2017年 VDA6.3 过程审核检查表及打分表—

日期:

发现/背离

等级生产 (工序 2 - 10)

退火

6.1.人员/素质

6.1.1.是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？

10查：明确授予了操作人员、车间主任的质量职责及质量管理员的过程监控职责

6.1.2.是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？

10查：球化退火炉，设备编号完好，标识牌上明确责任人为卜科平

6.1.3.员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？

8查：现场记录与作业指导书相符

6.1.4.是否有包括顶岗规定的人员配置计划？8

查：有员工技能矩阵图及人员能力评价记录

6.1.5.是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？10

查：有员工奖罚制度，行政部能提供奖励及处罚记录。

6.2.生产设备/工装

6.2.1.生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？10

查：能提供设备保养规程、保养计划、保养记录、维修记录；

查：能提供工装管理规定、保养记录、精度检查记录。关注易损零件/易损部位的定期更新记录。

查：能提供设备履历、工装履历等。

查：能提供工装验收记录并与工装设计文件比较。包括易损件/部位的更换/维修周期的规定及实施。

6.2.2.在批量生产中使用的检测，试验设备是否能有效地监控质量要求？

10查：提供《2017年检测设备外校检定证书台账》、《2017年计量器具外校检定计划》、《计量器具内校计划》及校准台账

查：现场使用是千分尺，编号：45186，合格证上的校准日期为：2017/5/19，有效期为2018/5/18；

6.2.3.生产工位，检验工位是否符合要求？8

查：根据生产流程制定生产、检验工位，符合要求

6.2.4.生产文件与检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行？

10查：09118-08015《控制计划》与《作业指导书》该工序，没有特殊特性要求。

6.2.5.对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？8

查：配备有相关的辅助器具，如提升机等

6.2.6.是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数或偏差情况？

10查：35K退火工艺记录参数符合《作业指导书》规定

6.2.

7.是否按时落实要求的纠正措施并检查其有效性？10

查：质量目标未达标，每天在QRQC会议通报，并进行原因分析、制定改进措施，在后续会议中汇报实施结果

日期:

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6.1.1.是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？

查：明确授予了操作人员、车间主任的质量职责及质量管理员的过程监控职责

6.1.2.是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？

查：设备标识是完好、正确有效，明确了设备责任人

6.1.3.员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？

查：员工对本岗位作业指导书能理解和执行（首件记录、设备点检、工装服役档案等），符合。

6.1.4.是否有包括顶岗规定的人员配置计划？

查：有员工技能矩阵图及人员能力评价记录

6.1.5.是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？

查：有员工奖罚制度，行政部能提供奖励及处罚记录。

6.2.1.生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？

查：能提供设备保养规程、保养计划、保养记录、维修记录；

查：能提供工装管理规定、保养记录、精度检查记录。关注易损零件/易损部位的定期更新记录。

查：能提供设备履历、工装履历等。

查：能提供工装验收记录并与工装设计文件比较。包括易损件/部位的更换/维修周期的规定及实施。

6.2.2.在批量生产中使用的检测，试验设备是否能有效地监控质量要求？

查：常规量具每月定期内校，检测设备有年度外校计划，有校验标识，做过检测对比验证其准确性与符合性。

6.2.3.生产工位，检验工位是否符合要求？

查：根据生产流程制定生产、检验工位，符合要求

6.2.4.生产文件与检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行？

查：控制计划与作业指导书等各类文件的特殊特性标识的一致性，现场检查这些特性的符合性。

6.2.5.对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？

查：不良品在放置在专用箱内。

6.2.6.是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数或偏差情况？

查：产品质量检验记录、首件记录等均按要求实施，符合要求。

6.2.

7.是否按时落实要求的纠正措施并检查其有效性？

查：质量目标未达标，每天在QRQC会议通报，并进行原因分析、制定改进措施，在后续会议中汇报实施结果

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