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二级检查一级验收制度

二级检查一级验收制度成果验收常见问题及处理

XX省测绘产品检验站

XXXX年XX月XX日

1两级检查制度的概念 (3)

1.1过程检查 (3)

1.2最终检查 (3)

1.3两者的区别 (3)

1.3.1针对对象不同 (3)

1.3.2检查比例相同但评价方式有所不同 (4)

1.3.3检查的执行者及责任人不同 (4)

1.3.4检查的目的不同 (5)

1.3.5对检查记录的要求有所不同 (5)

2建立两级检查制度的必要性........................................................................................................ 错误!未定义书签。

2.1相关法规中明确有要求 ................................................................错误!未定义书签。

2.2生产单位的自身要求, ................................................................错误!未定义书签。

2.3多年来根据测绘生产或成果特点及质量控制的经验积累 ...............错误!未定义书签。3两级检查制度的基本内容. (5)

3.1制度内容 (5)

3.2最终检查的流程图 (6)

3.3明确两级检查所执行的技术标准、依据 (6)

3.4明确对不同产品类型的检查内容、检查方法、评价标准 (7)

3.4.1检查内容 (7)

3.4.2检查方法(监督检查时讲) (7)

3.4.3评定标准 (7)

3.5检查形成的成果及质量记录 (9)

3.5.1检查报告的主要格式及内容 (9)

3.5.2检查记录 (10)

3.6两级检查的资料管理 (10)

4两级检查制度的运行.................................................................................................................... 错误!未定义书签。

4.1先后顺序 .....................................................................................错误!未定义书签。

4.2留下记录 .....................................................................................错误!未定义书签。

4.3对两级检查制度正常运行的监督(管理者).................................错误!未定义书签。5监督抽检内容. (10)

5.1质量保证体系 (12)

5.2典型测绘产品成果质量 (12)

6监督抽检工作实施 (13)

6.1组织形式 (13)

6.2两个体系检验 (15)

6.3典型测绘产品检验 (16)

7以往监督抽检质量状况 (16)

7.1两个体系检验情况 (16)

7.2典型测绘产品质量综述 (19)

8附录................................................................................................................................................ 错误!未定义书签。

8.1附录一检查验收的依据...............................................................错误!未定义书签。

8.2附录二CH1002-95《测绘产品检查验收规定》.............................错误!未定义书签。

8.3附录三CH1003-95《测绘产品质量评定标准》.............................错误!未定义书签。

1两级检查制度的概念

1.1过程检查

1)过程检查:它是在作业组(人员)自查互检的基础上,按相应的技术标准、技术设计书和有关的技术规定所进行的全面检查。

2)由生产单位的作业部门(如分院、中队、分队)进行。

1.2最终检查

1)最终检查:它是在过程检查的基础上,质量管理部门代表生产单位对生产部门生产的产品所进行的再一次全面检查,相当于出厂合格证。

2)检查工作由生产单位质量检查部门承担。

1.3两者的区别

1.3.1针对对象不同

过程检查是针对测绘的各作业流程、工序、生产环节及具体生产人员,除了及时发现生产中的各类质量问题,也是为质量管理、技术管理提供第一手资料,在过程检查中发现的质量问题可能是仪器、设备使用不正确、可能是采用的资料、材料有质量问题(如聚脂薄膜上的格网线绘制有问题,这在以前的白纸测图中经常发现)、也可能是对人员的技

术培训不到位、还可能是对设计书、规范、技术标准的理解不清楚等多种原因造成的质量问题。除了对出现的问题进行修改,更多的是从产生问题的根源上去解决问题,避免其它产品出现类似情况。

最终检查是针对整个生产单位生产能力、技术水平的合格验证,要对各项技术指标是否符合设计、规范、标准的要求进行合格与否的判定(要求下结论,个别单位质量检查报告中什么高的评价都敢下,唯独缺少合格如否?),是否能代表本单位提交上级、甲方验收或提交下工序作业的最终成果、成图,是生产单位的最后一道质量把关。

1.3.2检查比例相同但评价方式有所不同

两级检查都是对产品的全面检查,比例均为100%,过程质量检查注重的是与产品质量相关的全过程质量控制及检查,属于全面性的检查,包括一些细节的质量检查,如仪器操作方法、测量手段的正确性等,是发现问题并督促修改的过程,是全面的质量检查,不需要对产品总体质量水平进行评价,还可能针对半成品

而最终质量检查是代表生产单位质量管理机构进行的产品质量的全面检查,最终检查除了进行全面的质量检查外还要针对产品的主要质量特性进行检查并根据质量评定标准进行最终评价。

1.3.3检查的执行者及责任人不同

一个是代表生产单位的作业部门,一个代表本单位(资质单位),所承担的责任也不同,过程检查发现了大的质量问题可以在现场修改,处罚作业小组或作业人员,而最终检查代表生产单位,在检查出现大的

质量问题可以处罚作业分队、作业部门。一旦未把好关,那到上级或甲方验收发现问题,相关责任就是生产单位,而不只是落实到某个人。

1.3.4检查的目的不同

过程质量检查是为了控制生产环节的生产质量和产品质量,而最终检查是为了保障所提交给用户的最终成果是满足设计、规范要求的合格品。

1.3.5对检查记录的要求有所不同

过程检查也可以采用正式的记录表、检查意见表,也可以直接标注在图上,但不一定作为生产单位的存档资料,只是修改质量问题的依据,其检查方式、检查内容、检查发现的主要质量问题及质量评价在生产部门的技术总结中进行体现;而最终检查记录是两级检查制度中明确要求的统一格式、记录内容,是生产单位的存档资料。

3两级检查制度的基本内容

3.1制度内容

在制度中要明确两级检查制度的执行部门及责任部门,对检查人员岗位要有职责要求(岗位职责属于质量保证体系的内容,但应该明确与两级检查制度相关的内容)

过程质量检查由作业队、分院或作业组负责,应明确其中的专职或兼职检查人员是谁,最终检查由生产单位的专职检查人员负责。

制度中还可明确岗位职责,就是你符合任职条件,也安排到了检查员的岗位,但也要清楚明白你在该岗位应该干什么。

3.2最终检查的流程图

要明确两级检查制度中各级检查的基本程序或流程

二级检查一级验收制度

3.3明确两级检查所执行的技术标准、依据

1)CH1002-95《测绘产品检查验收规定》

2)CH1003-95《测绘产品质量评定标准》

3)相关的技术标准(规范、图式等)

4)项目的设计书或技术规定等

5)其他与相关的技术文件或要求(如技术补充规定、投标文件中

技术条款等)

3.4明确对不同产品类型的检查内容、检查方法、评价标准3.

4.1检查内容

1)生产程序的合法性:设计书是否经过审批,是否在先生产、后

设计或边生产、边设计。尤其在城市测绘院,分管领导做决定

的时间可能比要求的工期都长。

2)所使用的软件是否经过鉴定或验收。

3)仪器设备是否经过检定并在有效期内,个别需要在生产现场进

行检定(自检项目)的指标是否做了,如测高等级水准的仪器i

角等。

4)产品的主要质量特性是否符合设计、规范要求(如地形图的检

查内容分数学精度、地理精度、图面整饰质量、附件质量)。

5)上交资料是否齐全、符合设计书要求。

3.4.2检查方法

检测方式采用外业实地检测与内业图面检查、资料检查相结合的方

式进行。外业检测分如下方法:

1)按照检验精度区分: 高精度检验、等精度检验

如用全站仪采集的方法去检验用平板仪白纸测图的碎部点的平面

或高程精度,平板仪白纸测图的碎部点是视距测的边长,精度低,我们检验自身的误差可以忽略。

由于检验方法的不同而导致对检验结果的统计方法也不同,如采用等精度,也用视距去检验,那标准差就是根号2倍,判定标准就发生了变化。

2)按照检验对象的质量特性区分:定性检验方法、定量检验方法定性如地理精度中地物、地貌的取舍,图面整饰精度(美观、合理等标准是带主观色彩、有经验的成分在里面)都是,而定量方法检验是死板的,同一个检测数据,谁来计算都得到同样的中误差,与标准差比较也是一个结果。所以为了避免因检验人员素质、经验、业务水平的差异而导致对产品质量带来不同的结果,能定量检验的,尽量采用定量检验。

3)按照检验场地区分:外业检验、内业检验

如地形图的数学精度通过实地采集地物点来进行统计的检测方法,而小比例尺的地形图产品(如1:2000)也可以采用相同时期的大比例尺的地形图(1:500)通过采取同名点的方法来进行检查;地理精度(地物、地貌表示的差、错、漏等)中地名通过到实地进行巡视、问讯的方法,也可以采用最新的地名录或地名数据库来进行检查。

3.4.3评定标准

1)以CH1003-95《测绘产品质量评定标准》作为主要依据、结合

设计书、规范制定更细化的评定标准或作业指导书。对用各种

检查方法的检查结果来对产品质量进行评价,有些指标在我们

的检查验收规定、产品质量评定标准或技术设计书中已经明确,

是固定的指标,如一级导线的测角中误差是5秒,二级导线的

是10秒,地形图的地物点点位中误差是图上0.5mm等,很容易

掌握及操作。但很多指标是只能定性进行分析检查的,那我们

也是尽可能的将其转化为定量分析的指标,比如将问题进行缺

陷分类,按照缺陷等级进行扣分,如等高线不圆滑,只能进行

定性评价而不能做定量结论。

2)要结合行业特点(如国土部门的地籍图,除了有地形图的要素

要满足,还有地籍要素要满足设计要求)。

3.5检查形成的成果及质量记录

3.5.1检查报告的主要格式及内容

(1)任务概况

任务来源、项目基本情况(项目来源、测区位置、生产日期、生产方式、批量等)

(2)检查工作概况

a. 人员组织及设备概况

检查的人员、使用仪器设备、内、外业时间等

b. 检查内容

样本数量、所检查的具体质量特性或指标,如数学精度中的地物点平面位置中误差、地物间距误差,地形图的地理精度,图面整饰质量,附件中的技术总结、仪器检定证书、附图、附表等

(3)检查的技术依据

相关的检验标准、技术标准、设计书等

(4)主要质量问题处理及处理意见

分条叙述产品存在的主要质量问题,并举例(图幅号、点号等)明确处理情况。尽量避免口语化的语言

(5)对遗留问题的处理意见

对存在的质量问题中需要处理的已经交代,还有一些质量问题是检查时发现了,已经不能修改或者检查人员无权限处理,需要在技术总结或检查报告中进行单独说明。

(6)质量统计及检查结论

3.5.2检查记录

应采用统一的记录表格,与检查相关的信息应填写完整、准确,如检查人员、日期、使用的仪器设备的型号、编号等

3.6两级检查的资料管理

按山东省测绘资料考核细则中关于资料档案的存档方法,保存好两级检查资料。

5监督检查内容

5.1监督检查的目的

监督检查是测绘主管部门,根据测绘技术质量保证体系考核细则、

《测绘生产质量管理规定》及《测绘质量监督管理办法》的有关规定,对所管辖的测绘单位,进行定期或不定期的强制检验,检查的主要内容包括测绘工程成果质量、测绘质量保证体系建设执行情况及测绘成果资料管理情况三个方面。

检查形式为监督检验。检查结果将依法向社会公布,并作为测绘单位资质考核的重要依据。

5.1.1服务政府

a、了解区域内测绘单位测绘成果质量现状,为政府测绘行政主管部门在成果质量方面的宏观决策提供基本的依据。

b、督促测绘单位认真履行法律法规规定的义务,保证成果质量。

c、遏制劣质测绘成果的生产、流通,查处违反测绘法律、法规和质量管理规定的行为,维护测绘市场经济秩序。

5.1.2服务企业(测绘单位)

a、宣传《测绘法》,以及与相关的法律、法规,特别要针对生产标准和规范、坐标系统、成果保密、成果管理、质量管理方面的规定进行必要的阐述。

b、指导测绘单位建立健全测绘生产质量管理体系,认真履行法律、法规规定的义务,保证测绘生产过程处于受控状态,确保测绘成果最终质量。

c、针对抽检成果中发现具体的质量问题或不规范的测绘生产行为,进行指导、纠正,促进全行业测绘生产技术水平和质量水平的提高,为国民经济建设提供高质量、高水平的测绘保障。

5.1.3服务消费者(用户)

测绘成果的应用很广,大到国家经济建设、国防建设和各类工程建

设,还关系到国家主权、领土完整、国家尊严;小到普通百姓的房产、土地使用、日常出行等日常生活。有的涉及到建设工程、有的涉及到公共平台建设、有的涉及到国家利益、有的涉及到公共利益、有的涉及到普通百姓的切身利益。

通过监督检查,保障国家利益、公共利益和百姓的切身利益不受侵害。

5.2质量保证体系

1)质量管理制度的建立情况;

2)质量管理体系的内容与《测绘生产质量管理规定》的结合情况及运行有效性;

3)测绘单位技术质量管理机构落实和人员配备情况;

4)测绘产品使用过程中的质量服务情况;全员质量参与意识及岗位培训;

5)生产单位的两级检查、一级验收制度执行情况。

5.3典型测绘产品成果质量

1)技术设计书、技术总结、检查报告等技术文档编写的正确性以及内容的完整性;

2)观测手簿、平差计算手簿、成果表;

3)地形图、地籍图等各种图件;

4)外业检测成果成图的数学精度、地理精度;

5)测绘技术标准、规范的执行情况;

6)测绘人员专业培训及使用仪器、软件的鉴定情况。

6监督检查工作实施

6.1组织形式

监督抽检工作由两个体系检验和典型测绘产品检验两部分组成。监督检查工作由资质等级不同,分别由省、地市测绘主管部门组织,山东省测绘产品质量检验站具体实施。

6.1.1较大测绘项目监督检查检验程序及要求

二级检查一级验收制度

(图6.1.1)

二级检查一级验收制度

二级检查一级验收制度

6.1.2以丙丁级为例,说明监督检查

由于丙、丁级监督检验以各地市测绘管理部门为主,检查的范围,工作的进度、模式各不相同。(图6.1.2)

二级检查一级验收制度

二级检查一级验收制度

二级检查一级验收制度

二级检查一级验收制度

6.2两个体系检验

两个体系考核包括审核质量管理体系文件,检查仪器检定情况、人员状况、质量意识及岗位技术培训情况、仪器设备、职能科室设置、单位从事的业务工作、过程质量控制情况、资料档案情况等等;两个体系检查依据《测绘生产质量管理规定》;和《测绘质量监督管理办法》,对测绘单位两个体系建设情况给出评价。

6.3典型测绘产品检验

典型测绘产品抽检工作是在受检单位最终检查验收的基础上进行的,对生产单位上交成果成图的质量进行评定,依据规范、标准、检验记录进行质量综合评定,包括技术设计、技术总结、检查报告等技术文档资料的正确性和完整性;按照规范图式及技术设计书的要求对观测手簿、计算资料、点之记、成果表、各种数字化图件资料认真核查,填写意见书。按《测绘产品质量评定标准》作出评价。

7以往监督检查质量状况

7.1两个体系检验情况

通过前几年的质量监督检查,总体上讲,大多数受检单位质量管理文件、质量管理制度较为完善,测绘产品二级检查一级验收制度得到较好落实。质量保证体系都能结合测绘生产、技术质量管理制度并有效地运行,各类质量记录正确、齐全,全员质量参与意识及岗位培训得到不同程度的重视。测绘人员、仪器配备满足相应资质等级和当前所开展业务范围的要求,现用测量仪器均经计量检定。受检单位有较健全的测绘成果及资料档案管理制度和保密制度,管理人员严格遵守测绘成果及资料档案的管理制度和保密制度,无失、泄密事故发生,资料管理归档规范。但也存在如下缺陷:

7.1.1质量管理方面

(1)文件或制度体系不完善

1)制度内容不完整

部分单位质量体系内容的建立不完整,缺少应有的基本制度和要求,有的甚止只字未提《测绘生产质量管理规定》。

2)部门和岗位责任不明确

各单位基本上都有部门和岗位的职责分工,但是均存在职责不明确的现象。比如:部门职责中没有相关的岗位职责支撑,或者部门内的岗位职责要求超出了部门职责的内容。

3)不符合本单位实际,不具有可操作性

部分单位照搬其他单位的质量管理规章制度,与本单位实际情况严重不符(是房产测绘单位,写的是与房产测绘不相关的内容),无可操作性。照抄、照搬现象比较普遍,脱离本单位的实际需要,根本不能得到有效地落实:如部分丁级房产测绘单位制定的《合同评审、设计审批制度》与单位只从事房产测绘的实际存在较大的差距,未根据房产测绘特点、结合单位实际制定技术、质量管理制度。

4)未在制度中建立内部监督约束机制

部分测绘单位技术、质量管理过于粗放。各项记录格式和内容不规范,在技术管理制度中不明确,测量数据、测量人员、检查人员、测量日期、使用仪器名称、型号、编号等无记录或记录混乱。

不对产生的质量问题进行反思,修改、完善两级检查制度,只要编写了文件化的制度,也设立了相应的部门、岗位职责,所有项目也有部门管,有检查人员查,出现问题只修改质量问题,而不思考产生问题的原因,放任自流。制度之间缺乏整体一致性和相互约束性。

5)未真正理解两级检查制度的作用

(2)机构设置不合理,检查人员和生产人员不区分,相互不独立

部分单位质量管理机构、岗位设置不合理,岗位职责不明确,部分甲、乙级测绘资质单位未按《测绘生产质量管理规定》要求设立相对独立的质量管理部门,专职检查人员数量不足,影响了质量控制工作的开展。

专业技术设计书、专业技术总结及质量检查报告的编写可能均出自同一部门或同一人,结果就是自己查自己,运动员本人就是裁判员,不能起到真正监督和相互制约的作用,一些单位无独立的检查部门,有的是生产检查科,有的由总工办全部包揽,造成部门分工不明,责任不分,出现问题难以追究。

(3)质量体系中的两级检查制度流于形式,不能得到有效运行

很多单位在质量体系中建立了两级检查制度,也比较完善,但并未得到有效落实,无法找到相应的质量检查记录。

有一部分是两级检查合并为一级检查,检查工作只做一次。技术总结中对过程检查的质量统计与检查报告中最终检查存在的质量问题相同,质量统计结果相同,明显是只进行了一次检查,不能起到两级检查的作用,因为在过程检查中发现的质量问题已经修改完了,在最终检查时不会再出现。

不按程序或流程进行操作,上一级检查应在下一级检查完成的基础上进行,而实际情况是个别生产单位只进行一次检查,有个别是合并检查,有的是最终检查开始了,过程检查还未完成。不能有效保证各级检查的完整性,也就不能达到两级检查的目的。

7.1.2人员和设备

(1)检查人员的素质不均衡(业务素质、职业操守)

培训不够、兼职太多、质量意识薄弱

检查人员不是具有丰富生产经验的专职检查人员或未经过培训,属于临时拼凑的检查小组;具备素质的检查人员的待遇与检查工作的多少、优劣不挂钩,造成个别检查人员工作消极,不负责任,大的检查项目无明确的责任人,参加检查的人很多,出现问题时却互相推诿,无人负责。

(2)生产人员的培训严重不足

测绘质量决定于测绘生产,而不是测绘质量检验。因此,对生产人员的技术培训和质量意识教育是很重要的工作。但是,目前这一工作做得不好。

(3)测量仪器未经计量检定,或没有相关计量检定和过程指标参数的检校记录。

7.2典型测绘产品质量综述

大多数受检单位对待这次检查工作比较重视,资料上交内容齐全,整饰、装订规范,按照测绘工程技术设计书的要求进行检验,样本成果质量合格。

7.2.1技术文档编写

项目设计书的内容

1 概述