务);副科(副主任);正科(主任);㈢、录入此人在原单位的奖惩情况及年度考核情况。

二、推算调入后工资:点击“模拟推算”页框,在此界面中通过点击[新政策推算]按钮为此人确定调入后的工资。

三、打印调入审批表、花名册

(6)、工人聘任专业技术岗位;

例:某小学一位中级工现聘为小学一级教师,使用本软件为此人确定转岗后的工资情况。

聘任操作:点击[非正常工资变动]按钮,在弹出的界面中选定“聘(转)干”页框,在此页面中点击[录入]按钮,录入聘任时间,选择聘任后岗位及身份、聘任后职务待遇、现聘职务任职时间,点击[推算]按钮完成聘任定资操作。最后可根据需要打印出审批表、花名册。

(7)学历变化引起二次定资:

例:某同志参加工作后经过自学考试取得本科学历,参加工作时中专学历,职务待遇由办事员提升为科员,使用本软件为此人进行二次定资。

7

操作流程:点击[非正常工资变动]按钮,在弹出的界面中选定所需人员后点击[学历变化],点[录入],选择新取得的最高学历(本科)、学历类别(成人教育),录入“入学时间”、“毕业时间”后,点击[计算]按钮,若新学历确定的工资高于实际工资待遇,系统会弹出“学历变化工资晋升”对话框,在此对话框中点击[同意晋升]、[保存]按钮完成二次定资。最后可根据需要打印出审批表、花名册。

注:若学历变化没有引起工资变动,系统会弹出“此学历变化未引起工资变动”对话框。

(8)奖励晋升、降资处分

操作流程:使用系统提供的主操作用户:ZCZ (大写),口令:1111111(7个1)进入软件,点击[非正常工资变动]按钮,在弹出的界面中选定所需人员,点击[特殊处理]页框,选择“工资变动类别”(奖励晋升、降资处分)后手工录入提前越级或降次处分 的“工资变动时间”、“职务(岗位)工资档次”,“级别(薪级)”,“下次晋档起始考核年度”,“下次晋级起始考核年度”,录入完成后点[保存]按钮即可。

最后可根据需要打印出审批表、花名册。

图8 图

9 图10

工资审核发放流程

工资审核发放流程 一、目的 为促进公司薪酬福利分配制度的进一步深化和完善,特制定此文件。 二、审核流程 工资审核发放分为三步:考勤汇总审核、绩效核算及审批、工资表核算汇总及审批。 (一)考勤汇总审核 流程步骤 负责部门 流程内容 对应表格 完成时间 (二)绩效核算及审批 流程步骤 负责部门 流程内容 对应表格 完成时间 部门绩效 部门考勤数据统计审核 各部门 报送部门上月考勤 《考勤汇总表》 每月1日15:00前 行政人事部审核 行政部根据打卡记录、请假调 休记录、各部门考勤记录等原 始资料审核编制《考勤汇总 表》后经副总经理审核签字后行政人事副经理。 每月7日前 各部负责人 各部门根据绩效考核指标根据实际情况做出绩效提成表,由部门负责人审批后交予财务部进行审核 部门绩效考核表 绩效原始数据 每月5号前 《考勤记录表》 3天以下已审批请休假手续 《未打卡记录》 《外出登记》 以上 记录均需部门负责人审批 部门考勤数据审核汇总

(三)工资报核算汇总及审批 流程步骤 负责部门 流程内容 对应表格 完成时间 财务部根据绩效原始 资料审核各部门每月绩效任务实际完成情况。 根据公司总体绩效指标完成情况确定各项绩效系数 签字确认后各部门绩效(提成)汇总表 公司总收入、餐饮收入、物业、销售绩效系数汇总表 公司各项系数每月5号前确定; 绩效每月10号前 审核完毕 部门绩效复核 公司总体绩效核算 行政人事部 对部门绩效(提成)汇总表进行复核,副总经理签字。 根据各项绩效系数对公司总体绩效进行核算。 每月11号前 工资核算 行政人事部 根据以上所有资料及薪资方案来核算工资 各公司工资表 每月12号前 部门绩效审核 绩效系数核算 财务部 绩效审批 总经理 审批确认各部门及公司总体绩效表。 每月11号前

公司管理制度及流程审批标准

广兴服务、广益策划、印派创意、智合传媒 公司管理制度及审批流程标准 (2017年实行稿) 说明:本制度现仅包含总则、公司经营理念、组织架构、人事行政管理、出差制度管理、工装管理、印章管理规定、财务成本管理、项目营销管理等几部分内容,项目前期、设计工程、审计监察等管理标准视公司发展、适时增加、完善。 第一章总则 第一条为加强公司总部及各所属项目组的规范化管理,完善各项工作管理流程、制度,促进公司发展,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本管理制度。 第二章公司经营理念 第一条坚持以房地产作为主营业务,三年内实现项目开发或参与投资开发。 第三章组织架构 除公司本部人员外,以项目为单位开展日常工作。待公司架构调整后再行完善。 第四章人事行政管理 第一条目的 规范公司总部及各项目组人力资源管理流程,明确管理权责,提升工作效率,实现科学有效的人力资源及行政管理。 第二条适用范围 适用于公司总部及各所属项目组人员。 第三条职责 1、负责组织架构管理、人力资源配置和人员编制管理。 2、负责公司管理制度和流程的制定、实施和监督。

3、负责公司人员的招聘管理。 4、负责公司人员的薪资、福利核定、上报和发放。 5、负责员工社保及公积金办理。 5、负责公司的各项人事管理制度和人员绩效考核管理。 6、负责公司员工培训计划的制定并组织实施。 第四条人员招录与离职管理 1、人员招录与离职管理主要包括人员内外部招聘管理,人员入职、转正、离职、调动管理、 公司人员信息管理。该项工作由公司人事行政部和各项目组归口管理。 2、外部招聘 2.1用人部门或项目组填报《用人申请表》,报公司和项目负责人审批确定。若超出公司 核定编制需招聘的,须报公司总经理审批(限公司编制人员,如归属项目公司编制的由项目组负责人确定)。 2.2发布招聘信息: (1)在用人申请批准后1天内在招聘网站发布招聘信息,或报名参加人才招聘会。 (2)公司鼓励内部员工介绍推荐熟人应聘公司需求的岗位,同等条件下优先录用内部员工介绍推荐的人员。 2.3初步筛选 (1)自发布招聘信息之日起应每天登陆相关招聘网查看应聘简历,按招聘要求进行筛选确定入围面试人员。 (2)与相关用人部门确定面试日期,通知(电话、短信、邮件等)入围人员参加面试(告知面试时间、面试地点、行车路线、携带资料等)。 3、人员面试安排 3.1外聘营销经理、项目负责人:总经理、分管领导参加。 3.2外聘营销副经理、经理助理:分管领导、项目负责人、营销经理参加。 3.3外聘财务人员:公司董事、分管领导、项目负责人参加。 3.4外聘内勤、策划岗位人员:分管领导、项目负责人、营销经理、副经理参加。 3.5基层员工:由人事专员、用人部门负责人面试。

工资发放制度及流程

工资发放制度及流程-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

XX集团工资发放流程制度 一、目的 规范集团公司工资发放程序,明确流程,保证资金按计划有序使用,确保员工按时拿到工资。 二、范围 本制度适用于集团公司范围所有工资奖金的发放业务,包括总部各职能部门、各销售公司、生产厂等。 三、归口管理原则 1. 行政人事部:负责集团公司薪酬管理制度的制定、薪资标准调 整、薪酬预算和工资奖金表的编制与审核。 2. 财务部:负责工资奖金的审核与发放 3. 集团董事长负责工资奖金标准和工资奖金发放表的最终审批。 四、流程制度 工厂: 工厂行政人事管理部门编制工资奖金表→部门主管审核签字→工厂负责人审核签字→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。 销售: 行政人事部编制工资奖金表→总经理审核签字→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。 总部职能部门: 行政人事部编制工资奖金表→行政人事部审核→财务部审核→董事长审批→出纳发放→会计记账。

具体规定如下: 1.工资的计算 工厂:工厂行政人事部门每月13日前根据考勤表、员工绩效考核、奖惩等相关资料计算员工上月工资,并编制工资表。 总部职能部门、销售公司:集团行政人事部每月13日前根据考勤表、员工绩效考核、奖惩等相关资料计算员工上月工资,并编制工资 表。 2.工资的审核 (1)集团行政人事部每月15日前将上月经集团董事长审批后的工资标准、人员变动、奖惩等相关资料转交财务部。 (2)集团行政人事部于每月15日前将经过本部门审核无误工资表交给财务部审核。 (4)财务必须在收到工资表后2个工作日内完成审核,并将审核无误的工资表转回行政人事部。 (5)集团行政人事部将审核无误的工资表报董事长审批。 (6)集团行政人事部于每月18日上午12:00前将董事长审批通过的工资表和按银行要求格式制作的工资发放表交财务部。 3.工资的发放 (1)财务部根据审核通过的工资表于每月20日(遇节假日顺延)发放工资。如遇特殊原因不能按时发放的,由行政人事部及时告 知员工。 (2)财务部必须预留足够资金,保证工资准时有序发放。

海底捞工资发放流程

海底捞工资发放流程 第一部分门店工资发放流程 一、每月于28日18:00前由各分店经理评出分店所有人员的工资签字后交人事文员造工资表。 二、每月29日18:00前人事文员必须将评定工资、话费补贴、保险扣款、除考勤之外的其他扣款、工龄工资造表完成。 三、每月最后一天10:00之前,前堂统一由大堂经理负责考勤,后堂统一由后堂经理负责考勤,由各店经理进行审核,交各分店人事文员处。 四、月底最后一天12:00前分店人事文员将考勤、考勤扣款等造入工资表中,完善整个工资表; 五、分店人事文员造工资表期间,片区人事部负责检查分店填造工资表的完整性和准确性。 六、次月1日12:00前检查造好工资表,并由店经理检查、小区经理审核。 七、次月2日14:00前大区经理复审所管辖范围的工资表。 八、次月2日18:00之前人事文员整理出打卡和领取现金人员的名单及其金额,并及时将打卡人员明细发送至片区出纳组长处,工资需领取现金部分由门店文员会同店经理一起发放。 九、店经理、财务人员负责8日之前将工资发放完毕。 第二部分后勤部门工资发放流程 一、次月1日18:00之前,各部门人员本月考勤数据统一汇总提交至部门负责人处,由负责人审核后提交后勤薪资专员处。 二、次月2日18:00前后勤薪资专员必须将各部门人员工龄工资、话费补贴、保险扣款信息完成。 三、次月5日(财务部8日)下午18:00前各部门必须提交本部门人员绩效考核结果至后勤薪资专员处。 四、次月9日18:00前后勤薪资专员负责将各部门所评工资、考勤扣款等数据造入工资表。 五、次月10日中午12:00前后勤薪资专员负责对所造工资进行自查核对,确保工资表的完整性和准确性。 六、次月10日下班前由人事经理对工资表进行检查,无误后提交总公司后勤总负责人复核。 七、次月11日中午12:00前由后勤薪资专员与总公司出纳共同整理出打卡和领取现金人员的名单及其金额。 八、总公司出纳负责12日之前将工资发放完毕。 第三部分工资发放形式 为了方便员工的资金管理,公司要求员工工资全部以打款的形式发放,具体要求如下: 一、各片区人事部在新员工入职时须将员工本人身份证复印件留存一份交至员工所在门店文员处,以便办理工资卡时使用;

工资制作及发放流程管理规定

工资制作及发放流程管 理规定 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

工资制作、发放流程管理办法 为完善公司管理制度,规范员工工资核算程序,确保员工工资核算无误,特制订本管理流程。 一、职责 1.各部门主管负责员工的考勤、浮动工资管理; 2.公司人事负责员工工资的核算、审核、呈报,及本管理制度的修 订,执行; 3.财务部负责工资的复核、发放。

备注:商超、督导人员工资以财务对账会计每月对账完毕作为发工资前提。 2.员工薪资发放日: ①办公室、部门主管、业务员、督导等部门:10日 ②商超:15日(财务对账会计15日之前完成库存对账后,可根据对账结果核算工资) 3.员工工资采用农业银行划账形式或现金形式发放,请各部门负责人将入职人员农行卡号及是否为异地开户行报财务出纳备档。 三、管理监督 1.各部门负责人须按以上规定日期准时呈报工资核算资料,相关报表填写要求: ①《考勤表》:清楚无误标示出公休日期。督导类人员当月未享受的公休请标注是核算入出勤工资,还是加入下月调休;该表格中浮动工资要求各部门主管填写,要求清楚无误填写后签字上报人事专员; ②销售部各部门《月度绩效完成情况表》,请销售部经理每月将成绩汇总交总经理审批签字后,交于人事专员; ③《借支明细表》由财务部负责统计汇总,其中包括工装押金、贴花借支、商场已发工资金额等明细,请财务部经手人汇总后签字,交于人事专员。 2.因部门负责人呈报核算资料不及时,导致工资核算流程受阻,致使员工工资延迟发放,由直接部门负责人承担相关责任,延误1天交纳成长基金10元、延误2天交纳成长基金20元,延误3天交纳成长基金40元,延误4天(及以上)交纳成长基金80元。 3.各部门负责人、人事专员在工资核算流程中,呈报核算资料错误、审核、复核失误,导致员工工资发放错误,责任人首次更改交纳成长基金10元,第2次更改交纳成长基金20元,第3次更改交纳成长基金40元,第4天(及以上)更改交纳成长基金80元。

企业财务审批流程图

企业财务审批流程图 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

企业财务审批程序: 一、目的 为了提高公司管理水平,理顺管理关系,根据公司章程,制定财务审批流程,本制度明确规定各级签批人的审批权限及职责,以主管领导负责合理性、真实性,财务负责合法性、合理性为基本原则,不同业务性质的款项支付申请执行不同的签批流程,均需严格遵照执行。 二、说明 总经理可决定金额在人民币2万元(含)以内的日常费用开支(但每月需支付的固定项目不受以上金额限制:员工工资、伙食费、贷款利息、税费、水电费等):可决定金额在人民币2万元(含)以内的经营合同及其款项支付:可决定金额在人民币10万元(含)以内已签署的工程合同,资产购置合同的款项支付。 董事长可决定金额在人民币50万元(含)以内的费用开支、经营合同、工程合同、资产购置及相应的款项支出。 三、各类经济性质的签批流程及审批权责规定如下: (一)现金借款 1、签批流程 2、审批权责规定: a.借款人根据事项填写《借款申请单》,经各级审批后提交出纳支取现金或以打卡方式支付;各级审批人需详细了解借款用途及严格控制借款限额;

b.财务总监需核实借款人的借款限额,对不符合借款条件的可提出拒付理由;对超限额借款的,需在《借款申请单》上明确标注; c.借款原则:前款不清后款不借,特殊情况特殊处理。 (二)费用报销: 1、签批流程: 2、审批权责规定: a.报销人填写《费用报销单》,后附发票,费用说明资料等。 b.财务审核票据、数量、单价、金额,及期间,出差费用需审核出差标准,补贴等费用发生需有验证手续。 c.部门经理审批同意后,交出纳负责办理后续审批手续;出纳仔细审核单据填写规范性、合法性及金额的准确性。 d.付款原则:谁领款谁签字 (三)日常开支: 日常开支原则上为公司经营日常发生费用:A、承包商月结合同款B、员工工资、伙食费、贷款利息、税费、水电费等C、其他日常开支。 1、签批流程: 2、审批权责规定:

工资发放流程制度

工资发放流程制度 一、目的 为规范公司工资发放流程,保证资金按计划有序使用,确保员工按时拿到工资。 二、范围 本制度适用于公司所有工资的发放业务。 三、职责 1、生产部:负责计件员工工资的统计、编制及核对; 2、品质部:负责员工质量奖罚的统计、编制及核对; 3、人事部:负责员工考勤工资、福利补贴、员工奖罚及《工资发放表》的编制; 4、财务部:负责《工资发放表》的审核; 5、总经理:负责《工资发放表》的审批。 四、流程制度和操作指导规范 各部门及时编制工资各部分→人事部汇总并编制《工资发放表》→财务部审核→总经办审批→财务部工资发放。(详见附表) 具体规定如下: 1、生产部根据流程表、日报表统计计件员工工资,计薪当月流程表应在次月20日前上交,逾期计入下月工资; 2、生产部于28日前完成计件员工工资汇总及核对,并把核对完整的汇总表于30日前提交人事部; 3、品质部根据质量奖罚,于次月28日前完成员工质量奖罚汇总表,并于30日前提交人事部; 4、加班单是加班补助的依据,各部需将计薪当月的加班单于次月20日前上交至人事部,逾期作无效处理; 5、人事部于28日前完成月考勤表编制、计时工资统计及核对,并在下月1日前把各部提交上来的工资各部分汇总到《工资发放表》,确认无误后提交财务部; 6、经财务审核、总经理批准后,财务部负责每月10日发放上上月工资,节

假日顺延(春节除外);如遇特殊原因不能发放的,由人事部及时告知员工。 7、离职员工工资的发放,财务部根据员工离职审批手续、相关工资资料审核离职人员工资表,发放流程同正常工资发放流程。如有个人借支、工作交接未清、未办理离职手续、擅自离职员工工资不予发放。 五、其他 1、为确保员工工资发放的及时性,未按本制度执行的部门负责人,各流程每延期1天扣100元,造成工资迟发的另扣500元/天,并对提交的数据准确性负责; 2、人事部负责将工资明细发到各部门,各部门负责人应及时打印、发放员工工资条。 附表: 完成《工资发放表》 审核 审批 工资发放

五阳工资审批软件操作流程及日常业务

五阳工资审批软件操作流程及日常业 务 1

五阳工资审批软件 几种特殊业务操作流程: 主要包括:(1)、新录公务员试用期(及试用期满)工资确定;(2)、选调生工资的确定;(3)、双职务岗位转换晋升;(4)、军转干部工资的确定;(5)、不同单位编制人员调动工资的确定;(6)、工人聘干;(7)、学历二次定资;(8)、奖励晋升、降资处分。 §工资变动处理事例简介: (1)、新录公务员试用期(及试用期满)工资确定 例、某新录公务员,1980.05出生,大学本科(全日制),.10参加工作,于.08考取公务员,确定职务为科员,请使用本软件为此人确定试用期工资;到 .08试用期满后重新确定她的工资。 操作流程: 一、录入信息:在“人员基本信息”页面中录入此人的基本信息,注:当前状况:新增录聘;进入单位分类:新录公务员(录用时已工作);进入单位来源:录聘人员;进入单位时间:录入正式录用时间(如下图所示);在“职务/学历变化”页框内录入新确定的职务。注:新确定职务任职时间应从在原单位转正定级时间计算,即参加工作后的一周年计算。 二、模拟推算工资:点击“模拟推算”进入此页框,在此页框中点击[新政策推算],在弹出的界面中点击[推算]、[保存]按钮即可。 三、打印录聘定资审批表:注:打印的报表名称是“调入人员确定工资审批

表”。 四、试用期满一年补一档转正定资:点击主界面中的[非正常工资变动],在弹出的界面中选择“转正补档”页框,在此页框内选择所需人员后点击[推算]按钮,在此模块中系统可自动推算出应补的档次。 五、打印转正定资审批表:在审批表打印模块中选择“转正定级确定工资审批表”。 (2)选调生工资的确定:对于省派选调生来说,她们到基层锻练期间直接享受主任科员(副主任科员)待遇,比学历初定工资待遇高的人员工资确定。例、某新录公务员,1984.05出生,研究生硕士(全日制),.07毕业,.08派到某县工作,工作期间享受主任科员待遇,请使用本软件为此人确定试用期工资。 操作: 录入信息:与“新录公务员试用期”录入方法基本一样,主要不共之处在于:选调生没有试用期,上班后就享受同等招聘的公务员(有工作经历的人图1 图2 图3

新进人员录用及薪酬审批流程

武汉日新科技有限公司 新进人员录用及薪酬审批流程 第一条审批的对象 依据新进人员的录用部门和岗位类别,将其分为两类: 1、须总经理审批方可录用的人员,包括公司拟聘用的中高层主管,高级专业技术人员,财务部、人力资源部、企业管理部的人员,以及其他人力资源部认为须总经理审批的人员,为A类人员; 2、经人力资源部审批方可录用的人员,包括除上述规定以外的所有公司拟聘用人员,为B类人员。 第二条A类人员审批程序 1、A类人员初试、复试现场,用人单位部门主管、部门分管领导分别在《招聘录用审批表》(附件1)上填写面试意见,面试意见包括是否录用、录用岗位、是否互动考察、试用期限、合同期限以及试用薪酬标准和转正薪酬标准,报人力资源部复核; 2、人力资源部部长复核后报总经理审批; 3、人力资源部招聘主管根据审批意见与拟聘人员进行劳动用工洽谈,同意后安排进行互动考察或试用; 4、需进行互动考察的,在互动考察期的第七个工作日,用人单位部门主管、部门分管领导分别填写《互动考察考核表》(见附件2),建议是否予以留用,并报人力资源部复核,同时人力资源部通知互动考察人员离岗;人力资源部部长复核后报总经理审批;人力资源部人事专员根据审批意见安排新员工上岗报到和进行试用; 5、A类人员试用期满前两周,人力资源部人事专员组织实施试用转正考核,用人单位部门主管在《试用期转正考核表》(见附件3)上填写转正意见和定薪标准,部门分管领导审核,人力资源部复核后报总经理审批; 6、总经理综合各方意见作出是否予以转正的结论,审批转正后薪酬标准; 7、人力资源部根据审批意见安排相关工作。 第三条B类人员审批程序

1、B类人员初试、复试现场,用人单位部门主管、部门分管领导分别在《招聘录用审批表》上填写面试意见,面试意见包括是否录用、录用岗位、是否互动考察、试用期限、合同期限以及试用薪酬标准和转正薪酬标准,报人力资源部审批; 2、人力资源部招聘主管根据审批意见与拟聘人员进行劳动用工洽谈,同意后安排进行互动考察; 3、每周末,人力资源部招聘主管汇总本周进行互动考察人员的基本信息填入《新进人员试用期薪酬审批表》(见附件4),报人力资源部部长审核、总经理审批; 4、在互动考察期的第七个工作日,用人单位部门主管、部门分管领导分别填写《互动考察考核表》,建议是否予以留用,并报人力资源部复核,同时人力资源部通知互动考察人员离岗;人力资源部人事专员根据审批意见安排新员工上岗报到和进行试用; 5、B类人员试用期满前两周,人力资源部人事专员组织实施试用转正考核,用人单位部门主管在《试用期转正考核表》上填写转正意见和定薪标准,部门分管领导审核,人力资源部部长审批; 6、每周末,人力资源部人事专员汇总本周试用考核合格人员的基本信息填入《新进人员转正薪酬审批表》(见附件5),报人力资源部部长审核、总经理审批。 第三条其他 1、原则上除车间工人、公司直接到高校招聘的应届毕业生外,所有新进人员皆须通过互动考察考核合格后方可进入试用期。 2、经总经理特批无须进行互动考察直接进入试用期的新进人员,体检合格后即可直接进入试用期。 武汉日新科技有限责任公司 人力资源部 二〇〇九年七月十八日

最全面薪资核算及发放流程

薪资核算及发放流程 一、总则 1.目的:明确工资核算的基本流程,规范工资核算工作。 2.原则:过程清晰,涉及部门职责明确。 3.适用范围:适用于公司各部门、各分公司。 二、细则 (一)职责 1.各部门经理:负责部门核算依据的提交、考勤表计算依据及OEC奖罚审核。 2.人力资源部:负责制订薪资架构及薪资计算审核、完成各项与薪资有关资料的审核、工 资表审批跟踪。 (二)工资结算形式及流程 1.工资发放时间:当月工资下月20日发放(如1月工资,2月20发放) 2.计算工资的公司分为:xx服饰有限公司、xx服饰有限公司、xx服饰有限公司。 a)新入职人员结算流程:新录用员工,实行试用期工资。自报到之日起计薪,按日计算。 上岗期间,未办理离职手续的员工不予补发工资。试用期满后正式聘用,由部门负责人按试用期间考核结果填写《员工转正考核表》审批完成后,按其转正日期按转正工资计算。 b)正式人员结算流程:根据员工的级别档薪规定及与每月与薪资有关资料信息计算。 c)离职人员结算流程:按照公司管理制度,提前提交书面辞职申请书,经相关部门主管签 字同意后,办理离职手续交与人力资源部备案。工资每月25日前发放。凡是因故不能亲自领取工资者,可写书面委托书委托同事代领,也可把银行帐号告诉公司打款人,由打款人在工资发放日打款。离职员工自离职之日停薪,按日计算。离职员工当月出勤不满3个工作日者,公司不为其支付工资。 d)临时工结算流程:由任职部门提供审批完成的考勤表及核算依据,人力资源部计算工资 并填报销单交相关领导审批、审批完成后交财务发放。一般每月10月前,发放上月工资。任务期满办完离职手续后5个工作日内结算工资。

工资制作及发放流程管理规定

工资制作、发放流程管理办法 为完善公司管理制度,规范员工工资核算程序,确保员工工资核算无误,特制订本管理流程。 一、职责 1.各部门主管负责员工的考勤、浮动工资管理; 2.公司人事负责员工工资的核算、审核、呈报,及本管理制度的修订,执行; 3.财务部负责工资的复核、发放。 二、工资发放流程:

备注:商超、督导人员工资以财务对账会计每月对账完毕作为发工资前提。 2.员工薪资发放日: ①办公室、部门主管、业务员、督导等部门:10日 ②商超:15日(财务对账会计15日之前完成库存对账后,可根据对账结果核算工资) 3.员工工资采用农业银行划账形式或现金形式发放,请各部门负责人将入职人员农行卡号及是否为异地开户行报财务出纳备档。 三、管理监督 1.各部门负责人须按以上规定日期准时呈报工资核算资料,相关报表填写要求: ①《考勤表》:清楚无误标示出公休日期。督导类人员当月未享受的公休请标注是核算入出勤工资,还是加入下月调休;该表格中浮动工资要求各部门主管填写,要求清楚无误填写后签字上报人事专员;

②销售部各部门《月度绩效完成情况表》,请销售部经理每月将成绩汇总交总经理审批签字后,交于人事专员; ③《借支明细表》由财务部负责统计汇总,其中包括工装押金、贴花借支、商场已发工资金额等明细,请财务部经手人汇总后签字,交于人事专员。 2.因部门负责人呈报核算资料不及时,导致工资核算流程受阻,致使员工工资延迟发放,由直接部门负责人承担相关责任,延误1天交纳成长基金10元、延误2天交纳成长基金20元,延误3天交纳成长基金40元,延误4天(及以上)交纳成长基金80元。 3.各部门负责人、人事专员在工资核算流程中,呈报核算资料错误、审核、复核失误,导致员工工资发放错误,责任人首次更改交纳成长基金10元,第2次更改交纳成长基金20元,第3次更改交纳成长基金40元,第4天(及以上)更改交纳成长基金80元。 4.人事行政部、财务部于每月同时跟进当月的工资核算流程,跟踪签呈进度,确保公司发薪日能准时发放薪资。 5.员工工资核算公开、公正、公平,接受员工监督,如有遗漏、错算情况,请当事人及时与人事专员说明,经查属实,以上述第2、3条为依据,由责任人交纳成长基金,错漏工资将在下月工资中予以补算核发,当月不发放错漏工资。 日开始执行。27月11年2013本管理办法自 人事行政部 日26月11年 2013.

员工薪资调整申请及审批制度

员工薪资调整申请及审批制度 第一章总则 第一条为了准确地对员工的工作进行评价,对工资调整实施有效管理,特制定本制度。第二条本制度适用于员工薪资的转正调整、定期调整、特别调整、转岗调整,员工起薪标准按《薪酬结构定位表》执行。 1、转正调整,指试用期满经考核符合公司用人标准,予以转正,或试用期未满但表 现突出,需提前转为正式员工; 2、定期调整,薪资调整一般每年进行一次(4月),根据员工年度考核结果进行综 合评定,做出相应的调整; 3、特别调整,指转正员工有特殊表现或特殊贡献,业绩显著,或因个人过失给公司 业务、声誉造成损失的,对其薪资可做特别调整,不受时间限制; 4、转岗调整,指员工因工作需要,对其岗位、职务做出调整,薪资可根据转岗后所 从事的工作难度、量度进行适当调整。 第二章薪资调整规定 第三条员工进入公司,由部门主管及人事行政部对其进行考核,通过试用期考核的,试用期结束后按劳动合同约定的转正标准执行。 第四条公司每年4月将根据员工的年度考核结果进行职级与薪资的调整,调整方案确认后,5月开始按调整后的薪资标准执行。 第五条原则上,进入公司工作不满半年的,不得参加年度调薪。 第六条一般情况下,不鼓励员工申请特别调薪,确因工作表现良好,绩效突出的,可由员工申请调薪,报部门、人事行政部及总经理审批。 第七条有以下情况,公司与员工协商可降低薪资标准: 1、考核结果严重未达到标准的; 2、严重违反公司规章制度; 3、行为过失给公司造成损失的; 4、不能胜任原岗位工作,需进行转岗的。 第八条由于员工工作表现及能力,公司对其进行岗位变更的,视转岗后的工作难易程度及工作量,可按新岗位的薪资标准对其原有薪资进行调整,对于岗位等级、工作任

集团公司审批流程

集团公司 各公司业务流程、对应业务规则及表单 1、业务招待申请审批流程 (2) 2、差旅费用报销审批流程 (4) 3、汽车费用报销审批流程 (6) 4、质量问题处理申请审批流程 (9) 5、费用报销审批流程 (11) 6、材料采购申请审批流程 (13) 7、包装材料采购制度流程 (15) 8、公章使用申请审批流程 (17) 9、借款申请审批流程 (20) 10、用款申请审批流程 (22) 11、付款申请审批流程 (24) 12、请假申请审批流程 (26) 13、食堂采购付款申请审批流程 (28) 14、财务档案销毁审批流程 (30) 15、毛鸡运费付款申请审批流程 (32) 16、产品退款退款申请 (34) 17、工资付款申请审批流程 (36) 18、车间工资发放表单审批流程 (38) 19、毛鸭付款申请及合同退款申请 (40) 20、毛鸭价格审批流程 (42) 21、汽车费用申请审批流程 (44) 22、生产车间招聘流程 (46) 23、班组长培训流程 (48) 23、福利领取审批流程 (50) 24、办公用品申领流程 (52)

25、材料采购申请审批流程 (54) 26、文件呈报审批流程 (56) 27、外来学习申请审批流程 (58) 28、代扣检疫费申请 (60) 29、油价调整通知流程: (62) 30、胴体出成调整通知流程 (64) 31、保价鸡合同政策调整通知流程 (66) 32、会议室使用申请流程 (68) 32、住宿申请审批流程 (69) 33、离职申请审批流程 (70) 34、人事变动审批流程 (71) 35、档案借阅申请流程 (72) 36、收文审批流程 (73) 37、奖惩申请审批流程 (73)

薪资发放管理业务流程

薪资发放管理工作流程图

节选公司《人力资源管理制度》第六章薪酬与福利管理 1 ?薪酬理念 公司按照市场化原则,提供业内富有竞争力的薪酬,吸纳和保留优秀人才。 1.1因岗而异:薪酬体现不同职位在决策责任、影响范围、资格要求等方面的特性;

1.2 均衡内外报酬:关注薪酬等外部报酬的同时,亦不忽略对工作的胜任感、成就感、责任感、个人成长等内部报酬; 1.3 为卓越加薪:薪金和服务时间长短、学历高低没有必然关系,但是和业绩、能力密切相关; 1.4 薪酬保密:薪酬属于个人隐私,任何员工不得公开或私下询问、议论其他员工的薪酬。2.职位层级 2.1 薪酬层级的确定及调整执行“职级系列及专业系列”两个方向。 2.2 职级系列及专业系列岗位设置 2.2.1 职级系列岗位设置公司设高层、中层、执行层、操作层四个职位层级,具体如下:高层:总经理、副总经理、总经理助理/ 总监、工会主席;中层:部门/ 单位经理、副经理、经理助理、工会副主席;执行层:主管、主办; 操作层:生产、销售、后勤一线员工。 2.2.2 专业系列岗位设置公司设高级业务经理、业务经理二个职位层级。 3.薪酬构成 3.1 薪资模式采用结构工资制,由职位薪资、附加薪资及奖金三部分构成。 3.1.1 职位薪资:由岗位薪资和绩效薪资两部分构成: 岗位薪资:依据员工所承担的责任、劳动强度、劳动时间等因素而确定的劳动所得(含日常加班费用); 绩效薪资:根据员工职位工作绩效完成情况进行考核发放的薪资; 3.1.2 附加薪资:相关管理、业务岗位员工,若因岗位难度高、责任重大或本身的基本工资偏低,则以附加薪资方式给予部分调整; 3.1.3 奖金:为嘉奖做出突出贡献和业绩的员工而发放的奖励薪资。 3.2 员工职位薪资构成比重中层以上员工:岗位薪资100%挂钩考核执行层以下员工:岗位薪资50%、绩效薪资50% 4.薪资核定 4.1 职位薪资核定是按员工所从事工作的责任、复杂程度、创造性程度、劳动强度、劳动时间和风险等相关因素综合确定。 4.2 公司各类员工经归岗划级后套入相应的薪资标准。岗位人员按学历、职称、任职时间、工作能力、工作环境等因素确定档级。 4.3 对于公司急需的各类专业人员,经总经理批准后,可以给予特殊的薪酬标准。 4.4 职位薪酬级别表(略)5.薪资发放 5.1 公司按员工的实际工作天数支付薪资,每月10日为发薪日,支付上月1 日至31日的薪金,若遇节假日或休息日顺延发放。 5.2 公司在每月付薪日将薪金转入以员工个人名义开立的银行存折帐户内。 5.3 薪资发放实行先做后付制度, 即当月薪资次月发放。 5.4 公司根据国家规定,为员工办理社会保险,个人应承担部分从员工每月薪资中扣除。 5.5 员工必须向国家税务部门缴纳个人所得税,税额按国家有关规定计算,并由公司在每月薪资中

企业上市流程与审批

企业上市流程与审批 1、公司在确定中介机构之前,应将拟选中介机构名单书面报证监会备案 2、公司在向境外证券监管机构或交易所提交的发行上市初步申请5个工作日 前,应将初步申请的内容(如向香港联交所提交A1表)报证监会备案 注:向证监会提交申请时刻至少在向香港联交所提交申请前3个月,即此流程时刻至少超过 3个月。 公司在向境外证券监管机构或交易所提动身行上市正式申请(如在香港联交所同意聆讯)10个工作日前,须向证监会报送有关文件。证监会在10个工作日内予以审核批复。 公司在向境外证券监管机构或交易所提动身行上市初步申请3个月前,向证监会提交有关文件待批。 证监会就有关申请是否符合国家产业政策、利用外资政 策以及有关固定资产投资立项规定会商国家计委和国家经贸委(均已改组为商务部)

流程2:香港主板上市流程 举荐上市 批准上市 聆讯过程一样分为两轮问题答辩,每轮问答一样历时1个月。

◆ 不迟于估量批准招股章程注册当日早上11时,将依照《主板规则》第9.15条所需的文件送达联交所 ◆ 于上市文件刊发后,但于有关证券买卖开始前,将依照《主板规则》第9.15及9.1 所需的文件送达联交所 ◆ 上市前,提交依照《主板规则》第3A.21条所要求的合规顾问的承诺。 流程1+流程2 5个月 注:综合前述流程1,在海外以H 股模式直截了当上市从申请到正式挂牌需历时5个月以上。 流程3:海外间接上市(红筹上市) 商务部与证监会2006年9月最新颁布《关于外国投资者并购境内企业的规定》对“红筹上市”相关限制: (一) 买壳上市限制: 反向收购审批: 1. 股权支付手段。进行反向收购的境外公司的股权应在境外公布合法证券交易商场(柜台交易市场除外)挂牌 交易。 2. 现金支付手段的审批。 在壳公司的反向收购中,若使用现金方式支付并购对价,收购金额达到一定数额的时 候(鼓舞类、承诺类的1亿美元以上,限制类的5000万美元以上),要由商务部进行审批,低于这一数额的,由省级商务主管部门审批。

关于 度薪资审批流程及管理办法

关于月度薪资发放流程与管理办法 一、目的 为规范薪资工作流程,及时并高质量的收集薪资基础资料,确保按时准确发薪,维护薪资发放的严肃性,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有部门和在职员工。 三、薪资结算相关资料的种类 薪资相关资料包括常规类资料、考核类资料、奖罚类资料、补贴类资料、其他临时资料。常规类资料必须经部门明确岗复核并签字确认,其他资料还必须经总经理审批。 四、薪资资料提交规范 1、常规类资料 (1)常规类资料是指考勤、入职、调动、调薪、转正、离职等每月常规发 生的资料。 (2)常规类资料提交时间节点,常规类资料所对应各类汇总表单,如考勤汇总表、入职汇总表等,必须于每月4号17:30前提交至薪酬部,并登记备案。 (3)明确岗自收到考勤汇总表,必须于一个工作日内17:30前确认回馈,逾期视同确认。 2、考核类资料 (1)考核类资料是指各部门月初工作计划和目标材料(利润分成考核、计件考核、绩效考核)等各类薪酬结算的基础资料。 (2)考核类资料提交时间节点,考核类资料所对应各类考核结果汇总表单,必须于每月4号17:30前提交至人资薪酬部,并登记备案。

3、奖罚类资料 (1)奖罚类资料是指根据公司或部门的相关制度,评选或统计得出的奖罚结果对应资料。如,评优奖、晨日报、月小结等。 (2)奖罚类资料提交时间节点,奖罚类资料所对应各类奖罚结果汇总表单,必须于每月4号17:30前提交至薪酬部,并登记备案。 4、补贴类资料 (1)补贴类资料是指根据公司相关制度,统一发放或特殊岗位发放补贴所对应资料。如,午餐、交通、通讯补贴、培训授课补贴等。 (2)补贴类资料提交时间节点,补贴类资料所对应各类补贴结果汇总表单,必须于每月5号17:30前提交至薪酬部,并登记备案。

工资发放制度及流程

XX 集团工资发放流程制度 一、目的 规范集团公司工资发放程序,明确流程,保证资金按计划有序使用,确保员工按时拿到工资。 二、范围 本制度适用于集团公司范围所有工资奖金的发放业务,包括总部各职能部门、各销售公司、生产厂等。 三、归口管理原则 1. 行政人事部:负责集团公司薪酬管理制度的制定、薪资标准调整、薪 酬预算和工资奖金表的编制与审核。 2. 财务部:负责工资奖金的审核与发放 3. 集团董事长负责工资奖金标准和工资奖金发放表的最终审批。 四、流程制度 工厂: 工厂行政人事管理部门编制工资奖金表T部门主管审核签字T工厂负责人审核签字T行政人事部审核T财务部审核T董事长审批T出纳发放T会计记账。 销售: 行政人事部编制工资奖金表T总经理审核签字T行政人事部审核T财务部审核T董事长审批T出纳发放T会计记账。 总部职能部门: 行政人事部编制工资奖金表T行政人事部审核T财务部审核T董事长审批T

出纳发放T会计记账具体规定如下: 1. 工资的计算 工厂:工厂行政人事部门每月13日前根据考勤表、员工绩效考核、奖惩等相关资料计算员工上月工资,并编制工资表。 总部职能部门、销售公司:集团行政人事部每月13日前根据考勤表、员工绩效考核、奖惩等相关资料计算员工上月工资,并编制工资表。 2. 工资的审核 (1)集团行政人事部每月15 日前将上月经集团董事长审批后的工资标准、人员变动、奖惩等相关资料转交财务部。 (2)集团行政人事部于每月15 日前将经过本部门审核无误工资表交给 财务部审核。 (4)财务必须在收到工资表后2 个工作日内完成审核,并将审核无误的工资表转回行政人事部。 (5)集团行政人事部将审核无误的工资表报董事长审批。 (6)集团行政人事部于每月18 日上午12:00 前将董事长审批通过的工 资表和按银行要求格式制作的工资发放表交财务部。 3. 工资的发放 (1)财务部根据审核通过的工资表于每月20 日(遇节假日顺延)发放工资。如遇特殊原因不能按时发放的,由行政人事部及时告知员工。 (2)财务部必须预留足够资金,保证工资准时有序发放。 (3)临时工资支付,由各公司、生产厂、部门提出申请,流程同工资发放流程,在

企业微信审批流程管理办法..

企业微信办公系统审批流程管理办法 第一章总则 一、目的和依据 为了规范公司各项审批流程和人事行政的管理,提高办事效率、优化办事程序、节省审批时间,达到无纸化和移动办公的目的,根据本公司《公司日常工作制度》的规定,结合本公司实际和企业微信办公系统的特点,特制订本办法。 二、适用范围 本办法适用于公司全体员工。 三、管理职责和总体要求 企业微信办公系统和内部各审批流程实行统一领导、统一管理,行政部为企业微信办公系统的管理部门。 本公司所有管理人员和普通员工都应在自用的手机上下载企业微信APP,并加入本公司企业微信办公系统,接受本公司办公系统的管理和监督。员工离职后行政部应及时更新离职信息,员工本人也应主动退出本公司企业微信系统。 第二章企业微信主要操作说明 每位员工下载企业微信APP安装成功后,及时熟悉手机界面上的每个菜单和相应页面,对最下排的消息、通讯录、工作台、我的等都要点击进去认真学习。 1.“消息”是系统对员工交流信息的提示。 2.“通讯录”是对本公司和员工本人的联系人进行管理。点击右上方

的“管理”按钮后可以添加联系人。 3.“工作台”是我们公司各位员工的手机工作平台,主要分为“行政人事、财务、物资供应、销售、生产”等板块。其中包括“考勤、请假、报销、费用、出差、后勤采购、加班、外出、用章”等各类审批流程单,具体操作和要求本办法将详细说明。 第三章人事行政管理各要求及操作流程说明本办法所称人事行政管理的内容包括:考勤管理、签到管理、请销假管理、员工外出管理、出差管理、汇报管理等,行政部所有相关审批事项都应落实台账记录。 一、考勤和签到管理 (一)考勤和签到的范围:本公司除总经理、副总经理不参与公司考勤和签到管理外,其余所有员工都应参与考勤。 (二)考勤:考核范围内员工都必须在企业微信系统中坚持每天早上8:15打卡,下午5点打卡。 二、请假审批权限和流程设置 公司所有员工请假都必须在企业微信系统中详细填写“请假申请”,提交后按“申请人→相应部门经理”并抄送行政部的审批流程进行审批; 生产部车间请假审批流程按“申请人→车间主任→生产厂长” 并抄送行政部的审批流程进行审批。 部门经理请假或请假时间超过3天的须经总经理审批。经审批并办理交接后才能休假。

关于度薪资审批流程及管理规定

关于度薪资审批流程及 管理规定 Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】

关于月度薪资发放流程与管理办法 一、目的 为规范薪资工作流程,及时并高质量的收集薪资基础资料,确保按时准确发薪,维护薪资发放的严肃性,特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司所有部门和在职员工。 三、薪资结算相关资料的种类 薪资相关资料包括常规类资料、考核类资料、奖罚类资料、补贴类资料、其他临时资料。常规类资料必须经部门明确岗复核并签字确认,其他资料还必须经总经理审批。 四、薪资资料提交规范 1、常规类资料 (1)常规类资料是指考勤、入职、调动、调薪、转正、离职等每月常规发生的资料。 (2)常规类资料提交时间节点,常规类资料所对应各类汇总表单,如考勤汇总表、入职汇总表等,必须于每月4号17:30前提交至薪酬部,并登记备案。 (3)明确岗自收到考勤汇总表,必须于一个工作日内17:30前确认回馈,逾期视同确认。 2、考核类资料 (1)考核类资料是指各部门月初工作计划和目标材料(利润分成考核、计件考核、绩效考核)等各类薪酬结算的基础资料。 (2)考核类资料提交时间节点,考核类资料所对应各类考核结果汇总表单,必须于每月4号17:30前提交至人资薪酬部,并登记备案。

3、奖罚类资料 (1)奖罚类资料是指根据公司或部门的相关制度,评选或统计得出的奖罚结果对应资料。如,评优奖、晨日报、月小结等。 (2)奖罚类资料提交时间节点,奖罚类资料所对应各类奖罚结果汇总表单,必须于每月4号17:30前提交至薪酬部,并登记备案。 4、补贴类资料 (1)补贴类资料是指根据公司相关制度,统一发放或特殊岗位发放补贴所对应资料。如,午餐、交通、通讯补贴、培训授课补贴等。 (2)补贴类资料提交时间节点,补贴类资料所对应各类补贴结果汇总表单,必须于每月5号17:30前提交至薪酬部,并登记备案。 (3)流程说明表

公司内部盖章审批规范及流程

盖章流程

1概述 1.1目的 规范盖章工作过程,提高盖章效率,合理分配人力资源,保证盖章工作持续有效的实施,特制定本流程规范。 1.2适应部门 本规定适应于公司设立的各个分支机构及财务部、运营部、工程部、产品部 等所有有盖章需求部门。 1.3适用工作性质 本规定特别针对有盖章需求的部门及相关申请人在提出盖章申请时需要遵守的流程及盖章人对申请要求应满足的服务标准,以保证盖章工作及时、有效、保质、保量的完成。 1.4文档历史 1.5术语 2发布要求

3盖章流程 流程说明 各部门对盖章一般分“合同 批准人批准、受理盖章、部门备案等方面详细阐述盖章过程。 a )合同、证明类 公司与合作方签署的“运营、营销、租赁”及“销售、技 术、人 才招聘”两类合同及签署合同需要提供的有效资质 等; 公司给员工、合作单位等出具的信息、数据、介绍信、出 入证等 证明性的材料。 b )资质类盖章包括 4.1 盖章目的 证明”、资质二类需求,本文档重点从需求申 请、

需求部门或个人需公司提供年检、 备案、政审等工作要求提供的 相应公司资质,如增值业务许可证、营业执照、银行开户许可证等。 4.2 申请要求 合同类:申请人以邮件的方式将定版合同及会签表同时发给批准人; 证明类:申请人以邮件的方式将定版证明及会签表发给本部门批准人、 直属副总或总经理及盖章人。 申请人以邮件的方式将申请需求发给本部门批准人、 直属副总或总经理及盖 章人。 “申请要求”全部内容在邮件中标注的全面程度决定盖章的效率及质量; 申请人将部门批准人签字的会签表和定版合同同时发出可以提供盖章效 率; 申请人在 1 个工作日内未得到批准人的批复时应及时联系批准人; 2 个工作日后未得到盖章人的盖章进展回复时申请要需跟踪申请需求的 4.2.1 合同、证明类 a) b) 4.2.2 资质类 4.2.3 邮件需求 a) b) c) d) e) 是否需要骑缝章:所有文档同一份文档超过 1 页的没有特殊说明默认为 盖骑 缝章; 需要时间:所有盖章工作得到批准后根据不同地域大致完成时间为 工作日- 7 个工作日,没有特殊说明默认为 7 个工作日到达; 传递方式:如快递、传真、扫描等,没有特殊说明传递方式的由盖章人 自行决定; 需提供的资质证明种类及份数:如增值业务许可证等,没有特殊说明默 认为所有资质盖 章且提供一份; 注明需盖章公司名称。 2个 4.2.4 注意事项 a) b) c) d)

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