08-04 跟单员工作手册

跟单工作手册目录

1. 跟单员的职责： (1)

2. 跟单前期准备、工作 (1)

3、样品、先锋、大货首件检验： (4)

4、生产过程的质量监控： (4)

5. 其他具体要求： (6)

6. 罗纹排针如图示：（里板为面） (8)

7. 外协部驻厂跟单员对套口、手缝做工的质量控制点： (8)

1. 跟单员的职责：

1.1 负责加工产品的先锋、大货首件的检验，生产过程的质量监控各对工序进行抽检，填写《检

验报告》并及时反馈产品质量信息。

1.2根据样衣、先锋的确认意见、客户要求、《企业标准》进行检验。

1.3 每天对各工序的在制品进行检验，记录并及时反馈检验情况。

1.4 跟单员要树立“产品质量是设计和制造出来”的思想，要把问题解决在萌芽状态，避免

造成大量返工，在跟单过程中发现质量问题或与对方沟通问题，对生产中难以确定的问题及时反馈相关业务员、大区经理或品控经理。

1.5 生产过程中，因质量问题造成停产的，及时通知大区经理，大区经理根据实际情况解决落

实。

1.6 对出现严重质量问题和造成批量降等向品控经理、大区经理反馈；未按工艺执行和重量超

重的，未经生产管理部及其他部门确认的追究跟单员责任。

1.7负责现场跟踪样品、先锋、首件及大货生产进度，督促按计划完成，并协助外协工厂向公

司反馈生产进度信息。

1.8负责现场确认我公司所发物料的数量、质量情况，对直接发货的成品进行配箱、装箱的验

收。

2. 跟单前期准备、工作：

2.1. 接到跟单任务后与外协综合统计员联系行程乘车路线、订票及出差相关事项，。

2.2. 如需要乘坐火车，跟单员要到指定地点拿火车票或机票。

2.3. 准备身份证、工作用品、生活用品等。

2.4. 借款（准备长期在委托单位进行检验的费用）到外协综合统计员索要《北京雪莲羊绒股份

有限公司出差联系单》；

2.5. 《北京雪莲羊绒股份有限公司出差联系单》填写（两联）样本如下：

第1.页

北京雪莲羊绒股份有限公司出差联系单

一联：财务借款二联：外协综合统计员定票

人民币数字大写：1——壹、2——贰、3——叁、4——肆、5——伍、6——陆、7——柒、

8——捌、9——玖、10——拾

借款申请需要本部门领导（大区经理）、主管副总（吉晓峰或虎威）、财务总监（黄慧）签字批准。如该跟单员为从织厂借调人员，则主管副总为（任振新）。

2.6. 批准后到财务部王艳玲处去支取借款。

2.7. 业务员告知跟单员在外的联系方式或到委托加工单位的联系方式，以便与公司保持联系。

第2.页

2.9. 外出跟单员留好车票、住宿票等票据。

2.10. 跟单员回厂后，到外协综合统计员处核销票据后，进行报销。

2.10.1跟单结束后填写《差旅费报销单》

例：

差旅费报销单

部门：外协部2011年04月10日

厂负责人：李勇军、黄慧；部门负责人：虎威、吉晓峰、大区经理；报销人：本人签字

2.10.2 填写《差旅费报销单》后，按先后顺序签字。本人签字；部门负责人：大区经理（曹秀荣、莘立英、金凤娟、朱新伟、吴越）；主管副总（虎威、吉晓峰）；费用核算员（穆兰）、总经理（李勇军）签字。财务总监（黄慧）。

2.11.到财务部王艳玲处报销。

3、样品、先锋、大货首件检验：

3.1.跟单员到达生产现场时检查实际的生产状况。

3.2.检查现场批准的标样及文件（工艺、样衣、样片、图片、信息核查表、先锋记录）。

3.3.大货首件定义为以计划单为单位，各款、各色、各码生产的第一件产品。

3.4.跟单员现场必须对订单的首件进行全满跟踪检查，特别是对织造的尺寸、纹路、密度、花

型、配色、收放针外感效果进行检查；对套口、手缝、机缝的缝合做工质量进行检查；对外观质量、手感绒面、辅料进行检查，并填写《跟单首件检查记录表》签字确认，回传给外协业务员。

3.5.检查首件产品的重量时，判定织物重量偏差是否在允许±3%以内（特殊情况另有规定），

超出公差范围的需与业务员（质量人员、工艺员）反馈，提出自己的合理的建议。

3.6.对样品、先锋、大货首件检查是否按工艺要求执行，复合与样片、样衣及客户质量要求是

否一致。

3.7.检查样品、先锋、大货首件产品的下机尺寸、拉伸尺寸、颜色、配色、花型、纹路组织、

各部位公差尺寸以及织造、做工、外观质量和相关重量，并做好相关记录。

3.8.《信息核查表》应填写：通知单号、交期、件数、款号、款名、成分、纱支、机型、密度、

纹路、规格、客户、主色、产品类型；下机重（衣片重、主色、辅色）、辅料重、成品重；

工时、系数；辅料信息、型号、数量；产品实际各部位尺寸。

3.9.《先锋、先投验证记录》应填写：生产部门、时间、客户、款号、款名、纱支、针型、纹

路、颜色、各部位实际尺寸、重量；

3.10.《检查报告》应填写检验状态、工厂名称、客户、针型、纱支、时间、通知单号、款号、

款名、批量、疵点、数量、辅料、进度、判定结果、纠正措施；记录问题时疵点按个数记录，判定结果按严重、轻微的件数记录，并说明批是否接受。

3.11. 《规格检验报告》填写大货成品各色、各码、各部位的实际尺寸和各码的实际成品重量。

4、生产过程的质量监控：

4.1.跟单员对现场整个生产过程进行监控跟踪，即：纱线—织造—缝合—洗缩—整烫—机缝—

钉标—成品外观—包装—发货数量。

4.2.按公司内控标准和客户要求进行检查和抽验，疵点检查按《疵点分类表》进行。

4.3.根据各工厂生产状况，质量情况确定产品的抽验方法进行检验，可适当加量检验。

4.4.跟单员检查织片、纱线的质量；检查套口合缝做工的质量；检查成品尺寸、辅料做工、重

量、外观质量；

4.5.现场讲解订小号的方法（见订小号要求），确保大货各码标识的统一。

4.6.对各款所有部位尺寸进行检查复核，检验尺寸的符合性，要求每色每码抽查3件。

4.7.检查产品的重量，判定织物重量偏差是否在允许±3%以内（特殊情况另有规定），超出公

差范围的需与业务员（质量人员、工艺员）反馈，提出自己的合理的建议。

4.8.针对超重在3%以上的，外协部工艺批版师有权对工艺提出修改意见，减针、减转。

4.9.转数：前后片直摇处允许减2转；挂肩平摇处允许减1转；袖子平摇处减2转。

4.10.针数：前后片罗纹针处，两端各减1对罗纹针，挂肩收针数不变，最后余针放在后领针数

上。

4.11.若织物超重在3%以上或大货工艺已做了相应的调整后，产品仍然超出3%的允许范围，跟

单员通知外协部品控经理，由外协部品控经理及时通知织厂的工艺员（计划部），织厂工艺员对大货工艺是否进行调整做出及时的判断，并将结果通知计划部。

4.12.纱支超出0.5支的必须先做先投，成品确认后再投产。

4.13.跟单员将所发现的疵点，与加工单位负责人讨论并找出解决方案，加工单位纠正、预防，

跟单员进行复查直至产品合格为止。

4.14.当大货完成80%数量后，进行产品最终检查，还有20%或较少的数量需在完成或包装流程

中，所剩的这部分产品也应按要求进行检查。

4.1

5.产品最终检查时，跟单员根据企业内控标准进行检查和抽验，沟通、协调、落实检验中

起发现的问题是否得到加工厂的解决落实。

4.16.回厂前的产品需有跟单员的检验报告（成品需有尺寸和重量记录），并在检验报告上签署

是否接受意见，确保回厂后的成品一次合格率不低于90%，半成品一次合格率不低于85%，（回厂检验后超过指标的追究跟单员责任），同时将检验报告传真给外协部业务员。

4.17.需提示加工单位未经跟单员确认回厂的产品，需承担所有返工费用；经跟单员确认回厂

的产品，考核跟单员的跟单质量（返工和降等的费用）。

4.18.对检查出的问题要加工单位负责人进行确认，并将各种问题记录在《检验报告》上。

4.19.若检查不合格，跟单员及时通知给加工单位负责人，并找出解决问题的办法，争取返工

时间。

4.19.1.若需要将疵点的代表样寄回公司，最后的放行决定由外协部品控经理确认，以书面的

形式通知给加工单位。

4.19.2.若重新返工的产品需重新复验，复验的程序与过程检验要求相同。

4.20.跟单员将所有细节填写在《检验报告》上，传回外协部业务员，由外协部业务员将检验结

果反馈外协品控经理，外协品控经理与相关人员沟通、协调、处理、解决。

4.21.跟单员检查本批产品合格，跟单员与加工单位负责人就检查结果做附加跟进说明，并委托

单位负责人在检查报告上签字确认。

4.22.跟单员检查本批产品不合格，跟单员和加工单位管理部门讨论出结果，落实、跟进、行动，

加工厂重新制作出全色全码的产品供，跟单员再进行检查，直至合格为止。

4.23.每款全色全码检验批投产完成后，将检验结果和《检验报告》返馈给外协业务员，以传真、

邮件、电话的形式进行反馈。

4.24.外协业务员根据现场跟单员的《检验报告》，填写报验单向品控部进行报验，品控部对外

协生产的产品进行最终的质量判定。

5. 其他具体要求：

5.1.对出现的质量问题（纱线问题）要认真统计已织造片数，汇总出现问题的织片数，判断是

否可以补救，并将结果报外协部业务员。

5.2.小号的订法：用两股白色涤纶线订在后片罗纹上1cm，订一条小辫，1cm松度，订在小号的

右下角2cm上；开叉衣服订在开叉上1cm；

5.3.小号说明：（举例）小号和物流卡关内容：指导加工厂在投产前用专用小号与通知单核对，

然后按照生产通知单的颜色、规格及件数开始投产。

-------- 包号

-------- 生产通知单号

-------- 计划号

-------- 本厂货号

-------- 产品名称

-------- 客户货号

-------- 本厂色号

-------- 本厂批号

-------- 规格件数

5.4.《生产通知单》说明：《生产通知单》的内容包括：客户名称、生产通知单号、生产单位、

合同代号、订单号、交期（以外协通知的分批交货交期为准）、合同数、计划数（生产时请按计划数投产）、先锋数、计划号、产品编码、确认样码、客户货号、品名、品号、机型、密度、纱支、客户色号、色号（本公司色号）、配色、规格、成品单重

5.5.缩毛要求：缩绒的标准是以缩绒标样和客户要求制定的，一般情况下，有以下几项要求：5.5.1.绒面：正常情况下，表面应该有一层短短的比较均匀的绒毛,纹路比较清晰为宜。若没有

绒面，则手感达不到理想的效果；若绒面较大，相对来说手感要软一些，但容易起球。5.5.2.手感：有三个要素，即：柔软、滑爽、有弹性。

柔软：摸上去基本没有硬心,人们常说的有糯的感觉。

滑爽：摸上去纤维与纤维之间，皮肤与纤维之间摩擦力很少，特别清利、滑溜。

5.5.3.弹性方面：蓬松、不死板、回弹性好。

5.5.4.颜色：影响颜色的因素有：色牢度、洗缩温度、浴比以及水质、助剂等。缩洗一个小片、

一件衣服或一车产品，通常会出现色差。另外水质的软硬，即影响洗剂的用量又影响织物的颜色、亮度﹑手感，按颜色、手感、绒面标样进行验收。

5.5.5.缩毛一般性常识：

5.5.5.1.缩前浸泡的时间：一般紧密度都要进行缩前浸泡而且要加入洗剂，水温35℃～40℃

左右，使织物充分的吸收，利于助剂的吸附。松密度的衣服可相应减少浸泡时间。

5.5.5.2.机器的转数:对于车型大密度紧的衣服,比如12针,拉密11～12目/inch.洗缩的转数

应低一些,用25转/min.这样能更好地消除纱线的内应力,使织物从内到外均匀缩透,不

至于出现“夹生”的现象,即表面绒长而内部芯硬的现象；对于车型小密度松的衣服,比

如3针,5针,拉密3～5目/inch.选择的转数应高一些,30～39转/min.时间相应短一些,

达到即粗况﹑蓬松又丰满的感觉.

5.5.5.3.缩绒浴比的大小：缩绒起绒通常靠织物与衣服之间的摩擦,浴比选择在1：20～30之间

即可。

5.5.5.4.助剂的用量:通常使用的有柔软剂﹑平滑剂.一般较易出手感的衣服,比如浅色系列,按

说明书的用量使用即可,对于较难出手感的衣服,比如黑色﹑咖啡色等,就要加大助剂的用量,动态柔软比静态的效果要好,浴比:1︰15～20.

5.5.

6.烘干的温度:一般烘干温度控制在60～75℃之间,最高不要超过80℃,而且要里面朝外,温

度过高,纤维蛋白就会碳化,影响手感.

5.6.纱线色号批号的对应：详见编码规则说明

5.7.每款每色缩毛工艺需外协质量主管或跟单员书面确认后方可生产大货，未经确认出现的返

工费用由加工单位承担。

5.8.发送验货报告并核实对方是否收到。

5.9.为了防止超重或缺纱造成的缺少件数，应要求加工单位按通知单上的比例均码减数；

5.10.检验下机衣片的尺寸及重量是否符合工艺要求；

5.11.注意我公司不同组织的罗纹排针和平面衫的罗纹倒平面3、5、7、9的并针方法；

5.12.带花型的款式和对花型、配色是否与样衣、工艺相符；

5.13.各个部位左右是否对称；

5.14.带抽条的款式核对反面抽条的密度要适当比正面紧些；

5.15.带配色的款式一定要逐一核对配色；

5.1

6.绒面、手感和辅料的使用是否与样衣、样片、工艺一致、正确；

5.17.详细了解整个生产计划情况（品号、色号、数量、针型及质量注意事项）。了解整个计划

的纱线情况（每个颜色有几个批次、实测纱支），监督外加工纱线入库的分批码放、保存。

控制同色纱支出入较大的先投产，并在大生产前确认。过程监督同色不同批的纱线尽可能和其他纱线错开投产，以保证生产过程纱线批号的唯一性，避免色差。如果生产条件只能同色不同批同时生产，要和委托单位强调并进行过程检查避免色差出现。

5.18.跟单员协助外协业务员做好与加工单位的沟通，根据生产计划，按比例迅速进行投产，

不可出现断码现象，跟单员要掌握我公司的详细交期计划（由外协提供，包括初期、中期、尾期的详细回活数量及时间），并监督委托单位按计划实施。

5.19.监督委托单位的用料情况，如有超重问题将原因、数量及时反馈给外协部业务员，外协

品控经理部查明原因并将结果反馈给业务员，业务员与跟单员做好相关是事项的沟通（是否

补料；还是均码减数）。

5.20.如有大的质量问题，要立即判断是否影响整个生产进度、交期，或者是否会造成加工方

停产；要在第一时间通知外协部的业务员，并积极和工厂进行沟通，协商解决问题的办法尽早投产。

5.21.对回厂前的产品按企业内控标准进行抽检，符合质量标准及客户要求的分款、分色、分

规格装箱并放箱单，最终督促加工厂单位整理好总箱数量发回本公司。

5.22.样品寄回要注明客户、品号、问题、数量等；

5.23.按不同阶段填写公司要求的各种记录、报告，并及时以传真的形式通知外协部的业务员；

6. 罗纹排针如图示：（里板为面）

1×1罗纹排针：（针对针）

外板 1 0 1 0 1………………1 0 1

里板 l 0 1 0 1 0……………1 0 1 0 1

2×1罗纹排针：（针对板牙）

外板 1 0 1 1 0 1 1 …………1 1 0 1 1 0 1

里板 1 1 0 1 1 0 1……… 1 0 1 1 0 1 1

3×2罗纹排针：（针对板牙）

外板 1 0 0 1 1 1 0 0………….1 1 1 0 0 1

里板 1 1 1 0 0 1 1 1… 1 1 1 0 0 1 1 1

四平排针：（针对板牙）

外板 1 1 1 1 1 …………….1 1 1 1

里板 1 1 1 1 1 1 ………….1 1 1 1 1

7. 外协部驻厂跟单员对套口、手缝做工的质量控制点：

7.1、检查衣片罗纹起头的第一针纹路是否正确，纹路不允许有瞎套；

7.2、检查衣片起头线是否留够缝合的长度，要求罗纹缝合线要大于罗纹高度的2倍，起头线

不允许距罗纹底剪断；

7.3、按工艺要求检查罗纹的排针是否正确，确保缝合罗纹时的纹路正确。

1*1罗纹：缝合要求是手缝或套口半条小辫的排针图：

反板 1 0 1 0 1………………1 0 1

正板 l 0 1 0 1 0……………1 0 1 0 1

1*1罗纹：缝合要求是套口1条小辫的排针图：

反板 1 0 1 0 1………1 0 1 0 1

正板 1 0 1 0………0 1 0 1

2*1罗纹：缝合要求是手缝或套口半条小辫的排针图：

反板 1 0 1 1 0 1 1 …………1 1 0 1 1 0 1

正板 1 1 0 1 1 0 1……… 1 0 1 1 0 1 1

2*1罗纹：缝合要求是套口1条小辫的排针图：

反板 1 1 0 1 1 …………1 1 0 1 1

正板 1 0 1 1 0 1……… 1 0 1 1 0 1

7.4、缝合罗纹时，第一针要平齐，不允许有松套、豁口，罗纹整体纹路要顺直、线迹松紧适

中，不允许有大眼、松套；

7.5、套口罗纹底背头不允许将线头横向拉在罗纹空转内，应按罗纹起头的纹路背头3-4针

（1CM），最后所背的线头不允许剪断。

本文件审核人：迟静华

本文件批准人：虎威、吉晓峰

本文件发放范围：外协部

疵点分类表

北京雪莲羊绒股份有限公司检验报告

跟单首件检查记录表

跟单员：日期

外协部跟单工作手则M/ZC08-04

附录：规格检验报告M/JL.08-04

第13.页

跟单员招聘要求和工作内容

A1、熟悉公司产品及应用， 2、根据客户需求进行有效的业务跟单， 3、完成部门经理交代的其它工作， 4、及时完成当天的工作任务，做好报表 1、形象好，气质佳，年龄在20-35岁，女性； 2、工作仔细认真、责任心强、为人正直。 3、高中及以上学历，有跟单经验者优先 B1、执行公司的贸易业务，实施贸易规程，参加展会等； 2、负责联系客户、编制报价、参与商务谈判，签订合同； 3、负责参与生产跟踪、发货、现场监装； 4、负责与单证员交接一起审核、报关、结算、售后服务等工作；C跟踪完成客商的打样、报价、大货生产、质量、交货等工作。 1、懂得服装有关专业知识，心细。 2、电脑操作熟练，能吃苦耐劳。? D1、负责公司各类合同的编号、打印、排版和归档生产跟踪与管理交接； 2、负责外购产品跟踪，催货，采购，安排发货； 任职要求：

1、工作仔细认真、责任心强、为人正直。 2、熟悉公文写作格式，熟练运用OFFICE等办公软件。 E1、执行公司的贸易业务，实施贸易规程，开拓市场； 2、负责联系客户、编制报价、参与商务谈判，签订合同； 3、负责生产跟踪、发货、现场监装； 4、负责单证审核、报关、结算、售后服务等工作； 5、客户的拓展与维护； 6、业务相关资料的整理和归档； 7、相关业务工作的汇报。 1、对女装有兴趣者，无经验有人带 2、有外企工作经历者优先考虑； 3、熟悉贸易操作流程及相关法律法规，具备贸易领域专业知识； 4、无服装工作经验，对女装有兴趣者也可培训，有报关证等相关贸易操作证书者优先考虑； 5、具有良好的业务拓展能力和商务谈判技巧，公关意识强，具有较强的事业心、团队合作精神和独立处事能力，勇于开拓和创新。 F1、大学本科及以上学历，国际贸易类相关专业； 2、5年以上进出口业务管理工作经验，有外企相关领域工作经历者优先考虑； 3、熟悉进出口业务流程，熟悉外贸进出口法律条规，具备贸易管理专业知识和相关技能； 4、具有优秀的英文听、说、读、写能力，熟悉使用办公软件；

跟单员详细工作流程

跟单员详细工作流程 1、跟单员工作的重要性主要表现在： ①跟单员需要面对客户、面对订单开展工作。②跟单员是企业与市场、业务员与客户之间联系的纽带。③随着商品市场的多样化、小批量化译介节奏的加快，其工作质量的好坏直接影响公司的服务品质和企业形象。④跟单员工作是一项非常“综合性”和“边缘性”的工作：对外要有业务员的素质，对内要有生产管理的能力。 2、所谓“跟单员”是指在企业运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品（或服务）运作流向的专职人员，是企业内各部门之间及企业与客户之间相互联系的中心枢纽。 3、广义跟单员：厂长、总经理，以及所有围绕着订单去工作、对出货交期负责的人，都是跟单员。 4、业务跟单：严格来说应该叫“业务跟进”，就是对准客户（即对本公司服务或产品有购买或享用意向的人群）进行跟进，以缔结业务合同为目标的一系列活动。 5、生产跟单：对已接的客户订单进行成品出货送达客户前的生产进度、货运报关跟进，以确保如期出货搭上运输器为目标。 6、在小公司：跟单员就是内勤业务员（或叫业务主管）、生产计划员（或计划主管）、物控员（物控主管）、采购员（或采购主管）。 7、跟单员的特性：动态性、核心性、抽象性、积累性、综合性、跨越性。

8、主导性的你：心中不妨把别人看成是自己的部下，你不做我做，结果导向对最终结果负责，以整件事的成败论英雄，对别人的不配合负责，没有理由可讲。 9、跟单员的成功模式：基础值：稳定、可靠；必然、必然性；增长的必然性；投资性：长线“投资”；积累而势不可挡；稳步发展：志在必取；99%的勤奋：扼住命运的咽喉。 10、成功的跟单员应可扮演及具备以下角色或能力：①谈判者；②与工程人员共事的能力；③绝佳人际关系处理能力； 11、客户落单方式主要有电话（口头）、传真、 E-mail三种方式。确认产品名称规格、数量、单价、金额、交期、交货方式、单价条款、付款方式、包装要求。 12、客户的包装资料一般包括内包装、外包装、标签、说明书。 13、付款方式有T/T（电汇）、L/C（信用证）、D/P（付款交单）、D/A（承兑交单）。 14、工厂《装箱单》的制作：制作《装箱单》首先应明确此次出货产品的品名规格、数量、箱数、净重、毛重、包装尺寸、体积、箱号、麦头。 15、货柜规格的选择：现普遍使用的有6米柜、12米柜，还有加高12米柜。最好的方法就是根据货柜的内尺寸，结合纸箱的尺寸，构想货柜里的不同摆放方式，看一个货柜到底能装多少箱的货物。 16、审单需做以下几点：品名规格、单价金额、数量、交期、付款方式、包装方式、出货方式。

服装厂跟单工作流程

服装厂跟单的工作流程 一、日常工作： ⒈全面准备并了解订单资料（客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样），确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统一、详尽。对指示不明确的事项详细反映给技术部和业务部，以便及时确认。 ⒉务必保证本公司与外加工厂之间所有要求及资料文字化并明确、一致！ ⒊事先尽可能多地了解各加工厂的生产、经营状况并对工厂的优/劣势进行充分评估，做到知根知底。 ⒋跟单员言行、态度均代表本公司,因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。严禁以任何主观或客观理由对客户（或客户公司跟单员）有过激的言行。处理业务过程中不能随意越权表态,有问题及时请示公司决定。 ⒌预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。 二、生产厂中验货工作程序： ⒈面/辅料到厂后，督促工厂最短时间内根据发货单详细盘点，并由工厂签收。若出现短码/少现象要亲自参与清点并确认。 ⒉如工厂前期未打过样品，须安排其速打出投产前样确认，并将检验结果书面通知工厂负责人和工厂技术科。特殊情况下须交至公司或客户确认,整改无误后方可投产。 ⒊校对工厂裁剪样版后方可对其进行版长确认，详细记录后的单耗确认书由工厂负责人签名确认，并通知其开裁。 ⒋根据双方确认后的单耗要与工厂共同核对面/辅料的溢缺值，并将具体数据以书面形式通知公司。如有欠料，须及时落实补料事宜并告知加工厂。如有溢余则要告知工厂大货结束后退还我司，并督促其节约使用，杜绝浪费现象。 ⒌投产初期必须每个车间、每道工序高标准地进行半成品检验，如有问题要及时反映工厂负责人和相应管理人员，并监督、协助工厂落实整改。 ⒍每个车间下机首件成品后，要对其尺寸、做工、款式、工艺进行全面细致地检验。出具检验报告书（大货生产初期/中期/末期）及整改意见，经加工厂负责人签字确认后留工厂一份，自留一份并传真公司。

公司跟单文员岗位职责

公司跟单文员岗位职责 职责： （1）寻找客户：通过各种途径寻找新客户，跟踪老客户。 （2）设定目标：主要客户和待开发的客户。我们的工作着重点及分配的工作时间。 （3）传播信息：将企业产品的信息传播出去。 （4）推销产品：主动与客户接洽，展示产品，为获取订单为目的。 （5）提供服务：产品的售后服务，及对客户的服务。 （6）收集信息：收集市场信息，进行市场考察。 （7）分配产品：产品短缺时先分配给主要客户。 跟单员的工作特点： 跟单员的工作几乎涉及的企业的每一个环节，从销售，生产，物料，财务，人事到总务都会有跟单员的身影出现。特点是：复杂的，全方位的。 1．责任大。跟单员的工作是建立在订单与客户上的，因为订单是企业的生命，客户是企业的上帝，失去订单与客户将危及到企业的生存。做好订单与客户的工作责任重大。 2．沟通，协调：跟单员工作涉及各部门。跟单员与客户，与计划部门，生产部门等许多部门的工作是一种沟通与协调。都是在完成订单的前提下而进行的与人沟通的工作。沟通，协调能力特别重要。

3．做好客户的参谋：跟单员掌握着大量的客户资料，对他们的需求比较熟悉。同时也了解工厂的生产情况，因此对客户的订单可以提出意见，以利于客户的订货。 4．工作节奏多变，快速：面对的客户来自五湖四海，他们的工作方式，作息时间，工作节奏各不相同，因此，跟单员的工作节奏应是多变的。另外，客户的需求是多样的。有时客户的订单是小批量的，但却要及时出货。这就要求外面跟单员的工作效率是快速的。 5．工作是综合性的：跟单员工作涉及企业所有部门，由此决定了其工作的综合性。对外执行的是销售人员的职责。对内执行的是生产管理协调。所以跟单员必须熟悉进出口贸易的实务和工厂的生产运作流程。 跟单员的素质要求： 跟单员的工作性质与特点决定了其从业的素质要求： （1）分析能力。分析出客户的特点及产品的价格构成，以利于报价。 （2）预测能力。能预测出客户的需求，企业的生产能力及物料的供应情况，便于接单，生产及交货的安排。 （3）表达能力。善于用文和语言与客户沟通。 （4）专业知识。对所跟单的产品要熟悉。了解产品的原材料特点，来源及成分。知道产品的特点，款式，质量。便于和客户及生产人员的沟通。 （5）与人共事的能力。与各部门的人员打成一片，使其自觉完成客户订单。

业务跟单员怎么写年终总结

业务跟单员怎么写年终总结 2、跟单员言行、态度均代表本公司,因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。严禁以任何主观或客观理由对客户(或客户公司跟单员)有过激的言行。处理业务过程中不能随意越权表态,有问题及时请示公司决定。 3、预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。 二.跟单员工作重要性的体现 1)跟单员需要面对客户、面对订单开展工作。 2)跟单员是企业与市尝业务员与客户之间联系的纽带。 3)跟单员工作是一项非常“综合性”和“边缘性”的工作对外要有业务员的素质，对内要有生产管理的能力。 4.所谓“跟单员”是指在企业运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品(或服务)运作流向的专职人员，是企业内各部门之间及企业与客户之间相互联系的中心枢纽。 5.生产跟单对已接的客户订单进行成品出货送达客户前的生产进度、货运报关跟进，以确保如期出货为目标。 6.成功的跟单员应可扮演及具备以下角色或能力1)谈判者2)与工

程人员共事的能力;3)绝佳人际关系处理能力; 7.客户落单方式主要有电话(口头)、传真、E-mail三种方式。确认产品名称规格、数量、单价、金额、交期、交货方式、单价条款、付款方式、包装要求。 8.审单需做以下几点品名规格、单价金额、数量、交期、付款方式、包装方式、出货方式。 9.生管工作特点1)提前计划性要有“赶鸭子上架”的雷厉风行的习惯;不求完美逐渐确定，敢于调整自己的计划;有的计划早做与晚做的工作量都是一样的，我们及早去做就是很合算的。2)准确及时性3)全面完整性 10.制定生产计划应遵循的原则及要考虑的因素交货期先后原则;客户分类原则;产能平衡原则;工艺流程原则;工作部门因素;时间因素。 11.采购工作有两个日常动态数据处理大项一是按订单展开计算物料的需求量(这就是人们常说的MRP物料需求计划);二是由收货信息转换为物料的进度跟踪。 三.工作总结:将工作细化为几个过程,每个过程自己要做哪些工作,具体怎样操作,在操作中有哪些成功的经验和失败的教训,后续工作中要怎样才能改善.在每个过程中有哪些外在因素影响自己的工作,要怎样才能排除外部因素的影响.. 简单地说,跟单工作细分为以下几个过程:

外贸跟单员工作内容

工作内容及流程 1.客户询盘：一般在客户下perchase Order之前，都会有相关的Order Inquiry给业务部，做一些细节上的了解。 2．报价：业务部及时回复客人查询，确定货物品名，型号，生产厂家，数量，交货期，付款方式，包装规格及柜型等，peroforma Invoice 给客户做正式报价。 3．得到订单：经过洽谈，收到客户正式的订单perchase Order。 4．下生产订单：得到客人的订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划。 5．业务审批：业务部收到订单后，首先做出业务审核表。按“出口合同审核表”的项目如实填写，尽可能将各种预计费用都列明。合同审批需附上客人订单传真件，与工厂的收购合同。审核表要由业务员签名，部门经理审批，再交管理部人员审核后才能执行。如金额较大的，或有预付款和佣金等条款的，要经公司总经理审批才行。合同审批之后，制成销售订单，交给部门进程员跟进。 6．下达生产通知：业务部在确定交货期后，满足下列情况可下达生产通知, 通知工厂按时生产： 6.1：如果是L/C付款的客户，通常是在交货期前1个月确认L/C已经收到，收到L/C 后应业务员和 单证员分别审查信用证，检查是否存在错误，交货期能否保障，及其他可能的问题，如有问题应立即请客人改证。 6.2：如果是T/T付款的客户，要确认定金已经到账。 6.3：如果是放帐客户，或通过银行D/A等方式收汇等，需经理确认。 7．验货： 7.1：在交货期前一周，要通知公司验货员验货。 7.2：如果客人要自己或指定验货人员来验货的，要在交货期一周前，约客户查货并将查货日期告知计划部。 7.3：如果客人指定由第三方验货公司或公正行等验货的，要在交货期两周前与验货公司联系，预约验货时间，确保在交货期前安排好时间。确定后将验货时间通知工厂。 8．制备基本文件。工厂提供的装箱资料，制作出口合同，出口商业发票，装箱单等文件（应由业务 跟单员制作，交给单证员）。 9．商检：如果是国家法定商检产品，在给工厂下订单时要说明商检要求，并提供出口合同，发票等商检所需资料。而且要告诉工厂将来产品的出口口岸，便于工厂办理商检。应在发货一周之前拿到商检换证凭单/条。 10．租船订仓： 10.1．如果跟客人签定的合同是FOB CHINA条款，通常客人会指定运输代理公司或船公司。应尽早与货代联系，告知发货意向，了解将要安排的出口口岸，船期等情况，Q确认工厂的交货能否早于开船期至少一周以前，以及船期能否达到客人要求的交货期。应在交货期两周之前向货运公司发出书面定仓通知（ING ORDER），通常在开船一周前可拿到定仓纸。 10.2．如果是由卖方支付运费，应尽早向货运公司或船公司咨询船期，运价，开船口岸等。经比较，选择价格优惠，信誉好，船期合适的船公司，并告诉业务员通告给客人。如客人不同意时要另选客人认可的船公司。开船前两周书面定仓，程序同上。 10.3．如果货物不够一个小柜，需走散货时，向货代公司定散货仓位。拿到入仓纸时，还要了解截关时间，入仓报关要求，等内容。 10.4．向运输公司定仓时，一定要传真书面定仓纸，注明所定船期，柜型及数量，目

家具售后服务管理规范

售 后 服 务 制 度 一、总则 第一条 本公司为求增进经营效能，加强售后服务的工作，迅速处理客户投诉，维护公司信誉，促进质量改善与售后服务水平，制定本制度。 第二条 第二条本制度包括总则、售后服务程序、售后服务质量和人员管理等三大项。 二、售后服务程序 第一章 接收销售合同单据 第一条 每天17点前把当日所开销售合同单据传真到售后跟单员（库管）手里。 第二条 检查销售合同是否清楚明白（顾客名、电话、送货地址、订货日期、送货日期、品名、型号、数量、单价、开单人名、特别要求等） 第三条 查明仓库里是否有所定产品。 第四条 收到销售合同次日下单到工厂里生产。 第五条 每张销售合同单货配齐后，第一时间通知开单导购联系大概送货时间。（约定时间大约三天内）。 第六条 导购联系完后第一时间通知售后准备送货。 第二章 送货、安装服务管理 第一条 送货服务安装人员应按与顾客约定的时间将顾客所购买的产品送到顾客指定地。 第二条 送货前，送货安装服务人员应主动打电话与顾客联系，确认顾客地址、电话、姓名、送货时间、所购买产品型号等内容。 第三条 严禁迟到或无故失约；若中途过程中出现特殊情况，送货安装服务人员必须提前与顾客联系并说明情况，同时向顾客表达歉意。 第四条 送货前，送货安装服务人员应开封检查确认后再打包送货。 第五条 送货安装服务人员要确保所送产品的安全，在送货上门过程中，有关人员应当采取一切必要的措施，确保自己所送货物的安全和完好。如遇更换货品应把原 货品收回，同时应与顾客约定再次送货时间等事宜，并及时通知售后主管。 第六条 送货安装服务人员到达送货地点时，敲门时应有礼貌的询问“请问这是**先生（女士）的家吗？”同时告知“您好！我是**店的售后，给您送货来”。 第七条 送货安装服务人员在进入顾客家前，应穿上自备的鞋套。 第八条 把货物送到顾客家后，按顾客要求把货物搬到指定位置，要求轻抬轻放，严禁在地板上拖、拉、推以免损伤顾客家物品。 第九条 如需要安装的货物应在开封的包装箱上进行组装。严禁在地板上直接组装以免损伤顾客家地板。 第十条 货物摆放到位后，要立即开封，应请顾客对其开封货物进行验收检查，然后正式签收。 第十一条 顾客在店面上购买货品需要安装，导购人员应详细记录顾客的具体安装时间、

跟单员年度工作计划

九牧王股份有限公司篇二：跟单员2012年度工作总结 2012年工作总结 进入公司已经有半年的时间，在公司领导强有力的领导以及关心支持下，个人在2012年度取得了不小的进步。本人在工作过程中，较好地完成了2012年年度工作目标。现将有关2012年度个人工作情况作如下总结： 一、年度工作情况： 1、熟悉了解公司各项规章制度 我于2012年9月进入公司，为了更快更好地融入公司这个团队，为以后的工作打好铺垫，我加紧对公司的各项规章制度进行全面了解，熟悉了公司的企业文化。通过了解和熟悉，我为能进入公司这个团队感到自豪，同时也感到自身的压力。在以后的工作中，我将以公司的各项规章制度为准则，严格要求自己，在坚持原则的情况下敢于尝试，更快更好地完成工作任务。 2、熟悉项目流程，项目状况 作为跟单，熟悉和了解项目流程及状况对开展工作是相当有利的。为了能更好地进行工作，我多次深入各相关职能部门和现场，对项目的进展做更深层次的了解。在掌握第一手资料之后，查阅相关技术文件，对项目情况进行探究，对以后项目的重难点进行分析，对项目的基础形式进行分析，通过研究和分析，我对项目的实际情况做较为客观的预测，为下一步项目的进展完成提供了可靠的依据。 3、与各相关职能部门的沟通和协调 项目的进展和完成，离不开公司各相关职能部门的参与和努力，在 公司领导的大力支持和关心下，自己积极主动多次参与各相关职能部门的项目评审，使项目能按照客户要求顺利进行。 二、存在的不足以及改进措施 2012年已经结束，回想自己在公司半年来的工作，虽然工作量比较大，但闪光点并不多，许多工作还有不尽如意之处，总结起来存在的不足主要有以下几点： 1、缺乏沟通，不能充分利用资源 在跟单的过程中，由于对其他专业比较陌生，又碍于面子，不积极向其他同事求教，造成工作效率降低甚至出现错误，不能达到优势资源充分利用。俗话说的好“三人行必有我师”，在以后的工作中，我要主动加强和其他部门同事的沟通，通过公司这个平台达到资源共享，从而提高自己的业务水平。 2、缺乏计划性 在工作过程中，特别是项目开发的初期阶段，由于缺乏计划性，工作目的不够明确，主次矛盾不清，常常达到事倍功半的效果，客户不满意不说，自己还一肚子委屈。在以后的工作过程中，我要认真制订工作计划，做事加强目的认识，分清主次矛盾，争取能达到事半功倍的效果。 3、专业面狭窄 自己的专业面狭窄，对注塑和模具以及其它专业知识比较缺乏，认识不够，特别是业务策划以及客户管理，限制了自身的发展和工作的展开。在以后的工作过程中，我将加强其他专业的学习，充分利用公司资源，提高主观能动性，争取把本职工作做的更加完美和成功。 三、完成2012年目标计划的措施以及建议 为了公司项目的顺利开展，也为了公司的可持续性发展，我在业务 跟单方面以及其它方面做以下建议： 1、合同管理

企业培训课程大纲

课程大纲 模块一：实体店如何转型找到新的“增长极”？ 一、O2O时代，，要成为商圈领头羊究竟要如何转型？ 1、门店赢利模式转型：由“产品圈”向“生态圈”转变 2、门店运营系统转型：由“粗放式”向“规范化”向“精细化”转变 3、门店管理技能转型：由“销售型”向“管理型”向“经营型”转变 二、现场诊断：对照自己门店的现状，你会诊断Q7模型中哪里需要转型了吗？ 【本单元原创落地工具】：三级转型图、闭环PDCA圈、Q7店长技能模型、百年老店四高指标图、顾客满意度调查表设计、员工 1 2 1 2 2 3 4 三、怎么落地？) 1 2 1 2 3 三、中盘：彻底追踪目标达成的“四合一”导航仪。 1、墙壁上一个“PK”业绩榜； 2、天花下一副“标语”冲视觉； 3、微信圈一组“点赞”造氛围； 4、会议中四种“指标”追任务 牢记例会两大目的：总结经验，唤起行动 如何开好月、周、日、班四种例会? 晨会流程－《活力晨会五步曲》与《月度晨会经营表》操作

－对付会后无执行的“利器”《改善行动计划表》 四、收官：如何利用数据分析，调整对策，推进目标达成？ 1、数字是店铺的温度计： 2、店长用数据分析读懂销售报表，有效进行货品调整，降低库存？ ①数据分析四部曲 ②案例分析：××运动服饰《销售周报表数据分析》心得 【本单元原创落地工具】：5W1H目标分解法、目标承诺法、目标激将法、“四合一”目标导航仪、VPC目标达成流水线、周目标进度纠偏表、进销存数据分析四部曲、货品组合金字塔原理 第三项技能：如何做好领导执行？ 一、门店执行力“金三角”解剖 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2、** 3 六、店长必须掌握的136铁军团队模板复制方法 1、为什么团队人心散、凝聚力差？ 2、打造**反应的门店“136铁军”模板： ①团队游戏《我们是一个人》的深刻启示 ②打造136铁军：一个信念（日行一善手册）、三个特征（家文化五部曲）、六个条件（团队使命树） ③课堂作业：136铁军团队三套落地模板的运用 3、案例分析：学习麦当劳“船员”文化。你的店长各有各的风格，如何形成连锁企业统一的“门店文化”？ 【本单元原创落地工具】：门店执行力金三角模型、全员操心法、××问题行动计划表、店长威信菊花图、店长威信123工程、负能量惩罚杯、门店授权三部曲、高效团队三一工程、136铁军团队模板、日行一善手册、打造家文化五部曲、团队使命树提炼法第四项技能：如何做好教练辅导？

跟单员招聘要求和工作内容

跟单员招聘要求和工作 内容 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

A1、熟悉公司产品及应用， 2、根据客户需求进行有效的业务跟单， 3、完成部门经理交代的其它工作， 4、及时完成当天的工作任务，做好报表 1、形象好，气质佳，年龄在20-35岁，女性； 2、工作仔细认真、责任心强、为人正直。 3、高中及以上学历，有跟单经验者优先 B1、执行公司的贸易业务，实施贸易规程，参加展会等； 2、负责联系客户、编制报价、参与商务谈判，签订合同； 3、负责参与生产跟踪、发货、现场监装； 4、负责与单证员交接一起审核、报关、结算、售后服务等工作； C跟踪完成客商的打样、报价、大货生产、质量、交货等工作。 1、懂得服装有关专业知识，心细。 2、电脑操作熟练，能吃苦耐劳。 D1、负责公司各类合同的编号、打印、排版和归档生产跟踪与管理交接； 2、负责外购产品跟踪，催货，采购，安排发货； 任职要求： 1、工作仔细认真、责任心强、为人正直。

2、熟悉公文写作格式，熟练运用OFFICE等办公软件。 E1、执行公司的贸易业务，实施贸易规程，开拓市场； 2、负责联系客户、编制报价、参与商务谈判，签订合同； 3、负责生产跟踪、发货、现场监装； 4、负责单证审核、报关、结算、售后服务等工作； 5、客户的拓展与维护； 6、业务相关资料的整理和归档； 7、相关业务工作的汇报。 1、对女装有兴趣者，无经验有人带 2、有外企工作经历者优先考虑； 3、熟悉贸易操作流程及相关法律法规，具备贸易领域专业知识； 4、无服装工作经验，对女装有兴趣者也可培训，有报关证等相关贸易操作证书者优先考虑； 5、具有良好的业务拓展能力和商务谈判技巧，公关意识强，具有较强的事业心、团队合作精神和独立处事能力，勇于开拓和创新。 F1、大学本科及以上学历，国际贸易类相关专业； 2、5年以上进出口业务管理工作经验，有外企相关领域工作经历者优先考虑； 3、熟悉进出口业务流程，熟悉外贸进出口法律条规，具备贸易管理专业知识和相关技能； 4、具有优秀的英文听、说、读、写能力，熟悉使用办公软件； 5、具备优秀的组织管理能力，良好的沟通和谈判技巧，良好的创新意识、团队合作能力及服务意识，责任心强。

工作总结 跟单员工作总结

跟单员工作总结 跟单员，就是指在企业运作过程中，以客户订单为依据，跟踪产品，跟踪服务运作流向的专职人员。下面是小编收集整理的跟单员工作总结范文，欢迎借鉴参考。 跟单员工作总结(一) (一)主要工作内容： 经过半年的时间，对业务员这个概念有了一定的认识，这几个月持续处于学习状态，对单据制作的学习，除了精准还要做到格式的统一以及整体结构协调。对于业务跟单，目前还只是在跟一个客户的单子，一边和领导学习，一边自己慢慢地做一些，从中学习跟单过程。继而发现跟单过程具有一定模式可循。接受客人订单-向工厂发出购销合同-确认工厂出货时间-临近出货前再次确认出货时间-向船务公司(一般为客户指定)订舱-收到船公司送货通知-给工厂发送货通知-邮寄报关单据-确认货物进仓-索要预入单-提单确认(船开走后)-费用确认-收到客人货款邮寄正式提单等等。有了这样的过程指导，有助于我更加有序的完成跟单工作。目前主要工作还是跟单学习中。 (二)工作中存在的问题： 1、细心，还是我工作中最大的不足，容易忽视一些细节，变得更加细心注重细节，考虑问题全面性等，也将是我以后工作的一大重心。 2、缺乏主动性：

虽然跟单的流程已经比较熟悉，跟工厂以及委托代理商也有了沟通，但由于对时间的安排把握不太好，不明确何时询问会更加合适，从而使自己工作安排显得被动。但是相信长期的磨合之后对各个环节更加了解时，就能改变缺乏主动性的缺点。 应变能力不足： 这半年的工作中也出现一些突发事件，工厂不能按时完活，船公司不能按时发船，或是由于自己的错误导致后续事件不能如期完成，当面对这些突发事件不知如何处理时，在主管和经理的及时帮助下安然解决。 (三)下一季度学习内容： 下一季度学习的重心是跟单，目前只是一个客户，之后会有更多的客户需要沟通，所以，有关跟单过程中存在的不足以及学习如何与客户进行良好的沟通，是我改正和工作的重点。了解与我们公司合作工厂的业务来往，到工厂去验货等，在主管领导的安排下，慢慢增加自己的业务工作，进一步扩大自己业务工作范围，使自己工作内容更加全面。 总结： 这半年的时间说长不长，说短不短，经过了半年的时间我对公司的主要产品也有了较详细的了解，参加了公司的很多活动，员工生日---大家欢聚一堂，各种节假日公司也极为人性化，还有就是广交会，这次广交会是一个很大的学习机会，我主要的任务也就是去学习，了解了公司主要的客户来源，向主管和经理学习如何和客人谈判，长时

外贸跟单员手册

外贸跟单员手册 这是一个通商汇做出口外贸的快速简易入门课程,学习对象是完全没有做过外贸的新手。 当然，如果具备了一点外贸常识，或从事过相关工作，阅读本教程会更轻松。 全部课程分为10节，大约需要10个小时的时间。 学完以后，就可以冒充熟手去应聘外贸业务员了...态度冷静的话就不会露馅。 准备工作：俺也能做外贸 【什么是外贸】 外贸就是跟外国人做生意。 【做外贸业务需要什么条件】 懂一点英文。不一定非得要四级那么厉害...看得懂数字、年月日、长短好坏以及“你好谢谢再见”等的三五百个单词，加上跟你做的产品相关的一些名词，再买本汉英字典和一个叫做《金山词霸》的电脑字典软件来帮忙（不知道这个软件的，跟贴提问）,就可以开始做外贸了。当然，英文越好，做生意越方便,所以要注意积累,平时没事的时候,也该抽空学点儿文化。 有一台能上网的电脑。做外贸没有电脑，会被同行小看的。再说，用电脑在网上收集信息，收发邮件，比打电话发传真写信什么的可省钱多了。 【出口外贸的整个过程是怎样的】 谈生意--交货--拿钱---向有关部门报告交易情况 【为什么要报告交易情况呢】 因为国际上对外贸管理都比较严格，货物出国前通商汇常常要检验，取得批文；拿到的钱款要申报等等。此外，国家鼓励出口，报告交易情况就可以享受优惠政策。

报告交易状况不是最后进行的，而是贯穿于整个外贸过程中。主要跟四个部门打交道： 进出口商品检验检疫局：交货前请他们验货，并出具品质证书以及外商要求的其它证书。这个过程叫“商检”。 海关：商检以后，向海关申报出口，然后运出去。这个过程叫“报关”。 外汇管理局：收到钱以后向外汇管理局报告。这个过程叫“核销”。 国税局：收到钱以后申报，取得退返税款等优惠。这个过程叫“退税”。 外贸和国内做生意在本质上并没有太多的差异，只是需要在外贸操作中跟几个政府部门打个交道而已。 【小结】通过本节的学习准备，我们已经了解了常见的出口外贸全过程： 谈生意---备货---请商检局检验货物---向海关申报出口----把货物运输出国交给客户---从客户那里取得货款----向外汇管理局申报---向国税局申报----数数挣了多少钱，攒起来回村盖房娶媳妇。 实际上，并不是每个环节都要你自己去做。市面上有很多专业公司，他们可以帮助你做其中的一项或几项工作。比如，货物运输代理公司可以帮你“报关”和“运输”，银行可以帮你取得货款，出口代理公司可以帮你“商检”以及向外汇局和国税局申报等等---实际上，出口代理公司能做的事情如此之多，以至于通商汇你甚至只需要谈生意，然后把所有的事情都交给他们帮忙打理，你把货物交给他们，他们收到国外的货款以后，兑换成人民币给你。不过，他们会收取整个货值的1%"3%作为手续费。此外,盖房娶媳妇则一定要自己做,包工头和媒婆一般都靠不住..看女孩照片要看身份证照不要看艺术照...身份证照漂亮那才是实打实地漂亮...血泪教训。 当然，和国内一样，外贸生意场上也有各种骗子和陷阱，所以，光知道流程还不够，有必要了解具体的做法，掌握清晰的操作思路，这样就不会出太大的问题。 接下来，我们就对每一个步骤详细学习一下，并了解在这个过程中如何与政府部门和各类专业公司打交道。

跟单员工作注意事项

跟单员工作注意事项 跟单员在外期间生活、工作注意调理有序，尤其保证人身安全，另外更注重的是代表企业形象。那么跟单员在工作中要注意哪些事项呢?我们一起来看看! ⒈全面准备并了解订单资料(客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样)，确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统一、详尽。对指示不明确的事项详细反映给相关技术部和业务部，以便及时确认。 ⒉务必保证本公司与外加工厂之间所有要求及资料详细并明确、一致。(最好要有文字证明) ⒊事先尽可能多地了解各加工厂的生产、经营状况并对工厂的 优/劣势进行充分评估，做到知根知底。 ⒋跟单员言行、态度均代表本公司，因此与各业务单位处理相 应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。严禁以任何主观或客观理由对客户(或客户公司跟单员)有过激的言行。处理业务过程中不能随意越权表态，有问题及时请示公司决定。 ⒌预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。 6.订单跟单员与订单负责人(操作员)要保持密切的联系，出于 双方的利益着想，双与对方沟通，将问题降到最低限度。

延伸阅读：跟单员考试复习方法 1、网络式复习： ①有的考试还比较细碎、全面，可谓时间紧任务重。面对这种情况，有人采取“网络式”复习法，即采用编、章、节标题、要点五个层次对教材进行梳理和编织记忆网络。最后做到脱离课本时只看大的编，以编想章，以章想节，以节想标题，以标题想要点。这样做，不仅记得仔细，对跨章节组织论述题的回答也十分有利。 ②提高“回头率”。因为看完一遍之后在脑中几乎不留任何痕迹。为了防止遗忘，就要采用提高“回头率”的方法，即看完一节、一章、一部分之后，再回头扫视一遍，这样知识得到了系统和巩固，效果很好 2、空想法： ①所谓空想法就是不看课本回想看过的内容;或看课本的大纲 填充细节。这种复习方法同盯着课本死记硬背相比，所用时间更少，但是却更容易找到记忆中的“盲点”。在回忆难以为继时，翻开课本，那么这一段知识对神经元的刺激非常强烈，因而也就容易刻入脑中。 ②文科中的事实和理论都需要记忆，而对理论的记忆和背诵，没有理解是不可想象的。根据同学的总结，理解时必须：能“从点到面”：“记重点，析难点”;看书时能“钻进去，跳出来”：“能画出知识结构的树形图在胸中”;最重要的，理解要达到“融会贯通”的程度。 3、树形

外贸跟单员详细工作流程

跟单员对出口货物的跟单工作主要有：接单，跟进生产，出货跟踪，制单结汇等。 一．接单：接单也即合同的签定，订单的取得。合同的书面形式并不限于某种特定的格式。任何载明双方当事人名称，标的物的质量，数量，价格，交货和支付等交易条件的书面文件，包括买卖双方为达成交易而交换的信件，电报或电传，都足以构成书面合同。 1．下单方式：客户下单的方式有：通过电话，Fax, Email或书面合同等方式。 2．接单的途径：交易会，出访，出国参展，邀请客户来访，利用我们的网站，等等。 3．接单的形式：在出口贸易中，跟单员接的单没有特定的限制，最常见的是： （1）合同：（CONTRACT）合同有销货合同（SALES CONTRACT）和购货合同（PURCHASE CONTRACT）。前者由卖方草拟，后者由买方草拟。 （2）确认书；（CONFIRMATION）它比合同要简化些。对异议，仲裁，不可抗力等条款都不列入。它也有销货确认书（SALES CONFIRMATION）和购货确认书（PURCHASE CONFIRMATION）。这种格式的合同一般适用于成交金额不大，批次较多的轻工商品，日用品，土特产等。而合同用的比较正规。机器设备，大棕贸易的进出口。 还有协议书，意向书，订单和委托订单等。要提的是，客户从国外直接发来的订单或委托订单，我们收到后要回复，不能置之不理，否则算默认。 4．接单的程序：接单的程序可分为询盘，发盘，还盘和接受四个环节。 （1）询盘：（INQUIRY）又叫询价。 （2）发盘：（OFFER）又叫发价。是买方或卖方向对方提出各项交易条件，并愿意按照这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。在实际业务中，发盘通常是一方在收到对方的询盘后作出的。 （3）还盘：（COUNTER-OFFER）又叫还价。 （4）接受（ACCEPTANCE）买方或卖方同意对方在发盘中提出的各项交易条件，并愿意按这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。 二．审单：即审核合同 1．审单内容：确认产品名称，规格，质量，数量，单价，价格条款，总额，付款方式，包装要求，交货期，交货方式。 2．审单方法： （1）产品名称，规格：审查时产品代码是不是自身的产品？与我们的产品资料能否对上号？有很多公司和企业产品名称的代码同时也代表了规格。 （2）质量：也称品质。是货物的外观形态和内在质量的综合。在国际货物买卖中，货物的品质不仅是主要交易条件，也是我们跟单员进行审单的首要条件。 （3）数量：应审查货物的数量是否可以及时备妥，其计量单位，重量以及约数有何规定。约数：如合同数量前加“约”，可使交货数量有适当的机动。国际上对约字的含义解释不一。有的认为是2。5%，有的认为是5%。按《跟单信用证统一惯例》，信用证上如规定约字，应允许有不超过10%的增减幅度。 （4）单价，总额的审查： 1、客户下单有的会将单价标出，我们要对照我们的报价表审查是否对？总额有没有加错？新客户下单，要查看我们给他的报价。 2、通常我们以美元为结算货币，但也有以其它币种的。要注意的是要用在国际上流通的硬货币。（英镑，港币，欧元）

跟单员工作职责

跟单员工作职责说明 跟单员是联系销售与生产之间的桥梁，对公司生产的顺利、有序进行直接负责，跟单员的工作内容主要包括：外贸业务跟单、内销产品跟单、物料采购跟单、生产过程跟单、货物运输跟单及客户联络跟踪（客户接待及信息反馈）等。其工作流程大致概括如下： 1、跟单员接到业务员订单后，首先确认订单本身的正确性，核实 产品尺寸、品名、原材料配备等订单基本信息填写无误，经过 财务、销售经理签字确认后，生产订单才确认有效，方可安排 生产计划； 2、在确认生产通知单有效前提下，首先查看仓库库存，如仓库有 现货可直接按交货期安排交货，在没有库存或库存不够情况下，下生产通知单安排生产，在生产前首先要确认原材料，查看订 单是否有特殊原材料要求，我们的生产工艺能否达到客户要求，在原材料确认后，再确认包材，如包装袋需重新制版的要随时 跟进制版进度，在原材料、包材都大致了解后及时与生产部、 包装部沟通，安排生产计划，确定生产单的交货时间； 3、跟单员在订单中主要负责的采购任务包括包装袋与纸箱的订 购，包装袋订购数量要按照生产通知单，常规包装袋浮动比例 不得超过20%，新版包装袋采购时，浮动比例不得超过5%， 纸箱订购数量要严格按生产订单控制，不得出现纸箱的浪费， 在订购纸箱时要特别注意纸箱埋头、品质、装法、箱规等，其 埋头、装法、纸箱品质要事先与业务员沟通，在业务员确认无

误后方可下订单，箱规有跟单员负责，如果跟单对箱规无法保证准确前提下，可以要求纸箱厂家提供尺寸样箱，跟单再根据样箱尺寸来确认最后的箱规，若因箱规而出现的问题或经济损失有跟单自行负责，所有包材的订货数量有跟单员按生产单决定，若生产订单有特殊原材料要求的，跟单要负责特殊材料的订购，跟单员必须保证包材、特殊原材料的到位时间，以保证生产的有序、顺利进行；在生产过程中，由于包材原因导致的生产延误及其经济损失由跟单员承担相应经济责任； 4、跟单员在生产订单的跟进过程中要时时、事事跟踪到位，以避 免生产的脱节，若原材料、包材等出现突发情况，要马上与生产部、包装部沟通，提前做好生产计划的调整，一般来说，跟单员与生产部、包装部制定生产计划时间为每周一制定当周主要生产排程，每天下午自定时间一般为下午3-4点，由跟单员与生产主任、包装主任碰头制定第二天的具体工作计划，跟单员要时刻关心生产的进度，并向业务员反应，如交货期有问题的，要提前告知业务员，由业务员与客户沟通，以沟通结果来确定我们的生产排程； 5、一个生产订单刚生产时，特别是新客户、新订单或大批量订单 正常开机时，跟单员要跟踪到位，首先从机台拿取生产小样，再次与业务员沟通，确认生产出来的产品其外观、品质符合订单描述要求，在业务员确认无误后方可大批量生产，如果中间出现偏差，首先通知生产部，由生产部自己沟通解决，如果生

跟单员岗位职责及工作程序

跟单员（转序员）岗位职责 1、职责 1.1 负责生产车间产品加工制作件的物料转序、出入库传递合理放置工作，对物料转序、出入库及时性负责； 1.2 负责生产采购外协外购件的出入库及合理放置传递工作，对出入库及时性负责； 1.3负责生产转序件、出入库件的数量清点，跟踪填写转序单、入库单的数量信息，对物料信息准确性负责； 1.4负责车间转序及存放产品件的标识及管理工作，对标示齐全、信息准确性负责； 1.5 参加车间在产品的盘点； 1.6 负责保管保养转料使用的吊车、运料车、钢丝绳等设施设备，对使用的设施设备合理保管保养负责。 1.7服从生产统计员的工作业务指导。 2、权力 2.1 对库房是否及时验收货物出入库有考核权； 2.2 对故意码放混乱，制造查数困难的工序件责任人有考核权； 2.3 对合理传递存放物料有建议权； 3、物料传递程序 3.1 凡是钢材下料后的转序，需要在开出库单后（纸质交核算员），才可以开转序单转序； 注：钢材纸质出库单要有保管员、车间主任签字才可生效。钢材纸质出库单要注明产品型号、产品件名称、材料规格、牌号、重量（品种多时，可附表）； 3.2凡是转序件需按下道工序的车间主任（或班长）要求，传递到下道工序的指定地点，转序单先由转序员填写产品名称和数量签字--检查员检验质量签字认可--上道工序的操作者签字认可--转到接受者签字认可--

然后传递给统计员，转序员登记记录并标示。 3.3下道工序暂时不能接受的产品，转移到待料区存放标示，由转序员暂时代管。（尤其是规格相差无几、容易弄混出错的产品件，要分批次隔时转序，不可一起转序传递。如规格相近的半轴、刀轴、半轴壳等）。 3.4 凡是车间加工制作完成需要入库的产品件（不含整机），转序员先开转序单，下道工序由转序员填写入库字样，交统计员；同时开入库单。 3.5凡是车间加工制作完成需要入库的产品件（不含整机）入库单，由统计员填写一式四联，检查员签字、车间主任签字、保管签字；其中四联交保管员，三联交总保管，二联交成本会计，底联送回统计员。入库单按单子号顺序填写不可缺页。按车间分册填写。 3.6凡是外协外购的产品件或配套件，库房保管员填写入库单一式四联，检查员签字、保管签字、采购员签字；其中四联交总保管，三联交采购员，二联交材料会计，底联库房保管存。入库单按单子号顺序填写不可缺页。按采购单位分册填写。 注：外协外购件包括：毛坯件、成品件、半成品件、带料外加工件、标准件、配套件、辅助材料及五金件等。 3.7凡是生产出库均由车间主任（或工序班长）提出，车间核算员填写出库单（并记录），车间主任签字（或工序班长）认可，转序员按出库单出库传递物料，转序员对出库数量核准。 3.8凡是生产带料加工（外协），均由外协员提出，车间核算员填写出库单（并记录），外协员签字认可，转序员按出库单出库并协助外协员传递物料，转序员对出库数量核准。 注：外协回厂后，办理入库手续。 3.9凡是进入入库管理程序的物料（指所有入库物品），无论在哪里存放，谁保管，无论何人或单位使用，均办理出库手续。

生产跟单流程

生产跟单工作内容及流程（适用内销品牌公司）??d- A: O% W8 b; n6z 08年4月整理接销售部下单，要有详细的订单资料（订单的款式、面料名称、颜色、下单数量、上货波段及其它相关资料），务必要求订单资料准确。到技术部领取各款《主料单件用量表》（要有技术部相关人员签名），根据订单资料和《单件用量表》整合所有面料各色总用量，然后根据面料特性（如梭织、针织及缩水率等）加上适当损耗下《面料订购单》，并将订购单交生产部经理及商品部审核批复。然后向各面料商按批复后的订购单数量订购面料，签订《购布合同》，合同注明货期和质量要求及相关条款，并要求供应商提供大货面料商检局的《面料质量检测报告》。《购布合同》财务一份，采购部一份，自留一份。密切跟进面料货期，及时向供应商了解大货面料进度情况。到仓面料安排仓库进料及验布打码并提供《验布报告》和《面料入仓单》。分析《验布报告》和《面料入仓单》的数量及提供的瑕疵点，如超出我司要求及损耗范围，及时和供应商交涉，谈损或退料或其它处理方法。如解决不了及时向上级反应问题寻求解决方法。布料入仓后如需缩水、洗水或做其它工艺的及时安排。并要求仓库提供工艺后的布料布封及数量，所有布封须提供给技术部排唛架。:

p/I??\,u4\*z&Q3B9D0E4Y:f 根据销售部提供的上货波段进行生产计划排单，按“前推式”“后拉式”等方法将各款的出货日期、生产周期排出（要求有各款各流程/工序耗时、时间表及可预见性突发事件预留时间）。排期结果（各款货期）交生产部经理、销售部（排期结果可能与上货波段有冲突）批复，批复后交商品部、销售部、生产部经理各一份。( J' W- Y3 n*q.R 将生产排单上的生产资料（样衣及附加饰品一件、物料卡三份、工艺单、产前版纸样及净样）到料期单独列表一份交技术部，要求技术部按时间表提供生产资料。所到生产资料须仔细核查有无错误、疑问或不详细的地方，确保生产资料准确性。注意生产资料在生产过程的中的完整性，避免丢失、损坏，大货入成品仓后须退回商品部保存。3f:d!b*?6k5F#T9V4e 根据订单数及生产资料，下一式五联《配、辅料采购单》，采购单上要有各种辅料的详细资料（供应商名称地址、物料编码、颜色、规格、单耗、损耗、下单数、库存数及实够数），库存数须在面辅料系统及仓库实际库存核对。如有特殊工艺的（如油边、割毛、压条、切条、压褶等）要开《特殊工艺加工单》，单上注明详细工种及所需物料名称和数量。《采购单》《特工》做好后交生产部经理及商品部审核批复，批复后交采购部一联物料卡一份，主辅仓两联物