用友NC供应链部分完整版操作手册(附图片)

用友 NC供应链部分

操作手册

1普通采购业务 (3)

1.1流程图 (3)

1.2具体操作流程 (3)

2供应商寄存管理业务(VMI) (22)

2.1流程图 (22)

2.2具体操作流程 (22)

3销售业务 (45)

3.1流程图 (45)

3.2具体操作流程 (46)

1普通采购业务

1.1流程图

1.2具体操作流程

1.先登录用友NC界面，打开节点【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】-【维护物资需求申请】节点，双击【维护物资需求申请】节点，将鼠标指到【增加】，单击按钮激活填制单，录入需求库存组织、申请部门、申请人。

存货编码双击

双击存货编码栏下的放大镜，进入存货档案。

最后对这张需求申请单进行保存、审核。

2.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面

进入查询条件输入界面，选择需要的条件，点击确定。数量栏必须

填

单击查询

选中需要汇总的单据选中需要汇总的单据

点击汇总、库存平衡，并查看库存满足数量及建议订购数量，最后点击确定。

特别注意：如果需求物资数量小于库存满足数量，则不再需要请购；若需求数量大于库存满足数量，则需请购。

3．再次双击【维护物资需求申请】节点，点击查询，进入查询条件界面，选中审批通过，点击确定。

此时需求类型为毛需求

查看需求单的需求类型，这时需求类型为净需求。则关闭此节点，进行下一步操作。

4.双击【需求汇总平衡】节点，进入需求汇总界面，接下来的步骤同2，点击查询，选中需要汇总的单据，点击汇总，库存平衡，确定。

净需求

红圈处显示：已经推式生成下游单据，本次汇总平衡过程完成。则可关闭此需求汇总平衡界面，进行下一步操作。

5.点击【供应链】-【采购管理】-【请购】-【维护请购单】节点，双击【维护请购单】节

点，点击查询，进入查询条件输入，输入相应的条件，点击确定。

查询后会出现请购单据，点击审核，则可关闭维护请购单界面。

查看审核

6.点击【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】节点，双击【维护订单】节点，进入订单界面。

选择业务流程中的【普通采购】，并点将鼠标放置增加处，将出现一个请购单，点击请购单，根据请购单填制订购单。

将鼠标放在增

加处，会出现

请购单

选择业

务流程

点击请购单后，出现查询条件界面

选择相应的查询条件，点击确定。出现请购单生成采购订单界面，选中相应的单据，单击确定。

选中单据

选中采购部门、供应商，采购组织，进入相应的档案进行选择。

双击灰色栏

填制完后，对该单据进行保存-审核，即可关闭此界面。

节点，进入订单界面。鼠标放置“增加”处，可根据采购订单生成到货单。

点击【采购订单】，进入查询条件页面。选择相应条件，点击【确定】。

选中单据

点击【确定】后会出现采购订单生成采购到货，选中需要的单据，点击【确定】。

双击灰

色栏

双击灰色栏后，会出现到货单据。

选中采购员，并对单据【保存】-【审核】。

8. 点击【供应链】-【库存管理】-【入库业务】-【采购入库】节点，双击【采购入库】

节点，进入采购入库界面。将鼠标放置【增加】，会出现采购到货单，点击【采购到货单】。

定】

选中单据

选择仓库

填写实收数量

最后【保存】-【审核】。

特别注意：若保存时出项时，说

明所选仓库不是普通采购要求的仓库，需重新选择。

9．点击【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【维护发票】节点，双击【维护发票】节点，进入维护发票界面，鼠标放置【增加】处，会出现【库存采购入库单】。

点击【库存采购入库单】会出现根据入库单生成发票界面，选择相应的条件，点击【确定】。

点击【确定】后，会出现库存采购入库单生成采购发票界面，选中相应的单据，点击【确定】。

之后会出现该单据生成的采购发票，最后进行【保存】-【审核】。操作完成

10.操作完成后，点击【辅助功能】的【联查】，查看单据来源图表。