贵州铝厂氧化铝、热电厂场地风险管控方案
编制单位:南京科泓环保技术有限责任公司
贵州分公司
二零一七年十一月
目录
1前言 (1)
1.1编制背景 (1)
1.2编制意义 (1)
1.3基本信息 (2)
2地块风险评估与修复 (3)
2.1《氧化铝、热电场地污染调查风险评估报告》结论 (3)
2.2《氧化铝、热电场地污染补充调查报告》结论 (3)
2.3场地修复总体思路 (4)
3环境风险分析及管控方案 (6)
3.1环境风险分析 (6)
3.2风险管控方案 (6)
3.3质量管控方案 (9)
4结论和建议 (14)
4.1结论 (14)
4.2建议 (14)
1前言
1.1 编制背景
贵州铝厂始建于1958年,原名贵州铝业公司,1965年更名为三〇二厂,1972年更名为贵州铝厂。贵州铝厂氧化铝、热电厂区包括一、二期氧化铝、热电站及污水处理站,全部于2014年8月底停产,2015年搬至清镇市工业园区。
2016年4月,南京科泓环保技术有限责任公司对该场地地块进行调查与风险评估工作,并出具《贵州铝厂氧化铝、热电厂场地污染调查与风险评估报告》。根据《贵州铝厂氧化铝、热电厂场地污染调查与风险评估报告》专家评审意见,贵州铝厂需要再次进行场地污染补充调查工作。因此,贵州铝厂又委托南京科泓环保技术有限责任公司进行补充调查工作并出具《贵州铝厂氧化铝、热电厂场地污染补充报告》,该报告通过专家函审并报环保行政主管部门备案。
2017年11月,为掌握该地块环境风险情况,确保该地块进行居住用地开发无环境风险。因此,贵州铝厂委托南京科泓环保技术有限责任公司贵州分公司进行风险管控方案设计工作。我公司在接受委托后,立即组织人员开展相关工作,并编制了本报告。
1.2编制意义
根据编制的内容,初步掌握地块环境风险情况及管控措施,从而使上级环保部门更好的管理本地块的风险。
1.3基本信息
1.3.1地理位置
贵州铝厂位于贵阳市白云区,距贵阳市中心约17km。地理坐标为东经106°38′,北纬26°41′28″。川黔铁路及公路从铝厂东侧经过,距川黔铁路都拉营站10km。
1.3.2原企业概况
贵州铝厂始建于1958年,原名贵州铝业公司,1965年更名为三〇二厂,1972年更名为贵州铝厂。本次调查场地——氧化铝、热电厂区始建于1978年,一期工程采用拜耳法生产工艺,生产规模22万t/a,自备热电厂配套建设75t/h中温中压煤粉锅炉4台;二期工程采用烧结法生产工艺,生产规模18万t/a,自备热电厂配套建设75t/h 中温中压煤粉炉2台,后热电厂由于蒸汽用量不够,又增加2台130t/h 中温中压煤粉炉;氧化铝二期工程建成投产后与一期工程串联形成联合法生产工艺,生产规模达到40万t/a,配套热电厂有75t/h中温中压煤粉锅炉6台,130t/h中温中压煤粉锅炉2台,发电装机总容量2.4×104kW。
1.3.3场地规划
根据最新的贵阳市白云区贵州铝厂氧化铝片控制性详细规划,场地主要用作住宅及商业用地。
2地块风险评估与修复
2.1《氧化铝、热电场地污染调查风险评估报告》结论
①根据《污染场地风险评估技术导则》,污染物可接受的非致癌风险水平即目标危害熵为1,可接受的致癌风险水平为10-4~10-6。本场地选取的可接受风险水平为:总致癌风险10-6,非致癌危害熵1。
②根据本报告计算结果,氟化物无致癌风险、各测点砷的致癌风险最大值为2.95×10-6,大于10-6。氟化物的非致癌危害熵为3.13×10-4、砷的非致癌危害熵为5.28×10-2,均小于1。
③经计算,有11个点位的18个工业废渣(含土壤)样品的砷的实测值计算出的致癌风险值大于10-6,这11个点位主要分布在原料堆场、溶出车间、蒸发车间、精加工车间、一分解车间、二分解车间、酸碱泵房、重油库和氧化铝仓库等区域。
④通过《污染场地风险评估技术导则》推荐的公式,计算得出在可接受的致癌风险水平为10-6条件下,本场地土壤中砷的修复目标值为75mg/kg。
⑤应根据进一步调查的结果确定具体的污染区域,污染区域的工业废渣(含土壤)经移走后,本场地的致癌风险小于10-6条件下,本场地可以作为商业和住宅用地使用。
2.2《氧化铝、热电场地污染补充调查报告》结论
①贵州铝厂氧化铝、热电厂场地补充调查共布设了45个土壤监测点位,排除无法取样的点位,共取出222个工业废渣(含土壤)样品。
通过对个样品进行砷含量的分析,砷检出率为100%。
②通过场地土壤污染检测结果,贵州铝厂氧化铝、热电厂场地的222个工业废渣(含土壤)样品中有27个样品砷超出风险控制目标值75mg/kg。
③结合第一次调查与本次补充调查的结果,砷超出75mg/kg主要分布在原料堆场、溶出车间、蒸发车间、精加工车间、一分解车间、二分解车间、酸碱泵房、重油库和氧化铝仓库等区域。
④根据插值法计算得出本场地有10个独立片区需要修复,总修复面积为57982.75m2,修复深度为1.5~5.5m不等,总修复方量为147312.8m3。
⑤根据贵州铝厂提供的方案,拟将砷超出75mg/kg的土石方开挖运送至距离厂区6km的曹关赤泥库3#区域进行安全堆存。
⑥根据进一步调查的结果确定具体的污染区域,污染区域的工业废渣(含土壤)经移走后,本场地的致癌风险小于10-6条件下,本场地可以作为商业和住宅用地使用。
2.3场地修复总体思路
根据贵州铝厂提供的相关方案,拟将本次调查确定的砷超出
75mg/kg的区域内工业废渣(含土壤)开挖运输至距离厂区6km的曹关赤泥库进行安全堆存。
贵州铝厂曹关赤泥堆场位于贵阳市白云区、金阳新区朱昌镇交界地段,南面距白云区区政府所在地大山洞约5km,东距曹关村约2km,南行约2.5km到摆陇,西距青龙村约1km,距猫跳河约3km,距百百花
湖4.5km,北至麦架河约4km,有简易公路与曹关村、摆陇村相通,同时贵州铝厂有简隔公路与赤泥堆场相连。
为加强赤泥堆场的运行维护及周边环境的管理,同时加强赤泥库技术管理、档案管理,贵州铝厂在安全环保部下设置有坝场管理科,主要负责赤泥堆场、灰渣堆场、电解渣场的管理,配备有管理人员和特种操作工等专职人员,特种作业人员均经过上岗前培训并取得资格证,在坝上设有值班管理区及设施,配置了通讯电话、交通工具。
目前,曹关赤泥堆场现堆存有赤泥2300×104m3,堆存高程为1375.0m,全库容3990×104m3,设计最大坝高94m。按库容属三等库。本次开挖的土方量为147312.8m3,曹关赤泥堆场有足够容量来容纳本项目开挖的土方。
对于厂区被开挖的区域,需要使用土石方进行回填。贵州铝厂应确保回填后场地风险水平为:总致癌风险<10-6,非致癌危害熵<1,确保对后期开发建设及人员活动无不利影响。
3环境风险分析及管控方案
3.1环境风险分析
①污染工业废渣(含土壤)清挖过程的风险
1)本工程施工过程中在土方开挖过程中,可能会出现滑坡迹象(如裂缝、滑动等)等情况。
2)基坑废水及降水等废水未经处理就排放,会造成当地水环境污染。
3)清挖工业废渣(含土壤)过程中清挖后的土壤可能还存在超标情况,若不及时处理,后期本地块利用时将会对人体健康产生危害。
4)淋滤水下渗产生的渗滤液如不能集中收集处理,下渗后将会污染地下水、周边土壤及地表水水质。
5)工程实施全过程中,如没穿戴相应的防护用品,可能会对施工人员健康有危害。
②污染工业废渣(含土壤)运输过程的风险
施工期部分工业废渣(含土壤)需要清挖转运,运距约9km,运输过程中,出现交通事故导致土壤倾倒或遗撒时,会造成二次污染。
③污染土壤填埋过程的风险控制
污染工业废渣(含土壤)进填埋区域时,堆场可能会渗漏从而对当地地下水造成污染。
3.2风险管控方案
①污染土壤清挖过程的管控方案措施
1)当出现滑坡迹象(如裂缝、滑动等)等情况时,暂停施工,所有人员迅速离开基坑,必要时,迅速采取处理措施,如用挖掘机在坡脚迅速回填。根据滑动迹象设置观测点,观测滑坡体平面位移和沉降变化,并做好记录。
2)当出现基坑废水和基坑降水后并经有资质的单位检测不达标后,立即用槽罐车抽取至高位废水池中,投加一定量的生石灰,对部分重金属进行沉淀,预处理后的废水流入低位清水池后再用槽罐车抽取至赤泥堆场渗滤液处理系统中处理后排放。
3)项目为分段、分片区实施,参照实施方案清挖范围清挖到位后,对基坑参照《污染场地环境监测技术导则》(HJ25.3-2014)进行土壤取样检测,由环境监理机构及委托的第三方检测机构共同见证取样,取样后及时送检。如有样品检测不合格则继续清挖对应点位直至合格,所有点位自检全部合格后,联系环保验收部门,做好验收所需的配合工作。基坑在环保局验收合格前,需要做好基坑支护、雨季防护、安全看护等工作,避免出现基坑坍塌、基坑雨水浸泡及影响其他人身安全等事故。
4)施工过程中若遇到降雨情况,现场应立即停止施工,并立即采取设置支架、铺设HDPE薄膜进行防雨,在防雨布四周挖明沟,铺上防渗膜收集雨水,将雨水引出开挖场地外,防止雨水落入挖坑。防雨水范围包括挖掘区和所有与污染物直接接触的设备。项目夜间安排
有值班人员,若发现夜间下雨,则立即安排铺设防雨布。雨水随地表径流流入雨水管网。
5)工程实施全过程,为确保人身安全,所有直接参与工作的人员应严格遵守有关规定,根据现场作业风险的不同,配备不同等级的防护装备。现场预备必要的防护用品主要为口罩等。施工管理人员应强化劳动防护用品使用的管理,定期检查防护用品的质量,并做好相关记录。所有参与本次土壤修复工程的人员,必须穿戴相应的防护用品,并采取相应的人身保护措施。
②污染工业废渣(含土壤)运输过程的风险控制
1)运输中发生污染事故时(如运输车辆后厢打开,造成大面积遗撒和驾驶违章乱弃污染土壤),接到污染事故报告后,立即由项目应急指挥部迅速调集人员和设备赶往现场救治。
2)派专人在公路上疏导车辆,严禁其它社会车辆碾压遗撒的污染土壤。
3)指挥人员和机械迅速清理现场,收集遗撒,并将其运往曹关赤泥大坝进行贮存。
4)发生驾驶员违章乱弃污染土壤时,查找违章弃土车辆和遗弃地点,组织人员和设备收集被遗弃的污染土壤,运至曹关赤泥大坝贮存。并报有关部门进行责任追查与处理。
5)在污染土壤的清挖、运输出场前应对清挖和运输人员进行相关培训,在清挖、运输过程中,应建立相应的管理制度,由专人负责监督、记录清挖和运输进度和车次情况,做到清挖量和运输量都有据
可查。制定详细的清挖、运输管理要求和技术要求,严格按照清挖、运输的计划进行,加强过程管理,避免清挖工程对环境产生不利影响。
③污染工业废渣(含土壤)填埋过程的风险控制
污染的工业废渣(含土壤)进行填埋应满足上述污染土壤清挖过程相关的风险控制要求,且本次修复的工业废渣(含土壤)填埋在3#库区中部预留区域,为龙潭组煤系地层内、又由于1993年起库区逐步实施了帷幕灌浆垂直防渗等措施。渗滤液会顺着山体进入渗滤液处理设施进行处理,不会对地下水环境造成影响,可有效防止堆存修复土壤对环境的影响。
3.3质量管控方案
①质量要求
在整个项目推行全面质量管理,严格施工工艺,实现:土建单元工程合格率100%,工程竣工验收一次性合格。
②质量管控措施
1)质量管理机构及职能
本工程成立质量管理组织机构(见附图),项目经理是本工程质量第一责任人,对外向业主负责,对内向公司负责。施工期将根据本工程需要,建立相应的质量工作制度和工作目标,并指定各子项目的负责人。
技术负责人为质量直接责任人,将领导质安部、技术部、测量和各施工队制定本工程的详细质量保证体系和质保目标,并督促质检部门执行。
质安部门是质量保证的现场监督部门,直接向项目技术负责人负责,通过对施工工艺过程的控制,达到质量控制目的。质安部有权对危及工程质量的施工方法和操作过程加以否决或停工。对不利于施工质量的施工工艺方法进行纠正;协助技术负责人制定质量保证计划、工作程序,制定统一的质量记录和表格,审查各主要工程保证质量的技术措施是否符合规范标准。收集质量保证记录等资料。对施工质量加以动态分析评价。
施工生产部门将对所属施工的工程质量负责,技术人员、施工队长、施工工人和相应的现场质检人员都应对工程施工质量负责。
为保证工程质量,技术人员和质检人员应认真填写施工质量记录,整理并总结保证质量的新工艺、方法、措施,报送质安部,经项目经理部讨论(包括是否降低成本,缩短工期,有利于环保和管理等),申请监理工程师批准执行。
质量管理组织机构
2)质量保证制度
为确保按期、优质、高效完成本合同段工程施工,项目经理部成立以项目经理为组长的质量管理领导小组,建立、健全质量保证体系,严格按规范要求,采用先进的施工和管理方法,做好施工质量的控制,确保工程全面创优,质量保证体系见附图。
本工程为保证工程质量将建立以下一系列的制度:
a、质量保证制度;
b、施工技术监督制度;
c、现场施工管理制度;
d、施工方案会审及技术实施;
e、项目部质量报告;
f、监理工程师要求的其他质量制度。
3)质量保证措施
a、组织措施:
岗位培训,加强员工质量意识教育,增强质量观念,确保质量保证目标实现。
按照科学化、标准化、程序化、规范化作业,实行定员、定岗、定点检查验收各施工工序。
技术人员和施工队长施工前熟悉图纸、质量标准及合同规定的质量要求,同时明确项目部制定的施工工序和质量目标。
技术负责人领导技术部制定施工组织设计和质量保证措施,报送
监理工程师审核。
质量管理工作贯彻“质量第一、预防为主”,实行自检、互检、专检,做到“谁施工谁负责”。
b、检查管理措施:
所用的测量仪器、计量器、仪表、试验设备按照《中华人民共和国计量法》规定进行校对与检测,新购仪器设备必须有合格证书,经检定合格才能使用
c、资料管理措施:
单项工程、施工工序由技术人员填写施工日志,填写质量管理记录。它应包括:质保计划;工作程序;技术标准规范;采购的技术要求;基线点和水准点测量记录;施工断面标高记录;不合格品记录;事故报告的审查和处理结果记录。
③施工测量质量控制措施
工程中标后,我们将立即组织测量人员,在工程施工实施前,首先按监理单位以书面形式提供的平面控制网点和高程控制网点,建立工程施工使用的平面控制网和高程控制网,并按照的规定要求进行测量定位。具体施工测量方法如下。
1)开工前,对业主提供的控制点进行复测,并且布设施工控制网,包括平面控制网及高程控制网,其测量等级、精度必须满足规定,并且定期对其布设的施工控制网进行核查。在开工前把复测结果报监理工程师审批、备案。
2)认真复查业主提供的测量资料,平面、高程控制点,地块的方向桩和开挖边线等,确认满足施工放线精度要求后,方可使用。
3)布设三角网或导线点测设施工控制点。使用仪器必须符合精度要求。高程控制测量的测量限差符合四等水准测量的精度要求;平
面控制测量的限差符合五等三角测量或五等导线测量的精度要求。
4)开工前,进行地块原始地面测量,放设各施工边线和方格网,施工方格网与设计的方格网坐标要一致。在施工过程中及时对开挖面进行控制性测量,每升挖一层施测一次。
④土石方开挖质量保证措施
施工前复测业主提供的测量控制网成果资料并进行准确施工放线,开挖过程中现场测量人员要熟悉图纸,施工人员必须严格按照技术措施和控制点开挖。
本工程所有主体工程的基础开挖都应在旱地上进行施工。雨季施工时,开挖面内应设置排水系统和遮掩物,如挖排水沟槽,覆盖彩条布等措施以防止雨水冲刷边坡和侵蚀地基土地。开挖过程中应经常对开挖水平位置、水平标高、控制桩号、水准点和边坡等进行校核测量,保证符合施工图纸要求。
表土清挖必须挖至指定开挖深度,采用必要的措施防止土地被冲刷流失,以利于环境保护。
土石方开挖应从上至下分层分段依次进行,严禁自下而上或采取倒悬的开挖方法,施工中随时作一定的坡势,以利排水,开挖过程中应避免边坡稳定范围内形成积水。边坡易风化崩解的土层,开挖后不能及时回填的,应保留保护层。边坡的风化岩块、坡积物,残积物和滑坡体必须按施工图纸要求开挖清理,并应在开挖前完成,禁止边填边挖。
施工弃土应按指定地点堆放,不允许在开挖范围的上侧弃土,并按弃土规划执行,防止水流冲刷而造成泥石流。为防止修整后的边坡受雨水冲刷,边坡护面和加固应在雨季前完成。
开挖过程中应注意排水,在边坡开挖前,按要求在边坡上部设永
久性截水沟。场内开挖地面积水必须设置临时坑槽和截排水沟,用水泵抽排。应在开挖区四周设挡水堤和开挖周边排水沟以及采取集水坑抽水等措施,阻止场外水流进入现场,并有效排除积水。
4结论和建议
4.1结论
本项目在采取上述风险管控和质量管控措施后,可有效避免
因风险而造成的环境污染事故。
施工现场机械设备尾气及车辆尾气主要对施工场地有一定影响,但与交通车辆相比,施工车辆的影响要小得多,由于所用施工
设备及车辆的尾气排放是间歇排放,且施工结束后影响随即消失,
因此对周围环境空气质量影响不大。
4.2建议
①建议贵州铝厂赤泥库在接纳污染工业废渣(含土壤)后,依照经评审、备案后的闭库设计方案,尽快实施封场、闭库,并加强后期跟踪监测及监督管理,确保该赤泥库保持安全、环保状态。
②根据施工场所的噪声功能要求,合理安排施工时间。夜间10时至凌晨6时、昼间12时至14时严禁高噪音施工作业。如夜间必须施工,应事先向当地环保部门提出施工申请,经环保部门批准许可,
并公告附近居民,方可夜间施工作业。
③建设单位应加强施工作业管理,文明施工,设置项目施工公告牌,并做好与周边公众的沟通交流,及时向周边公众公告工程进度及防尘措施落实情况,听出周边公众意见,对出现的扬尘污染影响及时采取
补救治理措施。
临清市亿展农副产品加工厂 安全风险辨识分级管控工作方案 为提高公司辨识管控安全风险和防范事故能力,根据山东省安全生产监督管理局《全省化工行业企业安全风险辨识分级管控工作方案》的通知和《聊城市安全生产安全风险管控实施方案》要求,结合我公司行业实际,制定本方案。 一、总体要求全面落实安全生产攻坚行动部署,以《安全生产法》等法律法规和行业安全标准规范为依据,在公司开展安全风险辨识分级管控机制和隐患排查体系建设,通过安全风险管控、隐患排查治理、安全生产标准化建设、安全专项整治(有毒有害、粉尘涉爆、有限空间作业、防范机械和触电伤害),强化公司安全管理基础工作,提升公司防范风险和事故的能力,有效预防和遏制各类事故特别是重特大事故的发生。 二、工作目标力争年月底前对有毒有害、粉尘涉爆、有限空间作业所有工段岗位建立安全风险辨识管控体系;隐患排查治理达标率100%。 三、实施步骤 (一)动员部署(2016年10月15日前)。 1.成立组织领
导机构。 公司领导小组, 组长:李长会董事长 组员:李威总经理 李兆兴生产、设备副总经理 孔丁强技术、销售副总经理 办公室设在公司安全办,主任由赵东担任。 2.制定专项工作方案。根据聊城市安监局统一部署,研究制定本企业安全风险辨识分级管控工作方案,确定工作内容、工作步骤和保障措施,认真落实市区局工作安排。 3.召开动员部署会议。召开由相关工段主要负责人参加的动员会议,对安全风险辨识分级管控工作进行全面部署。动员会议召开后,各工段要结合实际,组织有关人员研究制定本工段专项活动工作方案,方案要做到切实可行,同时召开工段全体员工参加的动员大会进行专项部署。 4.开展岗位摸底排查。要对工段岗位逐一进行一次摸底排查,摸清危险因素情况等,按照安全生产监管分级登记建档。 (二)集中攻坚(2016年10月30日至年底)。
迁安轧一钢铁集团有限公司重大风险管控方案 为了有效控制重特大事故的发生,落实重大风险的各项管控措施,保障重大风险部位或设备设施安全运转,相关责任人员严格执行岗位责任和规程,把风险控制在可控范围内,特制定重大风险管控台账。 一、成立重大安全风险管控措施工作方案领导组 组长:赵晨(总经理) 副组长:安宝林(副总)侯德琼(常务副总) 杨增堂(副总)马纪贤(副总) 吴新忠(副总)魏毅(副总) 陈国强(副总)杨超(副总) 成员:罗越(烧结厂长)沈志强(炼铁厂长) 赵宝庚(炼钢厂)扈恩征(轧钢厂) 凌志敬(动力厂)及部室一把手领导 领导组下设办公室,办公室设在安全部,由孟令泉兼任办 公室主任,负责重大风险管控具体工作安排。 二、工作要求 1、建立重大安全风险分级管控工作责任体系,明确重大 安全风险主要负责人、分管领导、各职能部门以及生产单位的 风险管控措施落实、检查和考核的责任。 2、做好重大安全风险管控措施内容的贯彻学习、指导,
督促各相关科室队组开展安全风险分级管控工作。 3、每季度由主要负责人组织召开专题会议,对安全风险 管控措施落实情况进行分析总结,形成《季度重大安全风险管 控措施落实和管控效果检查分析会议纪要》。 4、每月分管厂长组织召开专题会议,对本月度安全风险 管控措施落实情况进行分析总结,形成《月度重大安全风险管 控措施落实和管控效果检查分析会议纪要》。 5、重大安全风险管控清单必须在重大风险厂区进行公示,公示内容为:安全风险地点、涉及部位、管控责任人、类 别、主要管控措施、预计风险存在期限、单班作业人员上限、 管控部门等内容。 6、不定期开展重大风险排查,排查出的重大风险要及时 制定管控措施;并对重大安全风险清单进行修订、公示。 7、措施落实和管控效果检查分析成果,作为编制作业规 程和安全技术措施依据。 三、管控措施落实 1、重大安全风险管控措施由总经理组织实施,有具体工 作方案,人员、技术、资金有保障,在划定的重大安全风险区 域设定作业人数上限。 2、根据安全风险类型,明确落实、管控、检查责任,逐 级分解落实到相关责任单位和各级管理人员,确保每一项风险 都有人管理,有人监控,有人检查。
安全风险管控工作方案 为推动遏制重特大事故工作的全面开展,大幅提升安全生产工作管理水平,按照《》(号)要求,结合我实际,特制定本工作方案。 一、指导思想 坚持标本兼治、综合治理,把安全风险管控挺在隐患前面,把隐患排查治理挺在事故前面,扎实构建事故应急救援最后一道防线。坚持关口前移,超前辨识预判企业安全风险,通过实施制度、技术、工程、管理等措施,有效防控各类安全风险;加强过程管控,通过构建隐患排查治理体系和闭环管理制度,强化监管执法,及时发现和消除各类事故隐患,防患于未然;强化事后处置,及时、科学、有效应对各类重特大事故,最大限度减少事故伤亡人数、降低损害程度。 二、工作目标 力争20 年底,实现科学化、信息化、标准化的风险管控工作。构建起符合安全生产实际,满足安全工作需求的安全风险管控工作体系,通过点、线、面有机结合、无缝对接的工作机制,提升防控安全风险的能力;构建形成严格规范的惩治违法违规行为制度机制体系,使违法违规行为引发的重特大事故得到有效遏制;构建形成完善的安全准入制度体系,安全生产源头治理能力得到全面加强;健全应急救援体系和应急响应机制,事故应急处置能力得到明显提升。
三、明确部署 将安全风险管控工作作为当前和今后一个时期安全生产领域的重点工作,摆在重中之重的突出位置。要明确任务、区分责任、细化标准、狠抓落实,主要领导要亲自筹划、亲自部署、亲自过问、亲自把关,分管领导要具体抓、全程抓,一级抓一级,层层抓落实,确保各项工作落到每个岗位,带动安全生产各项工作全面推进。 四、组织机构 组长: 副组长: 成员: 领导小组下设办公室在安办,办公室主任由同志兼任,副主任由同志兼任。 五、具体工作 1.组织分析研判。要对本辖区内安全生产形势和生产安全事故情况进行深入分析研判,以问题为导向,加强对重点行业领域、重点区域、重点单位安全风险的管控,确保可防可控。加强对安全生产舆情和热点、敏感问题的分析预测,完善应对机制,提升应对能力。 2.深入开展城市风险评估。要进一步完善安全风险评估,重点考虑可能危害到的社会公众数量和事故发生的概率,对辨识出的风险点要进行定性和定量分析,将安全风险等级从
神达台基麻地沟煤业 重大安全风险管控工作方案 适用期限:2017年1月1日至 2017年12月31日止 2017年6月
麻地沟煤业重大安全风险管控工作方案审核表
神达台基麻地沟煤业 2017年重大安全风险管控工作方案 为认真做好矿井重大安全风险管控工作,确保各项管控措施的有效落实,将风险控制在隐患形成之前,把可能导致的后果限制在可防、可控围之,提升矿井安全保障能力,特制定本方案。 一、组织机构 成立重大安全风险管控措施工作方案领导组 组长:鲁占发(矿长) 副组长:徐振荣(生产副矿长)、朱建国(安全副矿长)、周庆前(总工程师)、郭永孝(机电副矿长)、建翔(通风 副矿长)杰(行政副矿长兼工会主席) 成员:业务科室、队组负责人 领导组下设办公室,办公室设在安监科,由薛金磊兼任办公室主任,负责重大风险管控具体工作。 二、重大风险管控容及要求: (一)管控容 1、矿井《矿井年度安全风险辨识评估报告》中《重大安全风险清单》的重大安全风险。 2、日常检查、月度、旬检查出的重大安全风险。 (二)工作要求 1、建立重大安全风险分级管控工作责任体系,明确矿井主要负责人、分管矿领导、各职能部门以及生产单位的风险管控措施落实、检查和考核的责任。
2、做好重大安全风险管控措施容的贯彻学习、指导,督促各相关科室队组开展安全风险分级管控工作。 3、每月由矿长组织召开专题会议,对月度安全风险管控措施落实情况进行分析总结,形成《月度重大安全风险管控措施落实和管控效果检查分析会议纪要》。 4、每旬由分管矿长组织召开专题会议,对本旬度安全风险管控措施落实情况进行分析总结,形成《旬度重大安全风险管控措施落实和管控效果检查分析会议纪要》。 5、矿领导带班下井过程中,严格按照《矿领导带班下井制度》要求,必须深入重大安全风险存在区域,跟踪安全风险管控措施落实情况,发现问题及时督促整改。 6、重大安全风险管控清单必须在井口进行公示,公示容为:安全风险地点、涉及队组、管控责任人、类别、主要管控措施、预计风险存在期限、单班作业人员上限、管控部门等容。 7、不定期开展重大风险排查,排查出的重大风险要及时制定管控措施;并对重大安全风险清单进行修订、公示。 8、措施落实和管控效果检查分析成果,作为编制作业规程和安全技术措施依据, 三、管控措施落实 1、重大安全风险管控措施由矿长组织实施,有具体工作方案,人员、技术、资金有保障,在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。
安全风险管控活动实施方案 (一)工作思路 以“抓执行、抓过程、建机制”安全风险管控活动作为全年安全工作的主线,以贯彻执行《安全风险管理工作基本规范(试行)》、《生产作业风险管控工作规范(试行)》作为落实安全风险管理的抓手,梳理优化安全生产流程,健全完善安全标准体系,严格执行安全规章制度,强化安全目标管理和过程控制,有效防范各类安全事故风险。 工作目标:推进安全管理标准化建设,健全安全风险管理工作机制,进一步提升安全生产管理水平,确保不发生较大的安全事故不发生恶性误操作事故,不发生重特大人身伤亡事故,不发生有责任的重大及以上交通事故,不发生有严重影响的安全事件,全面推进公司安全管理。 (二)管控措施 抓执行 1、静态安全风险管理 贯彻“统一领导、分级管理、落实责任、健全机制”的基本要求,明确职责,统筹实施安全性评价、隐患排查治理、安全检查等工作,建立分层次、分专业的安全风险管理体系,形成持续改进的安全管理工作机制。工区(车间)、班组:工区、班组、个人重点控制现场环境中的人身伤害、设备损坏、电网故障等安全风险,做好班组、现场风险评估、预警和控制工作,落实安全性评
价、隐患排查、安全检查等具体整改措施和要求,并结合日常工作及时排查、发现、上报安全隐患、缺陷和问题。 2、动态安全风险管控 明确各有关部门、各级人员生产作业风险分析和管控的职责,统筹安排安全管理规定,周密制定安全管理制度,有效落实生产作业风险管控措施,形成风险识别、预警、控制工作机制,建立动态安全风险标准化流程管理体系。 按照集团公司要求制定工作目标、职责分工、措施计划,并检查落实和指导改进,按照“统一部署、分级管理”的原则,统筹协调推进动态风险标准化流程管控工作。 公司各部门、各控股公司、托管公司等职能部门按照“谁组织、谁负责”的原则,负责策划、落实本专业作业风险管控,做好作业计划审核、措施制定、承载力分析、重大事项协调和风险评估等工作。安监部门负责生产作业风险开展和执行情况的监督和检查。 作业人员:是生产作业风险控制措施的现场执行人,应熟悉和掌握风险管控措施,避免人身伤害和人员责任事故的发生。 到岗到位人员:负责监督检查方案、预案、措施的落实和执行,协调和指导生产作业风险管理的改进和提升。 抓过程 针对春(秋)季防火、防洪工作,开展专项监督检查,强化安全重点措施,确保活动取得实效。作业安全:加强作业计划编
安全风险管控管理制度 1、安全生产措施 进场后我们将根据中华人民共和国安全生产法》、建筑施工安全检查标准》、安阳市建设工程施工现场管理办法》以及公司质量、环境、职业健康安全管理体系》程序文件的要求管理现场;针对本工程特点,建立现场安全、文明管理体系,制定安全、文明生产责任制及相应的措施和制度,确保安全生产目标的实现。 1.1、安全生产管理方针 安全第一、预防为主、综合冶理”; 1.2、安全生产管理目标 本工程安全生产目标:杜绝发生人身伤亡事故、火灾、爆炸、机械设备、煤气中毒等事故;因工死亡率为0,重伤率为0,轻伤事故频率低于 3.0%°。 1.3、安全生产保证体系 建立以项目经理为组长,项目副经理、项目技术负责人、专职安全员为副组长,各专业专(兼)职安全员为组员的项目安全施工领导小组,在市政府有关部门及公司安全部门的领导监督下,项目形成安全管理的纵横网络。项目总承包管理部配备主管安全总监一名 专职安全员3名,各专业分包队伍必须配备专职安全员,专门负责各分包队伍的安全管理 安全管理体系图
1.4、安全生产责任制 1.4.1、项目经理是项目安全生产的第一责任人,对整个工程项目的安全生产负责。 142、安全总监、项目技术负责人负责主持整个项目的安全技术措施、脚手架的搭设及拆除、大型机械设备的安装及拆卸、季节性安全施工措施的编制、审核工作。 143、项目各部门经理具体负责安全生产的计划和组织落实。 144、项目各专业工长是其工作区域(或服务对象)安全生产的直接责任人,对其工作区域(或服务对象)的安全生产负直接责任。 1.4.5、专职安全员负责对分管的施工现场,对所属各专业分包队伍的安全生产负监督检查、督促整改的责任。 1.5、安全生产管理制度 1.5.1、安全教育制度: 所有进场施工人员必须经过安全培训,经公司、项目、岗位三级教育,考核合格后方 可上岗。 1.5.2、安全学习制度: 项目经理部必须针对现场安全管理特点,分阶段组织管理人员进行安全学习。各专业 分包队伍在专职安全员的组织下坚持每周一次安全学习,施工班组必须针对当天工作内容 进行每天的班前教育,通过安全学习提高全员的安全意识,树立安全第一,预防为主”的
风险控制管理制度 第一章总则 第一条为了增强**市**区**小额贷款(以下简称本公司)防和控制风险的能力,加强风险管理的组织建设、机制建设和制度建设,促进可持续发展,根据国家政策和有关法律法规规章及本公司章程的规定,制定本风险监控(以下简称本制度)。 第二条风险管理的基本任务是:贯彻执行国家关于防和处置金融风险的各项政策措施,树立全面风险管理理念,健全风险管理组织体系,改进风险管理监控方法,强化风险全程管理,增强识别、计量、预警、防和处置风险能力,提高风险管理水平,确保风险在可控目标之,严格执行贷出款项单户金额不得超过实收资本的5%等规定上。确保安全经营稳健发展,确保风险收益的优化。 第三条风险管理遵循全面管理、制度优先、预防为主、职责分明的原则。(一)全面管理原则。资产、负债、所有者权益和收入、支出、损益以及人员、薪酬、奖惩等经营管理的各项事务和每个环节,都全面地进行风险管理,涉及风险控制人人参与、各司其职。 (二)制度优先原则。开展各项事务先制定相应制度,尽可能使制订的制度科学、合理并严格按照制度执行,并对制度执行效力和结果实行全程监控。(三)预防为主原则。各类风险应防于未然,以预防预警为主,出现问 2 题及时采取针对性措施予以处置化解。 (四)职责分明原则。防和处置风险明确各职能部门和责任人,明确相应的权利和义务,对因渎职、失职或营私舞弊造成风险和损失的行为,依法追究 相应责任人的责任。 第二章风险管理的目标和要素 第四条风险是指对目标产生不利(负面)影响的事件发生的可能性。风险类型包括:战略风险、声誉风险、法律风险、合规风险、信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险。战略风险,是指由重大事项的决策失误或战略规划的严重偏差所造成的风险。 声誉风险,是指由部管理与服务的问题引起自身外部社会名声、信誉和公众信任度下降所造成的风险。
风险防控管理整改实施方案 为切实防范经办风险,确保社保基金安全,我局本着“问题导向”和准确及时规范办理社保业务的原则,特制订本实施方案。本实施方案是我局既有业务经办规程和管理制度的细化补充,同时也是对照省人社厅、市社保局印发的《社会保险经办风险管理专项行动实施方案》以及相应的评估检查指标体系,在自查以及市社保局检查和市县人社行政部门开展现场基金监督检查的基础上,制定的整改方案。本方案针对经办工作中的一些制度性规定,在原有经办规程和管理制度中未述及的,即为特别规定,全局职工必须遵守。原有经办管理规定与本方案特别规定有冲突的,以本文为准。 一、明确经办风险防控管理机构及其职责 成立县社会保险局经办风险防控领导组,局长任组长,分管稽核工作的副局长为副组长,各股室负责人为成员。领导组办公室设在稽核信息股,稽核信息股副股长同志任办公室主任,负责领导小组日常事务工作。 经办风险防控领导组不定期听取稽核信息股的工作汇报,研究议定有关经办风险防控事项,议定事项以会议纪要形式印发全局执行。稽核信息股每年至少要对各股室、各业务经办环节执行内控制度和经办规程的情况进行一次例行检查,发现问题及时报告,并提出加强风险管控的建议意见。 二、完善业务经办岗位制约机制,严格系统授权管理 1.结合“综合柜员制”上线运行,及时调整行政后勤、财务以及
业务岗位设置,按照不相容岗位不得兼任的原则,坚决做到初审与复核、业务与财务、业务与档案、财务与档案、业务与稽核、稽核与财务、系统管理与业务、出纳与会计岗位分离。 2.xx年3月25日以前,对信息系统操作权限配置进行一次清理,一律实行实名制(身份证号登录)授权,待“综合柜员制”上线运行后按照新的经办规程再次进行操作权限配置调整。今后,凡工作人员操作权限调整,须由股室负责人提出,经分管局领导签注意见后,系统管理员方可办理。新入职职工必须签订授权责任书方可上机操作。系统管理员要管好授权的纸质档案资料,以备各级检查和追责。 3.为适应窗口服务工作,本着效率优先的原则,对窗口工作人员以及内部业务审核人员可以按照ab角的模式收于相同操作权限,但统一经办人不得越权进行复核操作,凡需提请后台审批以及二级以上复核岗审核的系统操作必须及时提交,越权经办即违规。 三、业务运行各环节风险防控的整改工作要求 1.在经办系统未扫描收存电子档案的情况下,凡涉及变更参保登记信息、参保缴费信息维护等验证原件的系统操作业务,必须收存纸质资料(原件或验证后的复印件)。为避免业务佐证材料分散保管乃至发生遗失,纸质资料须随经办流程运转,每笔业务的纸质资料按照办结岗位的股室归属由各股室安排专人保管,定期归档。待“电子档案”上线运行后,所有业务必须的纸质表单和核心证明材料一律实行扫描上网在线运转,经窗口前台验证收录的纸质档案材料,由专职档案人员定期收集核对整理归档馆藏。
重大安全风险管控措施工作方案
煤矿安全风险预警防控实施方案 为认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,根据《国家安全监管总局国家煤矿安监局关于学习贯彻煤矿安全风险预控管理体系规范的通知》要求,内蒙古####煤电集团####煤炭有限公司煤矿特制定安全风险预警防控实施方案。 一、指导思想 以科学发展观为指导,坚持以人为本的安全发展理念,进一步推进煤矿企业贯彻党和国家煤矿安全生产方针政策、法律法规,围绕“事故防范在于落实预防在先”这一中心,摸清煤矿安全生产中存在的突出问题和薄弱环节,强化煤炭企业风险控制,有效促进煤炭企业隐患整改,切实推进煤炭企业建立和不断完善自我约束、持续改进的安全生产长效机制,实现对安全生产风险超前预控,规避安全风险,有效防范煤矿安全生产事故。 二、组织机构 为加强对我矿安全风险预警防控的组织领导,有效防范煤矿安全生产事故,我矿成立安全风险预警防控实施领导小组。 组长:*** 副组长:*** 组员:*** *** *** *** *** 三、目标任务 经过危险源安全风险评估、预警防控,使安全隐患始终处于
受控状态,减少煤矿一般事故,防范煤矿较大事故,杜绝和遏制重特大事故。 四、工作内容 (一)建立体系 我矿建立安全风险预警防控管理体系,以危险源辨识和风险评估为基础,以风险预控为核心,以不安全行为管控为重点,对煤矿危险源进行全面、系统的辨识和风险评估,对危险源产生的风险进行预警并采取措施加以控制。 (二)风险预警 煤矿企业在生产建设活动中,对照《煤矿危险源排查治理工作手册》,按照“人、机、环、管”四种风险管理,对危险源和安全隐患进行辨识、风险评估。经煤矿领导负责人明确后,交责任人进行风险预警。 (三)风险防控 我矿在生产建设活动中,根据风险评估确定的在人员、技术、环境、管理方面存在可能导致事故的危险源,根据《煤矿安全规程》国家安全生产行业标准等法律、法规、制度,按照“消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示”的原则,编制作业规程、操作规程,制定安全技术措施、应急预案或其它计划等对危险源进行防控。在进行重大以上风险任务时,应编制专门的安全措施,并明确安全工作程序。 (四)员工不安全行为管理
编号:AQ-BH-06374 ( 文档应用) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 某有限公司安全风险辨识管控 工作实施方案 Implementation plan of safety risk identification and control in a limited company
某有限公司安全风险辨识管控工作 实施方案 说明:实施方案是指对某项工作,从目标要求、工作内容、方式方法及工作步骤等做出全面、具体而又明确 安排的计划类文书,是应用写作的一种文体。 为全面落实企业安全生产主体责任,加强安全生产风险监控管理,提高员工安全风险辨析与防范能力,按照我县安委办下发的《自治县安全风险辨识管控工作方案》的通知(围安办字〔2016〕27号)和县安监局下发的《围场满族蒙古族自治县机械轻工纺织行业企业安全风险辨识分级管控工作方案》的通知(围安监字〔2016〕31号)的要求,决定在全公司范围内开展安全生产风险管理工作,现根据有关要求制定以下实施方案: 一、组织机构设置: 公司成立“安全风险辨识管控”活动领导小组: 组长:XXX 副组长:XXX、XXX
成员:XXX、XXX、XXX 二、基本方法 风险辨识遵循“科学性、系统性、全面性、预测性”的原则,从人、物、管理和环境四个方面查找生产过程中可能遇到的各类风险因素,进行分析、归纳和整理,从而发现各类风险的规律和控制方法。 风险辨识主要依据《河北省XX行业安全风险辨识分级管控工作指南(试行)》来进行,XXX有限公司目前从事的作业项目有关的致害方式主要有以下几种: 1、物体打击:指物体在重力或其他外力作用下产生运动,打击人体造成人员伤亡事故,不包括因机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引发的物体打击。 2、车辆伤害:指公司内机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒坍、飞落、挤压伤亡事故,不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时发生的事故。 3、机械伤害:指机械设备运动(静止)部件、工具、加工件直
XXX有限公司 风险控制管理制度 第一章总则 第一条为保障XXX有限公司(下称“公司”)期货投资运营的安全运作和管理,加强公司及所管理期货投资的内部风险管理,规范期货运营和投资行为,提高风险防范能力,有效防范与控制期货运营和投资项目运作风险,根据《中华人民共和国证券法》、《XXX管理办法》、《XXX监督管理暂行办法》和《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,由合规风控部起草,经风险控制委员会和总经理审核,并由执行董事批准,特制定本制度。 第二条本办法所称风险控制,是指对期货的各种投资风险进行识别、评估,并在期货金投资中实施动态风险监控,提出解决方案。 第三条风险控制原则 (一)全面性原则:风险控制制度应覆盖期货投资业务的各项工作和各级人员,并渗透到资金募集、投资研究、投资运作、决策、执行、运营保障、监督、反馈、信息披露等各个环节,确保不存在内部控制的空白或漏洞; (二)审慎性原则:内部风险控制的核心是有效防范各种风险,公司部门组织的构成、内部管理制度的建立要以防范风险、审慎经营为出发点; (三)独立性原则:风险控制工作应保持高度的独立性和权威性,并贯彻到基金运营和业务的各具体环节; (四)相互制约原则:公司部门和岗位的设置应当权责分明、相互牵制;前台业务运作与后台管理支持适当分离。 (五)执行有效原则:风险控制制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章,具有高度的权威性,成为所有员工严格遵守的行动指南;执行风险管理制度不能存在任何例外,任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力; (六)适时性原则:应随着国家法律法规、政策制度的变化,公司经营战略、经营方针、风险管理理念等内部环境的改变,以及公司业务的发展,及时对风险控制制度进行相应修改和完善;
XXX公司 安全风险分级管控实施方案 1.适用范围 本实施方案适用于XXX公司风险识别、评价、分级、管控。 2.编制依据 (1)《中华人民共和国安全生产法》国家主席令第13号令 (2)《中华人民共和国道路交通安全法》国家主席令第8号令(3)《山东安全生产主体责任规定(修改稿)》(山东省人民政府令2016年第303号) (4)关于加快推进安全生产风险管控与隐患排查治理两个体系建设的工作方案(鲁安办发〔2016〕10号) 其他相关安全生产法规、标准、文件。 3.总体要求、目标与原则 3.1 总体要求 结合本公司特点,建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系,全面辨识、评估安全风险,落实风险分级管控主体责任,采取有效措施控制重大安全风险,对公司风险实施差异化、标准化分级管控。根据安全风险等级及严重程度、落实预防和应急措施,化解和降低安全风险,提升公司安全生产水平。 3.2 工作目标 全面落实本公司安全生产风险分级管控主体责任,确保风险有效受控,构建安全生产长效机制,从根本上化解或降低安全风险,防范
生产安全事故的发生。 3.3基本原则 坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进,全面实施、持续改进”的基本原则,充分发挥各部门人员的主导作用,全面落实企业主体责任,确保风险分级管控体系持续、有效、稳定、健康。 4.组织管理机构 4.1机构设置 4.1.1XXX公司是安全生产风险分级管控的责任主体,在总公司建立安全生产风险管控领导小组,负责安全风险分级管控的研究、统筹、协调、指导工作;在各公交营运公司分别建立安全生产风险管控工作小组,负责安全风险管控的执行、教育、整改、落实等工作。 4.1.2总公司建立的安全生产风险分级管控领导机构,成员包括总司总经理、副经理、各相关科室单位负责人。领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项,指导和协调体系建设的各项工作。日常办事机构设置在安全管理处。 4.1.3公交营运公司风险管控工作小组由营运公司负责人任组长,成员至少包括营运公司车辆技术负责人、安全负责人、安全员、驾驶员代表、等相关责任人。营运公司各岗位人员应全员参与风险分级管控活动的实施中,确保风险分级管控活动涉及日常运营的各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动,确保危险源辨识的全面性、时效性。 4.2职责
编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 重大安全风险管控措施工作方案(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑
文件编号:KG-AO-1097-92 重大安全风险管控措施工作方案(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为认真贯彻落实安全风险分级管控的要求,结合《煤矿安全生产标准化考核定级办法(试行)》、《煤矿安全生产标准化基本要求及评分办法(试行)》的内容,通过年度安全风险辨识评估,对我矿重大安全风险进行查找并制定措施。为了实现对重大安全风险的超前预控,规范安全风险,有效防范和遏制重大事故的发生,特制定重大安全风险管控措施工作方案。 一、指导思想 为贯彻落实中央关于构建风险分级管控预防性工作机制的重要指示精神,在煤矿安全领域推行安全风险分级管控,坚持从煤矿安全管理实际出发,确立分阶段实施构建风险管控体系的总体思路,牢固树立安全风险意识,以落实管理层管控责任为重点,建立风
重大安全风险管控措施 实施工作方案 东宁福运煤业有限责任公司高安煤矿
2017年6月 经危险源辨识与评估工作组确认,我矿共辨识出通风系统、瓦斯、防尘系统等13类共236项危险源。其中重大危险源22项,存在重大安全风险,针对这22项重大安全风险我矿特制定重大安全风险管控措施及具体工作方案如下,各部门负责人及相关人员要严格执行管控措施,尽全力保证各系统安全,避免各类事故的发生。一、通风系统重大安全风险1项:主通风机运行操作。 管控措施:加强对主扇司机的培训,严格执行操作规程;加强主扇的日常保养、维修与检查,确保矿井主扇“双风机、双电源”运行正常;防止主扇出现无计划停电、停风现象,严格执行主扇故障期间的通风应急预案。 管控领导小组:组长:贾宪福 组员:王立国、孙喜存、庄志刚 技术支持:技术室,机电段。 资金保障:安全费用。 二、瓦斯系统重大安全风险1项:瓦斯灾害防治。 管控措施:
1、采取通风措施,防止瓦斯超限: (1)优化矿井通风系统,力求通风系统、通风网络简单,消灭不符合《煤矿安全规程》要求的扩散通风和采空区通风。(如布置独立通风有困难,可实施一次串联通风,但必须制定有关串联通风的安全技术措施,报公司总工程师批准,并严格执行。) (2)采掘工作面要有足够的风量,做到风筒接口严密不漏风,反边符合标准,风筒距掘进工作面的距离符合《煤矿安全规程》规定,密闭和风门严格按标准施工,做到密闭不漏风、风门能自动关闭,风门设置闭锁装置。 (3)提高矿井的有效风量,保证井下各巷道、采掘工作面、硐室皆有足够的风量。 (4)掘进工作面实现“双风机、双电源”和自动切换功能,巷道内安设瓦斯探头,实现风电闭锁和瓦斯电闭锁功能。 (5)掘进巷道贯通前,综合机械化掘进巷道在相距50m前、其他巷道在相距20m前,必须停止一个工作面作业,并且在巷道贯通前要制定安全技术措施,完善通风设施,检查贯通地点的通风及瓦斯情况,并设好警戒,做好调整通风系统的准备工作。 (6)贯通后,必须停止采区内的一切工作,立即调整通风系统,防止风流短路,各用风地点风量分配要合理,无串联风、循环风、采空区通风,风流稳定后,方可恢复工作。 (7)无计划停风停电:①主扇因停电停转时,主扇司机应立即打开防爆门,以利自然通风,并迅速向矿领导、矿调度及通风、安全等部
风险管控管理制度 第一章总则 第一条为防范公司风险,建立规范、有效的风险控制体系,保证公司安全、稳健运行,提高经营管理水平,依据《公司法》、《企业内部控制基本规范》和《公司章程》等有关规定,结合经营和管理实际情况,制定本制度。 第二条本制度适用于公司各相关部门。 第三条本制度旨在为公司实现以下目标提供合理保证: (一)将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围内; (二)实现公司内外部信息沟通的真实、可靠; (三)确保法律法规的遵循; (四)提高公司经营的效益及效率。 (五)确保公司建立针对各项重大风险发生后的危机处理计划,使其不因灾害性风险或人为失误而遭受重大损失。 第四条本制度所称风险管控是指公司依据总体战略和经营目标,确定风险偏好和风险承受度,通过识别潜在风险、评估风险,针对重大风险拟定风险管理策略并在企业管理的各个环节和经营过程中落实规范化的风险防控要求,从而将风险控制在企业风险承受度范围以内的过程和方法。 第五条按照公司目标的不同对风险进行分类,公司风险分为:战略风险、经营风险、财务风险和法律风险。
(一)战略风险:没有制定或制定的战略决策不正确,影响战略目标实现的负面因素。 (二)经营风险:经营决策的不当,妨碍或影响经营目标实现的因素。 (三)财务风险:包括财务报告失真风险、资产安全受到威胁风险和舞弊风险。 1、财务报告失真风险。没有完全按照相关会计准则的规定组织会计核算和编制财务会计报告,没有按规定披露相关信息,导致财务会计报告和信息披露不完整、不准确、不及时。 2、资产安全受到威胁风险。没有建立或实施相关资产管理制度,导致公司的资产如设备、存货、有价证券和其他资产的使用价值和变现能力的降低或消失。 3、舞弊风险。以故意的行为获得不公平或非正当的收益。 (四)法律风险:没有全面、认真执行国家法律、法规和政策规定以及有关文件的规定,影响合规性目标实现的因素。 第六条按照风险的影响程度,风险分为一般风险、重要风险和重大风险。 第七条公司根据战略规划和经营目标制定风险管控原则。 (一)全面风险管控原则 公司风险管控工作应覆盖经营与管理过程中所面临的各种风险,并对其中关键风险实施重点管控。 (二)分级分类管控原则
开滦东欢坨矿业分公司 重大安全风险管控工作方案 为深入推进安全风险分级管控工作,持续提升公司安全风险管控水平,落实安全风险管控责任,防范重大事故发生,特制定开滦东欢坨矿业分公司重大风险管控工作方案。 一、公司管控 管控责任人公司经理 管控成员各位副经理、总工程师、职能部门负责人、各区科行 政正职 管控方式:每月最后一个周一组织召开一次风险管控工作分析会,听取各专业风险管控工作汇报,分析各专业重大风险管控措施落实情况,布置下个月的风险管控工作重点。 二、专业管控 (一)水害风险管控 管控责任人公司总工程师 管控成员地测副总、地测科长、各单位技术区(科)长、 管控方式:(1)每月第三个周五组织召开一次水害风险管控工作调度会,听取各单位水害风险管控工作汇报,分析各单位水害风险管控措施落实情况,布置下个月的水害风险管控工作重点。 (2)每月月末召开一次地质水文会商会议,全面分析公司各生产工作面的水害风险、管控措施落实情况,布置下一个月的水害风险管控重点。 (3)每旬组织一次水害风险管控工作分析。
(二)火灾、瓦斯、煤尘、通风系统风险管控 管控责任人公司总工程师 管控成员通风副总工程师、通风主管工程师、通防室主任、各单位技术区(科)长 管控方式:(1)每月第二个周五组织召开一次火灾、瓦斯、煤尘、通风系统风险管控工作调度会,听取各单位火灾、瓦斯、煤尘、通风系统风险管控工作汇报,分析各单位重大风险管控措施落实情况,布置下个月的风险管控工作重点。 (2)每旬组织一次火灾、瓦斯、煤尘、通风系统风险管控工作分析。 (三)顶板风险管控 管控责任人公司生产副经理、准备副经理 管控成员采煤、掘进、开拓副总工程师、采煤、掘进、开拓、矿压主管工程师、单位技术区(科)长。 管控方式:(1)每月第一个周五组织召开一次顶板风险管控工作调度会,听取各单位月度风险管控工作汇报,分析各单位重大风险管控措施落实情况,布置下个月的风险管控工作重点。 (2)每旬组织一次顶板风险管控工作分析 (四)提升、供电、排水、主扇系统风险管控 管控责任人公司机电副经理 管控成员机电副总工程师、机电运输部、运转、检修、制修、信控、皮带中心主任 管控方式:(1)每周二组织召开一次提升、供电、排水、主扇系统风险管控工作调度会,听取各单位风险管控工作汇报,分析各单位重大风险
北京铁路局全面推行安全风险管理的实施方案(试行) (征求意见稿) 安全风险管理就是结合铁路安全生产工作实际,通过风险识别、风险研判和规避风险、转移风险、驾驭风险、监控风险等一系列活动来防范和消除风险,形成一种科学的安全管理方法。 安全是铁路工作的生命线,是铁路的“饭碗工程”。各单位、各部门要坚决落实“三点共识”和“三个重中之重”的要求,以高铁和客车安全为重点,全面推行安全风险管理,狠抓安全基础建设,确保安全生产稳定。 全面推行安全风险管理,是铁路科学发展、安全发展的战略举措,是提升安全工作科学化水平的必然要求,是解决铁路安全突出问题的迫切需要,是提升全员、全过程安全控制能力的有效途径,是铁路企业保证运输安全的必要条件,是贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”安全生产方针的具体实践。 我局全面推行安全风险管理,就是要全面落实基本安全管理制度和作业制度,在对既有安全管理方式的总结和深化的基础上,引入风险管理科学手段和方法,突出过程管理的思路,促进现有安全管理更加理性和科学。 根据铁道部《关于推行铁路安全风险管理的指导意见》,特制定《北京铁路局全面推行安全风险管理的实施方案》。 一、安全风险识别研判 1.安全风险识别研判的程序
⑴识别研判安全风险及原因。组织工程技术人员、工人技师和现场职工广泛参与,围绕人员、设备、管理和环境等要素,突出高铁、客车和危及职工、旅客生命安全的高风险环节、关键岗位等重点,结合行车设备、作业环境、事故故障、监测检测、维修检查、日常安全检查等信息,采取集思广益、定量定性分析、专家研讨等方法,归纳、总结、预判生产过程中曾经发生或可能发生的与管理标准、作业标准、技术标准和操作规程等不相一致的问题和隐患,以及产生的原因。 ⑵制定完善的风险控制措施。从应用先进技术装备、优化生产组织、完善规章制度、提高设备质量、加强过程管理和强化人员培训等方面,按照设备质量标准和职工作业标准,分系统、分层次周密制定控制措施,切实做到标本兼治,有效化解和降低风险。制定风险控制措施要遵循一定的优先顺序,优先采取危险消除和预防措施,继而采取后果控制和应急措施,并注重临时控制和长期控制相结合,实现关口前移、超前防范。 ⑶确定风险控制的责任部门或管理岗位、作业岗位。按照“领导负责、专业负责、分工负责、岗位负责”的要求,明晰每个部门每个管理岗位的安全职责,特别是要明确各级管理人员在实施安全风险过程控制中的责任,把风险责任和风险措施落实到各个管理岗位,做到明责、尽责、落责,实现对关键作业、关键环节的有效控制。 2.安全风险识别研判的基本方法 ⑴定期开展全面的安全风险排查。2012年6月底以前集中进行一次全面排查活动。由路局各业务处、站段和车间分别分专业、分层次排查识
安全生产 风险分级管控制度 编制人: 审核人: 批准人: 版次: B 年月日发布年月日实施 发布
目录 1 目的 (1) 2 适用范围 (1) 3 组织机构和职责 (1) 4 术语和定义 (2) 5 风险评价的范围 (4) 6 工作程序和内容 (4) 6.1 风险判定准则 (4) 6.2 风险点确定 (4) 6.3 危险源辨识 (5) 7 评价方法 (5) 8 重大风险确定原则 (6) 9 控制措施 (6) 9.1 控制措施内容 (7) 9.2 评审 (7) 9.3重大危险源 (8) 9.4 重大风险控制措施 (8) 9.5 风险分级管控 (9) 10文件管理和分级管控的效果 (9) 11教育培训管理 (10) 12运行管理考核 (11) 13 持续改进 (11) 13.1 评审 (11) 13.2 更新 (11)
13.3沟通 (12)
1 目的 风险分级管控是企业安全管理的核心,风险分级管控过程中确定的典型控制措施是隐患排查的重要内容。风险分级管控体系是职业健康安全管理体系和安全生产标准化相关要求的深化。 本制度用于规范和指导本公司开展风险分级管控工作,通过识别所有常规和非常规的生产活动、设备设施和作业环境存在的风险,强化源头管理,制定出合理的、科学的、经济有效的技术措施、组织措施、管理措施,避免人身伤害、职业病、财产损失和环境破坏,以达到降低风险,杜绝或减少各种隐患,预防生产安全事故的发生的目的。 2 适用范围 本制度规定了公司安全生产分级管控的目的、安全生产分级管控组织机构及职责、安全生产分级管控的主要内容等相关事宜。 本制度适用于公司安全生产分级管控工作。 3 组织机构和职责 公司成立总经理和有关职能人员参加的安全生产分级管控领导小组,领导公司的安全生产分级管控工作。 组长: 常务副组长: 副组长:
供电运输安全风险分析检查实施方案 为全面辨识、管控矿井在生产过程中,针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源,将风险控制在隐患形成之前,把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内,提升安全保障能力,根据我矿实际情况特制定本方案如下: 一、成立组织机构 为保证该项工作有效开展,并落到实处,特成立安全风险分级管控小组。 组长: 副组长: 成员: 工作小组负责此次供电、运输风险检查分析工作的安排部署、督促指导,组织完善并督促落实方案的实施。 二、目标任务 通过危险源安全风险评估,预警预控,使安全风险始终处于受控状态,减少我矿一般事故,防范较大事故,杜绝和遏制重特大事故。 三、供电、运输风险检查活动时间 10月8日、10月18日、10月28日 由工作小组牵头,各相关单位具体组织技术员以上的管理人员,对井上下所有相关区域,不留死角全覆盖的进行潜在风险分析评估,调整并完善各项管控措施。
四、检查程序 早上8:00井下基层单位负责人及主管技术员到井口集合、布置检查地区及路线并分组安排检查人员,提示重点检查地区和重点检查内容。 五、检查要求 1.各相关人员必须深刻认识到供电运输安全风险分级管控工作的重要性,将上级有关安全生产文件、会议精神及本次辨识活动具体部署传达给每一位职工,鼓励全员参与。 2.根据LEC评价法对井上下各个区域的风险等级进行分析评估并部署相关预控措施。由工作小组负责跟踪督查,确保各项预控措施落实到位。 3.对于预控措施落实不到位或因工作不力导致事故发生的,严肃追究有关责任人的责任。 4.各分管领导、部门负责人必须深入现场,亲自督促指导,确保安全风险分析取得实效,使安全隐患始终处于受控状态。 2018年10月1日
为了有效控制重特大事故的发生,落实重大风险的各项管控措施,保障重大风险部位或设备设施安全运转,相关责任人员严格执行岗位责任和规程,把风险控制在可控范围内,特制定重大风险管控台账。 一、成立重大安全风险管控措施工作方案领导组 组长:赵晨(总经理) 副组长:安宝林(副总)侯德琼(常务副总) 杨增堂(副总)马纪贤(副总) 吴新忠(副总)魏毅(副总) 陈国强(副总)杨超(副总)成员:罗越(烧结厂长)沈志强(炼铁厂长) 赵宝庚(炼钢厂)扈恩征(轧钢厂) 凌志敬(动力厂)及部室一把手领导 领导组下设办公室,办公室设在安全部,由孟令泉兼任办公室主任,负责重大风险管控具体工作安排。 二、工作要求 1、建立重大安全风险分级管控工作责任体系,明确重大安全风险主要负责人、分管领导、各职能部门以及生产单位的风险管控措施落实、检查和考核的责任。 2、做好重大安全风险管控措施内容的贯彻学习、指导,督促各相关科室队组开展安全风险分级管控工作。
3、每季度由主要负责人组织召开专题会议,对安全风险管控措施落实情况进行分析总结,形成《季度重大安全风险管控措施落实和管控效果检查分析会议纪要》。 4、每月分管厂长组织召开专题会议,对本月度安全风险管控措施落实情况进行分析总结,形成《月度重大安全风险管控措施落实和管控效果检查分析会议纪要》。 5、重大安全风险管控清单必须在重大风险厂区进行公示,公示内容为:安全风险地点、涉及部位、管控责任人、类别、主要管控措施、预计风险存在期限、单班作业人员上限、管控部门等内容。 6、不定期开展重大风险排查,排查出的重大风险要及时制定管控措施;并对重大安全风险清单进行修订、公示。 7、措施落实和管控效果检查分析成果,作为编制作业规程和安全技术措施依据。 三、管控措施落实 1、重大安全风险管控措施由总经理组织实施,有具体工作方案,人员、技术、资金有保障,在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。 2、根据安全风险类型,明确落实、管控、检查责任,逐级分解落实到相关责任单位和各级管理人员,确保每一项风险都有人管理,有人监控,有人检查。 3、实施过程中要有领导小组成员和相关部室技术人员现