公司2018年上半年工作总结暨下半年工作计划

2018年年中工作总结暨下半年工作计划

一、2018年上半年主要经济指标完成情况

（一）主要指标完成情况

1.营业收入：营业总收入为2,964.16万元,同比上年2,938.94万元增加25.22万元,增幅0.86%；完成年度预算6,920.00万元的4

2.83%;完成集团供电总公司下达的指标6,900.00万元的42.96%,其中:

(1)主营业务收入2,887.91万元,比上年同期2,824.32万元增加63.59万元,增长2.25%。

(2)其他业务收入76.25万元, 比上年同期114.62万元减少38.37万元，减幅33.48%。

2．营业成本：成本费用支出总额为3,072.99万元，同比上年2,923.15万元增加149.84万元,增幅5.13%；完成度预算6,905.91万元的44.50%。其中:不可控成本费用为2,940.19万元,同比上年2,838.15万元增加102.04万元,增幅3.60%;可控成本费用为132.80万元,同比上年85.00万元增加47.80万元,增幅56.24%;可控成本费用完成集团供电总公司下达的年度指标206.00万元的64.47%。

3．利润1至6月实现利润总额为-214.87万元,比上年同期-114.08万元增亏100.79万元,增亏88.35%；完成年度预算和集团供电总公司下达的任务指标-190.00万元的113.09%。

4．营业总成本和营业总收入的占比

2018年1至6月，营业总成本为31,911,591.12元, 营业总收入为29,641,646.82 元，占比为107.66%，比年度预算和集团供电总公司下达的任务指标103.4%增加4.26个百分点。

5.供、售电量：完成供电量5888.63万千瓦时，同比减少0.15%；完成售电量542

6.01万千瓦时，同比增长0.07%。

6.线损率：综合线损率为

7.86%，同比去年同期线损

8.06%下降0.2个百分点，与集团公司下达的线损指标8.49%下降0.63个百分点。

7.电费回收率：累计电费回收率99.23%，比去年同期累计99.38%减少0.15个百分点，比集团公司年度回收率指标98%的任务提高了0.57个百分点。

8.供电可考虑：城镇99.86%；农村地区98.68%。

9.电压合格率：城镇98.21%；农村地区93.46%；10kV 用户98.26%；综合电压合格率97.04%。

二、主要工作措施

（一）加强领导，明确职责，确保公司党建工作责任落实

1.在公司党总支的领导下，年初制定了《中共委员会2018年党建工作要点》《中共委员会理论学习方案》，将工作量化，将责任细化，层层分解落实到各支部，把党建工作与公司的中心工作同安排，同部署，同实施，同检查，确保了我公司党建工作落到实处，同时，加强了领导的带头作用，以党治企。

2.充分制定党员理论学习计划，并按时按量逐项完成，将理论与工作实际有效结合，充分发挥了党员领导干部引领作用。

3.积极开展“不忘初心、牢记使命”主题学习教育活动，培养党员干部爱国情怀。

4.落实好“三会一课”制度。将各党支部落实“三会一课”学习制度情况纳入工作目标绩效考核及评选先进的主要内容,确保所有党员按时参加党的“三会一课”。

5.按照集团公司党委和中共西林县委的指示精神，积极开展公司党风廉政建设工作等教育活动，层层签订10十2承诺书，并深入开展“四风”督查工作。

6.加强“两学一做”主题教育，抓好民主生活会和开展民主评议党员工作，充分发挥民主作用，强化党员领导干部纪律作风。

7.积极做好工、青、妇工作，解决员工队伍的后顾之忧。

（二）安全管理工作情况

1.公司内部安全生产管理

明确职责，层层签订安全生产责任书；加强防汛抗旱及安全生产检查工作；着力排查10kV线路、配电台区、各变电站设备、工业专变压器及公共场所线路的电力安全隐患；积极开展一线班组“创优”工作；深入开展反事故演练。

2.对外来施工单位管理方面

就四川省广安福州建筑安装工程有限责任公司潘富财施工队发生“5.29”西平乡那务屯农网台区事故，对外来施工队进行安

全事故警示及案例分析培训，提高外包施工队队伍的整体素质以及安全责任意识，吸取教训，敲响安全警钟。

3.安全生产知识培训宣传

上半年，公司安监部举办了一期生产一线班组长及安全员安全生产知识讲座及安全生产培训，并观看安全教育警示片，加强安全防范意识。配合县安委会，多渠道开展“安全生产月活动”，加强用户安全用电相关知识。

4.反违章工作

上半年的创优班组检查中发现各站、所、班组存在的习惯性违章4起，进行处罚4起，处罚金额共为400元整。查处外包施工队习惯性违章2起，处罚金额共5000元。

（三）多措并举，提升营销工作管理水平

1.积极开拓电力市场，全面实现增供扩销

截止6月份，共计受理新装用电申请397户，其中居民用电343户，一般工商业用电16户，农业生产用电0户，报装容量1053.6千瓦。受理10千伏用电申请25户，报装容量5905千伏安，供电合同签订率100%。业扩报装按新时代"获得电力"实施，用户提升供电服务在原来的基础上缩短时间，全面兑现十项服务承诺，有力促进了电量的增长。

2.加强计量管理工作和用电检查力度

深入开展电能表的强制检定工作，上半年完成了电能表的检定工作，室内效验3000只；加强高线损台区和线路的整改工作，

为公司的计量管理工作打下坚实基础。

3.多渠道管理，狠抓线损工作

（1）加大商业用电高价低接和各种窃电行为查处力度，发现问题及时督促整改。

（2）加强10kV线路和台区线路的巡视工作。

（3）按时开展线损分析例会，具体问题具体分析，狠抓台区线损数据的真实性，杜绝因管理原因产生高损台区。

4.重抓电费回收，确保电费回收率

（1）按集团公司要求统一部署，积极开展银行代扣、微信缴费、自助缴费机等多渠道收费业务。

（2）加强电费回收的考核力度，落实电费催收责任和考核办法，加大重大客户电费催收工作，通过多方努力，按时完成上半年集团公司下达的电费回收率指标任务。

（四）加强电网管理，确保电网工作安全稳定运行。

1．“两率”管理工作

按两率工作实施细则的内容，有序开展工作，坚持每月召开供电可靠性停电平衡会议，有效地减少停电次数，提高了供电可靠性。2018年上半年，城镇供电可靠率99.86%。农村供电可靠率98.68%。综合电压合格率完成97.04%。城镇电压合格率完成98.21%。农村电压合格率完成93.46%。10kV直供用户电压合格率完成98.26%%。

2.电网运行和设备维护

组织检修班完成足别等8个变电站预防性试验；对各变电站开展《创建优秀班组》指导、反习惯性违章检查、督查工作，纠正不安全的习惯性违章行为；完成35kV江南变电站、35kV那劳变电站绿化硬化工程；组织高压班对所管辖的35kV线路（共19条，总计300.97km）进行巡视、线路交叉跨越、接地电阻测量等工作；积极做好“元旦、春节、五一、高考、中考”等节假日前设备隐患排查，并做好安全隐患整改，确保节假日和中、高考期间设备安全供电。

3.推进创优班组和清洁站所建设工作

每月对部门一线班组创优工作进行检查，并在部门内进行交叉检查模式，使各班组的创优工作都上了一个台阶。根据集团公司清洁站所要求对各站、所的清洁卫生进行督查指导，使各站、所清洁卫生得到很大改观。

（五）电网调度方面

积极做好电网负荷预测、电力电量平衡工作，充分利用地方小水电，减少购大网电量，满足电网用电需求。合理安排电网运行方式，督促各变电站投退无功补偿、主变调压分接头，提高变电站供电电能质量，确保电网安全、经济、稳定运行。做好电网发电、输变电设备的检修及农网工程接入系统停电安排，审核设备停电检修申请票，避免重复或者大面积停电，最大限度满足社会和居民用电需求。在估水期，灵活利用斗皇电站小水电上县网，减少了购电生产成本。

（六）倾力推进电网建设工作

1.2015年农网改造升级工程建设：已完成新建与改造10kV 分支线路5.94km,低压0.4kV线路63.19km，0.22kV线路

43.057km；改造一户一表3716户；江南变至那劳变35kV送电线路改造工程，相关的材料清点和解除江西优能施工合同工作正在进行，剩余工程正在公开招标施工单位，预计7月底复工；完成那佐、足别两座变电站自动化改造工程竣工结算审核报告工作。

2.完成西平变和那劳变负荷转移工作，完成工期预计均为2018年9月份，西平变目前已在施工过程中。

3.完成2018年第一批农网改造升级工程初步设计上报工作，10kV及以下工程项目计划投资280.80 万元，新建（改造）10kV配电台区11个，新增及更换变压器1525 kVA；10KV支线3.722公里，低压线路23.361公里km,抄表自动化项目一项，共改造一户一表1605户。

4. 完成了2018年第二批农网改造升级工程初步设计上报工作，无35kV项目，10kV及以下工程项目计划投资519.00万元。新建（改造）10kV配电台区8个，新增及更换变压器2270 kVA；10KV支线0.642公里，低压线路1

5.829公里km,共改造一户一表6195户。

2018年第三批农网改造升级工程还未进行初步设计上报工作，目前正在签订项目可研设计合同。

5.完成2019年农网改造升级工程投资计划上报工作。

（七）完善考核机制和人事管理制度，提升企业管理水平

1. 强化岗位技能培训，提高员工业务素质。根据公司制定的年度职工培训教育计划文件要求，今年上半年（6月30日止）共组织员工完成内部和外部培训期数18期，其中自办班培训4期，参加培训人数356人次；外出培训15期，参加培训人数55人次。

2.严格开展月工作绩效考核工作。查缺补漏，不断完善补充并出台新的绩效考核管理制度。将绩效与工资挂钩，充分发挥绩效杠杆作用，进一步增强了职工的职责感，激发了职工的工作热情。

3.劳资管理工作。严格按照集团公司三项制度改革“易岗易薪”的有关规定，做好员工工资的动态管理，及时调整员工工资及发放工作。及时完成职工养老保险手册的填写工作，认真配合患病职工住院医疗手续办理工作，使职工无后顾之忧。

（八）抓好宣传工作，充分展现水利电业精神面貌。

坚持宣传报道工作围绕中心服务大局，坚持看齐意识，增强公司凝聚力。上半年，公司网站共发布稿件53篇，上报集团27篇，其中集团公司采用8篇。

(九)全力开拓电力市场,争取客户工程安装

在公司全力抓好负荷增长工作任务期间,业务部着力电力市场需求,根据客户用电需要,及时为客户做好服务安装工作,及

时解决客户用电需要，今年上半年,共为客户新安装变压器20台,迁移二级公路、三级公司新增的线路3条，移民扶贫安置点项目工程9个，公司隐患整改及抢修工程9个，农网工程3个，看守所专线1条。截止上半年签订工程合同总价共870多万元,提高了供电负荷的增长，同时也为地方的经济发展作出了服务。

三、存在的主要问题及困难

（一）党组织建设和党风廉政建设

对党建工作抓得不紧，贯彻落实不到位，特别是督查检查工作执行力不强或缺失；未能按时开展好中心组理论学习工作，对基层支部党建工作指导不够，特别是支部“三会一课”的方式、方法创新不够，没有新的突破；工作创新能力、形式和内容有待新的突破。

（二）安全管理工作

部分站、所“创优”工作执行力不够，开展缓慢，台账不够完善。生产一线员工的安全意识淡薄，惯性违章行为还有发生。各班组未能全面深入开展隐患排查工作。各供电所对农村安全用电管理的开展力度不足，没有着力开展农村用电安全隐患的排查和督促整改活动。施工队伍文化参差不及，安全意识不强，班前班后流于形式，导致习惯性违章时有发生。

（三）营销管理工作

优质服务仍有不足之处，主要表现在员工办事效率不高，服务意识不强；客服中心人员配备不足，部门职能没有充分发挥

出来；电网供电可靠性差，电压质量管理工作没有开展到位。各所未能按照线损四分管理全面开展工作，导致综合网损居高不下。银行代扣协议鉴订、微信缴费工作进度缓慢

（四）电网管理工作

变电站管理人员缺乏积极主动能动性，业务管理能力有待提高。变电站设备老化，增加了维修成本。高压班缺少年轻力壮的上杆作业维修人员。

（五）电网建设工作

1.因2017年第一批、第二批农网改造升级工程物资招标各环节的推迟，导致开工建设推迟。另外，第一批施工单位进场施工队伍少，严重影响施工进度。

2.2016年农网升级工程已完工的工程施工单位未及时做竣工结算书，导致不能按集团公司时间节点完成任务。

3.2017年10kV及以下工程中标施工单位，安排的部分施工队施工技术、管理水平不高，施工工艺水平差，要求整改时有发生。

4.对配电台区进行升级改造中部分群众积极性不高，出现施工问题协调难度大。

5.35kV项目江南至那劳35KV线路，施工单位不配合材料清点，工作开展缓慢。

6.施工单位项目部资料员水平低，资料台帐不完善。

四、下半年主要工作计划

（一）2018下半年生产经营计划

供电量计划完成供电量14424万千瓦时

售电量计划完成售电量13522.08万万千瓦时

综合线损计划完成综合线损率8.49%

营业总收入计划完成营业总收入6920万元

利润计划完成利润总额-190.00万元万元

营业总成本占营业总收入比重计划完成营业总成本占营业总收入比重103.46%

可控成本计划完成可控成本206.00万元

（二）抓好抓实党组织和党风廉政建设工作，切实转变工作作风

深入开展政治理论学习，继续组织公司各部门、各党支部学习党的习近平总书记一系列重要讲话精神及十九大会议精神。改进和完善“三会一课”制度，在方式方法上进一步创新。进一步完善“党员责任区”制度，加大对党建工作的检查指导力度，加大对非党积极分子的培训力度,确保各项工作顺利开展。按照农投集团党委相关部署，积极做好2018年从严治党各项工作。认真履行《党风廉政建设目标管理责任书》相关责任，并做好公司信访维稳工作。

（三）抓好安全生产管理工作

以“创建安全生产优秀班组”为主线，以强化施工现场安全管理为重点，整治习惯性违章和安全隐患工作思路开展各项安全生产工作，坚持“生命至上、安全生产”的安全理念。加大对农村供用电的安全管理工作，督促农村用户对进户线、室内导线和用电设备隐患的整改，促进农村提高安全用电水平。加强对线路、台区的隐患排查督查工作，督促各班组按闭环管理要求进行隐患排查治理。

（四）加强营销管理，转变服务观念，全力挖掘隐形负荷，努力完成全年售电量目标

1.严抓线损管理

（1）加强线损管理的考核力度，将责任分解量化层层落实。

（2）定期召开线损分析会，集思广益，有效降低线损。

（3）完善无功补偿的管理。对各变电站内已损坏的无功补偿装置进行修复或更新，要求大容量的用户加装无功补偿装置，对功率因数低线路进行无功补偿。

（4）加大供电所辖区高损台区的整改力度。

2.加强营销管理工作，重点抓营销系统建设和服务质量的提升

（1）做好营销系统的建设工作，将抄核收模块、业扩管理模块、计量管理模块、购电模块、线损管理等模块规范应用，规范抄、核、收等各种营销管理环节。

（2）做好电价调整政策宣传，加大增供扩销工作力度，大力

拓展电力市场，大力开展挖掘隐形负荷，做好大用户负荷发展工作，确保完成全年售电量。

（3）加大用电营销宣传力度，现场展示等用电宣传，拓展用电市场。协助政府做好招商引资的服务工作，促进用电负荷增长。

（4）切实做好营销服务工作，加强对大客户服务沟通，以客户需求为导向，为大客户提供更优质服务。

（5）多方宣传新时代获得电力用户相关政策，提升供电服务水平。

（6）力争完成两个供电所六管理试点工作。

3.加强计量管理

开展计量器具的强制检定工作。按照计量检定规程的规定，有计划开展的计量器具检定工作，保证计量器具的准确稳定运行。

（四）加强电网管理，确保电网安全稳定运行

1.着力推进变电站无人值守、集控中心相关工作。

2.抓好电网和输变电设备及线路的运行与维护管理，确保电网工作安全、稳定运行。

3.继续加强各站“创优班组”“清洁站所”的督促指导、检查工作。

4.严审停电操作票，加大35kV线路的砍青力度，确保供电可靠性并有效降低线损。

5.加强两率及线损四分管理的管理工作，完善变电站内各级不合格互感器、老化、精度不准的电表更换等，认真核校各主干线路的理论线损，有效降低网损，确保电压合格率。

7. 按集团公司要求督查各班组开展安全生产管理工作。

8.严格按照公司要求，统筹规划各班组的工作任务，明确职责，加强各变电站的绩效考核管理工作。

（五）全力抓好工程建设工作

1.在35kV、10kV及以下项目工程的施工中，线路占地和青赔工作有一定的难度，青赔组全力做好项目前期工作，积极沟通上级和当地政府争取支持。

2.加强外来施工队人员安全培训力度，开展《电业安全工作规程》《电力建设安全工作规程》学习计划，深入施工现场进行安全生产检查，使安全管理和安全文化全面渗透到施工队伍。

3.加强工程的安全管理，施工管理，认真落实好项目的组织实施，督促施工单位增加施工队伍，严格把关施工质量、进度及施工安全，提高工程建设管理水平，确保2017年农网改造升级工程在规定时间内保质、保量完成施工建设任务。

4．加强工程勘测设计、验收、物资调拨采购、现场督查协调、青苗赔偿及资料管理员的技能培训，充实工程管理队伍。

5．要求施工队增加人员和工程施工管理员，扭转人手少，资料和台账跟不上的不利局面。

6．进一步完善工程管理各种规章制度，执行、落实工程管

理各项流程，以制度管人，以制度管理工程建设。

7．完成2018年第三批农网改造升级和2019年农网改造升级投资计划的各项工作。

8．积极对接施工单位推进2016年农网改造升级工程整体竣工验收后存在问题的整改工作。

（七）创新完善绩效考核制度，充分利用绩效考核杠杆作用，调动员工的工作积极性

1.对集团公司2018年度供电企业绩效考核进行分解和量化考核工作。

2.完善公司人事档案管理工作。

3.认真抓好职工教育培训工作，完成年度培训计划。

4.继续做好月绩效考核、劳资管理相关工作。

5. 逐步开展供电所六管理中的员工素质教育工作。

（八）全力开拓电力市场,争取客户工程安装

1.加大工程的挖掘,对客户工程加大管控,提高客户工程的数量。

2.做好二级路、三级路的线路迁移和扶贫易地安置点的在建工程。

3.做好鲤城新区工程项目的对接工作。

4.加大施工现场的安全管理工作。

（九）加强领导班子建设，全面带领广大员工走向新台阶

1.坚持党的路线。全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以“对党忠诚、勇于创新、治企有

方、兴企有为”为奋斗目标。

2. 廉洁自律。立足本职工作，以高度责任感和使命感履行好领导廉洁自律准则，真正从思想上预防腐败现象、从纪律上制止腐败现象的发生，充分发挥表率作用。

3.凝聚力量，着眼未来。立足实际，统筹规划，充分发挥凝聚向心力，攻坚克难推动企业稳步健康发展。

下半年，公司依旧面临着严峻的发展形式，希望全体员工凝聚力量，齐心协力，严格按照公司年初制定的工作计划加足马力有序开展各项工作。坚持以经济效益为中心，以安全生产为基础，充分调动员工积极性，加强员工执行力，为全面实现2018年度工作目标共同努力。