税控开票软件操作指南(金税盘)
一、基本操作
1.登录开票软件
用例:某企业为一般纳税人,机构所在地为北京市石景山区,纳税人以其2016年4月30日前取得的写字楼对外出租,2016年5月共取得租金收入
10.5万元(含税即总价)。
1.1将金税盘插入计算机的usb口上,双击“开票软件”图标。
1.2启动开票软件,选择操作员并输入用户名密码及口令。默认密码为123456,证书口令为88888888。证书口令错误输入5次后,需要持金税盘到税务机关办税大厅重签证书。
2.增值税专用发票填开及编码添加
2.1点击“发票管理”模块,点击导航图中的“发票填开”按钮,然后选择“增值税专用发票填开”。
2.2系统显示发票号码确认界面,核对与即将打印的纸质正式发票号无误后,点击确认。
2.3进入发票填开界面,手工输入购货单位信息,专用发票要将购买方的名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号全部填写完整,不得输入简称。
2.4在票面中的“货物或应税劳务、服务名称”中输入商品信息“租金”,输入完成后,点击旁边空白处。
2.5在税收分类编码选择界面中,根据实际情况选择“租赁服务”类下的税收分类编码,也可通过检索进行快速查找。查到后,双击选择税收分类编码。
2.6选择好税收分类编码,点击保存按钮。
2.7输入数量、单价、金额、备注等信息,备注需填写写字楼地址。输入完毕后核对票面中的购买方信息、金额、税额、价税合计等票面信息,确认无误后,点击右上角打印按钮。
注:打印相当于保存发票,点击后票面信息无法进行任何修改。
2.8弹出“打印”对话框,如图所示。在此处,可以设置纸张打印边距、预览打印效果、实施打印,也可以取消打印(待以后在进行发票查询时打印)。
向下调整:数值越大越向下,越小越向上(可以为负数)
向右调整:数值越大越向右,越小越向左(可以为负数)
3.发票作废
如果发票开具错误,当月发现且满足作废条件,可采取发票作废方式作废发票。
3.1点击“发票管理”模块,然后点击导航图中的“发票作废”按钮。
3.2选择要作废的发票。
3.3确认发票代码号码无误后,点击“作废”按钮
3.4提示本期将要作废的发票张数为1张,您要继续吗?,点击确认按钮
3.5提示作废成功。发票作废后不可恢复。
4.红字专用发票填开
如需开具红字专用发票。需根据红字发票信息表开具红字发票。红字发票应与红字发票信息表一一对应。
4.1点击“发票管理”模块,之后点击导航图中的“信息表”按钮,选择填写“红字增值税发票信息表填开”。
4.2在弹出的红字增值税专用发票信息表信息选择界面,根据实际情况选择购买方申请或销售方申请。抵扣联已认证(勾选确认)需要由购买方开具(申请),没有认证需要由销售方开具(申请)。
4.3以“销售方申请”为例,输入发票代码和发票号码后,点击“下一步”按钮,系统会显示蓝字发票信息,点击“确定”按钮。
4.4系统进入红字发票信息表填开界面,系统自动显示商品信息,核对无误后点击“打印”按钮。
4.5查询信息表编号,点击“发票管理”模块,点击菜单中的“红字发票信息表”,选择“红字增值税专用发票信息表”查询导出。
4.6进入红字发票信息表查询导出界面,查看信息表编号并记录。
4.7点击“发票管理”模块,点击导航图中的“发票填开”按钮,然后选择“增值税专用发票填开”
4.8进入发票填开界面,点击“红字”按钮,选择“直接开具”。