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数据权限分级管理制度

数据权限分级管理制度
数据权限分级管理制度

数据权限分级管理制度

一、用户类型与职责

1、系统管理员

系统管理员在系统中拥有最高权限,有增加删除用户、用户授权、参数设置、数据管理的权利。

2、考试员

考试员有进入正式考试和考试练习的权利,考试前需要由考试员进入考试系统,并选择考试模式,所产生的成绩方可有效,并可打印成绩单。

3、操作员

操作员只有进行考试练习的权利,不能产生考试成绩,也不可打印成绩单(能查看成绩单)。

二、用户建立

1、不同类型用户的建立应遵循满足其工作需要的原则。

2、用户与实际工作人员应该是一一对应的关系,不可出现无用的用户或一人拥有多个用户的现象。

3、建立的程序

(1)建立用户账号

(2)创建密码

(3)系统授权

分级授权管理制度

分级授权管理制度

货币资金分级授权审批制度 第1章总则 第1条为规范资金支付审批程序,明确审批权限,有效控制公司成本费用及资金风险,保障各项经营活动高效、有序地进行,特制定本制度。 第2条公司所有的支出依照已批准的预算及审批程序核准后支付。 第3条公司对资金的支付实行分级授权批准制度。 第4条本制度所称的货币资金是指公司在资金运作过程中停留在货币阶段的那一部分资金,是以货币形态存在的资产,包括现金、银行存款和其它货币资金。 第5条本制度适用于公司各职能部门。 第2章货币资金管理的原则与依据 第6条为加强公司对货币资金的管理,本公司实行资金分级授权审批制度。 1.公司根据实际情况,制定年度资金预算,对公司的资金管理工作起指导性作用。 2.公司根据年度资金预算和月度工作计划,编制月度资金预算,作为公司月度资金管理的指令性标准。

第7条公司财务部设资金管理岗,负责收集各部门的月度资金收支计划,编制公司的月度资金预算,并提交公司月度工作会议讨论批准。 第8条批准后的月度资金预算是公司下月资金使用的准则,必须严格遵守。预算外资金的使用由使用部门申请,分管领导与财务总监审核,总经理、董事长共同批准后,财务部方可办理。 第3章资金支付的程序规定 第9条公司各职能部门应按照规定的程序办理货币资金支付业务。 1.支付申请。各职能部门或个人用款时,应提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并应随附有效经济合同或相关证明。 2.支付审批。审批人应当根据货币资金授权批准权限的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。对不符合规定的货币资金支付申请,审批人应当拒绝批准。 3.支付复核。财务部复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核货币资金支付申请的批准程序是否正确、手续及相关单证是否齐备、金额计算是否准确、支付方式是否妥当等。复核无误后,交由出纳人员办理支付手续。 4.办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记现金和银行存款日记账册。

系统权限管理方案

权限 在系统中,权限通过模块+动作来产生。(在系统中也就是一个页面的所有操作,比如(浏览、添加、修改、删除等)。将模块与之组合可以产生此模块下的所有权限。 权限组 为了更方便的权限的管理,另将一个模块下的所有权限组合一起,组成一个权限组,也就是一个模块管理权限,包括所有基本权限操作。比如一个权限组(用户管理),包括用户的浏览、添加、删除、修改、审核等操作权限,一个权限组也是一个权限。 角色 权限的集合,角色与角色之间属于平级关系,可以将基本权限或权限组添加到一个角色中,用于方便权限的分配。 用户组将某一类型的人、具有相同特征人组合一起的集合体。通过对组授予权限(角色),快速使一类人具有相同的权限,来简化对用户授予权限的繁琐性、耗时性。用户组的划分,可以按职位、项目或其它来实现。用户可以属于某一个组或多个组。 一、通过给某个人赋予权限,有四种方式: (一):通过职位 在职位中,职位成员的权限继承当前所在职位的权限,对于下级职位拥有的权限不可继承。 例如前台这个职位,对于考勤查询有权限,则可以通过对前台这个职位设置考勤 查询的浏览权,使他们有使用这个对象的权限,然后再设置个考勤查询权(当然也可以不设置,默认能进此模块的就能查询),则所有前台人员都拥有考勤查询的权利。 (二):通过项目 在项目中,项目成员的权限来自于所在项目的权限,他们同样不能继承下级项目的权限,而对于项目组长,他对项目有全权,对下级项目也一样。 例如在项目中,项目成员可以对项目中上传文档,查看本项目的文档,可以通过对项目设置一个对于本项目的浏览权来实现进口,这样每个成员能访问这个项目了,再加上项目文档的上传权限和查看文档权限即可。 对于组长,因为可以赋予组长一个组长权(组长权是个特殊的权限,它包含其他各种权限的一个权限包),所有组长对于本项目有全权,则项目组长可以对于项目文档查看,审批,删除,恢复等,这些权限对于本项目的下级项目依然有效。 (三):通过角色 角色中的成员继承角色的权限,角色与角色没有上下级关系,他们是平行的。通过角色赋予权限,是指没办法按职位或项目的分类来赋予权限的另一种方式,如:系统管理员,资料备份员 例如对于系统中,全体人员应该默认都有的模块,如我的邮件,我的文档,我的日志,我的考勤等等,这些模块系统成员都应该有的,我们建立一个角色为系统默认角色, 把所有默认访问的模块的浏览权限加入到里面去,则系统成员都能访问这些模块。 (四):直接指定 直接指定是通过对某个人具体指定一项权限,使其有使用这个权限的能力。直接指定是角色指定的一个简化版,为了是在建立像某个项目的组长这种角色时,省略创建角色这一个步骤,使角色不至于过多。 例如指定某个项目的组长,把组长权限指定给某个人。 二针对职位、项目组: 如果用添加新员工,员工调换职位、项目组,满足了员工会自动继承所在职位、项目组的权限,不需要重新分配权限的功能。

学校用户登记和操作权限管理制度

学校用户登记和操作权限管理制度 1、校园网的所有服务器、主干交换机及其他系统主要设备由网络技术员负责管理,任何人不得擅自操作网络设备,修改网络参数和服务期等。 2、信息中心分配给各部门的上传下载口令,各单位信息管理员应予以保护,如因保护不善而造成的不良后果由各单位信息管理员本人承担。 3、对于校园网内各主要网络设备,信息中心应当正确分配权限,并加严密的口令予以保护,口令应定期修改,任何非系统管理人员严禁使用、扫描或猜测口令。 4、对于服务器系统和各主要交换设备的配置信息,信息中心应做好定期备份工作,确保在系统发生故障时能及时恢复,以保障校园网的正常运行。 5、信息中心系统管理维护人员对于服务器系统和主要网络设备的设置、修改应当做好登记、备案工作。同时管理人员还要做好服务器系统和主要网络设备的审核的备份工作。

6、需要设立WEB服务器、FTP服务器等公开站点的部门,必 须由各部门负责人向学校信息中心提出申请,填写表格,由部门负责人签字同意,并经学校领导审核批准后方可设立,同时应指定专人(教师)负责管理。 7、对于使用校园网WEB 服务器空间的部门,由各部门信息管理员根据信息中心分配的上下传口令及时更新备份服务器的各部门的网页文件,学院WEB 服务器上网页的更新由信息中心负责完成。 8、信息中心管理人员要明确管理职责,不得擅自将自己操作 权限转交他人,避免操作权限失控。未经领导批准也不得超越权限操作。 9、严禁设备厂家通过技术手段对已投入运行的网络设备进行遥控测和远程维护。已经投入运行的网络数据未经批准严禁向设备厂家或第三方提供。 10、各种涉及运行维护和网络设备情况的图纸资料要注意妥善保存,所有的上级来方和请示报告文件要编号登记,由专人存档保管。

分级授权管理制度

货币资金分级授权审批制度 第1章总则 第1条为规范资金支付审批程序,明确审批权限,有效控制公司成本费用及资金风险,保障各项经营活动高效、有序地进行,特制定本制度。 第2条公司所有的支出依照已批准的预算及审批程序核准后支付。 第3条公司对资金的支付实行分级授权批准制度。 第4条本制度所称的货币资金是指公司在资金运作过程中停留在货币阶段的那一部分资金,是以货币形态存在的资产,包括现金、银行存款和其他货币资金。 第5条本制度适用于公司各职能部门。 第2章货币资金管理的原则与依据 第6条为加强公司对货币资金的管理,本公司实行资金分级授权审批制度。 1.公司根据实际情况,制定年度资金预算,对公司的资金管理工作起指导性作用。 2.公司根据年度资金预算和月度工作计划,编制月度资金预算,作为公司月度资金管理的指令性标准。 第7条公司财务部设资金管理岗,负责收集各部门的月度资金收支计划,编制公司的月度资金预算,并提交公司月度工作会议讨论批准。 第8条批准后的月度资金预算是公司下月资金使用的准则,必须严格遵守。预算外资金的使用由使用部门申请,分管领导与财务总监审核,总经理、董事长共同批准后,财务部方可办理。 第3章资金支付的程序规定

第9条公司各职能部门应按照规定的程序办理货币资金支付业务。 1.支付申请。各职能部门或个人用款时,应提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并应随附有效经济合同或相关证明。 2.支付审批。审批人应当根据货币资金授权批准权限的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。对不符合规定的货币资金支付申请,审批人应当拒绝批准。 3.支付复核。财务部复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核货币资金支付申请的批准程序是否正确、手续及相关单证是否齐备、金额计算是否准确、支付方式是否妥当等。复核无误后,交由出纳人员办理支付手续。 4.办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记现金和银行存款日记账册。 第4章货币资金支付申请的授权审批规定第10条公司资金支出申请的审批权限类别。 1.审核:指有关管理部门及职能部门主要负责人对该项开支的合理性提出初步意见。 2.审批:指有关领导根据审核意见进行批准。 3.核准:指财务部负责人或指定人员根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上核准并备案。 第11条公司预算内资金审批权限规定。 各职能部门资金支出申请按规定经领导审批后须由财务部门核准。具体各类用款的审批权限如下表所示。

管理信息系统权限管理制度(定稿)

XXXXXX有限公司 管理信息系统权限管理制度 XXX-XX-XX 第一章总则 第一条目的 为规范公司管理信息系统的权限管理工作,明确不同权限系统用户的管理职责,结合公司实际情况,特制定本管理制度。 第二条定义 (一)管理信息系统:包含已经上线的财务会计、管理会计、供应链、生产制造、CRM(客户关系管理)、决策管理和后续上线的所有管理信息系统模块。 (二)权限:在管理信息系统中用户所能够执行的操作及访问数据的范围和程度。 (三)操作员:上述软件系统使用人员。 第三条适用范围 本制度适用于XXXXXX有限公司(以下简称XXXX、公司)、XXXXXXX有限公司、XXXXXX有限公司、XXXXXXXX有限公司。 XXXX股份有限公司控、参股的其他公司,应结合本公司实际情况,参照本制度制定相应管理制度,报XXXX质量信息部备案。 第二章职责划分 第四条管理信息系统管理部门 公司的管理信息系统由质量信息部负责管理和维护,同时也是管理信息系统用户权限的归口管理部门,主要负责各系统内用户权限的审批、开通、监控、删除及通知等管理工作。 第五条管理信息系统操作部门 除管理信息系统管理部门外,其他使用管理信息系统的部门,均为管理信息系统的操作部门,使用人员为各岗位操作员。

具体岗位职责如下: (一)负责岗位信息系统权限的申请及使用,并对权限申请后形成的业务结果负责。 (二)负责所使用模块的数据安全。 第六条管理信息系统系统管理员 管理信息系统的系统管理员由质量信息部指派,并报公司管理层领导备案。 系统管理员负责用户帐号管理、用户角色权限分配和维护、各模块运行的安全监管及数据备份,并定期进行管理信息系统安全审计。 第三章用户权限管理 第七条用户权限申请 各部门依据实际工作情况,当需要新增/变更/注销管理信息系统的用户权限时,可由操作员本人或所在部门领导指派的专人,填写《ERP权限新增/变更/注销申请表》(参附件1)。 第八条用户权限审批 《ERP权限新增/变更/注销申请表》由申请人提交,经所在部门领导、分管领导及质量信息部部门领导审批同意后,报送系统管理员。系统管理员根据申请人填写内容并与申请人以及部门领导沟通后,填写申请表中系统管理员之相应内容并存档。 第九条用户权限配置 用户权限审批通过后,系统管理员将在两个工作日内完成权限新增/变更/注销工作,并以电子邮件通知申请人以及部门领导。 第十条用户权限测试 申请人在接到权限开通通知后,须在三个工作日之内完成系统权限测试,如有问题可通过电子邮件(包含问题的文字说明及截图)反馈到系统管理员。系统管理员应及时给予解决,并将处理结果通过电子邮件及时反馈给申请人。 在三个工作日之内无问题反馈的,系统管理员将视此权限设置正确,后续如有问题将按照用户权限申请流程处理。

管理信息系统权限管理制度(定稿)

XXXXXXt限公司 管理信息系统权限管理制度 XXX-XX-XX 第一章总则 第一条目的 为规范公司管理信息系统的权限管理工作,明确不同权限系统用户的管理职责,结合公司实际情况,特制定本管理制度。 第二条定义 (一)管理信息系统:包含已经上线的财务会计、管理会计、供应链、生产制造、CRM (客户关系管理)、决策管理和后续上线的所有管理信息系统模块。 (二)权限:在管理信息系统中用户所能够执行的操作及访问数据的范围和程度。 (三)操作员:上述软件系统使用人员。 第三条适用范围 本制度适用于XXXXXX 有限公司(以下简称XXXX、公司)、XXXXXXX 有限公司、XXXXXX 有限公司、XXXXXXXX 有限公司。 XXXX股份有限公司控、参股的其他公司,应结合本公司实际情况,参照本制度制定相应管理制度,报XXXX质量信息部备案。 第二章职责划分 第四条管理信息系统管理部门 公司的管理信息系统由质量信息部负责管理和维护,同时也是管理信息系统用户权限的归口管理部门,主要负责各系统内用户权限的审批、开通、监控、删除及通知等管理工作。 第五条管理信息系统操作部门 除管理信息系统管理部门外,其他使用管理信息系统的部门,均为管理信息系统的操作部门,使用人员为各岗位操作员。 欢迎下载

具体岗位职责如下: (一)负责岗位信息系统权限的申请及使用,并对权限申请后形成的业务结果负责。 (二)负责所使用模块的数据安全。 第六条管理信息系统系统管理员 管理信息系统的系统管理员由质量信息部指派,并报公司管理层领导备案。 系统管理员负责用户帐号管理、用户角色权限分配和维护、各模块运行的安全监管及数据备份,并定期进行管理信息系统安全审计。 第三章用户权限管理 第七条用户权限申请 各部门依据实际工作情况,当需要新增/变更/注销管理信息系统的用户权限时,可由操作员本人或所在部门领导指派的专人,填写《ERP权限新增/变更/注销申请表》(参附件1)。 第八条用户权限审批 《ERP权限新增/变更/注销申请表》由申请人提交,经所在部门领导、分管领导及质量信息部部门领导审批同意后,报送系统管理员。系统管理员根据申请人填写内容并与申请人以及部门领导沟通后,填写申请表中系统管理员之相应内容并存档。 第九条用户权限配置 用户权限审批通过后,系统管理员将在两个工作日内完成权限新增/变更/注销工作,并以电子邮件通知申请人以及部门领导。 第十条用户权限测试 申请人在接到权限开通通知后,须在三个工作日之内完成系统权限测试,如有问题可通过电子邮件(包含问题的文字说明及截图)反馈到系统管理员。系统管理员应及时给予解决,并将处理结果通过电子邮件及时反馈给申请人。 在三个工作日之内无问题反馈的,系统管理员将视此权限设置正确,后续如有问题将按照用户权限申请流程处理。 第十一条系统权限维护

医院信息系统操作权限分级管理规定

医院信息系统操作权限 分级管理规定 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

德州联合医院 信息系统操作权限分级管理办法 为了加强计算机及信息系统安全及保密管理,避免操作权限失控,并防止一些用户利用非法取得的权限进行不正确的活动,特制定信息系统操作权限分级管理规定,对各用户的信息系统操作进行严格的管理,并按照各用户的身份对用户的访问权限进行严格的控制,保证信息系统的正常运转,确保信息系统程序安全、稳定的运行。 第一条所有服务器、主干交换机及其他系统主要设备由网络技术员负责管理,任何人不得擅自操作网络设备,修改网络参数和服务器的相关设置等。 第二条信息中心非配给各科室的文档上传下载口令,各科室工作人员应予以保护,如因保护不善而造成的不良后果由各科室工作人员承担。 第三条对于主要网络设备和计算机服务器系统,信息技术中心应当正确分配权限,并加严密的口令予以保护,口令应定期修改,任何非系统管理人员严禁使用、扫描或猜测口令。 第四条对于服务器系统和各主要交换设备的配置信息,信息术中心应做好定期备份工作,确保在系统发生故障时能及时恢复,以保障网络的正常运行。 第五条信息中心系统管理维护人员对于服务器系统和主要网络设备的设置、修改应当做好登记、备案工作。同时管理人员还要做好服务器系统和主要网络设备的审核的备份工作。

第六条需要设立WEB服务器、FTP服务器等设施,必须由各应用科室向信息中心提出申请,填写表格,由设立单位负责人签字同意,并经主管院领导审核批准后方可设立,同时应指定专人负责管理。上述站点都要接受信息中心的监督。 第七条对于使用FTP服务器的用户,根据信息中心分配的上下传口令及时更新备份服务器的共享文件。 第八条信息中心管理人员要明确管理职责,不得擅自将自己操作权限转交他人,避免操作权限失控。未经领导批准也不得超越权限操作。

法人授权及内部分级授权管理制度

法人授权及内部分级授权管理制度第一条为适应现代金融企业要求,规范公司管理,使公司内部层层有责、责权对等,充分发挥激励和约束机制,财务公司(以下简称“公司”)实行法人授权及内部分级授权管理制度。 第二条凡涉及公司政策、机构设置、预算及重大投融资等有关的决策权,集中在董事会。在执行过程中,涉及到的日常经营活动的组织权授予总经理。 第三条公司经营活动中的经营审批权限和年度预算内的费用批准权由董事会授权予公司总经理。公司总经理可根据工作需要和分级管理、分级授权的原则,将其部分权限授予其下属,并按此原则逐级下放。 第四条公司实行对费用批准权限与费用支付权限相一致的管理原则,即有权批准动用费用进行经营活动的人,同时具有批准付款的权力。 第五条总经理因公出差或休假期间,可将行政职能授权予公司副总经理,并同时在公司内部网和集团内部网上予以公布。副总经理因公出差或休假期间,其行政职能自动由公司总经理接管。 第六条各部门经理在总经理对其授权范围内,可根据工作需要制定本部门的分级授权标准。

第七条上级授权主管可以根据工作需要重新调整其对下一级的授权标准。 第八条授权标准发布后即成为公司内部制度,必须严格遵照执行。被授权人禁止越权操作。对违反公司管理制度和规定者,公司将采取行政和经济处罚、纪律制裁直至开除。如后果严重,并直接造成重大经济损失,公司有权追究其法律责任。 第九条对董事长的授权: (一)批准公司年度预算方案5%(含)以内的期中调整; (二)批准公司年度信贷计划20%(含)以内的调整; (三)批准公司3000万以上,5000万以下的综合授信类业务; (四)批准公司对外月度、季度稽核报告。 第十条对总经理的授权 (一)签订公司信贷合同; (二)批准公司3000万以下的综合授信类业务; (三)批准公司贷款支付; (四)批准资金账户划转; (五)批准公司费用报销; (六)批准公司费用预支;

系统用户及权限管理制度

航开发系统用户账号及权限管理制度 第一章总则 第一条 航开发系统用户的管理包括系统用户ID的命名;用户ID的主数据的建立;用户ID的增加、修改;用户ID的终止;用户密码的修改;用户ID的锁定和解锁;临时用户的管理;应急用户的管理;用户ID的安全管理等。 第二章管理要求 第二条 航开发系统管理员(以下简称系统管理员)在系统中不得任意增加、修改、删除用户ID,必须根据《系统用户账号申请及权限审批表》和相关领导签字审批才能进行相应操作,并将相关文档存档。 第三条 用户ID的持有人特别是共享的用户ID必须保证用户ID和用户密码的保密和安全,不得对外泄漏,防止非此用户ID的所有者登录系统。 第四条 用户管理员要定期检查系统内用户使用情况,防止非法授权用户恶意登录系统,保证系统的安全。 第五条 用户ID持有人要对其在系统内的行为负责,各部门领导要对本部门用户的行为负责。

第六条 用户ID的命名由系统管理员执行,用户ID命名应遵循用户ID的命名规则,不得随意命名。 第七条 用户ID主数据库的建立应保证准确、完整和统一,在用户ID发生改变时,用户管理员应及时保证主数据库的更新,并做好用户ID变更的归档工作。 第八条 对用户申请表等相关文档各申请部门的用户管理员必须存档,不得遗失。 第九条 公司NC-ERP系统中各部门必须明确一名运维管理人员负责本部门用户管理、权限管理及基础数据维护等相关工作。 第三章增加、修改用户ID的管理第十条 公司NC-ERP系统中增加、修改用户ID应符合下列情况之一: 1、因工作需要新增或修改用户ID; 2、用户ID持有人改变; 3、用户ID封存、冻结、解冻; 4、单位或部门合并、分离、撤消; 5、岗位重新设置; 6、其他需要增加或修改公司NC-ERP系统中用户ID的情况。 第十一条

信息系统操作权限分级管理规定

信息系统操作权限分级管 理规定 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

江苏省扬州五台山医院 信息系统操作权限分级管理规定为了加强我院计算机及信息网络安全及保密管理,避免操作权限失控,并防止一些用户利用非法取得的权限进行不正确的活动,特制定医院网络操作权限分级管理规定,对各用户的上网活动进行严格的管理,并按照各用户的身份对用户的访问权限进行严格的控制,保证网络的的正常运转,确保应用程序安全、稳定的运行。 第一条所有服务器、主干交换机及其他系统主要设备由信息科负责管理,任何人不得擅自操作网络设备,修改网络参数和服务器的相关设置等。 第二条信息科分配给各科室的文档上传下载口令,各科室工作人员应予以保护,如因保护不善而造成的不良后果由各科室工作人员承担。 第三条对于主要网络设备和计算机服务器系统,信息科应当正确分配权限,并加严密的口令予以保护,口令应定期修改,任何非系统管理人员严禁使用、扫描或猜测口令。 第四条对于服务器系统和各主要交换设备的配置信息,信息科应做好定期备份工作,确保在系统发生故障时能及时恢复,以保障网络的正常运行。 第五条信息科系统管理维护人员对于服务器系统和主要网络设备的设置、修改应当做好登记、备案工作。同时管理人员还要做好服务器系统和主要网络设备的审核的备份工作。 第六条信息科管理人员要明确管理职责,不得擅自将自己操作权限转交他人,避免操作权限失控。未经领导批准也不得超越权限操作。

第七条信息科科长负责管理机房服务器管理员密码、路由器密码

手术(介入)资格准入、分级授权管理制度

手术(介入)资格准入、分级授权管理制度 为确保手术(介入)安全和手术(介入)质量,加强各科室与医师的手术、介入诊疗管理,根据有关法律法规,结合本院工作实际,参照有关资料,制定本管理制度。 一、手术(介入)分类: 主要根据手术过程的复杂性和对手术技术的难度要求,把手术分为: ⒈Ⅵ类手术:手术过程复杂,手术技术难度大的各种手术。 ⒉Ⅲ类手术:手术过程较复杂,手术技术有一定难度的各种重大手术。 ⒊Ⅱ类手术:手术过程不复杂,手术技术难度不大的各种中等手术。 ⒋Ⅰ类手术:手术过程简单,手术技术难度低的普通常见小手术。 微创(腔镜)手术根据其技术的复杂性分别列入各类手术中,也可单独分列; 二、手术医师分级: ⒈甲等资质:主任医师或晋升副主任医师临床工作年限≥6年,并有相应的临床工作能力; ⒉乙等资质:副主任医师或晋升主治医师临床工作年限≥6年,并有相应的临床工作能力; ⒊丙等资质:主治医师或高年资住院医师,并有相应的临床工作能力; ⒋丁等资质:取得执业医师资格的住院医师,并有相应的临床工作能力。 三、各级医师手术范围: ⒈甲等资质:具有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类手术资格,并可完成新开展的手术或引进的新手术; ⒉乙等资质:具有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类手术资格,可在上级医师指导下开展Ⅳ类手术,特别优秀者可经科室考核、医教部审核批准可开展新手术或引进新手术。 ⒊丙等资质:具有Ⅰ、Ⅱ类手术资格,可在上级医师指导下开展Ⅲ类手术。 ⒋丁等资质:具有Ⅰ类手术资格,可在上级医师指导下开展Ⅱ类手术。 四、手术医师分级资质的评定: ⒈各科要成立科主任为组长的手术医师资质分级评定小组(名单报医务部备案),具体负责各专科手术医师资质分级评定、考核工作。 ⒉各科根据各科工作实际,参照有关资料,制定手术分级目录(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级)和各级资质医师准入基本要求报医务部,经医院医疗质量评审专家委员会核审后公布执行,手术分级目录可根据学科发展,不断补充完善和修订。 ⒊丁等、丙等资质资格评审工作由科室负责,报医务部审核、备案、公布后生效;乙等、甲等资质资格评审工作由科室资质分级评定小组和医院手术权限管理委员会专家组二级评审,分管院长审批,医务部公布后生效,申报评定流程如下:

医院信息系统操作权限分级管理办法

医院信息系统操作权限分级管理办法德州联合医院 信息系统操作权限分级管理办法 为了加强计算机及信息系统安全及保密管理~避免操作权限失控,并防止一些用户利用非法取得的权限进行不正确的活动~特制定信息系统操作权限分级管理规定~对各用户的信息系统操作进行严格的管理~并按照各用户的身份对用户的访问权限进行严格的控制~保证信息系统的正常运转~确保信息系统程序安全、稳定的运行。 第一条所有服务器、主干交换机及其他系统主要设备由网络技术员负责管理~任何人不得擅自操作网络设备~修改网络参数和服务器的相关设置等。 第二条信息中心非配给各科室的文档上传下载口令~各科室工作人员应予以保护~如因保护不善而造成的不良后果由各科室工作人员承担。 第三条对于主要网络设备和计算机服务器系统~信息技术中心应当正确分配权限~并加严密的口令予以保护~口令应定期修改~任何非系统管理人员严禁使用、扫描或猜测口令。 第四条对于服务器系统和各主要交换设备的配置信息~信息术中心应做好定期备份工作~确保在系统发生故障时能及时恢复~以保障网络的正常运行。 第五条信息中心系统管理维护人员对于服务器系统和主要网络设备的设置、修改应当做好登记、备案工作。同时管理人员还要做好服务器系统和主要网络设备的审核的备份工作。 第六条需要设立WEB服务器、FTP服务器等设施~必须由各应用科室向信息中心提出申请~填写表格~由设立单位负责人签字同意~并经主管院领导审核批准后方可设立~同时应指定专人负责管理。上述站点都要接受信息中心的监督。

第七条对于使用FTP服务器的用户~根据信息中心分配的上下传口令及时更新备份服务器的共享文件。 第八条信息中心管理人员要明确管理职责~不得擅自将自己操作权限转交他人~避免操作权限失控。未经领导批准也不得超越权限操作。

医院手术分级授权管理制度汇编

平鲁区中医医院 手术分级授权管理制度 一、为了确保手术及高风险有创操作的安全和质量加强我院各级医师手术及有创操作管理;根据《医疗机构手术及有创操作分级准入管理暂行办法》,结合我院实际,特制定本制度。 二、手术分级:手术及有创操作系指各类开放性手术、腔镜手术及介入治疗(以下统称手术)。依据其技术难度、复杂性和风险度将手术分为四级: (一)甲级手术:技术难度大、手术过程复杂、风险度大的各种手术,新开展的手术及各级科研项目。 (二)乙级手术:技术难度较大、手术过程较复杂、风险度较大的各种手术。 (三)丙级手术:技术难度一般、手术过程不复杂、风险度中等的各种手术。 (四)丁级手术:技术难度较低、手术过程简单、风险度较小的各种手术。 三、各级医师手术权限: (一)低年资住院医师(取得相应资格,从事住院医师临床专业岗位三年以内):在上级医师的临场指导下可开展丁级手术。 (二)高年资住院医师(取得相应资格,从事住院医师临床专业岗位

三年以上):在熟练掌握丁级手术的基础上,在上级医师的临场指导下可逐步开展丙级手术。 (三)低年资主治医师(取得相应资格,从事主治医师临床专业岗位三年以内):在熟练掌握丙级手术的基础上,在上级医师的临场指导下可逐步开展乙级手术。 (四)高年资主治医师(取得相应资格,从事主治医师临床专业岗位三年以上)在开展乙级手术的基础上,在上级医师的临场指导下可逐步开展部分甲级手术。 (五)低年资副主任医师(取得相应资格,从事副主任医师临床专业岗位三年以内):在熟练掌握乙级手术的基础上,在上级医师的临场指导下可开展甲级手术。 (六)高年资副主任医师及主任医师:可开展甲级手术,并根据实际情况开展新技术、新项目手术及科研项目手术。 (七)新调入聘任的各级医师独立开展手术前应有高一级的医师带教考核后参照上述原则核定权限。 (八)进修医师由科室根据其职称和实际能力经考核后参照上述原则确定手术权限并报医务科批准执行。 (九)邀请外院专家会诊手术,或本院医师应邀到外院会诊手术根据卫生部《医师外出会诊暂行规定》执行。资格准入手术:除符合上述

信息系统用户和权限管理制度

系统用户和权限管理制度 第一章总则 第一条为加强系统用户账号和权限的规范化管理,确保各信息系统安全、有序、稳定运行,防范应用风险,特制定本制度。 第二条本制度适用于管理的、基于角色控制和方法设计的各型信息系统,以及以用户口令方式登录的客户端。 第三条系统用户、角色、权限的划分和制定,以人力资源部对部门职能定位和各业务部门内部分工为依据。 第四条协同办公系统用户和权限管理由场办公室负责,其他业务系统的用户和权限管理由各业务部门具体负责。所有信息系统须指定系统管理员负责用户和权限管理的具体操作。 第五条信息系统用户和权限管理的基本原则是: (一)用户、权限和口令设置由系统管理员全面负责。 (二)用户、权限和口令管理必须按照要求进行分配管理。 (三)用户、权限和口令管理采用实名制管理模式。 (四)严禁杜绝一人多账号登记注册。 第二章管理职责 第七条系统管理员职责 创建各类申请用户、用户有效性管理、为用户分配经授权批准使用的业务系统、为用户授权和操作培训和技术指导。 第八条用户职责 用户须严格管理自己用户名和口令,遵守保密性原则,除获得授权或另有规定外,不能将收集的个人信息向任何第三方泄露或公开。系统内所有用户信息均必须采用真实信息,即实名制登记。 第三章用户管理 第十条用户申请和创建 (一)申请人填写基本情况,提交本部门负责人; (二)部门负责人确认申请业务用户的身份权限,并在《用户账号申请和变更表》确认。

(三)经由部门经理进行审批后,由系统管理员创建用户或者变更权限。 (四)系统管理员将创建的用户名、口令告知申请人本人,并要求申请人及时变更口令; (五)系统管理员将《用户账号申请和变更表》存档管理。 第十一条用户变更和停用 (一)人力资源部主管确认此业务用户角色权限或变更原因。 (二)执行部门主管确认此业务用户角色权限或变更原因。 (三)系统管理员变更 系统管理员变更,应及时向上级系统管理员报告,并核对其账户信息、密码以及当时系统中的各类用户信息及文档,核查无误后方可进行工作交接。新任系统管理员应及时变更账户信息及密码。 (四)业务管理员变更 业务变更应及时向本级管理或上级业务管理报告,上级业务管理和系统管理员及时变更业务管理信息。 (五)用户注销 用户因工作岗位变动,调动、离职等原因导致使用权限发生变化或需要注销其分配账号时,应填写《用户账号申请和变更表》,按照用户账号停用的相关流程办理,由系统管理员对其权限进行注销。 第四章安全管理 第十二条使用各信息系统应严格执行国家有关法律、法规,遵守公司的规章制度,确保国家秘密和企业利益安全。 第十三条口令管理 (一)系统管理员创建用户时,应为其分配独立的初始密码,并单独告知申请人。 (二)用户在初次使用系统时,应立即更改初始密码。 (三)用户应定期变更登陆密码。 (四)用户不得将账户、密码泄露给他人。 第十四条帐号审计 账号审计工作由信息系统管理部门的负责人或者主管进行审计,并应定期向其领导进行汇报,由场信息系统管理部门负责人定期和不定期检查。 第十五条应急管理 (一)用户及业务管理员账户信息泄露遗失 用户及业务管理员账户信息泄露遗失时,.应在24小时内通知本级系统管理员。本级系统管理员在查明情况前,应暂停该用户的使用权限,并同时对该账户所报数据进行核查,待确认没有造成对报告数据的破坏后,通过修改密码,恢复该账户的报告权限。

权限分级管理完整版

权限分级管理 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

人民医院 权限分级管理规定 为做好医院信息管理系统数据的安全管理,充分保护医院数据,保护病人的隐私等,避免操作权限失控,并防止一些用户利用取得的权限进行不正确的操作,特制定医院信息管理系统权限管理规定,对各科室工作人员操作医院信息管理系统进行严格的管理,并按照各用户的身份对用户的访问权限进行严格的控制,保证我院信息管理系统的正常运转,特制定本管理规定。 一、总则 用户帐号: 登录医院信息系统需要有用户帐号,相当于身份标识,用户帐号采用人员姓名的缩写,规则如下: (1)采用姓名的的拼音首字母。 如果在同一单位内出现用户帐号重名的情况,出现的第一个重名的情况在用户帐号后面增加一个字母“1”;出现第二个重名的用户帐号,在重名的用户帐号后面增加一个字母“2”;如此类推。 密码: 为保护信息安全而对用户帐号进行验证的唯一口令。 权限: 指在信息系统中某一用户的访问级别和权利,包括所能够执行的操作及所能访问的数据。 二、职责与分工 职能部门: (1)权限所有部门:负责某一个模块的权限管理和该模块的数据安全;

a.财务处负责财务系统、物价管理、药品耗材盘点、部分资产系统权限(含总务科、设备科仓库); b.护理部负责病区护士管理系统权限; c.医务科负责医生工作站管理系统、电子病历系统、质控管理系统、病案管理系统的权限; d.医保科负责医保收费、审核、审批权限; e.药剂科负责药品入出库管理、药品发药权限; (2)负责指定一个部门权限负责人(建议为科室负责人),对涉及本部门负责权限的新增,变更,注销进行签字审批; (3)本部门人员申请本部门负责权限,需要部门权限负责人签批,签批后由系统管理员设置; 单位权限负责人 (1)负责签批部门间的权限的授予; (2)负责对信息系统用户帐号及密码安全进行不定期抽查; 系统管理员 (1)负责根据《信息系统用户新增\变更\注销申请表》在系统中设置用户权限; (2)负责维护本单位用户和权限清单; (3)遵守职业道德,接受部门权限负责人和单位权限负责人的抽查。 三、用户帐号及密码管理 3.1密码设置及更改: (1)第一次登录HIS系统时,用户必须改变事先由管理员分配的密码; (2)为避免帐号被盗用,密码长度不小于六位,建议数字与字母结合使用; (3)每30天或更短时间内需要重新设定密码; (4) 对于用户忘记密码的情况,需要按照新用户申请流程处理。

分级授权管理制度

分级授权管理制度 为完善管理结构,强化对各部门的统一管理,达到集中决策与适当分权的合理平衡,满足管理需要,根据章程、相关规章制度,制定本管理办法。 第一条本办法所称的授权,是指校领导之间的管理权限授权,以及由领导向各部门授权,各部门负责人代表其部门接受授权,各部门必须在授权范围内依法进行管理活动。 第二条各部门行使授权权限时,必须接受统一领导,遵守各项规章制度。 第三条遵照民主集中、依法治校、科学治校三大原则进行管理,实行负责制。 第四条各管理事务、“三重一大”事务决策权集中在领导班子、党委。领导班子、党委根据工作需要、分级管理、分级授权原则,对各业务部门进行基本授权、确定分级授权标准等。 第五条根据相关干部管理规定、管理工作需要,领导因公(私)外出离岗期间,其行政事务管理权限可授权予一名领导班子成员,授权文件需盖公章后报备教育局办公室,授权时限从外出离岗开始至回岗上班结束。 第六条授权分为基本授权及特别授权两个类别: 1.基本授权是指对各部门基本业务、财务管理及人事管理的授权,

经基本授权产生被授权部门的基本权限。 2.特别授权是指对超出基本授权范围的某一特定事项或某项特殊业务的临时性授权。 领导班子根据学校管理工作需要向各部门进行基本授权,除对该部门授权管理规定有特殊规定,接受基本授权的部门不得转授权。领导班子成员间根据实际工作情况及需要,如因公外出等情况,可对在岗领导班子成员进行特别授权。 第七条授权基本形式 1.基本授权:由领导班子代表学校发布各部门工作职责,被授权人为各部门负责人。 2.部门特别授权:由领导班子、党委会议议定,办公室发布通知,被授权人为特定部门负责人。 3.专项事务授权: 由领导班子、党委会议议定,被授权人为特定人员。 第八条基本授权的范围 基本授权须经领导班子、党委会议审议通过。对各部门的基本授权应与各部门的定岗定编相一致。办公室制订明确部门职责及岗位职责,作为对该部门基本授权依据。 1.人事授权具体内容包括: (1)部门人员管理制度制订 (2)部门人员考评、奖惩

企业级应用系统权限管理办法

企业级应用系统权限管理办法(暂行) 一、目的 为加强企业级应用系统权限管理,保证公司应用系统所涉及各类信息安全,不因系统权限设置发生信息泄密事故,特制定本管理办法。 二、适用范围 本办法适用于公司上线的企业级应用系统。 三、权限设置原则 (一)公司各应用系统权限设置分为“功能权限”和“数据权限”。功能权限指应用系统中为完成某项业务所开发的系统功能,“数据权限”指使用某项功能时可获取的数据范围。 (二)功能权限原则上授予各工作岗位,按照岗位从事的业务范围和职责授予该岗位相应的功能权限,处于该工作岗位的员工自动获得该岗位的功能权限;公司总经理、信息化领导小组组长的功能权限为系统中所有查询、统计类权限;各业务主分管领导功能权限为所主分管各业务部门所拥有的查询、统计类权限合集。 (三)数据权限设置分主分管领导、系统管理员、总部部门、项目经理部分别设置。一般情况下,总经理、信息化领导小组组长、系统管理员数据权限为系统所有数据;主分管领导数据权限为所主分管各业务部门数据权限合集;总部部门数据权限为相应系统功能中所有数据;项目数据权限为本项目数据。 (四)企业级应用系统上线时,应同时完成系统权限分配表的签发工作,系统权限设置以权限分配表为依据。 四、岗位人员设置 (一)应用系统中各岗位人员设置,公司有明确规定的,按照公司规定设置。 (二)应用系统中各岗位人员设置,公司无明确规定的,由各单位申报名单,按申报名单设置。 五、权限管理职责 (一)信息化领导小组组长是信息化系统权限管理最高领导,全面负责信息化系统权限管理工作,负责信息化系统权限分配表的批准、签发。 (二)信息管理室作为企业级信息化系统权限管理的牵头部门,负责指定各应用系统系统管理员;负责制定权限分配表,并根据公司管理需要、系统功能调整、扩充对权限分配表进行变更维护;依据权限分配表对系统中各种权限进行检查,保证系统中权限设定符合权限分配表的要求。

操作权限管理制度

操作权限管理制度 权限指在计算机系统中某一用户的访问级别和权利,包括所能够执行的操作及所能访问的数据。为了更好的明确责任及操作权限,避免由于操作权限不明确而造成的损失,特制定本制度。 一、权限管理职责 1.计算机专责员要建立本单位的操作权限用户清单和权限列表。 2.计算机操作权限分级: 1)A级权限:计算机的系统操作、数据上传下载、程序变更等高级操作,由各单位主管领导进行审批。 2)B级权限:计算机数据的查看、监控,由各单位计算机专责员进行审批。 3.只有经审批拥有A级、B级权限的人员,方可对计算机进行相应权限的操作或数据查看,不可越级操作,如因权限不明,造成损失的,要追究权限人及审批人的责任。 4.拥有相应操作权限的工作人员,要对所使用的账户信息负责,不得随意将账户交给或借予他人使用,如因紧急情况需将账户信息交由他人使用的,要报由专责员现场进行监督,使用后权限人要及时更改账户信息,避免造成不必要的损失,因账户信息外流而造成损失的,

要追究权限人及审批人的责任。 二、用户新增\变更\注销管理流程 1.权限新增\变更流程 1)由用户本人提出申请,填写《权限新增\变更\注销申请表》(见附表1)。 2)申请人所属单位计算机专责员核准,确认权限级别,A级权限需报单位主管领导审批,并加盖公章。 2.权限注销流程 工作人员由于工作变动、调动或离职等原因需要对工作人员的访问权限进行修改或注销时: 1)填写《权限申请/变更/注销审批表》,由单位计算机专责员 2)专责员根据《权限申请/变更/注销审批表》进行用户的注销,维护操作权限用户清单和权限列表; 3)非正常离职的工作人员,专责员要及时注销该员工的账户权限。 3.审批后的权限有效期限默认为一年,期满后要重新进行申请。专责员及时清理到期未申请的账户。 附录: 附表1:《权限申请/变更/注销审批表》

分级授权管理制度.doc

分级授权管理制度1 海口市公共交通总公司--财务管理制度货币资金分级授权审批制度 第1章总则 第1条为规范资金支付审批程序,明确审批权限,有效控制公司成本费用及资金风险,保障各项经营活动高效、有序地进行,特制定本制度。 第2条公司所有的支出依照已批准的预算及审批程序核准后支付。 第3条公司对资金的支付实行分级授权批准制度。 第4条本制度所称的货币资金是指公司在资金运作过程中停留在货币阶段的那一部分资金,是以货币形态存在的资产,包括现金、银行存款和其他货币资金。 第5条本制度适用于公司各职能部门。 第2章货币资金管理的原则与依据 第6条为加强公司对货币资金的管理,本公司实行资金分级授权审批制度。 1.公司根据实际情况,制定年度资金预算,对公司的资金管理工作起指导性作用。 2.公司根据年度资金预算和月度工作计划,编制月度资金预算,作为公司月度资金管理的指令性标准。 第7条公司财务部设资金管理岗,负责收集各部门的月度资金收支计划,

编制公司的月度资金预算,并提交公司月度工作会议讨论批准。 第8条批准后的月度资金预算是公司下月资金使用的准则,必须严格遵守。预算外资金的使用由使用部门申请,分管领导与财务总监审核,总经理、董事长共同批准后,财务部方可办理。 第3章资金支付的程序规定 第9条公司各职能部门应按照规定的程序办理货币资金支付业务。 1.支付申请。各职能部门或个人用款时,应提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并应随附有效经济合同或相关证明。 2.支付审批。审批人应当根据货币资金授权批准权限的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。对不符合规定的货币资金支付申请,审批人应当拒绝批准。 3.支付复核。财务部复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核货币资金支付申请的批准程序是否正确、手续及相关单证是否齐备、金额计算是否准确、支付方式是否妥当等。复核无误后,交由出纳人员办理支付手续。 4.办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记现金和银行存款日记账册。 第4章货币资金支付申请的授权审批规定第10条公司资金支出申请的审批权限类别。 1.审核:指有关管理部门及职能部门主要负责人对该项开支的合理性提出

公司信息化系统用户权限管理制度

公司信息化系统用户权限管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司信息化系统的权限管理工作,明确系统用户权限的管理职责,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条相关名词解释 信息化系统:公司ERP系统,炼钢生产管控系统、报表系统、在线质量判定系统、物资计量网、调度日报系统、能力计划系统、物资计量系统、热轧自动仓储、冷轧自动仓储、一卡通、OA、内网、文档管理、IT运行管理等系统。 权限:在信息化系统中用户所能够执行的操作及访问的数据。 第三条本制度的适用范围为公司各单位,其中派驻站、ERP权限变更按照其归属部门流程提报。 第二章职责分工 第四条运营改善部作为信息化系统用户权限的归口 管理部门,主要负责各系统内用户权限的命名、审批、上报、配置、监控、删除、通知和培训等管理工作。负责《公司信息化系统用户权限管理制度》的修订、培训、实施、检查。 第五条各相关部室和作业部负责指定本单位权限管理员和权限审批者参与权限管理工作,权限管理员负责本单位信息系统权限的收集、申请、下发、测试、反馈;权限审

批者负责本单位申请的系统权限进行审批把关,并对权限申请后形成的业务结果负责。 第六条系统用户负责本人权限测试、保管工作;负责权限密码泄密后的上报和密码更换工作;负责依据本人权限进行相应系统操作。 第三章系统用户权限管理 第七条用户权限的申请 业务部门根据实际业务,需要新建(变更)信息化系统用户的权限,由本部门权限管理员在公司IT运行管理系统中填报权限新增(变更)申请。 第八条用户权限的审批 信息系统用户权限新增(变更)申请在公司IT运行管理系统中由申请单位权限审批者进行审批。 第九条用户权限的系统实现 经公司IT运行管理系统申请的系统权限,由运营改善部权限管理员于收到权限申请后一个工作日内完成权限审批、配置、变更工作,对于审批通过的ERP权限申请,由运营改善部按照《R/3系统用户申请表》、《用户权限变更申请表》要求完成上报工作。 第十条用户权限的系统测试 申请单位权限管理员在接到权限配置完成的信息后,应及时通知相关用户,在两个工作日之内完成系统权限测试,存在问题的由权限管理员反馈运营改善部。申请单位权限管

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