表1-1 资源条件评审记录

表1-1:

资源条件评审记录(适用于核准）

评审项目机构情况评审

结果

评审记录

1法人资格具有法人资格□符合□不符合□不适用

2 公正性公司经营范围：

□符合

□不符合

□不适用

3人员职工总数：

无损检测持证人员：，具体情况见附

表1-1-2

□符合

□不符合

□不适用

4关键岗位人员关键岗位人员的具体情况见附表1-1-3

□符合

□不符合

□不适用

5无损检测设备无损检测仪器设备的具体情况见附表1-1-4

□符合

□不符合

□不适用

6场地与设施产权状况：□自有□非自有

固定办公场所及检测试验场地建筑面积

（m2）：

仪器设备调试场所与设施□有□无

仪器设备储存场所□有□无

档案储存场所与设施□有□无

□符合

□不符合

□不适用

评审项目机构情况评审

结果

评审记录

7法律法规文件有与申请核准项目相适应的法律、法规、规

章、安全技术规范以及相关标准，并且是有

效版本

□符合

□不符合

□不适用

8赔付能力赔付方式：

赔付能力（万元/年）：

□符合

□不符合

□不适用

存在问题说明：

评审员：年月日注1：“评定结果”栏的填写：请在相应的“□”内画“√”；采用计算机填写时，应将所选项目对应的“□”改为“■”。

注2：“评审记录”栏的填写：评审结果为“不符合”的，应在“评审记录”栏内对该要点存在的问题进行简要的描述。

注3：在“存在问题说明”栏内，对该评审部分存在的问题进行汇总说明。

注4：本表可以计算机填写，但采用计算机填写时，签名部分应当手签，另外，评审人员应逐页在“页脚”的“评审员”及“日期”部分签字。

特种设备无损检测机构鉴定评审指南——适用于核准

特种设备无损检测机构鉴定评审指南 (仅适用于核准) 中国特种设备检验协会 2016年05月01日

鉴定评审作业指导书审批单 特种设备无损检测机构 鉴定评审指南 （仅适用于核准） 版本：5-0 执行日期：2016-05-01 文件编号：PS-QW07-5 编制：日期：年月日审核：日期：年月日批准：日期：年月日

目录 1 引言 (4) 2 引用文件 (4) 3 术语 (4) 4 鉴定评审基本过程 (4) 附录A 质量管理体系文件结构 (9) 附录B 质量管理体系建立实施要点及说明 (18) 附录C 引用的表格结构及清单 (45) 附录D 《资源条件评审记录》填写说明及应当准备的材料 (46) 附录E 《质量管理体系评审记录》填写说明及应当准备的材料.. 48附录F 检测能力验证程序及要求 (55) 附录G 整改报告格式 (60) 附录H 整改报告编制要求 (65) 附录I 不符合整改现场确认程序 (68)

1 引言 本指南依据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备无损检测机构核准规则》(TSG Z7005—2015，以下简称《核准规则》）、《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003—2004，以下简称《体系要求》）等制定，是实施特种设备无损检测机构核准鉴定评审的指导性文件。申请机构宜按照本指南的要求，进行鉴定评审的准备工作。 2 引用文件 2.1 《中华人民共和国特种设备安全法》 2.2 《特种设备安全监察条例》 2.3 《特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则》 2.4 《特种设备无损检测机构核准规则》（TSG Z7005-2015） 2.5《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSG Z7003-2004） 2.6《特种设备无损检测人员考核规则》（TSG Z8001-2013） 2.7 其它有关安全技术规范 3 术语 本指南除采用《体系要求》中的术语外，还采用以下术语。 3.1固定资产：指申请机构按固定资产管理的房屋（包括办公用房、检测用房、仓库、职工生活用房、食堂用房、锅炉房等）、建筑物（包括道路、围墙、水塔、雕塑等）及其附属设施（包括房屋、建筑物内的电梯、通讯线路、输电线路、水气管道等）；专用的机器、机械、运输工具，办公和事务用的通用性设备、交通工具、通讯工具、家具等，以及其它与检测有关的设备、器具与工具等。 3.2固定资产总值：指3.1所述固定资产的原值的总和。 3.3 检测能力验证：指首次核准或增项核准的申请机构，为证明其有能力独立从事某种检测方法的检测，在鉴定评审机构见证下，在指定的检测对象上完成检测工作，并对检测过程和结果符合性进行评价的活动。 4 鉴定评审基本过程 鉴定评审过程通常包括：约请-受理-鉴定评审-审批-发证。 4.1 约请鉴定评审 申请机构收到《特种设备行政许可受理决定书》后，可以约请协会进行鉴定评审。约请分两步进行，第一步网上约请，第二步提交书面约请。

安全生产标准化体系文件一览表

安全生产标准化制度、台账、记录及其他资料 1、目标职责 序号文件类型名称文件编号归口编制部门配合部门完成日期备注1.1 目标 1制度安全生产与职业卫生目标管理制度安全环保部各部门修订2方针目标安全生产方针、年度总目标安全环保部各部门 3目标分解各部门安全生产与职业卫生目标（分解到班组）一线部门 4计划安全生产与职业卫生目标指标实施计划安全环保部各部门 5制度安全生产与职业卫生目标指标考核办法安全环保部 6记录安全生产与职业卫生目标指标监测记录安全环保部 7报告安全生产与职业卫生目标指标考评报告安全环保部各部门 8记录目标指标修订记录安全环保部 1.2 机构和职责 1制度设置安全生产和职业卫生管理机构、配备安全生 安全环保部各部门产各职业卫生管理人员的管理制度 2制度安全管理职责（包含在上一制度中）安全环保部3制度主要负责人及管理层职责（包含在《安全生产和安全环保部

职业卫生责任制》中） 4 组织机构安全管理组织机构图（第一条制度附件）安全环保部 5 任命书安委会主任任命文件安全环保部 6 制度安全生产会议管理制度安全环保部 7 会议纪要安全专题会议（通知、会议纪要、签到表）安全环保部 8 记录会议决议跟踪记录表安全环保部相关部门1.3 全员参与 1 制度安全生产责任制管理制度安全环保部 2 制度安全生产承诺制度安全环保部 3 记录安全生产责任制培训记录（培训记录表、评价）安全环保部 4 记录安全生产责任制考核记录安全环保部 5 记录安全生产责任制奖惩记录安全环保部 6 制度安全生产和职业卫生激励考核管理制度安全环保部 1.4 安全生产投入 1 制度安全生产费用提取和使用管理制度财务部门 2 计划安全生产费用使用计划财务部门各部门 3 台账安全生产费用使用台账财务部门

安全标准化记录全套表格

此表格汇总为参考性材料，各单位应结合本单位实际来调整，以达到实用性、针对性得目得。标注为黄色得可供申请二级标准化得企业参考。 前言 为了使《安全标准化制度汇编》在生产运行中得到有效落实，根据管理职能与制度要求，对现有标准化系统得记录表格及台账进行了归纳整理，规范了标准化支撑材料体系中得表格记录格式及台账，形成了《安全标准化记录表格及台账汇编》。 各车间、科室均可根据管理情况选用相对应得记录材料，为能够准确指导我公司实际工作，对在使用过程中得问题，各车间、科室应及时反馈，并作为下一步更新与修订时得依据。 该安全标准化记录仅为样式，各车间、科室在填写时可根据填写内容多少设置版面。填写要求：1）填写人必须按照表格各栏规定得要求填写内容；2）打印时采用A4纸面，手写时采用碳素笔填写，保证字迹清晰，成册得记录禁止撕页、随意涂改，并保持记录本整洁；3）部门与人员签字处必须盖本部门印章与本人签字。 安全标准化记录由我公司安全科负责组织编制，公司属各科室、车间根据管理职能与制度要求，对现有系统得记录进行了归纳整理与补充完善，由安全标准化系统管理者代表审核，最后由法人批准发布。标准化记录得管理工作参照《安全文件与资料得识别与控制制度》。 安全标准化记录得解释权归公司安全科。 更改记录

安全生产方针征集表

公司安全生产方针得征集；3、要求：公司根据每年调查结果调整得方针内容，各车间、科室按照要求与时限填写完成后，报安全科存档；4、保存期限一年。 安全标准化办公室 编号：BZH-REF-01-02 安全生产目标与指标讨论调查表

围：*****公司安全生产目标与指标得制定与分配；3、要求：各车间、科室按照要 求与时限填写完成后，报安全科存档；4、保存期限一年。 安全标准化办公室 编号：BZH-REF-01-03 安全生产目标与指标自评表

安全生产标准化记录(表格)

安全生产标准化记录(表格)

公司 安全生产标准化记录文件 批准： 受控状态：受控 分发号： 年月

目录 会议（培训）记录 ...................... １会议纪要 .............................. ２职工教育培训台帐 .. (4) 交接班记录 (6) 安全投入计划 (7) 安全投入清单 (9) 劳动防护用品发放台帐 (11) 外来文件记录表 (13) 档案台账 (15) 法律法规及其它要求清单 (17) 文件资料更改记录 (19) 文件资料发放记录表 (20) 文件更改通知单 (22) 安全管理资格证书台帐 (23) 资料借阅登记表 (25) 职工安全三级教育卡 (27) 特种作业人员培训名册 (30) 安全生产年度培训计划 (32) 安全日活动记录 (33) 生产设备设施台帐 (35) 监视和测量设备设施台帐 (36)

特种设备管理台帐 (38) 强制检测检验设备设施台帐 (39) 机维修设备设施清册 (41) 设备缺陷及处理记录 (44) 检修工作班前班后会记录 (47) 设备运行检测维护记录 (49) 设备缺陷处理报告单 (51) 事故调查分析报告 (53) 巡视检查记录 (62) 设备安装验收单 (64) 调度命令记录 (67) 事故应急联系电话记录表 (70) 消防及应急设备设施清册 (72) 消防及应急设施定期维护检查表 (74) 危险区域动火作业工作票 (77) 进入受限空间作业工作票 (78) 高处作业工作票 (80) 吊装作业工作票 (81) 破土作业工作票 (84) 接地电阻试验 (88) 电气安全用具清册 (90) 手持电动工具清册 (91) 绝缘工具试验 (93)

项目评审表

地形图测绘项目检查报告

目录 1项目概况 (1) 1.1项目概述 (1) 1.2测区范围 (1) 2完成主要工作量 (1) 3测绘成果质量情况 (2) 3.1质量保证体系 (2) 3.2 质量检查规定 (2) 3.3 质量检查与验收 (3) 4检查依据 (4) 5检查内容 (4) 5.1 质量检查制度 (4) 5.2 质量检查内容 (4) 5.3 质量检查方法 (5) 6结论 (6) 7附表 (7) 附表一:地物点间距（位移）检查表 (7) 附表二:地物点平面坐标检查表 (11)

地形图测绘项目 检查报告 为了保证成果资料的准确，满足项目的需要，我院本着对成果、成图资料认真负责的态度，按照相关技术标准的要求，对本工程数字测量成果进行了严肃、认真的检查与资料的完善工作，确保了成果成图的质量满足要求。 1项目概况 1.1项目概述 本项目位于郑州市马寨镇工业园，1:500地形图测绘。 1.2测区范围 工作范围在郑州市马寨镇，面积约5.80平方公里。详细位置见范围图。 测量范围图 2完成主要工作量 主要完成以下工作量: (1)测区范围内 1：500地形图测量。 (2)10个埋石E级控制点

3测绘成果质量情况 3.1质量保证体系 本项目实行自检、互检、专检的三级检查制度（即“三检”）。三级检查即为作业员自检、作业组互检、专职检查员的检查。 验收为甲方组织的有关部门的检查验收。 3.2 质量检查规定 本项目实行自检、互检、专检的三级检查制度（即“三检”）。三级检查即为作业员自检、作业组互检、专职检查员的检查。 验收为甲方组织的有关部门的检查验收。 3.2.1具体检查要求 (1)作业前均安排由经验丰富的专业技术骨干任外业小组组长，及时协调并解决出现的有关技术和质量问题。 (2)多次组织外业人员学习技术设计书、有关规范、规定，并严格按照有关设计书和规范、规定作业。 (3)在生产过程中，项目部根据技术设计书、有关规范组织作业；检查员随时检查保证作业过程规范性，并对外业过程成果做到随时检查，保证过程问题及时发现、及时解决，确保最终成果按时提交。 (4)同时加强作业员、检查员质量意识教育，教育他们发现任何一个问题，都要认真对待、及时解决。不遗留任何质量问题。 3.2.2内业保证措施 (1)作业前组织作业人员学习了技术设计书，发现问题及时讨论并解决。 (2)对所有图幅进行了100%的二级检查。 (3)认真填写了过程检查记录表。 (4)及时进行了内业接边。 3.2.3技术管理上对质量的保证措施 (1)严格按质量管理体系标准来规范整个作业过程，对每个作业工序和检查环节都及时填写了各种记录表格。 (2)组织作业人员对有关规范、规定进行了学习培训，培训合格后方能上岗作业。

鉴定评审细则和现场评审记录

盛年不重来，一日难再晨。及时宜自勉，岁月不待人。 附件3 制造条件鉴定评审细则与现场鉴定评审记录 申请单位 申请项目 评审机构（章） 评审员评审组长 评审日期年月日至年月日 国家质量监督检验检疫总局制

制造条件鉴定评审细则与现场鉴定评审记录 说明 一、评审细则适用于《机电类特种设备制造许可规则》中的现场评审工作。 二、评审细则分为两部分内容：(一)基本条件的评审；(二)质量管理体系建立与运行的考核评审。 三、评审细则中每一项评审内容按符合、有缺陷、不符合、不适用四种结果进行评定。其中“不符合”是指不符合评审要点的要求；“有缺陷”是指按评审要点的要求进行控制，但控制得不完善、不全面；“不适用”是指该评审要点不适用于该单位或被抽查设备。 四、评审细则评审结论分为：具备条件、基本具备条件、不具备条件。 五、评审细则评审结论的判定原则： (一)具备条件：单项评审结果全部符合。 (二)基本具备条件：单项评审结果中重要项目（注#项）全部符合、非重要项目（未注#项）存在不符合和有缺陷项，但认为最长6个月内经整改能够达到要求。 (三)不具备条件：单项评审结果达不到基本具备条件要求。 六、评审第二部分时，应随机抽取一台申请项目范围内已完工设备的全部文件，以该设备制造过程执行

质量管理制度情况为主线进行评审。存在不适用项时，应随机抽取其它有代表性设备相应项目执行情况的记录，确认该项评审要点是否满足规定。

制造条件鉴定评审细则 一、基本条件的评审 评审 项目 评审内容评审要点考核方法评价方法 ＃1. 机构 营业执照 1.1 查看法人营业执照正本应与提出申请时递交的复印件一 致，核对注册资金应与申请项目范围对应要求相适应。 现场核实。不满足要求时停止评审。税务登记证 1.2 查看企业税务登记证应齐全，正本应与提出申请时递交的 复印件一致，应有独立的财务帐号。 法人条码证书 1.3 应有法人条码证书并记录企业机构代码 ＃2. 人员技术负责人 2.1 厂长（经理）应在本单位管理层中任命一名技术负责人， 其学历、职称、专业、工作经历及掌握法规与标准情况等，应 能满足规则和《基本条件》中的规定。 检查文件及现场座谈。 不满足评审要点中的要求 判为不符合。 技术人员 2.2 各类技术人员的学历、职称、专业、工作经历及配置数量 等应满足《基本条件》中的规定 检验人员 2.3 检验人员的学历、职称、专业、工作经历及配置数量等应 满足《基本条件》中的规定 作业人员 2.4 各类作业人员的数量及其资格应满足《基本条件》中的规 定。 ＃3. 基础工作场所 3.1 企业应具有满足生产需要的工作场所，且维护完好。厂房 应满足《基本条件》中的规定。 按企业申证范围检查工 作场所的最大能力。 对不满足评审要点中的申 证规格要求的判为不符合。

标准化评审记录表

危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准 企业名称：评审单位：省思威化学品安全评价中心 1 法律、法规和标准（100分）（现场评审要素得分：） 企业达标标准评审方法扣分标准考核记录扣分1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分） 1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度； 2.明确责任部门、获取渠道、方式； 3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求； 4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。查文件：1.识别和获 取适用的安全生产法 律、法规、标准及政 府其他要求的制度； 2.适用的法律法规、 标准及政府其他要求 的清单和文本数据 库； 3.定期更新记录。 未明确专门部门定期识别 和获取，扣50分（B级要素 否决项）。 1.识别和获取的法律、法 规、标准及政府其他要求， 一项不符合扣1分； 2.法律法规、标准及政府其 他要求未识别到条款，一项 扣1分； 3.未形成清单或文本数据 库，扣5分； 4.未及时更新清单或文本 数据库，扣5分。 1.1.1 法律法规清单中，179条的应急救援预案 编制导则应改为GB/T 29639-2013。 补充定期更新记录，针对应急救援预案做更新 记录，由原来的AQ/T9002更新为 GB/T29639-2013 1．采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。查文件：1.文件发放 记录； 2.培训记录、告知书、 宣传材料。 询问：相关方是否接 收到企业传达的相关 信息。 未及时将适用的法律、法 规、标准及其他要求向相关 方进行传达，一项不符合扣 1分。 1.1.2补充培训记录。文件的发放记录需要完 善 页脚

标准化记录全套表格

此表格汇总为参考性的材料，各单位应结合本单位实际来调整，以达到实用性、针对性的目的。标注为黄色的可供申请二级标准化的企业参考。 黑龙江省化工研究院安全标准化办公室

前言 为了使《安全标准化制度汇编》在生产运行中得到有效落实，根据管理职能和制度要求，对现有标准化系统的记录表格及台账进行了归纳整理，规范了标准化支撑材料体系中的表格记录格式及台账，形成了《安全标准化记录表格及台账汇编》。 各车间、科室均可根据管理情况选用相对应的记录材料，为能够准确指导我公司实际工作，对在使用过程中的问题，各车间、科室应及时反馈，并作为下一步更新和修订时的依据。 该安全标准化记录仅为样式，各车间、科室在填写时可根据填写内容多少设置版面。填写要求：1）填写人必须按照表格各栏规定的要求填写内容；2）打印时采用A4纸面，手写时采用碳素笔填写，保证字迹清晰，成册的记录禁止撕页、随意涂改，并保持记录本整洁；3）部门和人员签字处必须盖本部门印章和本人签字。 安全标准化记录由我公司安全科负责组织编制，公司属各科室、车间根据管理职能和制度要求，对现有系统的记录进行了归纳整理和补充完善，由安全标准化系统管理者代表审核，最后由法人批准发布。标准化记录的管理工作参照《安全文件与资料的识别与控制制度》。 安全标准化记录的解释权归公司安全科。

更改记录 编号：BZH-REF-01-01

安全生产方针征集表 司安全生产方针的征集；3.要求：公司根据每年调查结果调整的方针内容，各车间、科室按照要求和时限填写完成后，报安全科存档；4.保存期限一年。 安全标准化办公室 编号：BZH-REF-01-02

安全生产标准化记录(表格)

公司 安全生产标准化记录文件 批准： 受控状态：受控 分发号： 年月

目录 会议（培训）记录................................................................................................................................................. １会议纪要................................................................................................................................................................. ２职工教育培训台帐 (4) 交接班记录 (6) 安全投入计划 (7) 安全投入清单 (9) 劳动防护用品发放台帐 (11) 外来文件记录表 (13) 档案台账 (15) 法律法规及其它要求清单 (17) 文件资料更改记录 (19) 文件资料发放记录表 (20) 文件更改通知单 (22) 安全管理资格证书台帐 (23) 资料借阅登记表 (25) 职工安全三级教育卡 (27) 特种作业人员培训名册 (29) 安全生产年度培训计划 (31) 安全日活动记录 (32) 生产设备设施台帐 (34) 监视和测量设备设施台帐 (35)

强制检测检验设备设施台帐 (37) 机维修设备设施清册 (39) 设备缺陷及处理记录 (41) 检修工作班前班后会记录 (43) 设备运行检测维护记录 (45) 设备缺陷处理报告单 (46) 事故调查分析报告 (48) 巡视检查记录 (56) 设备安装验收单 (58) 调度命令记录 (60) 事故应急联系电话记录表 (62) 消防及应急设备设施清册 (64) 消防及应急设施定期维护检查表 (65) 危险区域动火作业工作票 (67) 进入受限空间作业工作票 (68) 高处作业工作票 (69) 吊装作业工作票 (70) 破土作业工作票 (72) 接地电阻试验 (75) 电气安全用具清册 (77) 手持电动工具清册 (78) 绝缘工具试验 (80)

项目评审报告模板

项目评审报告 项目经理A : 项目经理B: 签发人: 金融投资担保 2008年11月07日 声明和保证 本人在此声明和保证：此评审报告按照市金融联担保投资的要求，并根据担保申请人提供的和本人收集的材料，经本人调查、核实和分析后完成。本人对担保申请人的法律地位，以及本报告所涉及的数据和资料的真实性、完整性和准确性负责。 项目经理A： 项目经理B： 2008年11月07日

评审报告简介 一、项目基本情况 公司名称：测试成立时间：2000-01-01 注册地址：中路注册资本：500.00万元 主导产品（或主营业务）： 技术创新情况：■高新技术企业□高新技术项目■民营科技企业□软件开发企业□非高科技企业□其他 资信评分系统评分情况: 综合结论： 申请担保金额：100.00 万元申请担保期限：24月 申请贷款银行：中国建设银行分行(中国建设银行市分行市南区第二支行) 申请担保贷款用途： 二、基本财务数据 三、安全保证措施

四、评审意见 A角： （签名）年月日B角： （签名）年月日 一、项目基本情况 1.1企业名称 测试 1.2企业概况 企业法人营业执照：1212 营业期限：自2000年01月01日至 2007年01月07日 注册地址：市南区中路 注册资本：500.00 万元实收资本：0 万元 其中现金到位：0万元无形资产：0万元 法定代表人：as国籍：中国 ： 贷款卡：12121 企业法人代码证：1212 企业资信等级：AA 评定单位：asw

企业性质：有限责任公司（国有独资） 技术创新情况：高新技术企业;民营科技企业; 人员素质：员工总数600人，其中：大专330人，本科200人， 硕士10 人，博士10人。 出口创汇情况：年创汇万美元；年月至月共创汇 万美元。 经营情况： 2006 年销售额：万元利润总额：万元 ; 2007 年销售额：125万元利润总额：34万元; ___年计划销售额：万元利润总额：万元; 截止 2008 年 11 月已完成销售额：万元利润总 额：万元; 经营围： 主导产品（或主业）： 分支机构： 关联企业（含长期投资项目）： 股权结构（股东简介见附录）： 1.3企业沿革（包括企业近三年主营业务、股权、注册资本等企业基 本情况的变动及变动原因简述；近三年主要业绩及大事记等） 1.4企业的发展方向、发展战略

压力容器D1、D2级制造许可鉴定评审记录

文件编号：AHTJ-PSPX/QR-RQ02-2010压力容器制造许可现场鉴定评审记录 申请单位＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 申请类别＿□增项□升级□取证□换证＿＿＿ 申请级别＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_ 评审组长＿＿＿＿＿＿评审员＿＿＿＿＿＿_ 评审日期＿＿＿年＿月＿日至＿＿月＿＿＿日 发布日期：二0一0年十一月十五日 实施日期：二0一一年元月一日

安徽省特种设备检测院 说明 一、《压力容器制造许可现场鉴定评审记录》（以下简称《现场记录》）适用于现场评审工作。 二、《现场记录》分为三部分：第一部分〈资源条件〉；第二部分〈质量保证体系的建立和实施〉；第三部分〔产品（设备）安全性能抽查检验〕。 第一部分〈资源条件〉依据国务院373号令《特种设备安全监察条例》、国质检特[2005]220号《特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则》、TSGZ0004—2007《特种设备制造、安装、维修质量保证体系基本要求》、TSGZ0005—2007《特种设备制造、安装、维修许可鉴定评审规则》和国质检锅[2003]194号《锅炉压力容器制造许可条件》等法规、规章和技术规范的要求编制。 第二部分〈质量保证体系的建立和实施〉依据TSGZ0004—2007《特种设备制造、安装、维修质量保证体系基本要求》、TSGZ0005—2007《特种设备制造、安装、维修许可鉴定评审规则》的有关要素要求编制，其中评审项目所选取的体系要素应考虑申请单位的实际管理情况。 第三部分〔产品（设备）安全性能抽查检验〕依据TSGZ0004—2007《特种设备制造、安装、维修质量保证体系基本要求》、TSGZ0005—2007《特种设备制造、安装、维修许可鉴定评审规则》等法规、规章和技术规范的要求编制。

非煤矿山安全标准化记录表格汇总

露天矿山安全生产标准化建设程序文件之四 沐川县龙门溪矿业有限公司 安全生产标准化 记 录 表 格 支 撑 材 料 沐川县龙门溪矿业有限公司 二〇一三年十二月

目录 1、安全生产目标和指标考评表........................................................................................... - 1 - 2、法律法规及其他要求符合性检查表............................................................................... - 2 - 3、安全生产领导小组会议记录........................................................................................... - 3 - 4、员工认可与奖惩登记表................................................................................................... - 4 - 5、危险源检查表................................................................................................................... - 5 - 6、危险源辨识与风险评价调查登记表（安全、设备）................................................... - 6 - 7、危险源辨识与风险评价调查登记表（职业危害）....................................................... - 7 - 8、危险、危害因素辨识及预防一览表............................................................................... - 8 - 9、矿山现场安全检查表....................................................................................................... - 9 - 10、特种作业人员台帐....................................................................................................... - 12 - 11、职工安全教育培训登记表........................................................................................... - 13 - 12、施工技术交底记录....................................................................................................... - 14 - 13、设备台账....................................................................................................................... - 15 - 14、需持证上岗人员清单................................................................................................... - 17 - 15、劳动保护用品采购、发放记录................................................................................... - 18 - 16、年度员工职业健康档案汇总表................................................................................... - 19 - 17、工伤事故登记表........................................................................................................... - 20 - 18、应急预案演练记录....................................................................................................... - 21 - 19、事故、事件记录表....................................................................................................... - 22 - 20、2013度安全生产费用使用计划.................................................................................. - 23 - 21、法律法规、标准规范考核记录................................................................................... - 24 - 22、设备设施定期维护记录............................................................................................... - 25 - 23、承包商、供应商技术服务/安全生产表现评估记录表.............................................. - 26 - 24、重大隐患治理台帐....................................................................................................... - 27 - 25、2013年警示标志、报警设施、急救药箱、呼吸器检查、维护、保养记录.......... - 28 -

标准化运行记录表

安全标准化体系运行记录表清单 第一要素 1、定期评审安全生产方针记录 2、安全生产目标承包责任书 3、安全生产目标和指标监测记录 4、目标分解计划 第二要素 1、安全生产法律法规和其他要求清单 2、标准化体系法律法规融入对照表 3、安全生产法律法规与其他要求的培训 4、法律法规要求的员工测试 5、法律法规更新记录 第三要素 1、安全生产责任制逐级说明记录 2、各级管理层是否接受相关的安全生产职责与权限的培训记录 3、对各级安全生产责任制的执行情况的考核记录 4、定期对安全生产责任制适宜性进行评审与更新 5、最高管理者参与安全生产活动的内容及记录 6、中层管理者参与安全生产的活动的内容及记录 7、安全生产委员会定期开会，审查安全工作进展和确定方案，协调解决存在的安全问题记录 8、主要负责人、安全生产管理人员及安全生产委员会成员接受安全生产培训，并考核合格的记录 9、最高管理者书面任命的安全负责人、员工代表、消防负责人、急救员、事故调查员的任命书及接受任命的人员签字的任命书 10、安全生产委员会会议纪要 11、安全生产委员会会议纪要包括工作项目清单，由安全生产委员会主任或最高管理者签发文件 12、被任命的人员参加《金属非金属矿山安全标准化规范》、安全生产管理培训培训、标准化系统评价培训、危险源辨识和风险评价培训、安全生产岗位职

责培训、事故、事件调查技能培训的培训记录 13、收集并反馈员工关注的安全、健康事项记录 14、标准化系统评审记录 15、标准化系统文件分发到相关的员工记录表 16、安全管理人员台帐 17、主要负责人、安全管理人员任职资格登记表 18、外来文件传阅记录 19、内部文件学习记录 20、外部投诉记录 21、合理化建议 22、协调或联系的人员定期沟通供应商、承包商的安全生产表现记录表。 23、供应商、承包商评估表 24、对员工好的安全表现的认可记录 25、对部门执行标准化系统的绩效认可记录 26、工余安全提升计划 27、工余安全培训台帐 28、工余事故分析报告 第四要素 1、重大危险源辩识与风险评价表 2、定期或及时对危险源辨识与风险评价回顾表 3、职业危害因素清单，暴露于职业危害的员工人数、暴露时间及相关风险清单 4、人机工效调查内容及记录表 5、关键任务观察记录表 6、关键任务识别、分析记录表 第五要素 1、职工培训计划表 2、安全培训效果评价表 3、三级安全教育人员登记台帐 4、员工安全意识调查表

2020年(安全管理套表)安全标准化记录全套表格

（安全管理套表）安全标准化记录全套表格

此表格汇总为参考性材料，各单位应结合本单位实际来调整，以达到实用性、针对性的目的。标注为黄色的可供申请二级标准化的企业参考。 黑龙江省化工研究院安全标准化办公室

前言 为了使《安全标准化制度汇编》在生产运行中得到有效落实，根据管理职能和制度要求，对现有标准化系统的记录表格及台账进行了归纳整理，规范了标准化支撑材料体系中的表格记录格式及台账，形成了《安全标准化记录表格及台账汇编》。 各车间、科室均可根据管理情况选用相对应的记录材料，为能够准确指导我公司实际工作，对在使用过程中的问题，各车间、科室应及时反馈，并作为下一步更新和修订时的依据。 该安全标准化记录仅为样式，各车间、科室在填写时可根据填写内容多少设置版面。填写要求：1）填写人必须按照表格各栏规定的要求填写内容；2）打印时采用A4纸面，手写时采用碳素笔填写，保证字迹清晰，成册的记录禁止撕页、随意涂改，并保持记录本整洁；3）部门和人员签字处必须盖本部门印章和本人签字。 安全标准化记录由我公司安全科负责组织编制，公司属各科室、车间根据管理职能和制度要求，对现有系统的记录进行了归纳整理和补充完善，由安全标准化系统管理者代表审核，最后由法人批准发布。标准化记录的管理工作参照《安全文件与资料的识别与控制制度》。安全标准化记录的解释权归公司安全科。 更改记录

编号：BZH-REF-01-01 安全生产方针征集表年月日

说明：1.支撑对象：*****公司《安全生产方针管理制度》；2.适用范围：*****公司安全生产方针的征集；3.要求：公司根据每年调查结果调整的方针内容，各车间、科室按照要求和时限填写完成后，报安全科存档；4.保存期限一年。 安全标准化办公室 编号：BZH-REF-01-02 安全生产目标与指标讨论调查表 单位：年月日

企业安全生产标准化自评报告表格[大全]

企业安全生产生产标准化自评/评审报告表格（大全） 1、三级安全生产标准化评审单位登记表 2、安全生产标准化评审单位评审人员汇总表 3、安全生产标准化评审员登记表 4、安全生产标准化评审专家登记表 5、企业安全生产标准化自评报告 6、企业安全标准化评审申请表 7、企业安全标准化考核评级审批表 8、企业安全标准化评审报告

附件1 三级安全生产标准化评审单位登记表 ②“单位名称”栏要填写单位全称；③“资格证书编号”栏根据安全标准评审单位资格证书填写，格式为：“ABPS- ”+各市名称（如西安市填写“西安”）+“3-”+顺

序号；④此表一式三份，省安全监管局相关业务处室、政策法规处和市（区）安全监管局各一份。 附件2 安全生产标准化评审单位评审人员汇总表评审单位（公章）：

填表说明：①此表由评审员所在评审单位填写并打印；②评审员“培训证书编号”栏填写经国家安全监管总局指定机构培训考核发放的安全标准化培训合格证书编号；聘任评审专家“培训证书编号”栏填写经省安监局指定的机构培训考核，由局政策法规处发放的安全标准化培训合格证书编号，未经培训的不填写；③“是否专职”栏，评审员与评审单位签订劳动合同，并缴纳基本养老、基本医疗、失业、工伤保险（事业单位的评审员有住房公积证明）的为专职，其他为兼职；④此表一式三份，评审单位所在地市（区）安全监管局、省安全监管局相关业务处室和政策法规处各一份。 附件3 安全生产标准化评审员登记表

经国家安全监管总局指定机构培训考核发放的安全标准化培训合格证书编号，未经培训的不填写；③“是否专职”栏，评审员与评审单位签订劳动合同，并缴纳基本养老、基本医疗、失业、工伤保险（事业单位的评审员有住房公积证明）的为专职，其他为兼职；④此表一式三份，评审单位所在地市（区）安全监管局、省安全监管局相关业务处室和政策法规处各一份。 附件4 安全生产标准化评审专家登记表

压力管道安装许可鉴定评审报告.doc

申请单位：XX公司 许可项目：安装 设备种类：压力管道 设备级别：GC1、GB1、GB2（1）级 鉴定评审类别：第一次复查和增项GB1、GB2（1）评审机构：河北省锅炉压力容器监督检验院

目录 一、压力管道安装许可鉴定评审结论………………………第 1 页附：特种设备许可种类、类别和级别明细表………………第 2 页 二、压力管道安装许可鉴定评审报告………………………第 3 页 1、鉴定评审组成员名单……………………………………第 4 页 2、鉴定评审基本情况确认表………………………………第 5 页 3、许可资源条件评审报告…………………………………第 5 页 4、质量保证体系评审报告…………………………………第 8 页 5、压力管道安装工程检验报告…………………………第 8 页 6、企业认证情况……………………………………………第 9 页 7、特种设备鉴定评审备忘录………………………………第 9 页 三、整改情况确认报告……………………………………第 10 页附：鉴定评审组和整改确认成员名单

一、压力管道安装许可鉴定评审结论

附表： 特种设备许可种类、类别和级别明细表

二、压力管道安装许可鉴定评审报告 XX公司于2010年6月30日向国家质量监督检验检疫总局（以下简称：国家总局）提出压力管道安装许可证换证及增项申请书，国家总局于2010年7月6日批准受理了该公司的换证及增项申请，受理决定书编号：TS3810120-2010S。 受该公司的约请，河北省锅炉压力容器监督检验院（以下简称：评审机构）依据《压力管道安全管理与监察规定》、《压力管道安装许可规则》的规定组成了审查组，在申请单位自我审查合格后，于2010年11月28日至29日对XX公司申请压力管道安装许可项目进行鉴定评审。其主要鉴定评审工作内容： ⑴压力管道安装单位应具备的条件 内容包括：单位的法人资格，工程技术人员及特殊工种（焊接、无损检测）人员资格，分包方的资格和人员的确认，安装设备、装备，检测仪器、仪表，试验设备等基本情况； ⑵质量体系的建立及实施情况； ⑶压力管道安装标准及工艺技术文件的控制情况； 内容包括：施工组织设计，材料，焊接工艺规程，焊接工艺评定，安装工艺及检验试验工艺等； ⑷典型压力管道安装工程的安装质量及质量记录 内容包括：压力管道的预制，装配，焊接，无损检测，压力试验等安装质量及质量记录；原材料证书，无损检测记录或报告，管道组成件和支承件的加工质量记录或质量合格证书，管道防腐质量记录，压力试验及气 密性试验等质量记录。 ⑸对特殊工种作业人员的技能考核。 ⑹安装监督检验情况。

煤矿安全生产标准化各种记录表

1.安全生产办公会议记录 2.文件收发记录 3.上级文件(会议) 传达记录 4.“一通三防”专题工作会议 5.煤矿隐患排查记录 6.职工安全培训记录 7.安全大课记录 8.应急救援预案演习记录 9.入井检身及人员清点记录 10.矿压动态监测记录 11.顶板管理记录 12.地质预报记录 13.工作面顶板观测记录 14.采煤工作面进展及其要素 15.采煤工作面安全质量小班评估表 16.掘进工作面安全质量小班评估表 17.单体打压记录 18.单体液压支柱管理台帐 19.π型钢梁管理台帐 20.铰接梁管理台帐 21.法人（矿长）或管理人员井下现场带班记录 22.乳化液泵运行、维护和检修记录 23.乳化液泵站压力检查记录 24.瓦斯检查日报

25.掘进场子瓦斯鉴定记录 26.矿井反风演习记录 27.瓦斯排放记录 28.“一通三防”仪器校验记录 29.防灭火检查记录 30.测风记录 31.监控交接班记录 32.监控值班记录 33.监控报警记录 34.监控日报记录 35.矿井生产调度记录 36.局扇通风机管理台帐 37.防尘设施管理台帐 38.通风末端风量表 39.风筒管理台帐 40.通风设施检查记录 41.矿井煤尘检查记录 42.矿井定期冲刷巷道记录 43.通风瓦检员月评记录 44.设备检修记录 45.锅炉检修记录 46.设备维护保养记录 47.主扇维护保养记录 48.水泵运转记录 49.主扇运行检测记录 50.防爆电动机检修记录

51.日常维修和定期检修记录 52.钢丝绳检查记录 53.钢丝绳检验记录 54.电缆绝缘检查记录 55.绞车运行检修记录 56.锅炉年度检修记录 57.钢丝绳更换记录 58.皮带机检修记录 59.供电线路定期检修记录 60.高压开关检测记录 61.防尘管路管理台帐 62.斜井人车空载落闸实验记录 63.灌浆管路管理记录 64.瓦检员现场交接班记录 65.作业地点停风记录 66.井下消防材料库记录 67.巷道维修记录 68.巷道贯通记录 69.供电线路定期检查记录 70.监控设备登记表 71.监控仪表登记表 72.监控系统巡查记录 73.监控室外来人员登记表 74.工作面瓦斯检测班报表 75.检漏继电器维护、检修、调试记录 76.测风记录 77.密闭管理记录 78.局部通风管理记录 79.局部通风设施记录 80.通风仪器仪表台帐 81.监控系统管理台帐 82.机电设备管理台帐 83.变压器运行记录 84.绞车检查记录 85.人车检查记录 86.压风机检查记录 87.干部值班记录

评审报告

特种设备检验检测机构核准鉴定评审报告 报告编号： 申请单位：洛阳金立特种设备检测有限公司 许可项目：安全阀校验FD1(限在线校验）、FD2(限在线校验） 评审机构：河南省锅炉压力容器安全检测研究院

特种设备检验检测机构核准鉴定评审结论

注：确认的检验地址如果与确认的项目有关，请在确认的充装地址前面加上序号。

洛阳金立特种设备检测有限公司 特种设备检验检测机构核准鉴定评审报告洛阳金立特种设备检测有限公司（以下简称申请单位）于2013年6月25日向河南省质量技术监督局提交了特种设备检验检测机构核准申请（首次）——安全阀定期校验FD1（限在线校验）、FD2（限在线校验），河南省质量技术监督局于2013年6月25日同意受理，受理编号： TS2013-0759。 受申请单位约请，根据国家有关规定，河南省锅炉压力容器安全检测研究院（以下简称鉴定评审机构）组织了鉴定评审组于2013年9月27日至9月28日对申请单位的特种设备检验检测机构核准申请的安全阀定期校验FD1（限在线校验）、FD2（限在线校验）进行了鉴定评审。申请单位申请项目为：钢安全阀定期校验FD1（限在线校验）、FD2（限在线校验）；行政许可部门受理项目为：安全阀定期校验FD1（限在线校验）、FD2（限在线校验）。本次鉴定评审确定的项目为：安全阀定期校验FD1（限在线校验）、FD2（限在线校验）。本次鉴定评审为申请行政许可的首次鉴定评审。 一、概述： 鉴定评审组到达申请单位后，首先召开了鉴定评审预备会，与约请单位有关负责人商定了鉴定评审日程安排，然后召开了由鉴定评审组全体成员、特种设备安全监察机构代表和申请单位负责人（技术负责人、质量负责人）及相关人员参加的首次会议。会上，鉴定评审组申明了审查依据、程序、工作内容和有关要求以及申请单位的权利；确定了审查日程安排；