ERP标准业务流程图.doc
一、销售部分：
（一）、发出商品销售业务：
业务编号SA-003 业务名称发出商品销售业务流程适用范
围
无论赊销、现销，当月完成发货后,以后月份结算的销售业务
相关岗位及权限
岗位系统操作权限
销售助理销售管理模块中录入销售订单录入
销售主管销售管理模块中审核销售订单审核
销售助理销售管理模块中录入发货单增加、审核
保管员库存管理模块中仓库调拨单录入、一审录入、一审
发货检验员仓库调拨单二审二审
财务开票员以后期间，开据销售发票录入
材料成本会计根据销售调拨单生成出库单并钩稽发发票，存货核算模
块中记账、制单
记账、制单
应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单
相关部门或岗位
客户销售部库房记账员材料成本会计/往来会计
具体工作流程
以后结算
钩稽
流 程 描 述 1、销售业务员与客户签订销售合同，销售助理依据在【销售管理】模块录入销售订单并销售主管对销售订单进行确认，并在系统中对订单进行审核。
2、产品生产完毕完工入库后，销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，
3、保管员根据【销售管理】模块中审核后的销售发货单通知单生成仓库调拨单并进行审核，产品出门。
4、以后期间结算时，销售助理根据客户开票需求,对已审核的提货存根联及开票通知单,并送财务部门进行开票；
5、财务开票员根据销售助理复核后的开票通知单，开具销售发票。
6、材料成本会计在【仓库核算】模块根据仓库调拨单生成销售出库单，材料会计对销售发票进行审核处理并钩稽销售出库单，月底根据根据销售出库单生成销售成本结转凭证。。
7、往来会计收款时在【应收管理】模块中填制收款单并根据收款单生成收款凭证。
操作要点：
重点提示：
○
1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司 的仓库。
○
2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是合同签定，或接到订单。 填制发货通知单并审核
收货 填写销售订单
仓库调拨单
审核销售订单
开据销售出库单 审核调拨单
销售发票
应收账款
现结
审核
收款
填制收款单
销
售收入
结转 销售成本
否发出商品。
○3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。
④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。
二、采购部分
（一）普通采购业务
编号：PR-PU-001