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信息系统项目建设管理制度流程

信息系统项目建设管理制度流程
信息系统项目建设管理制度流程

新疆百花村股份有限公司

信息系统项目建设管理制度

第一章总则

第一条为加强公司信息系统项目建设的管理,特制定本管理制度。

第二条信息系统项目包括计算机网络系统新建与改造、硬件设备与系统软件的

购置和升级以及应用软件开发与升级等。

第三条根据项目的特性对项目划分为技术主导项目和业务主导项目。对技术主导项目,需求由办公室提出,与合作商积极协调以确保顺利实施;对业务主导项目,需求由业务部门提出,办公室的主要任务是与合作商协商技术实施方面的问

题,以确保在系统承受范围内最大程度满足业务需求。

第四条办公室根据公司信息系统建设总体规划和各部门提交的计划,汇总制定

公司下一年度计算机应用项目购建计划,报请公司批准后执行。

第五条对于投资金额(10 万元以上)、建设周期(3 个月以上)、涉及公司整体

的计算机应用项目,公司将邀请业务需求部门及有关专家进行技术论证和评审,

原则上采用统一招标,统一推广的方式。

第二章项目立项

第六条项目立项流程:

(一)立项申请:

1、由需求方提出需求,起草初步的需求说明书。需求说明书必须包括项目需

求背景,项目的软硬件需求情况;

2、确定调研人员,制定调研计划,开展前期调研工作;

3、(一)根据调研结果,补充完善需求说明,报公司总经理审批。

(二)项目合作商确定:由办公室进行市场调查选择,需要招标的项目,

由资产经营部负责招标说明书的发布、评标方法的选取、评标标准的设定;

(三)商务谈判:由办公室、资产经营部及相关专业部门进行,必要时,

可外聘专业单位参与。

(四)确定合同;根据《公司合同管理办法》执行。

第三章项目实施

第七条项目实施的管理:

(一)将项目按技术和业务进行分解,明确技术部门和业务部门的职责,分别进行细化;

(二)制定项目工作进度计划表,明确项目关键点和关键路径;

(三)以文件形式定期(每周)报告项目完成情况,问题清单、尚待处理事项清单、项目变更方面的执行情况,并将报告内容在日常工作周志中做记录。

第四章项目验收

第八条验收文档资料包括:

(一)本项目的项目需求说明书、申请和公司的批复;

(二)项目的系统设计报告,包括方案及论证、技术指标、工程进度、项目分工等;

(三)项目招(议)标报告,包括标书、投标情况、方案论证、方案选定、方案补充、投标结果报告等;

(四)工程合同,包括同意签订合同的公司批件、合同技术条款、验收标准及方式等;

(五)各子项目的集成商提供的项目竣工报告、竣工图纸、实施过程说明、系统测试报告等;

(六)设备供货商提供的设备合格证书和保修卡,厂家提供的设备检验证书(仅限于关键设备如服务器、交换机等);

(七)项目的付款情况说明,包括预计总金额、实际总金额、已支付金额、尚需支付金额等;

(八)其他要求上报的材料。

第九条验收过程分为资料审核和现场检查两个阶段:

(一)资料审核阶段是对提供的验收文档资料进行审查;

(二)现场检查阶段是对项目进行现场的系统检查、测试,资料的核实等。

第十条已立项的计算机应用项目完成后,由公司信息办会同有关业务管理人员组成项目验收小组进行验收。

第十一条项目必须经过项目验收方可上线。

第五章附则

第十二条本制度由公司办公室负责解释、补充、修改。

第十三条本制度自二〇一二年三月五日起试行。

信息系统管理制度

信息系统管理制度 第一章总则 第一条为了保护公司计算机信息系统安全,规范信息系统管理,合理利用信息系统资源,推进公司信息化建设,促进计算机的应用和发展,保障公司信息系统的正常运行,充分发挥信息系统在企业管理中的作用,更好地为公司生产经营服务,根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》及有关法律、法规,结合公司实际情况,制定本制度。 第二条本制度所称的信息系统,是指由计算机及其相关的和配套的设备、设施(含网络)构成的,按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。 第三条信息系统的安全保护应当保障计算机及其相关的和配套的设备、设施(含网络)的安全,运行环境的安全,应当保障信息的安全,保障计算机功能的正常发挥,保障应用系统的正常运行,以维护计算机信息系统的安全运行。 第二章硬件 第四条按照谁使用谁负责的原则,落实责任人,负责保管所用的网络设备和线路的完好。两人以上的用户,必须明确一人负责。 第五条计算机设备的日常维护由各业务部门、子公司、分支机构负责。计算机设备和软件发生故障或异常情况,由公司网管统一进行处理。 第六条按照作息时间准时开关机,及时处理有关文件,严禁使用公司计算机玩游戏、听音乐、看影碟等。 第七条计算机操作人员应保持计算机环境清洁,下班之前退出所有程序关闭计算机,切断插板电源后方可下班离开。 第八条各负责人应对计算机定时杀毒,对外来不明存储设备,必须经过严格的病毒检测,方可使用。 第三章软件及账号管理制度

第九条各业务部门、分公司配备的计算机及网络设备根据使用者落实到人,各责任人对于计算机系统必须设置账号密码,严格控制非使用人员使用计算机,使用软件系统必需经公司批准,使用分配的账号,并设置密码后方可使用,网络管理员根据企业制度的账号管理规则对用户账号实行管理,并对用户账号的安全和保密负责。 第十条责任人对自己的计算机要经常进行病毒检测与杀毒。严禁外单位人员操作公司信息系统,严禁使用外来存储设备,以防泄密和病毒侵入。 第十一条操作计算机时不得使用一些危险性的命令,严禁分区及格式化硬盘等操作。 第十二条计算机操作人员不得随意在各终端及局域网上安装任何与工作 无关的软件程序,但经审批通过的管理软件除外。 第四章网络和互联网访问 第十三条未经网管批准,任何人不得改变网络拓扑结构、网络设备布置、服务器、路由器配置和网络参数,外部电脑未经网管允许, 常州千红生化制药股份有限公司 信息系统管理制度不得接入公司网络。 第十四条网络使用划分为五级安全保护等级,联接局域网内的任何一台计算机按照确定的等级进行使用,不得随意更改,用途须与工作有关,使用互联网必须遵守国家相关法律法规,否则其所带来的后果由用户责任人承担。 第一级:办公电脑可以在网络监控下,使用互联网,访问外部网站,能够使用外部即时通信工具。 第二级:办公电脑可以在网络监控下,使用互联网,访问外部网站,只能访问指定的网站,不能使用外部即时通信工具。 第三级:办公电脑只能在公司局域网内联网,使用公司内部的网络资源,不能够联接互联网。 第四级:办公电脑只能在本部门或分公司网段联网,可以使用公司统一资源,不能访问跨部门网络资源。

信息系统建设管理制度

信息系统建设管理制度 一章总则 第一条为加快公司信息系统建设步伐,规范信息系统工程项目建设安全管理,提升信息系统建设和管理水平,保障信息系统工程项目建设安全,特制定本规范。 第二条本规范主要对XX公司(以下简称“公司”)信息系统建设过程提出安全管理规范。保证安全运行必须依靠强有力的安全技术,同时更要有全面动态的安全策略和良好的内部管理机制,本规范包括五个部分: 1)项目建设安全管理的总体要求:明确项目建设安全管理的目标和原则; 2)项目规划安全管理:对信息化项目建设各个环节的规划提出安全管理要求,确定各个环节的安全需求、目标和建设方案; 3)方案论证和审批安全管理:由安全管理部门组织行内外专家对项目建设安全方案进行论证,确保安全方案的合理性、有效性和可行性。标明参加项目建设的安全管理和技术人员及责任,并按规定安全内容和审批程序进行审批; 4)项目实施方案和实施过程安全管理:包括确定项目实施的阶段的安全管理目标和实施办法,并完成项目安全专用产品的确定、非安全产品安全性的确定等; 5)项目投产与验收安全管理:制定项目安全测评与验收方法、项目投产的安全管理规范,以及相关依据。 第三条规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范,但鼓励研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本规范。 GB/T 5271.8-2001信息技术词汇第8部分安全 第四条术语和定义 本规范引用GB/T 5271.8-2001中的术语和定义,还采用了以下术语和定义:

信息化系统管理制度

XX局信息化系统管理制度 第一章总则 第一条随着大集中系统应用推广、随着我局信息化建设的推进及计算机装备水平的提高,为加强计算机、网络系统运行的管理工作和税收信息化建设工作,规范计算机应用,保障网络系统和业务数据的稳定、高效、安全运行,提高科技管税水平,促进信息化建设稳步发展。原有《XX市地方税务局计算机系统管理办法》已不能完全适应现信息化建设管理需要。结合我局的业务需求和实际情况,根据《计算机保护条例》、《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《国家税务局总局税务系统电子数据处理管理办法(试行)》、《昆明市计算机信息系统安全监察暂行办法》、《昆明市地方税务局计算机管理试行办法》、《XX地方税务局信息化安全管理制度》等有关法律法规及管理制度。现将原来《办法》修订为《XX市地方税务局信息化系统管理制度》。 第二条XX市地方税务局信息化系统的管理工作,必须按照国家的法律和国家税务总局制定的“统一领导、统一规划、统一标准、分步实施”的原则,在省、市地税局的领导下进行。 第三条信息化系统管理含盖计算机系统运行管理、网络安全管理、业务电子数据管理、设备及耗材管理,等四个方面。 第四条各科室、分局、稽查局(以下统称各部门)。各部门的计算机运用工作应遵守国家有关法律法规和省、市地方税务局有关规定,在局计算机管理部门授权范围内按照本办法规范运作。 页脚内容1

第五条我局设立计算机管理部门负责全局的计算机系统管理工作,研究制定相关的工作规划、措施,监督、检查计算机系统的使用、运行情况,传达、协调、制定有关技术和应用标准。使用计算机的各部门,负责相关业务应用程序的操作、日常维护及安全保密工作。及时向计算机管理部门报告应用中发现的有关问题。 第六条XX市地税局计算机管理部门内设专职系统维护员职位,负责软件、硬件、数据库和业务系统管理。计算机系统操作员是指经局计算机管理部门授权,在授权范围内使用我局计算机系统相关功能的操作人员。 第七条本办法适用于XX市地税局使用计算机的各部门和全体干部职工(含协管员)。 第二章计算机系统运行管理 第八条根据省、市地方税务局的规定与要求设置计算机管理部门、配备专职系统维护员负责全局的信息化建设和计算机系统维护、管理工作;各部门指定即兼职计算机管理员员(信息安全员)负责本部门计算机、网络设备、打印设备的日常维护管理,对本部门其他人员计算机应用的辅导。 第九条 XX市地税局专职系统管理人员应履行以下职责: 一、按照省、市地方税务局的要求和本局实际情况,负责对全局信息化建设工作进行总体规划和组织实施。 二、负责起草全局计算机管理工作的各项规章制度。 三、配合省、市地方税务局的总体业务目标,制定技术工作计划并组织实施。 四、协助各部门对单行业务应用软件的维护工作,并为各部门业务应用软件及基础数据资料管理提供技术支持。 五、保障全局计算机软、硬件、网络系统的正常运行。 六、负责监督、检查、协调,并从技术上指导各部门的计算机工作,提供技术支持。 页脚内容2

安防工程项目质管理制度流程

安防工程项目质量管理制度 安防工程项目管理与实施本身就是一个复杂的系统工程,我公司将从总体设计、实地考察、方案总结、工程实施、培训、运行维护等多方面严格把关。为保证整个项目能有条理、按计划、分步骤、有组织的顺利开展,制定周密的项目计划、实行严格的项目管理是十分必要的。 一、系统施工范围和职责 1.按照甲方的设计施工图纸,结合实际的使用情况,进行总体的线路布点及系统布局。 2.对系统的安装、穿线、接线、做线标、调试、开通、培训和维修等进行全面质量管理和进度 控制现场协调。 3.负责提供完整的工程的实施方案,并按业主认可的实施方案进行施工和管理。负责工程各系 统与有关机电设备的通讯接口的开通。 4.负责对工程的进度计划、施工管理、技术管理、风险管理、项目材料、项目质量、项目安全、 项目验收、工程总体信息等方面进行管理,并提供详细的工作进度计划表和施工方案供业主及设计、监理审批。 5.负责提供施工中的协调预留、预留管线和箱盒交换等的施工方案。 6.派驻工地的工程人员和施工管理人员。若更换人员将征求业主意见。 7.负责提供有关系统调试及运行的大纲和工序计划表,供业主和设计师审批;提交有关资料供 国家及本市有关技监和主管部门审批;负责组织有关部门对所提供的设备和系统进行测试和验收,确保各专业系统能完整地通过验收。 8.在工程验收竣工时,提交完整的竣工图,及设备系统运行调试报告,操作及用户维修手册给 业主。 9.全面负责整个系统的质量保修期及保养工作,并免费维修设备及其配件。 10.负责对业主的物业管理人员进行系统的培训,使之能独立进行操作及维护。 11.在施工期间我方随时将现场的垃圾清运至总承包人指定地点,以保证施工现场的清洁。 二、确保施工进度计划的措施 编制依据 1.根据国家有关法规、规范; 2.根据甲方提出的的有关技术文件; 3.根据本公司在以往类似工程施工过程中所累积的实际经验; 施工总进度计划 1.本工程按招标文件要求,开工日期从招标结束后按合同约定开始计算,安装竣工日期以总包 单位竣工日为准。 2.施工总进度计划按业主方系统工程建设要求确定,一旦中标我公司现场管理人员做到今天通 知明天进场,立即做好施工准备工作。 确保工期的主要措施 1.以总工期为依据,编制工程进度分阶段实施计划、施工准备计划、劳动力进场计划、施工材 料、设备进场计划。 2.定期由公司主持召开现场管理会议,根据工程各阶段的进度计划节点对工程施工进度、资金、 物资设备进行总调度和平衡解决施工过程中的各类矛盾和问题,有效保证工程的顺利进展。 3.我公司将科学地安排施工进度计划明确控制关键线路,在关键线路上进行时间管理、跟踪分 析、动态控制、合理调度、认真编制总进度计划,月度计划,周计划,并报请业主单位审核。 三、工程管理组织结构 项目管理组织是项目管理的基础条件,以一个合理有效的组织机构为框架所形成的权利系统、责任系统、利益系统、信息系统是实施项目管理及实现其最终目标的组织保障。

信息系统项目管理师各章40题及答案

. . 一、项目整体管理 1. 你是一个领先的谷物加工公司的项目经理,正在开发一种能防治口蹄疫的饲料。你的项目发起人最近刚从乔治·华盛顿大学获得项目管理硕士证书,她让你描述这一项目产品的围。你告诉她这是—— a. 整体管理控制计划的总和 b. 包括WBS 中非项目管理元素的工作包 c. WBS 和项目活动清单 d. 已由项目干系人批准的项目需求 答案A 解:项目工作围是一个反复的过程,一般由项目团队用WBS 进行准备。所有被定义的工作,都必须 应用细化的整体管理控制计划或控制计算计划来进行计划、估计、安排进度和批准。这些整体管理控制计 划的总和组成了项目围。 2. 你在管理一个大项目,该项目由代表7 个公司的20 个项目干系人组成,并与8 个承包商有关,他 们的工作也需要协调。你的直接项目团队有6 个项目领导。每个领导负责一个约15 人的团队。因此,你 认识到你必须特别注意有效的综合变更控制。这意味着你主要关心_____ a. 影响导致变更的因素,确定已发生的变更并管理实际发生的变更 b. 保持基准计划的完整性,整合产品和项目的围,并且协调跨知识领域的变更 c. 整合从项目的不同职能专业部门交付来的结果 d. 设立一个变更控制部门来监控所有的项目变更 答案A 解:综合变更控制是由在整个项目过程中协调和管理变更两部分组成的。发生在综合变更控制围 的活动是:围变更控制、围确认、日期变更控制、成本变更控制、质量控制、风险跟踪与控制以及合 同管理。 3. 你是一个新的系统项目的项目经理。管理层希望你的项目以较低的成本带有高效益。虽然你想花 时间和金来整合一些可以为公司带来长远利益的问题,但一个主要的项目销售员聘用了需要付出比别的 销售员更高工资的高级职员。当与项目干系人一起工作时,你应该—— a. 将项目干系人分组以便于辨认 b. 尽量预测并减少可能会对项目产生不良影响的项目干系人的活动 c. 应该注意一个事实,即,项目干系人经常有着截然不同的目标,这就使项目干系人管理复杂化 d. 认识到角色和责任可能重叠 答案C 解:项目干系人是这样一些个体或机构,他们积极地参与项目或者项目的执行情况及结果会影响他们 的利益。项目干系人也可能对项目及其结果施加影响。管理项目干系人的期望是困难的事,因为项目干系 人经常有可能相互冲突的不同目标。 4. 你的项目预算第1 年为150 万美元,第2 年为300 万美元,第3 年为2.2 万美元,第4 年为80 万

项目管理流程及制度

项目管理流程及制度 南京XXX公司 2016-03-01

更新记录: 审批:

目录 项目管理流程及制度 0 1管理总则 (3) 1.1概述 (3) 1.2项目执行原则 (3) 1.3适用范围 (3) 1.3.1人员范围 (3) 1.3.2执行范围 (3) 2管理流程 (4) 3管理制度 (5) 3.1会议制度 (5) 3.1.1会议形式 (5) 3.1.2会议要求 (5) 3.2培训制度 (7) 3.2.1培训计划 (7) 3.2.2培训纪律 (7) 3.2.3培训考评 (8) 3.2.4项目过程中的问题 (8) 3.3文档资料管理制度 (8) 3.3.1应用软件 (8) 3.3.2可交付文档资料的审阅 (9) 3.3.3项目资料保管 (9) 3.3.4文档命名规则 (9) 3.4项目进度控制制度 (10) 3.4.1概述 (10) 3.4.2进度反馈 (10) 3.4.3进度汇报 (10) 4工作职责 (10) 4.1.1项目组织架构 (10) 4.1.2各个组织成员介绍 (11) 4.1.2.1项目核心成员 (11) 4.1.2.2关键用户组(甲方) (11) 4.1.2.3数据整理组(甲方) (11) 4.1.2.4研发组(乙方) (12) 4.1.3项目岗位职责 (12) 5考核制度 (15) 5.1奖励制度 (15) 5.2处罚制度 (16) 6附录项目文档模板 (16) 6.1会议签到表 (16) 6.2培训签到表 (17) 6.3项目总体计划 (18) 6.4项目组织架构 (19) 6.5项目周报 (19) 6.6项目问题跟踪表 (19) 6.7项目会议纪要 (19) 6.8测试报告 (19) 6.9测试覆盖及用例 (19) 6.10验收报告 (20)

人员信息系统管理制度

人员信息系统管理制度 为确保人员信息准确与更新及时性特制订本规定 1、上海大众经销商人力资源管理系统分为售前和售后两个网址,是上海大众对所有经销商进行人员管理、信息沟通的平台,包括两大模块:经销商人员管理、信息发布。进行人员管理时,售前网在“人员管理”模块中,售后网在“人力资源”模块中。 2、人员信息系统管理的归口部门为行政管理部。行政部人事培训主管拥有人力资源管理系统的操作权限,人事培训主管定期登陆系统,查看最新通知,对系统人员进行维护;其他人员无权进行系统信息修改。行政经理负责监督检查人员系统维护的时效性,人力资源管理指标信息的准确性、规范性、指标达成率等。 3、维护时间 3.1 常规自查:人事培训主管根据《人员信息系统管理规定》要求对相应岗位的信息进行维护和管理,做到准确、无误、及时。人事培训主管每月20日进行人员系统维护,每月25日根据劳动合同花名册进行自查,行政经理每月28日对上月系统操作的规范性进行检查和核实。(签订合同审批表,调岗通知、调岗表) 3.2 变更时限:人员入职应该在员工签订正式劳动合同的30个工作日内进行维护。转岗应填写人员内部调动申请表,批准后30个工作日内将人员工作状态维护成转岗。离职维护应在员工办理完毕离职手续后30个工作日内将人员工作状态维护成离职。 4、售前网维护内容 4.1员工入职:在“添加新员工”模块中依次维护员工信息,重要岗位需上传相关证明材料,包括学历证明、身份证明、驾驶证等。 4.2转岗:在“查看员工信息”模块中选择员工姓名,在“工作状态”一项中选择“转岗”,最后点击“修改”。员工转入的新岗位和替代者按员工入职上报。 4.3离职:在“查看员工信息”模块中选择员工姓名,在“工作状态”一项中选择“离职”,最后点击“修改”。 4.4重要岗位人员维护:按照DOS规定要求,已获得认证的岗位人员(销售顾问除外)出现变更(已从公司离职),包括以下人员(总经理、销售总监、服

信息系统项目管理复习题

山东理工大学成人高等教育信息系统项目管理复习题 一、不定项选择题 1.关键成功因素法包含以下步骤()。 A.了解组织目标 B.识别关键成功因素C.识别性能的指标和标准 D.识别测量性能的数据2.组织信息化一般包括以下层次()。 A.一线运作层信息化 B.管理办公层信息化 C.战略决策层信息化 D.外部协作层信息化 3.项目总计划的内容包括()等。 A.项目成本计划 B.项目进度计划C.项目范围计划 D.项目质量计划4.时间-成本平衡法是()。 A.一种项目分解方法 B.是一种用最低的相关成本的增加来缩短项目工期的方法 C.一种激励方法 D.是项目活动之间的逻辑关系或排序的方法

5.关于项目管理信息系统的功能,下列哪个说法是正确的?() A、文档管理 B、进度与成本管理 C、质量与风险管理 D、多项目管理 6.自从第一台电子计算机问世以来,信息系统经历了由低级到高级,由单机到网络,由数据处理到智能处理,由集中式计算到云计算的发展历程。以下关于云计算的叙述中,()是不正确的。 A、云计算凭借数量庞大的云服务器为用户提供远远超单台服务器的处理能力 B、云计算支持用户在任意位置获取应用服务,用户不必考虑应用的具体位置 C、云计算的扩展性低,一旦需要扩展,需要重新构件全部数据模型 D、云计算可以构造不同的应用,同一个“云”可以同时支撑不同的应用运行 7. 以下关于大数据的叙述中,()是不正确的。 A、大数据不仅是技术,更是思维方式、发展战略和商业模式 B、缺少数据资源和数据思维,对产业的未来发展会有严重影响

C、企业的价值与其数据资产的规模、活性、解释并运用数据的能力密切相关 D、大数据中,各数据价值之和远远大于数据之和的价值 8. 许多企业在信息化建设过程中出现了诸多问题,如:信息孤岛多,信息不一致,难以整合共享,各应用系统之间,企业上下级之间,企业与上下游伙伴之间业务难以协同,信息系统难以适应快捷的业务变化等。为解决这些问题,企业信息化建设采用()架构已是流行趋势。 A、面向过程 B、面向对象 C、面向服务 D、面向组件 9. ()不是项目质量计划编制的依据。 A、项目的范围说明书 B、产品说明书 C、标准和规定 D、产品的市场评价 10. 以下关于项目成本控制的叙述中,()是不正确的。 A、成本控制可提前识别可能引起项目成本基准变化的因素,并对其影响 B、成本控制的关键是经常并及时分析项目成本绩效 C、成本控制的单位一般为项目的具体活动 D、进行成本控制是要防范因成本失控产生的各种可能风险

工程项目验收管理办法及流程

工程项目验收管理办法及流程 <试行>

目录 第一章总则 (3) 第二章工程项目验收的前提条件 (3) 第三章验收的依据、标准与内容 (4) 第四章过程项目验收流程 (4) 第五章竣工资料编制与整改 (6) 第六章工程项目内部验收 (7) 第七章工程项目外部验收 (7) 第八章附则 (8)

第一章总则 第一条为规范公司工程项目验收程序,提高工程项目交付能力,制定本办法; 第二条工程项目验收包括内部验收、外部验收; 内部验收,是指施工项目经理部按施工合同完成了工程项目全部任务,经自检合格,由公司内部组织验收的过程; 外部验收,是指施工项目部经理按施工合同完成了工程项目全部任务,经内部验收合格,报由业主组织验收的过程; 外部验收,是指施工项目部经理按施工合同完成了工程项目全部任务,经内部验收合格,报由业主组织验收的过程; 验收顺序:“先资料,后现场”;“先产品,后系统;先各系统,后系统集成”。 第三条工程项目验收活动中的交工(内部验收不交工)主体应是施工项目经理部(施工项目经理),工程项目内部验收活动中的验收主体是公司组织内部验收小组,工程项目外部验收活动中的验收主体应是业主组织的验收小组。 第二章工程项目验收的前提条件 第四条工程项目竣工验收应具备的基本条件: 第五条工程已经按设计规定及合同约定的内容全部完成; 第六条工程所属各个子系统能正常运行; 第七条过程验收、隐蔽工程验收、随工验收所发现的问题已基本处理完毕; 第八条竣工资料编制完成并符合工程项目档案资料管理的有关规定;

第九条施工项目经理部已经完成各个系统的自测自检,保证工程质量满足合同、设计要求。 第三章验收的依据、标准与内容 第十条工程项目验收所依据的文件及验收的内容: 第十一条工程项目招、投标文件及后续客户的有效需要变更; 第十二条批准的设计文件、施工图纸及施工说明; 第十三条双方签订项目承包合同; 第十四条设计变更通知书 第十五条国家/行业的相关施工验收规范及质量验收标准、设备厂家的功能、性能标准; 第十六条核查项目合同约定范围的过程内容是否全部完成,是否满足客户需求,有无漏项,增减的内容变更手续是否齐全。 第十七条按照项目预算、施工设计及国家相关标准规范、客户需求,核查项目设计、设备器材采购、安装施工、系统调试等各个工 作实际完成情况的优劣,测试系统功能、性能是否达到预期效 果。 第四章过程项目验收流程 第十八条工程项目验收流程如下: 第十九条工程项目验收流程节点说明

万科房地产集团公司全套管理制度及流程(336页)

万科房地产开发有限公司管理制度

目录 一、万科房地产开发有限公司组织结构 1、垂直化管理组织结构图 2、项目前期部组织结构与责权 3、设计管理部组织结构与责权 4、商务部组织结构与责权 5、工程管理部组织结构与责权 6、销售部组织结构与责权 7、办公室部组织结构与责权 二、万科房地产开发有限公司职位说明书 1. 高层管理类 (1)总经理职位说明书 (2)副总经理(分管经营)职位说明书 (3)副总经理(分管营销)职位说明书 (4)总工程师职位说明书 2.项目前期部 (1)项目前期部经理职位说明书 (2)投资发展主管职位说明书 (3)项目开发主管职位说明书 (4)项目规划主管职位说明书 3.设计管理部

(1)设计管理部经理职位说明书 (2)结构设计师职位说明书 (3)图纸审核员职位说明书 (4)资料管理员职位说明书 4. 商务部 (1)商务部经理职位说明书 (2)造价工程师职位说明书 (3)合同主管职位说明书 5. 工程管理部 (1)工程管理部经理职位说明书 (2)土建工程师职位说明书 (3)水电工程师职位说明书 (4)市政工程师职位说明书 6. 销售部 销售部经理职位说明书 7. 办公室 (1)办公室主任职位说明书 (2)人力资源主管职位说明书 (3)行政主管职位说明书 (4)档案主管职位说明书 三、万科房地产开发有限公司投资与开发管理

1、项目投资与开发管理制度设计 (1)企业项目投资管理制度 (2)企业经营计划管理制度 2、项目投资与开发管理操作工具 (1)项目阶段投资回收分析表 (2)企业年度总体经营计划书 (3)投资项目竞争分析调研表 (4)项目开发成本费用估算 3、项目投资与开发管理管理工作流程 (1)企业经营决策管理流程 (2)年度经营计划编制流程 4. 项目投资与开发管理方案设计 (1)年度经营计划方案 (2)项目投资分析方案 (3)项目拆迁安置方案 四.万科房地产开发有限公司设计管理 1.设计管理制度设计 (1)工程设计管理制度 (2)设计图纸自审制度 2. 设计管理操作工具 (1)工程项目设计任务单 (2)设计任务修改审批表

信息系统规划、建设管理制度

信息系统规划、建设管理制度 第一章总则 第一条为加强某某单位信息系统规划、建设阶段项目管理,规范信息系统规划、建设管理流程,及时提供满足管理和业务需求的应用系统,特制定本制度。 第二条本制度适用于某某单位信息系统规划、建设管理工作。 第二章职责 第三条某某单位办公室职责: 负责受理各处室提交的信息系统需求的申请进行审核; 负责对各处室提交的信息系统需求进行需求分析,同时需要进行安全分析,主持需求规格说明书、概要设计、演示版的审核;负责质量控制,组织信息系统验收和正式上线使用;负责软件开发过程中的整体协调工作。 负责对新建的信息系统、设备、配套设施进行监督及管理。 第三章工作程序 第四条提出需求: 各处室提出开发的应用软件的需求,具体包括:时间要求、功能要求、权限控制、安全要求和业务流程。 第五条受理: 某某单位办公室在接到各处室的要求后,立即着手安排各项准备工作,制定任务计划,包括人力资源的考虑和时间要求的考虑,寻找软件开发商进行协商,向信息系统开发商提出开发要求。 第六条需求分析: 信息系统开发商在接到开发要求后,与某某单位办公室共同进行需求分析。 第七条需求审核: 某某单位办公室组织各处室信息系统开发商共同进行需求规格说明书的审核,信息系统开发商提供审核

所需的材料和需求规格说明书,负责技术问题的解释。各处室应认真审核需求规格说书所描述的内容是否符合业务和管理要求,如果不符合要求某某单位办公室和信息系统开发商重新进行需求分析,直到审核通过为止,各处室签字认可。 第八条概要设计: 信息系统开发商对审核通过后的需求按软件建设标准开始进行概要设计。 第九条概要设计审核: 某某单位办公室组织需求部门对信息系统开发商的概要设计进行审核,包括:是否符合各处室提出的业务和管理要求,是否符合软件建设标准的要求,结构是否合理。审核未通过,信息系统开发商重新进行概要设计。 第十条演示版建设: 信息系统开发商对概要设计通过后的需求进行演示版的建设,完成所有界面设计、业务流程和功能规划。 第十一条演示版的审核: 某某单位办公室组织各处室信息系统开发商共同进行演示版的审核,业务部门要对界面、业务流程和功能划分进行确认,如未达到各处室的要求,重新进行演示版的建设,直到审核通过为止,由各处室签字认可。 第十二条详细设计和代码编制: 信息系统开发商对演示版审核通过后的应用开始进行详细设计和代码编写,并按软件建设标准文档模版补充和完善详细设计说明书。 信息系统开发商对代码编写完的应用产品编写安装维护手册、升级安装手册、用户操作手册、测试用例报告,并进行多种方式的测试,包括:开发人员自身的测试、测试人员的测试,测试环境的测试。测试的内容不仅需要包含功能需求,也需要包含业务系统的安全需求,测试人员在测试完成后应编制测试报告,如果出现BUG或者不满足安全需求,要求填写BUG记录表,开发人员修订程序代码,直到测试完全通过。 第十三条安装部署试运行: 某某单位办公室根据安排通知信息系统开发商开始安装部署试运行时间。由某某单位办公室组织各处室进行安装部署试运行工作,并由各处室负责用户测试工作。 第十四条试运行审核: 某某单位办公室组织各处室试运行进行审核,审查测试用例、报告测试报告以及相关的技术文档,对程序中的关键点和安全需求按照测试用例报告进行严格测试,各处室应配合某某单位办公室对应用系统进行试用,验证系统功能是否满足业务和管理要求,如果试用过程中发现不符合业务和管理要求,应认真填写问题反馈意见。如果各处室反馈意见表明试运行不合格,某某单位办公室将要求信息系统开发商重新进行代码编写和测试,直到试运行通过。 第十五条信息系统验收: 某某单位办公室组织各处室对信息系统开发商提交的应用系统进行验收,主要根据试运行用户测试结果和合同中规定的验收文档和其他要求进行验收工作,某某单位办公室负责严格检查技术文档,各处室负责严

信息系统管理制度与考核办法

信息系统管理制度文件编号: 编写部门:行政人事部 编写人: 审批人: 审批日期:

第一章产品目标与管理模式 本章节旨在解决产品链的建立、衔接与管理,明确纵向产品体系和项目经理管理模式。 1.管理模式 管理方法 产品化管理,在原直线职能管理模式基础上实行矩阵式管理,由项目经理对项目组所开发的产品负主要责任,从需求——开发——测试——发布——培训——实施的整体业务体系全程监督与控制。 管理重点 抓“两头”放“中间”。其中,抓“两头”是指项目经理主抓业务需求和总体框架、抓数据库结构;放“中间”是指部门范围内开发代码,实现模板化编译和信息资源共享。基于场所层面的开发重在解决管理职能,基于地市省厅层面的开发重在解决指导职能。 管理源头 需求是软件开发的根基、是节约成本的源头,需求描述必须可交流、格式化,经开发、测试和培训服务三方共同理解与确认的需求说明文档,是信息系统流程运作的主要依据。 2.产品目标 产品体系 以看守所系统为主导产品,带动治安拘留所系统、安康医院系统、收容教育所系统等场所产品发展,着手研制强制戒毒所系统。在实现基本业务功能和充分数据采集的基础上,将一系列产品挂至省厅地市系统,实现综合应用和深挖犯罪。 开发模式 ·开发结构:场所开发C/S结构为主,B/S开发旨在充分利用网络资源实现信息的充分共享和综合运用。B/S与C/S结构开发相互独立、留有接口。

·开发方法:由原型法转入瀑布法,加强需求调研与开发质量,为后期维护减负。 ·开发方向:产品模块化和智能化运作,明确系统主体业务模块与非主体业务模块,在主体业务功能完善的基础上稳定产品;在充分实现系统数据采集的基础上,实现WEB平台的综合应用和深层次的犯罪挖掘。 3.发展目标 ·第一阶段:采集数据。与硬件系统集成,实现采集系统的功能拓展。·第二阶段:综合应用。通过业务报表实现查询功能,通过数据接口对外部系统形成连接平台,引导行业标准。 ·第三阶段:数据挖掘、横向联查,形成一个庞大的数据挖掘系统。·第四阶段:将数据应用系统作成公安系统的办公平台,成为公安系统日常工作不可或缺的办公工具。通过平台反向促进数据采集的准确率。 4.市场定位 竞争对手 目前有湖北东方(业务导向)、华迪公司(BS优势)、深圳胡晓峰(OA理念)、南京科安(份额优势)、上海三所等。需时时了解对手动态,掌握对手优势,做到知己知彼、对症下药。 竞争策略 看守所层面形成绝对市场优势和技术优势,其它系统才能进入市场,形成绝对垄断。信息系统市场的巩固与拓展,是带动系统集成业务发展和获取收益增长的前提。 .市场定位 稳固看守所系统,挖掘省厅地市、拘留所、强制戒毒所等信息系统,争取部局系统,逐步向地铁公安、公安消防等相关行业信息系统递延。

项目管理制度 (含流程图)最终版

项目管理现场管理办法 为确保成都市北湖和秀片区基础设施建设配套工程施工的任务正常、有序进行,更好的对质量、进度、安全、资金等进行有效控制,本着务实、高效的原则,结合工程实际情况,特制定本制度。 一、会议制度 本管理办法就各类会议的召集,主持、会议考勤、会议记录等事项做出具体规定,以规范会议管理,明确各参建单位及人员有关职责。 1、项管例会:每月一次,每月25号由项目经理主持召开,主要内容为本月进度、投资、质量安全等,对存在的问题提出整改和纠偏,对下步工作提出要求和建议。参会人员业主代表,项管单位人员,监理单位人员(总监、总监代表、专监),施工单位人员(项目经理、项目副经理、技术负责人、现场五大员)等。 2、监理单位的周例会:由监理单位主持召开,暂定为每周一下午2:30分,参会人员业主代表,项管单位人员,监理单位所有人员,施工单位人员(项目经理、项目副经理、技术负责人、现场五大员)等。 3、上级主管单位及业主召开的专题会议:由上级主管单位和业主确

定时间、地点、人员、议题。 4、凡参会单位和人员没有请假或缺席的,每次处以200-500的罚款。 5、会议应遵循“目标明确,简练清晰、高效”的原则。 6、任何会议均应作会议记录,会议记录应落实会议精神,并视需要形成会议纪要,需要会签的,应由会议纪要整理人在三日内完。 7、各施工单位,监理单位按后附报表1填写进度计划报表,并在每周一例会前交项管单位及业主。 二、上岗到位制度 1、项管单位:项目管理工程师、报建员,每个工作日必须到岗,节假日轮休。 2、监理单位:总监理工程师、总监代表、专监、监理员、资料员等每个工作日必须按时到岗,节假日轮休。 3、施工单位:项目执行经理、生产经理,技术负责人、施工员、专职安全员、质检员、材料员、资料员每日必须按时到岗,休息时间由施工单位确定。 4、以上作息时间由巡查、核查、抽查三种方式进行确定,每发现缺勤、脱岗、任何单位和个人均处以200—500的罚款。 三、各种文件、报告、通知及资料的传递方式(制度)

信息系统帐号管理制度

信息系统帐号管理制度 第一节总则 第一条为加强用户帐号管理,规范公司信息系统用户帐号的使用,确保用户帐号的安全性,特制定本制度。 第二条本制度中系统帐号是指应用层面及系统层面(操作系统、数据库、防火墙及其它网络设备)的用户帐号。 第三条用户帐号申请、审批及设置由不同人员负责。 第四条系统拥有部门负责建立《岗位权限对照表》(附件六)。 第五条本制度适用于公司总部和各分、子公司(含郑州研究院)。 第二节普通帐号管理 第六条申请人使用统一而规范的《帐号/权限申请表》(附件七)提出用户帐号创建、修改、删除/禁用等申请。 第七条帐号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》对应用层面的普通用户帐号申请进行审批。 第八条信息部负责人根据《岗位权限对照表》对系统层面的普通用户帐号申请进行审批。 第九条帐号管理人员建立各种帐号的文档记录,记录用户帐号的相关信息,并在帐号变动时同时更新此记录,具体内容见《用户帐号记录》(附 件八)。具体流程参见《普通帐号管理流程》(附件一)。 第三节特权帐号和超级用户帐号管理 第十条特权帐号指在系统中有专用权限的帐号,如备份帐号、权限管理帐号、系统维护帐号等。超级用户帐号指系统中最高权限帐号,如root 等管理员帐号。

号。 第十二条信息部每季度查看系统日志,监督特权帐号和超级用户帐号使用情况。 第十三条尽量避免特权帐号和超级用户帐号的临时使用,确需使用时必须履行正规的申请及审批流程,并保留相应的文档。 第十四条临时使用超级用户帐号必须有监督人员在场记录其工作内容。 第十五条超级用户帐号临时使用完毕后,帐号管理人员立即更改帐号密码。 具体流程参见《特权帐号和超级用户帐号管理流程》(附件二)。 第四节临时帐号管理 第十六条使用临时帐号时(如内外部审计人员、临时岗位调动人员),须填写统一的《帐号/权限申请表》(附件七)。 第十七条帐号申请人所属部门负责人及系统拥有部门负责人根据《岗位权限对照表》对应用层面的临时用户帐号申请进行审批。 第十八条信息部负责人根据《岗位权限对照表》对系统层面的临时用户帐号申请进行审批。 第十九条帐号管理人员负责临时帐号的建立和记录。 第二十条临时帐号使用完毕后,申请人及时通知帐号管理人员注销临时帐号。 具体流程参见《临时访问帐号管理流程》(附件三)。 第五节紧急帐号管理 第二十一条根据紧急事件的等级建立相应权限的紧急帐号,专门处理紧急事件。第二十二条帐号管理人员负责紧急帐号的下发和记录。 第二十三条紧急帐号使用人员必须在事件处理完毕后补办相关手续。 第二十四条紧急帐号使用完毕后,紧急帐号使用人员及时通知帐号管理人员禁

信息系统项目建设管理办法

信息系统项目建设管理办法 一、总则 1.为加强我院信息化建设的规范化管理,保证信息系统的正常运行,保证我院信息化建设的持续、稳定、健康发展,避免出现重复投资和低水平建设、避免形成信息孤岛、避免数据标准不统一造成的数据交互困难等问题,根据卫生厅、卫生局有关加强卫生信息化建设工作要求,特制定本办法。 2.信息化建设是指以信息技术应用为主导,信息资源为核心,信息网络为基础,信息人才为依托,有关信息法规、政策、标准和管理制度为保障,采用现代化的信息技术应用于医疗的各个领域,全面提高医疗质量、医疗服务能力和医疗管理水平的过程。 3.信息化建设按照“统一领导、分级管理;统一规划、分步实施;统一规范、资源共享;统一平台、集成建设;安全可靠、务求实效”的发展原则,发挥信息技术优势、改进医疗管理方法、优化医疗业务流程,提高医疗服务质量。 二、管理机构及工作职责 信息化建设领导小组对我院信息化工作实行统一领导,其主要工作职责是:负责召开医院信息护士项目建设会议;制定和发布医院信息化建设的工作规范、管理规章;协调跨科室、跨科室的信息项目建设。 三、项目管理 各科室信息化建设项目应从本科室实际情况出发,按照我院信息化建设总体规划和有关要求,遵循“统筹规划、分步实施、满足需求、经济有效、资源共享、安全可靠”的原则,坚持标准化、规范化、通用化、系列化建设。 四、信息系统建设管理办法 1.为了加强我院信息化建设项目的统一管理,合理利用资源、统一信息标准,避免重复开发和盲目建设,我院信息化建设项目的立项、审批实行分级管理。各科室需将完整需求书面提交到信息科,由信息科进行规划、论证、报医院立项审批。 2.按照上条规定立项审批的,信息化建设领导小组对本建设项目的立项报告、可行性研究报告及建设方案等提出书面审查意见。未经信息化建设领导小组审核的项目,不予立项,项目不得实施。 3.立项通过审批后,由信息科负责统一管理、协调并提出需求分析,提供技术支持,并将项目纳入我院信息化建设的总体框架内,进行统一规划和资源整合。项目建设完成后,应用系统的运行、设备维护和技术支持交由信息科统一负责。 1 / 2

工程项目部管理制度流程

项目部组织人员 项目经理: 项目部其他管理人员: 施工员: 技术员: 质检员: 预算员: 安全员: 保管员: 资料员(含联络员): 材料员: 库管员: 项目经理综合管理制度 一、抓好项目部的各项管理工作,以提高经济效益为中心,以抓好工程质量、安全生产、资金催收、工程承接为工作重点,奖优罚劣,完成上级各主管部门下达的各项计划指标。 二、带头执行实施分公司的各项文件和管理制度,并及时传达和落实公司的会议精神, 对项目部的生产经营有领导权和指挥权,及时处理好甲方、监理关系。 三、组建好项目领导班子,负责好工地之间的人员调动,保证充足人员合理安排调动督促人员及工序穿插,保证充足资金及各种材料供应确保各项生产按计划顺利进行,对项目班 子成员有撤换的权力。 四、抓好项目部的财务管理、资金催收工作,严肃财经纪律,定期检查财务管理工作, 对财务帐目心中有数,杜绝非生产性开支及其它违法经营活动。

五、抓好经营核算及成本分析工作,每月进行成本分析,对比找准原因奖罚分明,制定好劳动定额及人工费价格,搞好产值、人工费、材料费及报销单据的审核,抓好项目部的经营管理,按照成本控制流程定期每周三召开项目部会议,重点抓好过程控制,提高经济效益。 六、抓好质量安全管理,确保质量安全目标的实现。确保不出现任何质量及安全事故的 发生,认真宣传企业文化提高公司的社会信誉。 七、抓好职工的思想教育工作,严明奖罚制度,招用好生产人员确保生产顺利进行,充 分调动广大职工的积极性和能动性,确保工程按期交工。 八、搞好产值、二包人工费、点工及零星用工工费、材料表及报销单据的审核工作,抓 好各种材料的质量、价格把关工作。抓好食堂的管理工作,堵塞一切漏洞。 九、负责好各单项工程的生产,人员安排和调动,督促施工工长搞好各工种工序之间的 穿插,确保工程顺利进行,抓好劳动定额制定及人工费价格的制定,确保经济效益。 十、制定项目部管理细则,做好项目部管理人员指标考核。 十一、努力学习业务知识,协调周边关系,减少工作失误。 十二、认真完成领导交办的各项工作。 施工员综合管理制度 1、严格执行分公司、工程部,项目部的有关制度和文件的规定,积极带头 落实各项规章制度和各种文件精神。 2、抓好工地的施工进度,确保工地按期保质保量交工。 3、抓好工地的施工质量。紧靠施工现场,随时检查施工质量,对施工中存在的质量问题和隐患要及时加以整改并制定相应的措施杜绝重复出现。确保在分公司、总公司及上级主管部门进行检查时一次性通过验收和检查,坚决杜绝在质量问题上成为公司反面典型事情的发生,并且要积极争取成为公司面上的先进模范。工程成为公司内部观摩工程的,一次性奖励施工员1000元。 4、施工员所分管的工地因工程质量问题导致监理公司或甲方主管部门找到项目经理,一次扣罚施工员50元,找到分公司经理,一次扣罚分管施工员300 元。 5、施工员必须积极配合项目部质检员、技术员做好每天的质量检查,并及时处理、整改质量问题。施工员扣罚一周内超过2次,施工员工资下浮5%,工 资下浮两次,项目部予以辞退。

计算机信息系统安全管理制度

计算机信息系统安全管理制度 第一章总则 第一条为了保护计算机信息系统的安全,促进信息化 建设的健康发展,根据国家和辽宁省相关规定,结合本院实际,制定本规定。 第二条本院信息系统内所有计算机的安全保护,适用 本规定。 第三条工作职责 (一)每一个计算机信息系统使用人都是计算机安全员,计算机安全员负责本人在用计算机信息系统的正确使用、日常使用维护,发现故障、异常时及时向计算机信息系统管理员报告; (二)计算机信息系统管理员负责院内: 1、计算机信息系统使用制度、安全制度的建立、健全; 2、计算机信息系统档案的建立、健全,计算机信息系统使用情况的检查; 3、计算机信息系统的日常维护(包括信息资料备份, 病毒防护、系统安装、升级、故障维修、安全事故处理或上报等); 4、计算机信息系统与外部单位的沟通、协调(包括计 算机信息系统相关产品的采购、安装、验收及信息交换等);5、计算机信息系统使用人员的技术培训和指导。 (三)计算机信息系统信息审查小组负责局机关计算机信息系统对内、对外发布信息审查工作。

第二章计算机信息系统使用人员要求 第四条计算机信息系统管理员、计算机信息系统信息 审查员必须取得省计算机安全培训考试办公室颁发的计算 机安全培训合格证书,并由局领导任命,在计算机信息系统安全管理方面接受局领导的直接领导。 第五条计算机安全员必须经安全知识培训,经考核合 格后,方可上机操作。 第六条由计算机信息管理员根据环境、条件的变化, 定期组织计算机安全员开展必要的培训,以适应计算机安全防护和操作系统升级的需要。 第三章计算机信息系统的安全管理 第七条计算机机房安全管理制度 (一)计算机机房由计算机信息管理员专人管理,未经计算机信息系统管理员许可,其他人员不得进入计算机房。 (二)计算机房服务器除停电外一般情况下全天候开机;在紧急情况下,可采取暂停联网、暂时停机等安全应急措施。如果是电力停电,首先联系医院后勤部门,问清停电的原因、何时来电。然后检查UPS电池容量,看能否持续供电到院内开始发电。 (三)计算机房服务器开机时,室内温度应控制在17度,避免温度过高影响服务器性能。 (四)计算机房应保证全封闭,确保蚊虫、老鼠、蟑螂等不能进入机房,如在机房发现蚊虫、老鼠、蟑螂等,应及时杀灭,以防设备、线路被破坏。

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