采购情况表题目要求

Excel 2010高级应用操作题

打开素材库中的“采购情况表.xlsx”文件，按下面的操作要求进行操作，并把操作结果存盘。

注意：在做题时，不得将数据表进行随意更改。

操作要求

（1）在Sheet5中设定A列中不能输入重复的数值。

（2）在Sheet1中，使用条件格式将“瓦数”列中数据小于100的单元格中字体颜色设置为红色、加粗显示。

（3）使用数组公式，计算Sheet1“采购情况表”中的每种产品的采购总额，将结果保存到表中的“采购总额”列中。

* 计算方法：采购总额＝单价 * 每盒数量 * 采购盒数。

（4）根据Sheet1中的“采购情况表”，使用数据库函数及已设置的条件区域，计算以下情况的结果。

* 计算：商标为上海，瓦数小于100的白炽灯的平均单价，并将结果填入Sheet1的G25单元格中，保留小数2位。

* 计算：产品为白炽灯，其瓦数大于等于80且小于等于100的品种数，并将结果填入Sheet1的G26单元格中。

（5）某公司对各个部门员工吸烟情况进行统计，作为人力资源搭配的一个数据依据。对于调查对象，只能回答Y（吸烟）或者N（不吸烟）。根据调查情况，制作出Sheet2中的“吸烟情况调查表”。使用函数，统计符合以下条件的数值。

* 统计未登记的部门个数，将结果保存在B14单元格中。

* 统计在登记的部门中，吸烟的部门个数，将结果保存在B15单元格中。

（6）使用函数，对Sheet2中的B21单元格中的内容进行判断，判断其是否为文本，如果是，单元格填充为“TRUE”；如果不是，单元格填充为“FALSE”，并将结果保存在Sheet2中的B22单元格当中。

（7）将Sheet1中的“采购情况表”复制到Sheet3中，对Sheet3进行高级筛选。

①要求：

* 筛选条件：“产品为白炽灯，商标为上海”。

* 将结果保存在Sheet3中。

②注意：

* 无须考虑是否删除或移动筛选条件。

* 复制过程中，将标题项“采购情况表”连同数据一同复制。

* 复制数据表后，粘贴时，数据表必须顶格放置。

（8）根据Sheet1中的“采购情况表”，在Sheet4中创建一张数据透视表。要求：* 显示不同商标的不同产品的采购数量。

* 行区域设置为“产品”。

* 列区域设置为“商标”。

* 数据区域为“采购盒数”。

* 求和项为“采购盒数”。

采购合同执行情况

采购合同执行情况 篇一：表 表 本文档共制作套, 其中部套, 文档管理室套, 文档管理部套, 文档管理 一.附件清单(详细名称及所附页数) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 篇二：表 表 : 本文档共制作套, 其中部套, 文档管理室套, 文档管理部套, 文档管理 一.附件清单(详细名称及所附页数) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 四.实际执行情况 第二批收/发货: 第三批收/发货: 篇三：采购合同执行管理规定 目的： 为了进一步严格合同执行力，加强供应商管理，控制采购成本，特制定采购合同执行管理规定。

适用范围： 本规定内部定适用于公司采购流程所涉及到的相关部门，外部适用于供应商管理。 定义：无 权责： 采购部负责本办法的制定、修改及解释 总经理负责本规定的核准 相关部门依本规定严格执行，并根据执行情况依规定处理 内容： 规范合同条款，并严格按照合同条款执行，执行情况依合同条款处理。 合同中应明确规定采购数量、规格型号、单价、数量、税率、提货方式、出厂 检验报告等必要项目。 采购数量规定 原则上采购数量严格按照合同数量执行。 小包装辅料方面，具体执行依采购量大小，允许有少量正负偏差的情况。 偏差数直接写在合同条款里，结算时按实际入库数量结算。 对于以过磅结算的直接生产辅料，以我司过磅数量为货

款结算标准。财务 部需提供地磅过磅单给采购部，到货入库时,对于整包或整桶的生产辅料,储运部仓库部门需将入库包数或桶数以及入库吨数一起提供给采购部,包数或桶数作为采购数量控制依据，吨数作为与供应商结算时的依据。 采购到货日期规定 严格按照合同规定的到货日期执行，不按规定执行的依合同条款给予惩 罚。由于实际执行变更等原因，以不影响工厂运转为前提合理安排。 因下述不可抗力造成到货延期等情况除外：并在合同结算时注明。 天气原因（雨/台风/等） 我方原因（仓容/要求推迟到货/生产安排等情况） 退换货等原因造成的到货推迟 其他不可预见或不可抗力等原因 在不影响工厂运转的前提下，采购部有权要求供应商在不能按规定执行时 要提前与我司沟通，采购部要知会相关部门，在合同结算时注明。 不合格品处理规定 原则上不

施工企业项目采购材料分类表.docx

附表 8 土建类主材装饰类主材安装类主材消防类设备人防类设备给排水设备电器类设备智能类设备内装饰主材市政类主材设备类主材 XXXXX公司项目采购材料分类表 大宗物资 商品砼、商品砂浆、钢材（螺纹钢、光圆钢、型钢）、水泥、砂、石、塘渣、砌筑材料（混凝土砖、烧结砖、蒸压砂加气块）、模板、方木、防水材料（卷材、涂料）、瓦片、保温材料、烟道、抗裂网片、界面剂、砂桨、 铝合金门窗、外墙涂料（抗碱）、外墙花岗岩、阳台露台栏杆、空调栏杆、空调百叶、 挤塑泡沫板 4CM、钢化雨篷。 桥架、配电柜、配电箱（含断路器）、等电位箱、水表箱、应急灯、灯具、电线、电缆、 开关、插座、 PVC电工管材、 KBG管材、 PP-R 给水管、 UPVC排水管、镀锌钢管、钢塑管、阀门、球墨铸铁管、波纹管、地漏 喷淋泵、消防箱等器材、分机、分管 人防门 供水设备（不锈钢水箱）排污泵 变压器（ 500kv ）、控制柜、照明电器箱（户内）、等电位箱、智能箱 门禁对讲分机、门禁对讲主机、闭路监控系统及周界反射、电子巡更、自动道闸、室外 综合布线、背景音乐、家庭安防。 户进防盗门、内墙涂料（乳胶漆）楼梯栏杆、楼梯花岗岩、防火卷帘门、单元门、烟道、 防霉涂料、防水卷材、防水涂料。 水泥、砂、石、塘渣、砌筑材料、商品沥青、抗裂格栅、二灰、石材、饰面砖、窨井盖、 沟盖板、管材 动力配电箱、电表箱、水泵、不锈钢水箱、电梯、高低压配电设备

专业分包劳务分包大型机械 零星材料办公用品小型机械临设 板房、土方、运输、桩基础、压密注浆、基坑喷锚及监测、脚手架及立面围护、幕墙（石材、玻璃）、栏杆、百叶、扶手、防火卷帘、风机、消防、空调、 凿桩、防水、泥工、木工、钢筋、粉刷、植筋、油漆、镶贴、细木、 塔吊、施工电梯、物料提升机、钢筋机械、挖土机、装载车、搅拌站 其他物资 安全帽等劳保防护用品、汽柴油、石灰、圆木、薄钢板、止水螺杆、钢丝网片、网格布、 防锈漆、胶水及腻子、隔音棉、密封胶、 家具、电脑（打印机）、文具、日常用品、厨卫用品 排水泵、运输车、搅拌机械、木工机械、电转、辅助机械工具 防护棚、围墙、文明施工设施 注：项目采购材料无工程量清单确定主要材料和零星材料时，参考本表分类。其他物资一般是指用量很小，没有规律的零星用料。也可写意为单次用量小，总价在 3 万元以下的采购。

大宗材料采购方案

建筑材料采购方案 壹、材料实行分类管理 一、按采购材料的重要程度分为重要材料（A类）、一般材料（B类）、辅 助材料（C类）三类。 ⑴A类材料，即关键的少数材料。主要包括：钢材、木材、水泥、砂石、预 拌砼、砌块、焊接材料、砼外加剂等。 ⑵B类材料,属一般性材料。主要包括：墙地砖、石材、涂料、电器开关、 模板、电线电缆、配电箱、架管、扣件、安全防护用品、危险化学品等。 ⑶C类材料，属次要的多数材料。主要包括：五金、化工、日用杂品、工具、 低值易耗品等。 二、按同一品种材料数量分为大宗材料和零星材料两类。 ⑴大宗材料：指采购量大、单位价值高、占工程成本较大的材料，主要包括A类和部分B类材料。 ⑵零星材料：指大宗材料以外的材料，主要包括C类和部分B类材料。 贰、供方选择评价 一、为确保供方提供的材料满足设计、顾客、合同、质量和环境安全的要求，应对供方进行选择评价。 二、采购A、B类材料必须对供方进行评价，C类材料可不进行供方评价，由项目部比选确定。 三、根据对工程质量及环境安全要求的影响程度，分别对A、B类材料供方进行打分评价。达到70分（含70分）以上为合格供方，70分以下为不合格供方。 四、评价内容主要包括供方的营业执照、税务登记证、生产资质、产品质量和环境安全保证能力、供货能力、服务和价格能否满足需要等。由项目部负责调查并填报《供方调查表》，物供部组织评价并填写《供方评价表》，报公司总经理审批。 五、物供部将合格供方信息编列《合格供方名单》，报总经理批准后发布实施，作为公司工程材料采购选择供方的依据。

六、物供部集中管理材料供方档案，且每年度组织对材料供方进行一次复审，复审内容主要是供方供应材料的质量、环境安全、价格、售后服务及供货业绩等。根据复审结果把不合格供方剔除后,将合格续用及新增合格供方编列新一期《合格供方名单》。 叄、采购权限 一、公司直管项目部实行限价采购，分别对所属项目实行集中或限价采购。 二、大宗材料实行招标采购，其实施办法详见公司《大宗材料采购招标管理办法》。 三、零星材料项目部可自行采购。其中单项采购在10万元以上的实行采购询价审批制，由项目部邀请三家以上供方报价进行比选,填制《询价采购审批表》并附供方书面报价单、联系人姓名及电话号码等信息，报物供部和监审部审核、公司分管领导批准。 四、辽宁、抚顺项目按月发布一期《材料市场信息价》作为采购最高限价，公开商家信息，监督采购行为。 五、采购人员应按批准的采购计划（或合同），保质、保量、及时、低价完成采购任务。 六、采购人员应遵循“三比一算”的采购原则，做好市场调查和预测工作，询价分析及时、准确、全面，报采购主管批准后方可实施采购。 七、A、B类材料供方应在公司《合格供方名单》中选择，C类材料供方在合法经销商处采购。 肆、运输管理 材料应选择合理的运输方式，以较短的里程、较低的费用、较短的时间、安全的措施、文明的装卸完成材料在空间的转移。 一、现场验收 二、进场材料必须严格按照供需双方在合同中约定的内容，按国家或地方(行业)验收规范进行质量、数量、环保、职业健康安全卫生等方面的标准验收和复验。 三、材料验收依据： ⑴材料计划、订货合同及合同约定条件； ⑵经双方确认封存的样品或样本； ⑶材质证明和抽样复验合格证明； 四、材料验收的方式方法： ⑴采购人员必须采购经评定合格的产品； ⑵验收人员必须按验收标准进行验收； ⑶总包单位、业主代表、监理单位、供应单位、使用单位必须联合把关，共同验收； ⑷使用人员必须按标准进行领料验收；

采购合同执行管理规定

1.0目的： 为了进一步严格合同执行力，加强供应商管理，控制采购成本，特制定采购合同执行管理规定。 2.0 适用范围： 本规定内部定适用于公司采购流程所涉及到的相关部门，外部适用于供应商管理。 3.0定义：无 4.0权责： 4.1 采购部负责本办法的制定、修改及解释 4.2 总经理负责本规定的核准 4.3 相关部门依本规定严格执行，并根据执行情况依规定处理 5.0内容： 5.1规范合同条款，并严格按照合同条款执行，执行情况依合同条款处理。 5.2合同中应明确规定采购数量、规格型号、单价、数量、税率、提货方式、出厂 检验报告等必要项目。 5.3 采购数量规定 5.3.1 原则上采购数量严格按照合同数量执行。 5.3.2小包装辅料方面，具体执行依采购量大小，允许有少量正负偏差的情况， 偏差数直接写在合同条款里，结算时按实际入库数量结算。 5.3.2对于以过磅结算的直接生产辅料，以我司过磅数量为货款结算标准。财务 部需提供地磅过磅单给采购部，到货入库时,对于整包或整桶的生产辅料, 储运部仓库部门需将入库包数或桶数以及入库吨数一起提供给采购部,包 数或桶数作为采购数量控制依据，吨数作为与供应商结算时的依据。 5.4 采购到货日期规定 5.4.1 严格按照合同规定的到货日期执行，不按规定执行的依合同条款给予惩 罚。由于实际执行变更等原因，以不影响工厂运转为前提合理安排。 5.4.2 因下述不可抗力造成到货延期等情况除外：并在合同结算时注明。 5.4.2.1 天气原因（雨/台风/等） 5.4.2.2 我方原因（仓容/要求推迟到货/生产安排等情况） 5.4.2.3 退换货等原因造成的到货推迟

工程材料采购方案

杜库项目主材采购方案 一目的 为进一步加强材料的计划管理，监督和控制不必要的开支，确保采购材料符合施工要求，促进材料与资金的合理周转，规范材料采购作业程序，特制定本办法。 二适用范围 本办法适用于公司承接的工程项目所需材料的采购工作。 1、管理职责 1）公司采购部负责： A.进行市场调查，搜集供应信息与资料，拟订与更新合格供应商名录并组织对供应商按ISO9000体系进行考察、评估、材料招标等工作； B.根据《材料计划》拟订《采购计划》，提供材料样品并签订材料《订货合同》； C.追踪与监控采购计划与材料订货合同的实施； 2）公司项目部负责： A.提供符合工程需要的材料计划与项目的供货清单； B.组织对甲方的选样与封样； C.按采购计划与订货合同组织材料进场，并对进场材料进行检验； D.提供评估供应商供货的信息资料，并参与对供应商的考察与评估；

E.拟订材料用款计划并组织对供应商的付款与清场退货。 3）公司财务部负责： A.按合同约定及到货情况支付材料款； B.每月对材料库进行盘点，指导库管工作，监控帐、实、卡相符状况； 2、采购程序 1）采购准备阶段 由采购部搜集各种材料的信息，并根据信息进行分类，建立与丰富《材料信息库》；每类材料至少要求三家符合我方要求的源头供应商填写《供应商调查表》并提供如下资料：A供应商营业执照； B资质证明； C税务登记证； D ISO9000质量体系认证书（如供应商已通过ISO9000质量体系认证）； E企业简介（包含：企业性质、规模、公司业绩、产品介绍等内容）； F材料三证（产品安全资质证书、生产许可证、产品合格证）； G质量标准（产品检测报告）样品图或照片； 对公司符合以上条件者，可列为合格供方，并记录于《合格供方名录》上；公司所采购的材料必须选自《合格供方名录》中的供应商。 2）投标阶段： A. 部组织投标，根据设计图纸与甲方要求，确定材料清单，并于收到投标文件后两日内向采购部提供甲方招标文件明确要求的大宗主材的《材料清单》并随附全套招标文件与图纸； B.采购部根据《材料清单》进行市场调查（或检阅供应商档案资料），联系材料供应商，准备投标样品与供应商资料、材料样品资料（文字说明、照片），并于开标三日前准备完毕； C.采购部每次材料样品与资料分类归档，归入《材料信息库》；

原料采购验收记录表

原料采购验收记录表 时间原料名称数量单价合计质量情况采购人验收人验收意见

物业安保培训方案 为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。 一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。 其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。 二．培训的及要求培训目的 1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都 应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够 运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 1）保安理论培训 通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2）消防知识及消防器材的使用 通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。 3) 法律常识及职业道德教育 通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。 4) 工作技能培训

采购合同执行情况表

采购合同执行情况表 采购合同执行情况表合同编号: 合同对方: 签约时间/地点: 本公司签约人: 执行经办人: 本合同部门分管领导: 合同类型: 购 / 销 / 其它合同金额: 合同有效期: 合同终结时间: 合同商品名称及规格型号、数量: 合 同签署的理由: 本表包括: 一. 附件清单共页, 一式份 二. 合同基本情况共页, 一式份 三. 合同更改情况共页, 一式份四. 实际 执行情况共页, 一式份五. 违约情况共页, 一式份六. 结算情况共页, 一式份七. 终结/遗留问题处理共页, 一式 份本文档共制作套, 其中部套, 文档管理 室套, 文档管理 部套, 文档管理 一.附件清单(详细名称及所附页数) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 二.合同基本情况合同编号: 合同对方: 合同类型: 购 / 销 / 其它合同有效期:

合同金额: 本公司签约人: 执行经办人: 本合同部门分管领导: 本合同签约时间/地点主要条款: 1.商品名称、规格、单价、 数量: 2.交货期及地点: 3.发运方 式: 4.付款方式及时间: 5.合同申请表原件共页 附后 6.合同复印件/正本(?) 共页附后三.合同更改情况第一 次更改更改原因: 更改内容: 更改时间: 更改协议共附后经办人: 部门领 导意见: 公司领导意见: 第二次更改更改原 因: 更改内容: 更改时间: 更改协 议共附后经办人: 部门领导意见: 公司领导意见: 第三次更改更改原因: 更改内容: 更改时间: 更改协议共附后 经办人: 部门领导意见: 公司领导意见: 四.实际执行情况第一批收(?)/发货: 时间: 地点: 经办人: 实际收/发货名称、规格、数量: 签收/发货单共 页附后经办人: 实际收/发货质量检验: 质量检 验单共页附后经办人: 部门领导意见: 公司领导意见: 第二批收/发货: 时间: 地点: 经办 人: 实际收/发货名称、规格、数量: 签收/发货单共页附后经办人: 实际收/发货质量检验: 质量检验单共附后经办人: 部门领导意见: 公司领导意见: 第三批收/发货: 时 间: 地点: 经办人: 实际收/发货名称、规格、数量: 签收/ 发货单共页附后经办人: 实际收/发货质量检

采购明细表模版

采购明细表模版 级物品使用采购物品分类详细物品别类别率周期 耗材类:各种原装以及品牌硒鼓、墨粉、墨盒、墨水、色带、软 盘、光盘、电话线、网线 办公用纸类:各类打印纸、复印纸、传真纸、复写纸、信纸、信 封、卡纸、凭单凭证、各类表格单据、账皮帐芯、账簿账册、记 事簿、其他纸品 办公用品办公用笔类:签字笔、钢笔、白板笔、记号笔、毛笔、签字笔、荧光笔、圆珠笔、台笔、笔芯、铅笔、粉笔 办公日常用品类:便条纸、、订书针、起钉器、胶带、双面胶、低修正液、胶水、胶棒、削笔器、板擦、壁纸刀、、曲别针、大头长月值A期度针、图钉、橡皮、印台、印油、鼠标垫、拉杆夹、文件袋、档案易使采类耗袋、装订胶片、塑封膜、用购品日用品类:一次性纸杯、杯托、证书、奖状、电池保洁用品类:洗衣粉、拖布、尘推罩、碧丽珠、洗手液、消毒液、劳保用品牵尘油、芳香球、卫生纸、手套、百洁布、塑料袋、抹布、檀香、 去污粉、钢丝球、洁厕灵、扫帚 灯管、灯座、灯泡、镀锌管、接头、弯头、活接、三通、水龙头、 自攻钉、普通照明灯、节能灯、面板、开关、玻璃胶、云石胶、物业用品电线、线管、胀栓、钢丝、铁丝、生料带、防水胶布、普通胶布、 钻头、手套 电话、鼠标、健盘、耳机、小音响、话筒、耳麦、装订机、打孔 办公用品器、激光笔、书立、各类文件夹、档案盒、订书机、计算机、剪刀、教鞭、名片册、桌签、插座、充电器

低扎水车、人字梯、吸尘器、玻璃刮、钢刮、涂水器、马桶刷、刷值长月B劳保用品子、灭蝇灯、洗手液瓶、水桶、喷壶、掸子、地板铲刀、尘推杆、非期度易使采类指示牌、地拖、檀香盘、扫连撮、雨鞋、雨衣用购耗电子万用表、手电筒、电源线承轴、单相水泵、玻璃胶枪、手锤、品 钢锯、手锯、活板手、开口板子、管钳子、老虎钳、尖钳、偏口物业用品 钳、拔线钳、十字一字螺丝刀、卷尺、电烙铁、皮揣子、雨鞋、 雨衣、工具包、铝合金梯子、内六角板子、鉴子 办公用品保险柜、碎纸机、塑封机、点验钞机、办公家具、空调、文件柜电脑、传真机、打印机、复印机、支票打印机、投影仪、一体机、固长月C定期度IT设备刻录机、音响设备、移动硬盘、数码摄像机、数码录音笔、数码资使采类摄像头、数码相机产用购 角向磨光机、手电钻、疏通机、石材切割机、电锤、轻型管子绞物业用品 板、套筒板子 D礼品公司年会礼品、节日礼品、各单位活动礼品类 办公用品临时E急需随时性采劳保用品类使用采购购物业用品 物资采购分类表 A、B类物品月度计划采购申请表申购部门: 年月日 序号申请人物品名称规格数量领用人申请人确认发放签字 1 2 2 2 3 2 4 3 5 2 6 2 7 5 8 2 9 10 11 12 13 14 15 申请流程: 1、每月日——日，各部门按实际工作需要，根据《物资采购分类表》填写《A、B类月 度采购申请单》。

采购合同执行管理规定

目的： 为了进一步严格合同执行力，加强供应商管理，控制采购成本，特制定采购合同执行管理规定。 适用范围： 本规定内部定适用于公司采购流程所涉及到的相关部门，外部适用于供应商管理。 定义：无 权责： 采购部负责本办法的制定、修改及解释 总经理负责本规定的核准 相关部门依本规定严格执行，并根据执行情况依规定处理 内容： 规范合同条款，并严格按照合同条款执行，执行情况依合同条款处理。 合同中应明确规定采购数量、规格型号、单价、数量、税率、提货方式、出厂检验报告等必要项目。 采购数量规定 5.3.1 原则上采购数量严格按照合同数量执行。 5.3.2小包装辅料方面，具体执行依采购量大小，允许有少量正负偏差的情况， 偏差数直接写在合同条款里，结算时按实际入库数量结算。 5.3.2对于以过磅结算的直接生产辅料，以我司过磅数量为货款结算标准。财务 部需提供地磅过磅单给采购部，到货入库时,对于整包或整桶的生产辅料, 储运部仓库部门需将入库包数或桶数以及入库吨数一起提供给采购部,包 数或桶数作为采购数量控制依据，吨数作为与供应商结算时的依据。 采购到货日期规定 5.4.1 严格按照合同规定的到货日期执行，不按规定执行的依合同条款给予惩 罚。由于实际执行变更等原因，以不影响工厂运转为前提合理安排。 5.4.2 因下述不可抗力造成到货延期等情况除外：并在合同结算时注明。 5.4.2.1 天气原因（雨/台风/等） 5.4.2.2 我方原因（仓容/要求推迟到货/生产安排等情况） 5.4.2.3 退换货等原因造成的到货推迟

5.4.2.4 其他不可预见或不可抗力等原因 5.4.3 在不影响工厂运转的前提下，采购部有权要求供应商在不能按规定执行时 要提前与我司沟通，采购部要知会相关部门，在合同结算时注明。 不合格品处理规定 原则上不合格品直接退货或换货。出现让步接收的情况以不影响使用为前提，不会造成公司利益损失为原则。 如果出现让步接收情况，必须填写不合格品处理申请单，按流程审批，通过后方能执行。 让步接收审批流程：由品管部建议采购部建议财务经理意见 总经理意见 附件 《不合格品处理申请单》

日常采购项目分类

日常采购项目分类 日常采购项目按性能分类如下： 一、基础建设： 1、金属：钢材、钢管、钢板、钢丝绳、绞线、有色金属等； 2、骨料：砂、石子等； 3、水泥； 4、木材； 5、烧结料：砖、瓦、砌块等； 6、建筑五金：门窗合页、螺丝、钢钉等； 7、陶瓷卫浴：浴缸、座便器、地砖、墙砖、水龙头等； 8、玻璃制品； 9、墙面材料：油漆涂料、壁纸、墙面砖等； 10、地面材料：地板、地毯等； 11、装饰线板：檐口线脚、踢脚板等 12、顶部材料：PVC吊顶、石膏板吊顶等； 13、家具； 14、地质勘探； 15、废旧拆除； 16、前期设计； 17、灯具开关； 18、家电；

19、管材管件； 20、弱电类：监控、闭路等； 二、酒店物资： 1、PA物资； 2、餐饮物资； 3、客房物资； 4、厨房物资； 4、酒水； 5、宣传物资； 6、安保物资； 7、办公物资； 三、生产原材料： 1、纺织原材料； 2、食品原材料； 3、提取原材料； 4、化妆品原材料； 5、电子原材料； 6、水杯原材料； 四、设备：涵盖公司所有部门需要的设备； 五、办公用品： 1、办公设备：打印机、保险柜等； 2、电脑耗材：硒鼓、墨盒、键盘等；

3、数码系列：数码录音笔、移动硬盘等； 4、办公用纸：复印纸、打印纸等； 5、办公用笔：中性笔、记号笔等； 6、财务用品：点钞机、印章箱等； 7、本、簿类：记事簿、日记簿等； 8、桌面用品：笔筒、笔座、打孔器等； 9、资料管理：文件柜、文件筐等； 10、文件夹册：板夹、公事包等； 11、测绘用品：绘图圆规、测绘用尺等； 12、装订用品：封面纸、装订机等； 13、日用劳保：日化清洁用品、劳保用品等； 14、商务礼品：案头摆设等； 15、办公桌、椅等。

采购合同执行管理规定0001

1.0 目的：为了进一步严格合同执行力，加强供应商管理，控制采购成本，特制定采购合同执行管理规定。 2.0 适用范围：本规定内部定适用于公司采购流程所涉及到的相关部门，外部适用于供应商管 理。 3.0 定义：无 4.0 权责： 4.1 采购部负责本办法的制定、修改及解释 4.2 总经理负责本规定的核准 4.3 相关部门依本规定严格执行，并根据执行情况依规定处理 5.0 内容： 5.1 规范合同条款，并严格按照合同条款执行，执行情况依合同条款处理。 5.2 合同中应明确规定采购数量、规格型号、单价、数量、税率、提货方式、出厂检验报告等必要项目。 5.3 采购数量规定 5.3.1 原则上采购数量严格按照合同数量执行。 5.3.2 小包装辅料方面，具体执行依采购量大小，允许有少量正负偏差的情况，偏差数直接写在合同 条款里，结算时按实际入库数量结算。 5.3.2 对于以过磅结算的直接生产辅料，以我司过磅数量为货款结算标准。财务部需提供地磅过磅单 给采购部，到货入库时,对于整包或整桶的生产辅料, 储运部仓库部门需将入库包数或桶数以 及入库吨数一起提供给采购部,包 数或桶数作为采购数量控制依据，吨数作为与供应商结算时的依据。 5.4 采购到货日期规定 5.4.1 严格按照合同规定的到货日期执行，不按规定执行的依合同条款给予惩罚。由于实际执行变 更等原因，以不影响工厂运转为前提合理安排。 5.4.2 因下述不可抗力造成到货延期等情况除外：并在合同结算时注明。 5.4.2.1 天气原因（雨/台风/等） 5.4.2.2 我方原因（仓容/要求推迟到货/生产安排等情况） 5.4.2.3 退换货等原因造成的到货推迟 542.4其他不可预见或不可抗力等原因 543在不影响工厂运转的前提下，采购部有权要求供应商在不能按规定执行时要提前与我司沟通，采购部要知会相关部门，在合同结算时注明。 5.5不合格品处理规定

采购物资分类标准

采购物资分类标准 文件编号：JF/QD-7.4.2-02 文件版号：C/0 编制：吴杰 审核：王辉 批准：陶力晟 受控状态： 分发号：

版本修订历史记录 版本号修订内容修订者修订时间NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 部门总 经 理 常 务 副 总 生 产 副 总 营 销 副 总 总 经 办 市 场 部 技 术 开 发 部 配 套 部 品 质 部 财 务 部 制 造 一 部 制 造 二 部 徐 州 分 部 会签部门 分发部门总 经 理 常 务 副 总 生 产 副 总 营 销 副 总 总 经 办 市 场 部 技 术 开 发 部 配 套 部 品 质 部 财 务 部 制 造 一 部 制 造 二 部 徐 州 分 部 分发人数

一、管理目的 为加强对各类物资的管理，确保生产的正常运行，特制定本标准。 二、适用范围 适用于公司各类采购物资及物品的分类。 三、管理职责 配套部负责本规定的编制、修改、审核之工作。 总经理负责本规定的批准之工作。 四、管理内容 4.1 按照物资对产品质量的影响及占用成本的比重，物资分为A, B，C三类。 4.2 A类物资：对产品的质量影响较大，占用成本较高的原辅材料。 4.3 b类物资：对产品的质量影响一般，占用成本一般原辅材料。 4.4 C类物资：对产品的质量影响较小，占用成本较少的原辅材料 4.5 配套部根据质量及技术要求，采购金额制定物资分类明细表。 4.6 A类：单片机，MOS管，PCB板，电解电容，外壳，线索，变压器，锡制品。 4.7 B类：二三级管，贴片阻容，稳压管，IC类，功率电阻，采样电阻，瓷片电容，CBB电容， 风扇，LED灯，硅胶，锡膏，红胶，助焊剂，盖头，铝条，各种接插件。 4.8 C类：纸箱，标签，泡包袋，透明胶布，导热布，螺丝，打包带。 4.9 配套部应对A类物资重点监控，保证A类物资按期购进，及时准确到达，确保生产正常运 转，有效控制库存，防止产生积压。 4.10有新物料进入生产序列时，配套部需及时更新物资分类明细表。 五、相关文件及记录 5.1《物资分类明细表》

(完整版)采购计划表

湖南仁湘电子科技有限公司 采购计划表 1目的 通过对采购活动的管理与控制，保证公司采购的材料能够满足规定的要求。 2范围 适用于设备、器材、零配件、材料采购管理与控制。 3职责 3.1 采购部（负责人）负责设备、器材、零配件、材料的采购。4程序 4.1项目采购流程：采购需求发起人完成项目方案总经理审批后，采购部（负责人）根据项目方案表中所需采购的材料填写采购单→仓库管理员确认库存有否存货→采购员制定采购计划（货比三家）→项目负责人签字→审计→交刘总审阅并审批→采购部采购。 4.2 采购计划的制定 1) 采购部根据《供应商评价与选择表》中的“供货周期”要求和《采购计划表》，确定到货时间、付款方式等要求，交财会审计后报总经理审批。

4.3 采购的实施与跟催 1、原则上除展示新产品外应先签单后进货，无订单情况下应减少库存积压，尽可能进行零库存运作； 2、进货可考虑时间关系就近进货，也可考虑价格因素到外地进货； 3、进货手续必须由采购员填写进货量、地点、名称、付款方式，由采购需求发起人及财会审计部签字，总经理审批后方可进货； 4、采购部根据《采购计划表》，按照《合格供应商名单》选择供应商，或由总经理与供应商签订《采购合同》(采购的质量需业主认可的应在《采购合同》中注明)，交与采购员跟催。采购员应跟催所采购的设备、器材、零配件、施工材料，若设备、器材不能按时到货，则应至少提前5天通知采购需求发起人；若零配件、施工材料不能按时到货，则应至少提前一天通知采购需求发起人。 4.4 采购材料的验证 1) 如果公司认为有必要到供应商货源处验货时，应在采购文件中规定验证的时间安排以及验货后的交付方式。 2) 如果业主提出到施工队或供应商处验货时，也应在采购文件中规定验证的时间安排以及验货后的交付方式。但业主的验货不能代替公司的验货。 3）采购材料的公司验证由项目负责人对来料的外观、数量、合格证等随机文件、随机附件及其他可以确认的事项进行检验或验证。设备性能验收可以进行单机调试，也可在设备联动调试时进行验收。

采购合同进度跟踪表

采购合同进度跟踪表 篇一：销售合同进度跟踪表格式 销售合同进度跟踪表 篇二：采购进度跟踪表 鑫隆机械实业有限公司 采购进度跟踪表日期 篇三：采购合同跟踪单 采购合同跟踪单 篇四：采购合同跟踪 篇一：采购合同跟踪单 采购合同跟踪单 篇二：采购合同的跟踪监控跟踪监控及问题处理 采购合同的跟踪监控跟踪监控及问题处理采购合同的跟踪监控跟踪监控及问题处理 1、跟踪监控及问题处理 (1)严密跟踪和监控供应商准备物料的详细过程，保证采购正常进行; (2)紧密响应生产需求形势; (3)慎重处理库存; (4)控制好物料验收环节。 2、合同跟踪监控的主要事项

(1)在合同跟踪工程中，要注意供应商的质量、货期等的变化; (2)注意把合同、各类经验数据的分类保存工作做好; (3)供应商的历史表现数据对订单下达以及合同跟踪具有重要的参考价值。 七、合同的变更、解除与取消(理解) 1、采购合同变更和解除的条件：双方协商同意、不可抗力、一方未履行合同。 2、采购合同的修改：国内采购合同修改最常见的有交货日期以及价格的修改两者。国外采购合同的修改一般有三种常见形式：装运期的修改、船运改空运、一次装运改分批装运。 3、采购合同的取消：因违约而取消合同、因需求变更由企业要求取消合同、供需双方同意取消合同。八、采购合同的争议及解决(掌握) 1、争议 争议是指买卖的一方认为另一方未能全部或部分履行合同约定的责任与义务所引起的纠纷。主要有三种原因：卖方违约、买方违约、合同规定不明确、不具体。 2、索赔和理赔 索赔就是指损害的一方在争议发生后，向违约的一方提出赔偿的要求。理赔就是指违约的一方受理遭受损害的一方

采购物资分类标准

文 件 编 号： JF/QD-7.4.2-02 文 件 版 号： C/0 编 制： 吴 杰 审 核： 王 辉 批 准： 陶力晟 受 控 状 态： 分 发 号： 采购物资分类标准

版本修订历史记录 版本号修订内容修订者修订时间NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 部门总 经 理 常 务 副 总 生 产 副 总 营 销 副 总 总 经 办 市 场 部 技 术 开 发 部 配 套 部 品 质 部 财 务 部 制 造 一 部 制 造 二 部 徐 州 分 部 会签部门 分发部门总 经 理 常 务 副 总 生 产 副 总 营 销 副 总 总 经 办 市 场 部 技 术 开 发 部 配 套 部 品 质 部 财 务 部 制 造 一 部 制 造 二 部 徐 州 分 部 分发人数

一、管理目的 为加强对各类物资的管理，确保生产的正常运行，特制定本标准。 二、适用范围 适用于公司各类采购物资及物品的分类。 三、管理职责 配套部负责本规定的编制、修改、审核之工作。 总经理负责本规定的批准之工作。 四、管理内容 4.1 按照物资对产品质量的影响及占用成本的比重，物资分为A, B，C三类。 4.2 A类物资：对产品的质量影响较大，占用成本较高的原辅材料。 4.3 b类物资：对产品的质量影响一般，占用成本一般原辅材料。 4.4 C类物资：对产品的质量影响较小，占用成本较少的原辅材料 4.5 配套部根据质量及技术要求，采购金额制定物资分类明细表。 4.6 A类：单片机，MOS管，PCB板，电解电容，外壳，线索，变压器，锡制品。 4.7 B类：二三级管，贴片阻容，稳压管，IC类，功率电阻，采样电阻，瓷片电容，CBB电容， 风扇，LED灯，硅胶，锡膏，红胶，助焊剂，盖头，铝条，各种接插件。 4.8 C类：纸箱，标签，泡包袋，透明胶布，导热布，螺丝，打包带。 4.9 配套部应对A类物资重点监控，保证A类物资按期购进，及时准确到达，确保生产正常运 转，有效控制库存，防止产生积压。 4.10有新物料进入生产序列时，配套部需及时更新物资分类明细表。 五、相关文件及记录 5.1《物资分类明细表》