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人工班组工程款借支单

班组工程款借支单201 6 年8 月12 日

人工班组工程款借支单201 年月日

班组承包协议书范文

班组承包协议书范文班组承包协议书编号中天七建广A06[xx]第001立协双方（以下简称甲方）钢筋班组（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、公司制度、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为了高速、优质、安全并卓有成效地完成施工任务，经双方协商，从明确双方职责的目的出发，特制定如下协议；一、工程概况工程名称幢工程工程地点二、承包范围、工作内容 1、基础承台到主体结构封顶为止的预制、现浇钢筋，包括阳台栏板、构造柱、阳台飘板、柱墙拉结筋、预埋拉结筋、焊接拉接筋、屋面钢筋砼防水层等全部钢筋工程（每次每幢号施工放样派一人参加，浇砼不少于2人守护钢筋），具体范围结算时按实调整。 2、钢筋工程包括场地内50米以内的二次搬运，分类垫放整齐，制作和绑扎、安装钢筋，垂直、水平运输，阳台马凳保护层制作、安装垫块保护层，浇砼时守筋、及时利用废线材和短材钢筋，φ14以上钢筋接头采用对焊接头、线材调直、φ12以下帮扎接头、电焊接头以及督促木工模板钻眼（位置正确）后安放预埋钢筋、焊接砌体拉接筋等所有钢筋工程。 3、工作内容包括最终的施工图纸及建设方有关的修改联系单中所有原则上的钢筋工作应由钢筋工完成，由于图纸小部分变更在2工日

以外的甲方可以给乙方合理的人工签证，由于建设方修改不及时而使钢筋班造成大量返工的，甲方可以给乙方合理的人工签证。三、承包方式包清工，一次性包干。包机械、包清工、包扎丝等消耗材料（承包单价中已包括费用）、包质量、包进度、包工期、包安全。四、计价方式及承包单价 1、计算方式（1）按建筑面积按照国家统一规定的建筑面积作为计量单位（无维护结构的凸阳台、凹阳台计算一半建筑面积，无围护结构的公共走道、空中花园按一半计算，露台、空调板、飘板、花池不计算建筑面积，夹层层高不超过2.6M不计算建筑面积）。（2）按投影面积按楼层结构梁、板（含空调板、飘板）的最大水平投影面积为计量单位，（扣除各类孔洞面积，高差不超过2.6米出墙板按一次投影计算）。（3）按吨位计算按国家统一的钢筋设计规范要求，以进入工程实体的钢筋量计算，钢筋下料的损耗不计算。注以上计算方式均需施工相应范围内的零星构件、二次结构等，若由项目部派人施工，则按实际费用另加20%管理费在当期进度款内扣除，拒不施工则按双倍扣除。 2、承包单价①承包单价 1、制作绑扎承台到±0.000的钢筋以第（）条方式按元/吨或以第（）条方式按元/㎡。

工地财务报销规章制度

工地财务管理制度为了更好的履行会计人员在现场工作中对资金管理、监督和控制的基本职责，使工地上的资金能及时、合理、有效的正常运作，清楚的反映资金来源及流向，规范工地上财务部门与各部门之间的业务往来手续，根据公司各项目管理规定和工地的实际情况，特制定《工地财务管理制度》，望工地各部门紧密配合，认真执行：一、工程项目进场初期：（一）工地银行账号的建立: 1.工地进场后，财务人员应及时在工程项目附近当地银行开设正式公家银行账户；因特殊原因不能开设正式公家账户的工地，工地出纳应开设私人银行账号，私人账号应开通电话银行业务，电话银行查询密码只能告诉工地项目经理、会计，方便对银行账上余额查询及实时监督，私人银行账号禁止出纳存取私人款项，以便查询。 2．开设公家账号的工地，“私章”“支票”由出纳保管，“财务专用章”由会计保管，每笔业务发生时出纳应作好票据领用登记簿并及时收取银行回单并以此入账，登好“银行日记账”，月底及时作好“银行余额调节表”，交会计审核，作到账账相符。（二）对新进工地进行财产清查：财务人员需配合工地项目经理、机械主管、设物部门对工地的新进设备及其他工地的调拔设备及材料进行盘点，作好盘点清单,并及时和公司总部设物部负责人进行核对及评估，然后分类入账,其中： 1.金额在两万元以上的设备入固定资产，根据公司设物部统一的计提标准逐月提取并上缴公司指定账号。 2.金额在三百元至两万元以内的生产机具列机械费中的“小型机械”科目；后勤用的电脑、空调、蒸饭车等列科目管理费用中的“低值易耗品摊销”科目。 3.调拔的材料经整理好清单后由总经理，设物部经理、公司财务经理和双方工地项目经理确认好评估单价及金额后，由双方工地会计核对并上报公司财务部备查方能入帐，借方列入库存材料，贷方列“内部往来－**工地”科目。如双方未达成协议，暂不入帐，但每月报表附注栏上应备注清楚。（三）投资款的确定：出纳、项目经理、总经理需协助会计人员核实新工点投资款金额及投资人，并及时列入实收资本科目。（四）人员清查：财务人员需对工地上进场人员进行清查，作好人员增减统计，确认其工种并拟定“员工花名册”（附表），每月月底再对工地员工进行一次清查，作好“员工统计表”（附表），并及时抄送项目经理、生产主管、设物部、食堂各一份;作好“电话通讯录”.方便各部门工作上的联系并电脑备份。（五）考勤制度的建立：工地财务部必须建立考勤制度，根据情况，保底人员工资考勤日期以每月初一至当月月底进行考勤，不能随意更改。“考勤表”（附表）出纳应及时发放给工地指定的考勤人员，其中各班组的

工程部财务收支费用及报销管理规定

工程部财务收支费用及报销管理要求第一章总则第一条为规范工程部财务活动，加强费用控制，明确各项审批程序，特制定工程部财务收支、报销要求（以下简称本要求）。第二条一切收入必须上缴公司财务部门统收进账。不得私设账外账、小金库或截留收入，不得私存私分、据为己有。第三条所有费用开支实行预算管理、总量控制，按“谁开支，谁报销，谁负责”原则执行。所有预算外开支必须履行审批程序。第二章报销审批程序第四条费用报销必须按要求填写《费用报销单》或《差旅费用报销单》，项目名称必须填写，附原始凭证（包括各种申请审批文件的复印件、《借款单》、《招待申请单》或《礼品申请单》和原始发票），原始发票各项目（付款单位/费用项目/单价/数量/金额等）应填写完整，“付款单位”处必须是本公司全称。《费用报销单》、《差旅费用报销单》、《付款申请单》、《借款单》、《招待申请单》和《礼品申请单》由公司统一采购。第五条审批签字程序： 1、报销签字人顺序为：报销人、证明人、部门经理、财务审核、分管领导、财务经理、最终签字人（即总经理或总经理授权人）。 2、报销人在报销过程中，只能报销本人经手的要求范围内的票据，不得接受任何人委托报销的任何票据。 3、报销人应按（差旅费/通讯费/业务招待费/办公费用等）各个类别分别粘贴，并提供该期间所报费用的费用明细表，详细写明发生费用具体情况，并接受财务经办人、签字人的有关询问。 4、证明人员只能证明本人知道的事情及金额，证明超过本人应证明范围内的，与当事人同责。 5、财务经办人在报销过程中必须严格执行公司有关报销的条件，超标部分经最终签字人签认后方可进入报销程序。 6、所有签字人对本人签字负有相应的责任，出现失误根据相关要求予以追究。经办人负责所支付费用的事项的真实性、准确性、合理性、合法性，负责收取支付款项的发票符合税务的要求。部门经理负责所支付费用的事项的合理性、合法性，负责付款事项符合公

工程财务报销流程55

工程项目财务报销制度及报销流程为了加强项目部的财务管理工作，统一工程协调费，材料采购，机械使用，施工队费用和其他费用支出、结合项目部及施工的具体情况，特制定本制度。本制度适用公司工程管理及采购人员。 1、借款及备用金管理规定 1.1材料采购人员及项目管理人员借用一定数额的备用金作为应急，备用金由经理签字在财务借支。不得将备用金作为它用，本地工程额度不超过3000元，异地工程额度不超过5000元，项目部急需时，采购人员必须交回财务，统一调配。 1.2 其他临时借款，须填写《借款单》，借款人按规定填写《借款单》，注明详细借款事由、计划销账日期、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。外地项目经理由于工作需要暂时不能填写借款单的情况下，可由财务代填借款单，但是月底报销时根据汇款凭据在借款单上补签字。 1.3 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 1.4 借款销账规定： 1.4.1 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐； 1.4.2借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。 1.4.3原则上借支之日起本地2天内必须销账。 1.4.4异地在7天内（每周六前）传真或电子邮件传递回公司流水明细报表至财务部。每月25日——28日所有票据必须核销。违反规定不得再次借支。 1.4.5财务部接到报表后每周一必须以书面形式报总经理审核签字后保存以便核对。 1.5借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。 1.6 关于借款原则上每月清一次。 2、借款流程 2.1 借款人按规定填写《借款申请单》，注明借款事由（包括工地）、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。 2.2 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。 2.3 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。 2.4借款要求：当地采购支付金额在1000以下，可以使用现金；对于支付金额超过

对上诉状的补充内容(参考范文)

对上诉状的补充内容本人于****年**月**日已递交上诉状，现再补充内容如下：一、一审判决认定“不当得利”一说，完全是违背事实的。我班组从2013年11月8日进场，开始施工，到2014年底完成主体结构，平常每月都是借支生活费，借支单以我班组签字为准，借支50万元，点工工资53306元，用于工人的生活费（平均每人1000多元/月，工人人数：人）、工人夜班费用、工地日常开支，购买工具，包括斗车、振动机、振动棒、配电箱、电线以及洋镐、铁铣、泥桶等小型工具。到2014年春节前主体完工，工人因春节回家讨要工资，该工程实际承包人徐朝阳却以图纸变更为由拒付。我班组多次找工程承包人协商，但未予理睬，最后该承包人离开工地。当时该项目部管理人员欺骗工人说第二天发工资，结果当天晚上该项目部管理人员全部离场。在这样的情况下，泥工班长带领工人无奈上访，讨要工资。上访后，在市政府劳动局支持下，工人拿到工资才得以回家。在支付工资时，劳动局相关人员、工程承包人、泥工班三方在场结算，工人考勤表也是通过项目部管理人员按工人出勤日逐一对照核实，在确认没有误差后，工资分别发到每个工人手里，而不是通过本人经手发放的。二、外包装饰仿古墙不在我班组分包的范围内。仿古外墙是带造型和一次成型的成品墙，不在主体结构之内，而是另从基础旁重支地梁然后砌砖成型，不在我班组分包的主体结构内，而且两者性质不同，层次不同。在我班组完成一号主体之后，该工程项目部另找外装修工

程队施工，外装修工班在2014年农历11月份进场，当时我班组在其他楼里施工，而不是我班组离开工地后，另行请人施工的。一审判决认定我班组“因为自身原因在工程未完工情形下离开工地”是错误的，缺乏事实依据。三、我班组与该工程项目部工程量及价格，约定清楚。我们签有分包合同，约定工程量按建筑面积计算，每平米45元。而该工程项目部单方结算无理将不属我班组施工范围的仿古外墙按200元/立方米扣除我班组工程量，无理无据。而一审法院竟然支持该单方结算，实属偏听偏信，置法律与事实于不顾。四、地下室工程施工我班组已全部完成。该工程项目部无故扣除地下室内清理点工费用55000元，毫无道理可言。在我班组砌地下室墙之前，都清理完成，而且都是按照该工程项目部管理人员安排的。此致 **市中级人民法院上诉人： 20 年月日

(样板)差旅费借支单

差旅费借支单编号：部门名称：韦恩时尚市场服务填表日期：2012 年7月20日会议合同号行程编号目标客户山东聊城纤纤女子借支人李勇本次岗位工作市场服务出差路线出发地:深圳目的地:聊城出差时间2012-7-21 自2012 年7月21日起至2012年7月27日止共7日交通工具火车班次T108 出发时间12:40 到达时间10：27 出差事项简述山东聊城纤纤女子一阶培训邀约工作借款金额￥1000 人民币（大写）零拾零万壹仟零佰零拾零元零角零分是否全额报销是自付金额零是否退票否计划核销日期报销后规还本部门审批审批审批负责人审批旅费借支单编号部门名称：韦恩时尚会务部填表日期：2012 年7月20日会议合同号行程编号目标客户山东聊城纤纤女子借支人李勇本次岗位工作市场服务出差路线出发地:深圳目的地:聊城出差时间2012-7-21 自2012 年7月21日起至2012年7月27日止共7日交通工具火车班次T108 出发时间12:40 到达时间10：27 出差事项简述山东聊城纤纤女子一阶培训邀约工作借款金额￥1000 人民币（大写）零拾零万壹仟零佰零拾零元零角零分

是否全额报销是自付金额零是否退票否计划核销日期报销后规还本部门审批审批审批负责人审批旅费借支单编号：部门名称：韦恩时尚填表日期：2012 年7月20日会议合同号行程编号目标客户山东聊城纤纤女子借支人李勇本次岗位工作市场服务出差路线出发地:深圳目的地:聊城出差时间2012-7-21 自2012 年7月21日起至2012年7月27日止共7日交通工具火车班次T108 出发时间12:40 到达时间10：27 出差事项简述江苏东方名媛会议，担任医助借款金额￥1000 人民币（大写）零拾零万壹仟零佰零拾零元零角零分是否全额报销是自付金额零是否退票否计划核销日期报销后规还本部门审批审批审批负责人审批

项目部财务审批流程

项目部财务管理细则一、日常开支单笔在3000 元以下的开支：材料员接到工程技术根据工程进度需要且手续完备的工程物质购买计划单后，办理相应借支单，由会计审核后出纳付款。采购完毕后交保管员验收，将有关单据粘贴在费用报销单的后面，下达计划的技术人员复核后在费用报销单上签字，会计复核签字，项目部负责人审批签字，出纳报销。单笔在3000 元以上的开支其报销程序与上面基础相同，另加一项经办人填写付款审批单，财务总监审查后在审批单审批签字，出纳报销。二、工程款的支付支付工程款由项目部负责人通知总工程师按合同要求和相应工程质量及进度填写工程款支付证书，相关班组负责人签字，总工程师、质检员、技术员、安全员等签字，会计复核，财务总监审批签字，项目部负责人审批签字，投资公司领导审批签字，集团领导审批签字。相关班组负责人填写领款单，出纳支付。三、业务费支付由项目部负责人通知会计，经办人填写业务费支付审批单（并注明同行人员及事由），项目部负责人审批签字，会计复核后出纳付款。若单笔数额较大（3000 元以上），应报财务总监审批。四、备用金采购人员可向财务借支5000 元备用金以便平时零星采购，采购完毕后应及时报账、原则上前面借款还未还清不得再借款, 每笔借款必须在最长一周内报销归还。厨房炊事员可向财务借支500 元周转金，每周报销一次。

五、材料采购 1. 大宗材料采购：项目部技术人员开出的大宗材料采购计划单上应注明材料名称、用途、厂家、规格型号、材质、数量、材料进场时间及该批材料的用途，），计划单应分别有项目部总工程师审核签字-- 项目部负责人审批签字—财务部门复核签字（以便及时准备资金）—相关班组负责人签字—采购员签字。大宗材料进场由保管员验收并在相关发票上签字、总工程师在发票上确认签字，领用时相关班组负责人在领用单上签字。采购员填写付款审批单，将这些单据一并交会计审核签字，财务总监在审批单上审批签字，项目部负责人在报销单上审批签字，出纳报销。 2. 施工现场临时采购：零星采购回来的物质进场后由保管员清点验收并开具验收单（验收单上数量、单价、金额齐全），采购员将采购发票及验收单粘贴在报销单背后，总工程师在报销单上签字确认，会计审核签字，项目部负责人在报销单上审批签字，出纳报销。六、办公用品管理（包括招待用品：烟、酒等）本着对股东负责，维护股东合法权益的原则，根据项目部的实际需要由财务会计填写办公用品购买计划单，报项目部负责人审批后方可购买，应建立办公用品验收入库和领用出库登记制度。七、印章的管理项目部行政公章、财务公章、项目部负责人章和出纳私人章均应分开管理，以免因管理上的漏洞而导致股东资产安全受到威胁。八、支票和收据的管理

借款单填写模板

竭诚为您提供优质文档/双击可除借款单填写模板篇一：借款单填写说明及有关规定范本为了规范各公司和个人借款行为，更好地按照财务管理规定办事，及时掌握企业货币资金情况，通过集团公司领导班子研究决定，对借款单进行重新印制，有关借款单的填写和有关规定作如下说明：一、填写说明： 1、公司或个人借款必须填写借款单，借款单所列相关内容必须填写清楚，项目要逐一填写完整，不得有空缺。 2、借款单位、借款事由必须具体详细。 3、“借款金额”大小写要填写一致。 4、“还款日期”、“批准还款日期”要填写到日。二、有关规定： 1、凡因公借支票、实际支付金额不得超过借款单金额。空白支票，必须在“收款人签字”栏中加注不确定收款单位名称标记。支票存根收款单位名称填写与票据联的收款单位名称完全一致。原则上当天将支票存根送交财务，特殊情况

第二天要向财务部说明原因，支票存根送交财务部时间最长不得超过三日，与支票相关的单据送交财务部时间不得超过借款单所注明的还款日期。 2、出差借款，出差人员返回以后5日内到财务部结算清楚，交回余款，不得拖欠。 3、所借支票和现金，财务部会计人员须在还款日到期前5日，第一次电话通知借款人。(会计人员登记电话通知单，做好电话记录，出纳人员在证明人处签字，做好证明。超过3天仍未还款，财务会计第二次电话通知借款人，两天后仍未还款，会计人员填写执行通知单，交批准领导签字批准后转人力资源部执行扣款并处以借款人和批准领导每人150元罚款。 4、财务人员必须按规定的借款流程操作执行，否则处以会计人员200元罚款，财务部长100元罚款，分管副总100元罚款。 5、借款期限最长为30天，到期如不能按时归还欠款，在财务人员第二次通知归还欠款时，重新办理借款单，只限两次(含上次)，连续两次不能归还的，由总经理申批处理。 6、本借款单一式三份，财务、借款人、批准领导各一份。 7、新借款单自20xx年月日起使用，原借款单同时作废。 8、其他相关事宜有财务部负责解释。

关于以房款抵工程款的管理办法

关于以房款抵工程款及借支工程款的管理办法为规范以项目在建商品房抵偿工程款事项，严格执行工程款付款审批流程，防止超付等风险发生，特制订本办法。一、以房款抵工程款管理办法（1）首先明确以在建商品房抵偿工程款的审批流程仍使用工程款合同付款管理办法。以合同预算部、财务部作为工程款支付控制的核心部门，遵循先预算、财务审核，后交管理层审批支付的原则。该业务审批流程为：施工单位提出付款申请→工程部、监理公司出具工程形象进度、节点验收意见→预算部出具核实工程量及造价的意见→财务部依据预算部意见，审核合同，在欠付工程款范围内经总经理授权，确定付款额度→交营销部作为选取房源的依据→财务部在收到施工单位工程款发票及收据后开具房款收据，同时通知营销部门办理网签（备注：如所选房源需网签至第三人名下，则需由预算部、财务部主导签订甲方（建设单位）、乙方（施工单位）、第三人三方债权债务对冲协议。）（2）营销部不能替代财务部签订任何房款冲抵工程款协议。仅在财务部收到施工单位工程款发票及收据情况下，配合办理认购协议或网签等手续。（3）财务部在上述流程中手续不齐全情况下有权拒绝

办理相关财务手续。（4）在乙方（施工单位）无力垫支工程款，导致可能撤换项目施工单位时，由工程部、预算部、财务部等公司相关部门组织研究核算乙方撤离可能导致甲方承担的费用，妥善处理材料、劳务各方关系，合理确认预计负债，以便双方谈判结算工程款时作为扣除项目备选项。（5）涉及其他如加气砌块和商砼款结算，如需以房抵账，参照上述流程执行，按合同材料属于乙供，但乙方指定甲方支付款项给第三人的，须由财务部牵头签订三方债权债务对冲协议。因上述款项计入工程总造价，故乙方需配合第三人完善工程款发票手续。否则甲方财务部按照合同付款管理办法有权拒付（详见附件三规定）。二、借支工程款的管理办法（1）在未达到付款节点，乙方因工程建设需要通过借支方式预支工程款的，需公司预算部估算已完工程量的造价，估算单作为借支单附件。作为公司领导审批依据。（2）借支程序具体流程为施工单位申请→工程部现场管理人员审核→预算部出具估算意见→财务部审核→董事长审批本办法自2016年月日起执行。

人工费支付管理流程

人工费支付管理流程（暂行方案） 1.项目会计提前两天向民族集团公司（民兴公司）申请人工费支付计划表（附表1），办理审批、签字手续。 2.民族集团公司按审批的人工费支付计划表拨付人工费给民兴公司，民兴公司给民族集团公司填制人工费借支单一式两份。 3.民兴公司预约现金或转账，办理支付项目人工费手续，项目会计给民兴公司填制人工费借支单一式两份。 4.项目会计按审批的人工费支付计划发放人工费，专款专用，发放时有班组人工费工资表（附表2）、工资发放承诺书（附表3）、人工费发放实况明细表（附表4）、人工费发放监督服务卡（附表5），结清人工费的班组有工资清洁单（附表6），同时按发放时间建立文件夹，保存人工费发放影像资料。 5.项目会计发放人工费一周内填制民兴公司人工费报销单到民兴公司报销，核销民兴公司借支。未完工人工费报销单后附班组人工费工资表（附表2）、承包分项部位验收评定书（附表7）、承包工程（人工费）结算单（附表8）；已完工人工费报销单后附班组人工费工资表（附表2）、施工节点验收评定书（附表9）、节点施工（人工费）请款支付单（附表10）。同时把人工费发放实况明细表（附表4）、人工费发放监督服务卡（附表5）报民兴公司，民兴公司审核无误后给民族集团公司开具人工费结算发票或收据。 6.民族集团公司会计凭民兴公司开具的人工费结算发票或收据填制

民族集团公司报销单到民族集团公司核销民兴公司借支。 7.项目会计把人工费发放金额填入人工费台账，及时检查人工费支付状况。次月1-5号报送上月人工费台账报表（附表：11）和人工费应付账款报表（附表：12）电子版和纸质版（签字）。 8.建立人工费资金平衡表（附表：13)，每月及时、分别盘点人工费库存现金，保证帐实相符，确保资金安全。民兴公司 2015年7月18日

项目部班组承包协议(钢筋)

班组承包协议书立协双方：（以下简称甲方）钢筋班组（以下简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、公司制度、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为了高速、优质、安全并卓有成效地完成施工任务，经双方协商，从明确双方职责的目的出发，特制定如下协议：一、工程概况：工程名称：幢工程工程地点：二、承包范围、工作内容： 1、幢从基础承台到主体结构封顶为止的预制、现浇钢筋，包括阳台栏板、构造柱、阳台飘板、柱墙拉结筋、预埋拉结筋、焊接拉接筋、屋面钢筋砼防水层等全部钢筋工程（每次每幢号施工放样派一人参加，浇砼不少于2人守护钢筋）。 2、钢筋工程包括：场地的二次搬运，分类垫放整齐，制作和绑扎、安装钢筋，垂直、水平运输，阳台马凳保护层制作、安装垫块保护层，浇砼时守筋、及时利用废、线材和短材钢筋，ф14以上钢筋接头采用对焊接头、线材调直、ф12以下帮扎接头、电焊接头以及督促木工模板钻眼（位置正确）后按放预埋钢筋、焊接砌体拉接筋等所有钢筋工程。 3、工作内容包括最终的施工图纸及建设方有关的修改联系单中所有原则上的钢筋工作应由钢筋工完成，由于图纸小部分变更在2工日以外的甲方可以给乙方合理的人工签证，由于建设方修改不及时而使钢筋班组造成大量返工的，甲方可以给乙方合理的人工签证。三、承包方式：包清工，一次性包干。

包机械、包清工、包扎丝等消耗材料（承包单价中已包括费用）、包质量、包进度、包工期、包安全。四、承包单价： 1、按照国家统一规定的建筑面积作为计量单位（无维护结构的凸阳台、凹阳台计算一半建筑面积，露台、空调板、飘板不计算建筑面积，夹层层高不超过2.6M不计算建筑面积）。 2、班组完成的工作量由项目部管理人员每月在班组上报工作量之前以层为单位进行实测实量，以此为评定依据评出质量等级，结算就依照评定结果来计取，各等级价格规定如下，按照建筑面积计算单价： ①承包单价：制作绑扎承台到地梁底部柱按元/吨，从地梁以上按元/㎡，屋面及水平梁按顶层建筑面积增加%。如通不过甲方验收，按以上单价下浮%。 ②以上单价包括了所有的相关工作内容。 ③以上单价的质量标准为广东省建筑协会评定结构优质样榜工程。五、付款方法： 1、第一个月由班组垫资，以后每月按班组实际上班职工人数发放生活费，每月月中和月末各发放一次，生活费技工元/人/半月，普工元/人/半月。每月发放生活费前，各班组长根据本班组职工人数填报生活费借支单，经幢号管理员、总施工和项目副经理审批后，交由预算部复核，最后凭生活费借支单到财务部领取生活费。工程全部完成并通过验收合格后支付到80%，工程通过建设方竣工验收后支付到90%，余额在工程竣工验收后一年内付清。 2、乙方发放生活费和工资前，必须先造好工资表交到财务部，然后由甲方出纳、保卫科与班长一起发放至职工；发完职工后的余额，可另列工资表，由班组长一人领取。 3、乙方负责人必须计划好资金运用，确保前期职工生活费，在与职工签订劳务协议中明确生活费与工资发放标准，中途发生退场人员，职工结算一切费用由乙方负责人负责，自行解决。如果半途班组退场和因质量进度、安全生产等原因甲方辞退乙方，一律按完成产值及质量等级单位60%结算退场（由于班组劳动力不够、与职工发生劳务纠纷、质量进度达不到要求、班组配合差、不服从管理等也按此条款执行）。六、双方权利和义务： 1、甲方及时组织乙方人员进行质量验收，对乙方工程质量及时进行验收和督促，及时提供乙方提出的工程材料，做好后勤工作，做好总体放线工作。 2、及时解决乙方提出的合理建议，提供必要的劳保用品（安全带等）。

钣金加工流程

钣金加工公司流程钣金加工业务员接到客户图纸进行报价，（图纸多或复杂的情况下可要求技术部及生产部协助报价）报价后交总经理签字审核，原件交文员保存到相应客户文件夹内，业务员按公司制定的报价表或客户提供规定的报价格式制作报价单，已传真或邮件的形式发给客户，传真件必须有总经理签字，邮件必须抄送一份给总经理。如价格有变动应即时向总经理汇报。价格确定后，有业务员起草合同或按客户合同执行，合同必须有总经理签字，盖章后以传真或邮件形式发给客户，原件有办公室文员保存，复印件有业务员自己保存。文员在合同原件上填写派工单号及合同编号，复印一份给财务。按合同交货期制作《评审单》交技术、采购、外协、数冲、折弯、压铆、焊接、打磨、喷塑班组长填写计划完成日期。填写完成后交生产厂长签字，同时厂长复印一份，原件保存到到《员工：奖励、处罚，考核》文件夹内。业务员应第一时间把图纸（包括电子图纸）及客户要求提供给技术，技术按生产部要求及时制作图纸分解、展开、报目清单，完成后打印交办公室文员保存，办公司文员收到图纸后制作《生产派控单》、《清单表》、《标签》、给《仓库》、《采购》、《数冲》、《折弯》、《压铆》、《焊接》、《喷塑》。图纸复印叁份，一份检验、一份折弯、一份焊接、其它工序需要用图纸可到办公室文员借用图纸。钣金加工采购员收到派工单向办公室文员借图纸，按图纸的报目清单计划标准件、锁及配件等，图纸交还给办公室文员后填写《物料申购单》复印一份自己保存，另一封交仓库，采购员拿到《采购计划单》填写《借支单》复《物料审购单》交总经理签字后到财务领取现金或转账，采购金额比较大必须转账方式支付，转账必须填写付款申请单交总经理签字后交财务，财务付款后出据付款凭证给采购员，采购员收到付款凭证后，货到入库后填写报销单。货到后付款的采购员货到后填写《报销单》及《付款申请单》付款申请单上必须填写付款时间。现金采购回来物品开《入库单》当天进行入库，入库单必须写明数量、名称、单价、规格型号，单位及购买公司明称等相关信息。仓库管理员按《入库单》的项目及数量进行清点入库，并在验收人签字。第一联存根，第二联交仓库，第三联填写《报销单》，《报销单》上必须附收据或付款凭证、入库单。填写好报销单后交总经理签