扬州数控加工中心生产建设项目商业计划书

扬州数控加工中心生产建设项目

商业计划书

规划设计/投资分析/产业运营

报告说明—

近年来，受益于国家振兴装备制造业的大环境和强劲的市场需求拉动，国内铣床工具行业出现了技术长足发展、投资热情高涨的局面。十二五规

划已将振兴装备制造业作为推进工业结构优化升级的主要内容，数控铣床

则成为振兴装备制造业的重点之一。未来，我国将重点发展高速、精密、

复合数控金切铣床;重型数控金切铣床;数控特种加工铣床;大型数控成形冲

压设备及数控铣床的相关部件等。

该数控加工中心项目计划总投资16159.69万元，其中：固定资产投资13684.51万元，占项目总投资的84.68%；流动资金2475.18万元，占项目

总投资的15.32%。

达产年营业收入17413.00万元，总成本费用13863.83万元，税金及

附加252.09万元，利润总额3549.17万元，利税总额4290.80万元，税后

净利润2661.88万元，达产年纳税总额1628.92万元；达产年投资利润率21.96%，投资利税率26.55%，投资回报率16.47%，全部投资回收期7.57年，提供就业职位355个。

CNC加工中心是一种装有程序控制系统的自动化机床。由于制造业对智能和自动化的要求越来越高，CNC加工中心在国内尤其是华南、华东地区得到快速发展。据统计，每年用于加工手机外壳的CNC数量都在几十万的数

量级，市场巨大。本文就介绍一下CNC加工中心的分类。CNC加工中心常按

主轴在空间所处的状态分为立式CNC加工中心、卧式CNC加工中心、龙门CNC加工中心、万能CNC加工中心。CNC加工中心的主轴在空间处于垂直状态的称为立式CNC加工中心，主轴在空间处于水平状态的称为卧式CNC加工中心。

目录

第一章项目概况

第二章投资单位说明

第三章项目背景研究分析第四章市场研究

第五章项目投资建设方案第六章选址规划

第七章项目建设设计方案第八章项目工艺及设备分析第九章环境影响分析

第十章职业保护

第十一章项目风险评价分析第十二章节能方案分析

第十三章项目进度计划

第十四章项目投资情况

第十五章经济效益可行性

第十六章总结及建议

第十七章项目招投标方案

第一章项目概况

一、项目提出的理由

加工中心是一种多工序复合加工数控机床，并正向高速、高精度和5轴联动方向发展。由于其生产效率高、柔性好、一机多用和易于加工复杂的曲线、曲面零件等特点，早已成为工业发达国家军民机械工业的主力加工设备。由于机床行业对国防军工和制造业竞争力的关键作用，我国已将机床行业提高到了战略性位置，把发展大型、精密、高速数控设备和功能部件列为国家重要的振兴目标之一。

加工中心是由机械设备与数控系统组成的适用于加工复杂零件的高效率自动化机床。数控加工中心是目前世界上产量最高、应用最广泛的数控机床之一。它的综合加工能力较强，工件一次装夹后能完成较多的加工内容，加工精度较高，就中等加工难度的批量工件，其效率是普通设备的5～10倍，特别是它能完成许多普通设备不能完成的加工，对形状较复杂，精度要求高的单件加工或中小批量多品种生产更为适用。

二、项目概况

（一）项目名称

扬州数控加工中心生产建设项目

（二）项目选址

某某经济开发区

扬州，江苏省地级市，长江三角洲中心区27城之一。是世界遗产城市、世界美食之都、世界运河之都、东亚文化之都、国家历史文化名城和具有

传统特色的风景旅游城市，位于江苏省中部、长江与京杭大运河交汇处，

有江苏省陆域地理几何中心（扬州高邮市）之称，有淮左名都，竹西佳处

之称，又有着中国运河第一城的美誉；被誉为扬一益二、月亮城。扬州，

古称广陵、江都、维扬，建城史可上溯至公元前486年，首批国家历史文

化名城，中国大运河扬州段入选世界遗产名录；扬州列入中国海上丝绸之

路申报世界遗产城市之一。下辖邗江区、广陵区、江都区3个市辖区和宝

应县1个县，代管高邮市、仪征市2个县级市。扬州是江苏长江经济带重

要组成部分、南京都市圈成员城市和长三角城市群城市；是南水北调东线

工程水源地、联合国人居奖获奖城市、全国文明城市、中国温泉名城、国

家园林城市、国家森林城市。扬州成功举办2017年世界体育赛事与旅游峰会、世界地理标志大会、世界运河城市论坛，2018年世界运河风情民俗展

演活动、江苏省第十九届运动会、第十届江苏省园艺博览会，将举办2021

年扬州世界园艺博览会，2022年世界半程马拉松锦标赛。2018年中国百强

城市排行榜公布，扬州市位列第45位。2018年11月，入选中国城市全面

小康指数前100名。2019年10月31日，扬州入选世界美食之都。

所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特

别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等

配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。投资项目对其生产工艺流程、

设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模

项目总用地面积48337.49平方米（折合约72.47亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数66.81%，建筑容积率1.46，建设区域绿化覆盖率6.99%，固定资产投资强度188.83万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积48337.49平方米，建筑物基底占地面积32294.28平方米，总建筑面积70572.74平方米，其中：规划建设主体工程44458.49平方米，项目规划绿化面积4930.62平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计99台（套），设备购置费5544.64万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量806174.33千瓦时，折合99.08吨标准煤。

2、项目年总用水量14226.90立方米，折合1.22吨标准煤。

3、“扬州数控加工中心生产建设项目投资建设项目”，年用电量806174.33千瓦时，年总用水量14226.90立方米，项目年综合总耗能量

（当量值）100.30吨标准煤/年。达产年综合节能量29.96吨标准煤/年，

项目总节能率21.56%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某经济开发区发展规划，符合某某经济开发区产业结构调

整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的

治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态

环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资16159.69万元，其中：固定资产投资13684.51万元，占项目总投资的84.68%；流动资金2475.18万元，占项目总投资的15.32%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入17413.00万元，总成本费用13863.83万元，税

金及附加252.09万元，利润总额3549.17万元，利税总额4290.80万元，

税后净利润2661.88万元，达产年纳税总额1628.92万元；达产年投资利

润率21.96%，投资利税率26.55%，投资回报率16.47%，全部投资回收期

7.57年，提供就业职位355个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某经济开发区及某某经济开发区数控加工中心行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某经济开发区数控加工中心产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx公司为适应国内外市场需求，拟建“扬州数控加工中心生产建设项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某经济开发区经济发展，为社会提供就业职位355个，达产年纳税总额1628.92万元，可以促进某某经济开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率21.96%，投资利税率26.55%，全部投资回报率16.47%，全部投资回收期7.57年，固定资产投资回收期7.57年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国

制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。undefined

把握发展方向，坚持分类指导。立足现有产业体系和发展基础，准确把握新一轮科技革命和产业变革的主要方向，加强战略谋划和前瞻部署，加大创新投入，提升创新产出，激发创新活力，做强做优先进制造业，培育壮大战略性新兴产业，加快发展生产性服务业，推动产业体系向结构合理、发展集聚、竞争优势明显的方向发展。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章投资单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

公司始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。公司坚持诚信

为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客

至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

公司致力于高新技术产业发展，拥有有效专利和软件著作权50多项，

全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业，全国工业知识产权运用标杆企业。公司经过长时间的生产实践，培养

和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发

和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应

用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。公司秉

承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性

循环的业务生态效应。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx公司实现营业收入10316.60万元，同比增长11.25%（1043.25万元）。其中，主营业业务数控加工中心生产及销售收入为8804.18万元，占营业总收入的85.34%。

上年度营收情况一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2490.32万元，较去年同期相比增长503.99万元，增长率25.37%；实现净利润1867.74万元，较去年同期相比增长385.83万元，增长率26.04%。

上年度主要经济指标

第三章项目背景研究分析

一、数控加工中心项目背景分析

加工中心是一种多工序复合加工数控机床，并正向高速、高精度

和5轴联动方向发展。由于其生产效率高、柔性好、一机多用和易于

加工复杂的曲线、曲面零件等特点，早已成为工业发达国家军民机械

工业的主力加工设备。由于机床行业对国防军工和制造业竞争力的关

键作用，我国已将机床行业提高到了战略性位置，把发展大型、精密、高速数控设备和功能部件列为国家重要的振兴目标之一。

加工中心是高效、高精度数控机床，工件在一次装夹中便可完成

多道工序的加工，同时还备有刀具库，并且有自动换刀功能。加工中

心所具有的这些丰富的功能，决定了加工中心程序编制的复杂性。加

工中心能实现三轴或三轴以上的联动控制，以保证刀具进行复杂表面

的加工。加工中心除具有直线插补和圆弧插补功能外，还具有各种加

工固定循环、刀具半径自动补偿、刀具长度自动补偿、加工过程图形

显示、人机对话、故障自动诊断、离线编程等功能。

随着一系列扶持性政策的陆续出台，未来几年我国机床行业有望

在延续快速增长态势的同时，在技术能力上实现质的突破，在高端机

床领域形成国际竞争力，并诞生出几家世界级的机床企业。总体上看，我国机床市场的中长期发展势头依然会比较强劲，中国机床行业在未

来几年将步入发展的战略机遇期。根据中国海关数据显示：2019年1-

8月中国加工中心进口数量为7055台，同比下降70.1%;2019年1-8月中国加工中心进口金额为1480568千美元，同比下降42.5%。

在过去20余年间，通过合作引进使得我国数控机床的设计和制造

技术有了较大提高，也可以自行设计及制造高速、高性能、五面或五

轴联动加工的数控机床，满足国内市场的需求，但对关键技术的试验、消化、掌握及创新能力却较差。至今许多重要功能部件、自动化刀具、数控系统仍依靠国外技术支撑，不能独立发展，处于从引进走向自行

开发的阶段。

加工中心是从数控铣床发展而来的。与数控铣床的最大区别在于

加工中心具有自动交换加工刀具的能力，通过在刀库上安装不同用途

的刀具，可在一次装夹中通过自动换刀装置改变主轴上的加工刀具，

实现多种加工功能。加工中心从外观上可分为立式、卧式和复合加工

中心等。立式加工中心的主轴垂直于工作台，主要适用于加工板材类、壳体类工件，也可用于模具加工。卧式加工中心的主轴轴线与工作台

台面平行，它的工作台大多为由伺服电动机控制的数控回转台，在工

件一次装夹中，通过工作台旋转可实现多个加工面的加工，适用于箱

体类工件加工

数控加工中心是由机械设备与数控系统组成的适用于加工复杂零

件的高效率自动化机床。数控加工中心是目前世界上产量最高、应用

最广泛的数控机床之一。它的综合加工能力较强，工件一次装夹后能

完成较多的加工内容，加工精度较高，就中等加工难度的批量工件，

其效率是普通设备的5~10倍，特别是它能完成许多普通设备不能完成

的加工，对形状较复杂，精度要求高的单件加工或中小批量多品种生

产更为适用。它把铣削、镗削、钻削、攻螺纹和切削螺纹等功能集中

在一台设备上，使其具有多种工艺手段。加工中心按照主轴加工时的

空间位置分类有:卧式和立式加工中心。按工艺用途分类有:镗铣加工

中心，复合加工中心。按功能特殊分类有:单工作台、双工作台和多工

作台加工中心。单轴、双轴、三轴及可换主轴箱的加工中心等。

二、数控加工中心项目建设必要性分析

近年来，受益于国家振兴装备制造业的大环境和强劲的市场需求

拉动，国内铣床工具行业出现了技术长足发展、投资热情高涨的局面。十二五规划已将振兴装备制造业作为推进工业结构优化升级的主要内容，数控铣床则成为振兴装备制造业的重点之一。未来，我国将重点

发展高速、精密、复合数控金切铣床;重型数控金切铣床;数控特种加

工铣床;大型数控成形冲压设备及数控铣床的相关部件等。

今年我国经济发展速度放缓，工业增长的乏力给整个加工中心行

业产生了重大影响，现代社会，加工中心行业产能过剩所带来的负面

效应开始显现。下一阶段行业将通过兼并重组吸收掉一批小厂家、淘

汰一批落后企业、转移一批加工中心到国外、提高产品质量。这样既

解决了产能过剩问题，又提高了加工中心行业整体水平。

市场的低迷也给加机床企业带来了转型的机遇，企业应将主要精

力由销售产品转移到提高产品的质量上来，重新设定产品线，制定发

展战屡，淘汰掉落后的产品，多研发盈利能力强的加工中心，为市场

回暖做好准备。

数控铣床数控铣床形式多样，不同类型的数控铣床在组成上虽有

所差别，但却有许多相似之处。下面以XK5040A型数控立式升降台铣

床为例介绍其组成情况。Ⅺ锯040A型数控立式升降台铣床配有Ⅳ四

3MA数控系统，采用全数字交流伺服驱动。该机床由6个主要部分组成．即床身部分，铣头部分，工作台部分，横进给部分，升降台部分，冷却、润滑部分。床身内部布局合理，具有良好的刚性，底座上设有4个调节螺栓，便于机床进行水平调整，切削液储液褴设在机床座内部。

机床的冷却系统是由冷却泵、出水管、回水管、开关及喷嘴等组成，冷却泵安装在机床底座的内腔里，冷却泵将切削液从底座内储液

池打至出水管，然后经喷嘴喷出，对切削区进行冷却。

润滑系统是由手动润捐油泵、分油器、节流阀、油管等组成。机

床采用周期润滑方式，用手动润滑油泵，通过分油器对主轴套筒、纵

横向导轨及三向滚珠丝杆进行润滑，以提高机床的使用寿命。

从数字控制技术特点看．由于效控机床采用了伺服电机，应用数

字技术实现了对机床执行部件工作顺序和运动位移的直接控制，传统

机床的变速箱结构被取消或部分取消了，因而机械结构也大大简化了。数字控制还要求机械系统有较高的传动刚度和无传动间隙，以确保控

制指令的执行和控制品质的实现。同时．由于计算机水平和控制能力

的不断提高，同一台机床上允许更多功能部件同时执行所需要的各种辅助功能已成为可能，因而数控机床的机械结掏比传统机床具有更高的集成化功能要求。

从制造技术发展的要求看，随着新材料和新工艺的出现，以及市场竞争对低成本的要求，金属切削加工正朝着切削速度和精度越来越高、生产效率越来越高和系统越来越可靠的方向发展。这就要求在传统机床基础上发展起来的数控机床精度更高．驱动功率更太，机械机构动’静、热态刚度更好，工作更可靠，能实现长时同连续运行和尽可能少的停机时间。

数控铣床铣头部分由有级(或无级)变速箱和铣头两个部件组成。铣头主轴支承在高精度轴承上．保证主轴具有高回转精度和良好的刚性；主轴装有快速换刀螺母，前端锥采用1$0505锥度；主轴采用机械无级变速，其调节范围宽，传动平稳，操作方便。刹车机构能使主轴迅速制动，可节省辅助时间，刹车时通过制动手柄撑开止动环使主轴立即制动。启动主电动机时，应注意松开主轴制动手柄。铣头部件还装有伺服电机、内齿带轮、滚珠丝杠副及主轴套简，它们形成垂直方向(z方向)进给传动链，使主轴作垂向直线运动。