制作明细比质比价单

比质比价采购管理

NTDEC-ERP 南通柴油机股份有限公司ERP操作指南 NTDEC－ERP－ZN 001－2006 比质比价采购 （试运行） 2006－02－15发布2004－03－01实施南通柴油机股份有限公司企划部发布

前言 为指导ERP系统在采购管理工作中的应用，根据和佳ERP的功能及企业的实际情况，公司物流一体化信息化项目小组、企划部会同质保部、采购部、装备厂等相关部门，拟定了比质比价采购、合格供方审批等工作流程通过ERP运作的操作指南。操作指南是企业管理规范的具体操作要求，ERP操作人员应同时遵守和佳ERP分模块用户手册规定的操作规范和参加公司组织的相关培训。只有培训合格的人员才能被授权操作ERP系统。 起草部门：公司物流一体化信息化项目小组 编制：王国祥 审核：梅广生 批准：吴亦鹏 时间：2006-02-18

比质比价采购ERP操作指南 （NTDEC－ERP－ZN001－2006） 1范围 本指南主要指导通过ERP系统完成下列管理活动： 1.1与产品实现有关的采购活动必须在“定点供方”的“定点品种”中进行； 1.2“例外采购”必须经过批准； 1.3“试点供方”、“合格供方的试点品种”其采购的比例必须受控； 1.4同一物料有多供应商的，采购比例向优质供应商倾斜；要求“试点供方”或“定点供方的试点物料”采购比例不超标； 1.5回用（让步接受）物料的价格下浮； 1.6供应商在协议约定的统计期间内，其质量指标超过承诺的指标，其产品价格下浮一定的比例。 2引用标准 2.1QG/AT0501《采购管理》 2.2QG/AT90.08《供方评定控制程序》 3职责 3.1财务部负责公司比质比价工作审核、维护新增物料编码的价格信息，负责对供应商进行编码。 3.2技术中心负责ERP系统的技术实施。 3.3企划部负责各部门授权人员的培训、系统授权。 3.4制造部负责编制请购计划（物料需求计划）及物料编码中物料基本信息、库存 信息的维护，新增物料编码的必要性审核。 3.5采购部门负责根据请购计划编制采购计划、分解采购定单，负责物料价格信息（物料采购供应商报价）的提供和初始录入。 3.6质保部负责供应商质量信息管理，负责物料的质量信息的维护；负责（可委托）物料检验信息的维护；负责根据公司供应商评价的结果及公司有关取消合格供方的决定执行“冻结供应商”、“报价失效”（冻结品种），的操作。 4操作指南

制作明细比质比价单

序号名称单位数量单价合计 1 安全生产责任制块 1 120 120 2 交接班及维修值班制度块 1 120 120 3 5T设备临故处理流程块 2 120 240 4 酒精检测管理办法块 1 120 120 5 安装费200 6 不锈钢道口警示牌个 1 800 800 7 禁止吸烟个 5 15 75 块 1 220 220 8 实训基地“探测站半月检检修流 程” 9 亚克力故障处理流程组 2 680 1360 10 公室门牌个29 15 435 11 防火区域责任人标牌个14 12 168 12 站界及探测站位置显示板块 2 220 440 安装费1160 合计5458

序号名称单位数量单价合计 项 1 1100 1100 1 车间五楼会议室主席台制作立绒 布背景 2 车间五楼会议室路徽个 1 200 200 3 车间宣传展板焊架子包不锈钢边块 2 432 864 4 安装费200 合计2364

商家和产品情况 调查组评价商家名称商品名称商品价格商家资质 回民区博雅图雕刻图文设计 室 安全生产责任制120 个体交接班及维修值班制度120 5T设备临故处理流程120 酒精检测管理办法120 安装费200 不锈钢道口警示牌800 禁止吸烟15 实训基地“探测站半月检 检修流程” 220 亚克力故障处理流程680 公室门牌15 防火区域责任人标牌12 站界及探测站位置显示 板 220 安装费1160 调查组综合意见

商家和产品情况 调查组评价商家名称商品名称商品价格商家资质 回民区图丰广告 安全生产责任制135 个体交接班及维修值班制度135 5T设备临故处理流程135 酒精检测管理办法135 安装费400 不锈钢道口警示牌1200 禁止吸烟20 实训基地“探测站半月检 检修流程” 320 亚克力故障处理流程980 公室门牌20 防火区域责任人标牌24 站界及探测站位置显示 板 420 安装费1560 调查组综合意见

比质比价采购管理办法

比质比价采购管理办法 1.内容与适用范围 1.1 为了加强采购业务管理，降低采购成本，有序地推进比质比价采购工作，特制定本管理办法。 1.2 比质比价采购工作必须遵循“公开、公正、公平”的市场竞争原则。比质比价采购是在保证产品质量的前提下，降低采购成本，实行优质优量，优价优量的采购方式。 1.3 本管理办法规定了比质比价采购范围、评选方法及工作流程等。 1.4 本管理办法中所指价格均为不含税价格。 1.5 本标准主要适用于本公司产品用原材料，配套外协件比质比价采购。 2. 比质比价采购的范围 2.1 本公司产品配套原材料和外协件原则上都属于比质比价采购管理的范围； 2.2顾客指定的定点产品暂不参加比质比价采购。 3. 职责分工 3.1本公司物资采购部负责比质比价采购的日常组织和管理工作，财务处、技术中心、品质管理处、生产部等单位在开展工作时派员参加。 3.2 本公司比质比价小组负责对比质比价采购的工作过程及最终执行情况的监督。 4.比质比价采购工作流程 4.1 比质比价采购采取联合会审方式进行。由采购处针对要进行比质比价的产品，向符合参选条件的潜在供应商发出比质比价采购参选通知，各参选供应商按要求提供相应的材料或派人参选。邀请公司有关部门和比质比价小组参加。 4.2 比质比价采购活动参选方必须具备以下条件： （1）列入《九江九整整流器有限公司合格供方名册》目录中的供应商； （2）公司合格供方以外的，经公司有关部门评审、鉴定确认能够生产优质优价的配套原材料的供应商。 4.3 参加比质比价的供应商必须履行比质比价采购文件的各项规定和要求。 4.4 本公司采购处应全面掌握有能力参选供应商的情况，必要时将组织有关人员对参选供应商方进行调查评审。 5. 比质比价采购评定规则 5.1 比质比价采购实施形式 5.1.1混合式比质比价采购方式：参加比质比价的产品,对其供应产商从技术开发能力、

采购比价管理办法模板

比质比价采购管理办法 1．目的 1.1为了加强采购业务管理,降低采购成本,提高产品的质量,特制 定本办法. 1.2比质比价采购工作必须遵循“公开、公正、公平”的市场竞争 原则。比质比价采购是在保证产品质量的前提下，降低采购成本，实行优质优量，优价优量的采购方式。 1.3本管理办法中所指价均为含税价。. 2. 范围 2.1 本公司所有配套产品原则上都属于比质比价采购管理的范围,其他产品如低值易耗品、办公劳保用品、辅助材料等可参照本办法执行。 3. 职责 3.1 销售供应部负责比质比价采购的日常组织和管理工作,财务部、技术部、质量部、生产部开展工作时参与。 3.2 技术部负责比质比价产品技术开发能力评分。 3.3 质量部和生产部负责产品的交付质量和实物质量的评分,以及供方质量保证能力评分。 4. 比质比价采购的参选流程 4.1 由销售供应部针对要进行比质比价的产品,向符合条件的供应商发出比质比价采购竞价通知单,供应商在接到竞价通知单后,填写

报价通知书,在规定日期内按统一格式密封后送达或邮寄到本公司销售供应部,比质比价采购评选日期截止前本公司允许参加的竞价的供应商对已提交的报价通知书进行补充和修改,但须由其授权代表签字并加盖公司章后方可生效。评选截止时间后,所报价格无效。 4.2 比质比价采购参选供应商必须具备以下条件:(1)已是《》中的合格供方。(2) 合格供方以外的供方，经公司有关部门评审、鉴定确认能够生产优质优价的配套产品的供方。 5. 比质比价采购评定规则 5.1 比质比价采购实施形式 5.1.1 比价定量采购方式：对参加比质比价的产品，通过比价确定供货份额，实行优价优量的采购方式。 5.1.2 混合式比质比价采购方式：参加比质比价的产品,对其供方从技术开发能力、质量保证能力、产品实物质量、交付保证能力、服务质量、价格水平、资金承受能力等方面进行综合评价，通过组合式的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。 5.1.3 扩点比质比价采购方式：指在本公司合格供方之外的供应商，能够生产相关配套产品并按本公司规定程序通过验证合格，通过优胜劣汰的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。 5.1.4 本公司A类配套产品及其他关键件、技术含量高的配套产品主要采取混合式比质比价采购方式；对满足质量要求的标准件或一般性配套产品，可由采购部确定按比价定量采购方式执行。 5.2 比价定量采购的规则：根据各供方所报价格的高低，确定其供

2015综发7号《比质比价管理办法》

比质比价管理办法 一、总则 （一）为进一步规范公司比质比价管理，降低成本，提高经济效益，根据《中国XXXX集团公司所属单位采购业务内部控制规范（试行）》等文件的相关要求，结合公司实际情况，制订本办法。 （二）本办法规定了比质比价的范围和原则、比质比价的管理机构及职责、比质比价审批权限和程序、比质比价具体要求、比质比价管理工作的执行与考核等方面的内容。 （三）本办法适用于本公司相关采购活动。 二、范围和原则 （一）比质比价的范围：主要包括器材采购、设备（含信息设备，下同）软件购置及维护、外协项目、基础设施建设及改造等经济活动。 1.器材采购：原材料、工艺及辅助材料、外购成品及元器件、低值易耗品、办公用品、劳保用品、通用及专用工具、非固定资产类的监视和测量仪器的采购等。 2.外协任务：科研/生产外委加工、设计、试制、试验、研究、工装、模具制造、检测、专用软件开发及各类出版、印刷、宣传等外包任务及相关服务等。 —1—

3.设备/软件购置及维护：通用办公设备，科研生产设备，各类专用和辅助设备，各种工装及模具，通用软件，固定资产类的监视和测量仪器，各类仪器/设备的保养、维护、维修、改造及租赁等。 4.基础设施建设及改造：基础设施建设过程中的勘察、设计、监理、施工、安装，零星土建，各类工程建筑的装饰、维修和改造等项目和服务。 5.以上四项未包含的应当进行比质比价的其他经济活动。 （二）比质比价的原则： 1.合理选择供方，等质择廉，等价择优； 2.原则上每项业务均需选择三家及以上的供方比质比价，特殊情况下仅有唯一供方时，按本办法中相关规定执行； 3.选择供方应综合评价其技术能力、硬件能力、管理能力和服务能力，充分体现其质优品质和持续保证能力； 4.各类产品或服务的价格，以委托或采购的历史成交最低价作为基价，对首次委托或采购的产品或服务，以最低谈判价作为基价； 5.比质比价审批通过后，方可正式办理委托或采购业务，办理时的价格不得高于已审批的价格。 三、管理机构及职责 （一）建立分级比质比价管理机构，加强管理。 —2—

推行比质比价管理

推行比质比价管理 ,不断规范企业物资 采购行为 新疆阜康冶炼厂 三年来,我厂认真贯彻国家经贸委颁布的《国有工业企业物资采购暂行规定》(国经贸企改[ 1999 ] 252号) ,努力克服各种认识上的差异和实施过程中的不利影响,积极探索,及时总结,不断完善,坚持不懈地开展比质比价采购管理工作。三年走出三大步,共查出不规范采24 起,索赔退货共计9. 27 万元,撤换分承包方采购点11 处,全厂大宗原材料100 %进行比质比价采购,辅助材料也达到了90 %以上。三年来,降低物资采购成本289. 42 万元(1999 年87. 62 万元;2000 年134万元;2001 年67. 8 万元) ,为企业走出困境,提高经济效益,实现经济可持续发展起到了积极的作用。现将我们的基本作法和体会介绍如下: 1 推行比价管理,规范采购行为我厂从1999 年开始推行比价管理工作,三年来,始终将这项工作做为加强企业管理、节能降耗、降低成本和扭亏增盈的重要措施来抓,取得了较好的实际效果和经济效益。 1. 1 制定管理规则,规范采购行为我们出台了《阜康冶炼厂采购比价管理实施办法》和《阜康炼厂定点采购实施办法》,并确定了采购程序:在采购计划实施前由采购员填报《物资采购价格申报单》,详细填写采购物资的名称、规格、型号、货比三家的价格及联系人员、联系电话等报厂企管办进行价格比价审核,主审人员根据所掌握的价格标定采购上限价格签字确认,反馈给采购人员执行,执行后

将审核过的《物资采购价格审报单》,货物发票(一般要增值税票) 、购销合同(一次性采购价值在5 000 元以上必须订立购销合同) ,一并交企管办再进行物价审核。实际采购单价是否与申报价格一致,超出的必须做出说明,在物价管理人员通过落实(电话、传真)确定,并请主管领导批准后,方可以加盖物价审核章,登记在物价管理部门建立的可追溯责任的比价管理信息台帐内,定期或不定期进行监督抽查。1. 2 进行物资分类,建立信息台帐 将采购的物资的种类、型号、规格、采购单价、产地、名牌、厂家名称、联系电话和具体负责人以及采购员姓名等一一登记,建立采购比价信息台帐,作为采购比价的第一手资料。考虑到采购供应的连续性,供应的材料必须先试用合格再定点供应。 1. 3 实行动态管理 在对已定点的供应点进行质量、价格监管的同时,广泛收集市场信息,通过市场调查不断优化供应商和供应价格,并保证我厂物资供应的连续性,使主动权始终掌握在自己手中。 1. 4 推行采购报销入帐“四到位”制度 采购人、批准人、物价审核人、质量验收人共同在凭证上签字,手续齐全才可以报销入帐。 1. 5 实行采购质量责任人制度 比价采购管理中,严格执行“比价先比质”的原则,采取“三比”的方式(同种产品比质量、同种质量比价格,同种价格比信誉) ,建立采购质量的保证体系。

物资采购比价管理办法

物资采购比价管理办法 第一章总则 第一条目的 为加强公司比价管理，规范比价活动，完善公司采购流程，结合公司实际，制订本办法。 第二条原则 比价活动遵循公开、公平、公正、诚信和规范的原则。 第三条比价范围及适用范围 1、比价范围包括：每月备品备件、二类机电、生产辅料、劳保用品、安防用品等物资金额在10万元以下的采购项目。 2、本办法适用于山东铁雄新沙有限公司及其子公司的比价项目。 第二章部门职责 第四条部门职责 1、采购部门根据公司部门职责划分，公司负责比价采购的部门为：供应处和动力设备处；其中：供应处负责二类机电、生产辅料、劳保用品等物资的采购，动力设备处负责备品备件等物资采购；采购部门的职责为： （1）向企管处提交比价申请表，并按规定审批。 （2）制作询价单，落实采购物资的具体技术参数及相关要求。 （3）推荐符合要求的报价单位，完善供方信息库。 （4）发送询价单到各报价单位。 （5）组织比价活动，编制比价中标报告，并报有关领导审批 （6）负责与确定的中标单位履行相关合同程序。 （7）负责与公司相关部门沟通执行物资进厂验收程序。 2、使用部门负责上报物资需求计划，提供相关技术参数及要求，参与比价活动。 3、财务处负责比价活动中税票、付款方式、结算方式等要求的确定。 4、企管处的职责 （1）制定和完善比价管理办法； （2）接收申请部门的比价申请表并做出审批意见；

（3）接收各报价单位的报价单； （4）参与比价活动，监督比价流程的执行。 第三章比价流程及相关要求 第五条比价流程 填写比价申请表（采购部门）→企管处审核供货厂家（企管处）→发送询价单（采购部门）→客户发报价单（企管处）→组织比价活动（采购部门）→确定拟中标单位（相关部门）→编制比价报告并会签、审批（采购部门）→供货（采购部门）。 第六条相关要求 1、采购部门填写比价申请汇总表到企管处（见附表2），企管处从资质、信用、质量反馈等方面对推荐单位进行审核，对不符合要求的推荐单位进行删减，同时添加符合要求的单位。 2、采购部门按审核后的推荐单位发送询价单，发送询价单前必须确定采购物资的技术参数及使用部门的要求等信息准确无异议，有异议的须在客户的报价单发送到企管处前予以纠正，不得出现报价后技术参数及相关要求不统一的情形。 3、各报价单位在规定开启报价时间前将报价单（以电子扫描件发邮箱的形式）发送到企管处，邮箱密码由集团监督纪检部人员管理。 4、报价单收齐后，企管处召集集团监督纪检部、采购部门共同开启邮箱，由采购部门在监督下汇总报价，以此为依据组织比价活动。 5、采购部门召集使用部门、相关职能处室、财务处、企管处及集团监督纪检部，组织比价活动，共同确定拟中标单位。 6、采购部门编制比价报告，会签后报部门负责人、分管领导、企管处负责人审批。 第七条加急物资采购 比价项目为加急物资采购，可按加急比价流程处理，要求客户在规定时间发报价（以电子扫描件发邮箱的形式）至企管处，即由企管处召集集团监督纪检部、采购部门、和使用部门共同开启并记录报价，现场比价确定拟中标单位。 采购部门每月应严格控制加急比价项目的次数，加急采购物资无主管领导审批的一律不列为加急比价项目。

物资采购比质比价管理制度资料

物资采购比质比价管 理制度

物资采购比质比价管理制度 第一条为了加强公司（以下简称公司）物资采购的质量和价格管理，规范采购程序，有效降低物资采购成本，提高公司的经营质量，根据公司《物资采购管理办法》，结合公司实际，制定本制度。 第二条本制度适用于公司采购的所有物资。 第三条本制度所称物资，是指原材料、燃料、辅助材料、零件、机电配套产品、工具、办公用品、劳保用品、专用配套产品及外购外协产品等。 第四条审计科负责采购物资的价格审查核准，生产部负责生产性采购物资的质量审查核准。 第五条采购物资过程中，必须实行“三比”原则，即：同样产品比质量，同样质量比价格，同样价格比信誉。从源头控制质量，从初始控制价格。 第六条具有物资采购权的部门，应建立健全报价、审价、采购的相互制约机制，应由不同的人员进行，严格按公司《物资采购管理办法》履行其管理职责。 第七条统一实行价格申报制度，公司各物资采购部门在采购物资前，必须填写询价采购报价单。询价采购报价单由部门按规定的比价控制程序填写，并负责统一编号；询价采购报价单中的物资必

须在物资采购计划（或补充采购计划）之内；询价采购报价单的格式参照公司《物资采购管理办法》要求设计确定，基本要求如下：（一）询价采购报价单中应填写所购物资的名称、型号、规格、标准、数量、计量单位、单价、技术要求、用途。 （二）除工艺规定特殊物资，只有一个供方的定点协作配套物资外，询价采购报价单中应当有三个以上供货单位的报价单。 （三）询价采购报价单中要有经办人及物资采购部门的主管领导签字并盖章，报公司物资采购领导小组批准后方可采购。 （四）对定点生产、定点采购的物资，在询价采购报价单中要简要说明。 （五）负责价格申报的部门（或人员），应建立价格信息数据库，对价格信息的来源，要标明来源渠道，做好价格信息管理。 第八条各物资采购部门，应当按《合同管理办法》签订物资采购合同。 第九条在进行物资采购借款时，借款人必须持一联手续齐全的询价采购报价单方可到财务资产部办理借款手续，由财务资产部将询价采购报价单与借款单一同保管。采购时，采购员必须按询价采购报价单的数量与金额进行采购，待实际报销时，将发票中的数量和金额与价格申报单中的数量和金额相核对，核对相符后（或低于报价）方可报销，不允许超计划采购。 第十条采购时如遇市场价格上涨，需提高价格的，应重新填写询价采购报价单。

公司比价采购管理制度

2、适用范围 适用于本公司使用的所有检验、测量和试验设备。 3、职责 3.1 技术质量部负责检验、测量和试验设备管理。 3.2 技术质量部、生产部、质检站负责本部门涉及的检验、测量和试验设备的使用、维护保养。 4、申购 使用部门需增添检验、测量和试验设备时，填写申购单交总工程师审批。 5、审批 总工程师对购置申请进行审查，提出审查意见， 公司比价采购管理制度 为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。 一、比价采购管理的实施原则: 公司的比价采购管理要严格遵循以下原则: (1)决策民主化；(2)操作透明化；(3)权力分散化；(4)采购规范化；(5)效益最大化。在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。 二、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。 具体分工办法如下:集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如:各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。 3、集团公司采购管理办公室的主要职责是: (1)根据市场信息及时提供价格建议；(2)严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格；(3)自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作；(4)建立价格

2、适用范围 适用于本公司使用的所有检验、测量和试验设备。 3、职责 3.1 技术质量部负责检验、测量和试验设备管理。 3.2 技术质量部、生产部、质检站负责本部门涉及的检验、测量和试验设备的使用、维护保养。 4、申购 使用部门需增添检验、测量和试验设备时，填写申购单交总工程师审批。 5、审批 总工程师对购置申请进行审查，提出审查意见， 信息网络及台账；(5)采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。 三、特殊情况的处理办法: 当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。 四、比价采购管理程序 1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。 2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理<采购物资价格审核单>后具体执行。 3、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。

比质比价记录表.doc

精品文档 比质比价记录表 单位： RMB 项目名称标箱车间天沟更换工程 1. 拆除原破旧天沟共490 米； 2. 拆旧落水管共312 米； 3. 安装 PVC天沟 367 米，材料由甲方提供； 4. 安装钢天项目主要内容沟 123 米，材料由甲方提供； 5. 安装落水管共312 米； 6.无缝钢管182KG、弯头 44 个、支架槽钢369KG等材料由乙方提供。 主材单价（元 /kg ） 核心工程综合单价 报价单位通州建总集团有限公司江门市瑞士德机械有限公司公司造价 1. 无缝钢管7.60 元/kg 7.60 元 /kg 7.60 元/kg 2. 弯头46.20 元 / 个48.00 元/ 个46.20 元 / 个 3. 槽钢 5.60 元/kg 5.60 元 /kg 5.60 元/kg 1. 拆除旧天沟45.00 元 / 米50.00 元/ 米4 2.00 元 / 米 2. 拆除、安装落水管24.00 元 / 米25.00 元/ 米24.00 元 / 米 3. 制作钢天沟 3.80 元/kg 3.80 元 /kg 3.80 元/kg 4. 制作天沟支架 3.50 元/kg 3.50 元 /kg 3.50 元/kg 5. 安装 PVC天沟38.00 元 / 米40.00 元/ 米38.00 元 / 米 6. 安装钢制天沟70.00 元 / 米75.00 元/ 米70.00 元 / 米 7. 室内搭单排脚手架 5.00 元/ 米 5.50 元 / 米 5.00 元/ 米 8. 室外单排脚手架变双排 5.50 元/ 米 4.80 元 / 米 4.80 元/ 米 总价（含税）￥ 116,470.79￥118973.35￥112,649.98 供应商情况与中集有过良好的合作与中集有过良好的合作 1. 天沟支架、钢制天沟的除锈达到sa2 级；涂装则要求有 2 道底漆、 2 道面漆，涂层干漆膜的 工程质量 / 性能参数总厚度总厚度≥ 125μ m，底漆膜厚度≥ 50μ m。 2. 支架、钢制天沟的焊缝至少达到三级焊缝以上。 3. 符合《钢结构施工及验收施工规范》。 公司提供1. 钢制天沟 2166KG； 2.PVC天沟 368 米； 3.PVC落水管 ( 数量待定 ) 。 .

采购比价管理办法分析

比质比价采购管理办法 1.目的 1.1为了加强采购业务管理，降低采购成本，提高产品的质量，特制定 本办法. 1.2比质比价采购工作必须遵循“公开、公正、公平”的市场竞争 原则。比质比价采购是在保证产品质量的前提下，降低采购成本，实行优质优量，优价优量的采购方式。 1.3本管理办法中所指价均为含税价。 2.范围 2.1本公司所有配套产品原则上都属于比质比价采购管理的范围，其他产品如低值易耗品、办公劳保用品、辅助材料等可参照本办法执行。 3.职责 3.1销售供应部负责比质比价采购的日常组织和管理工作，财务部、技术部、质量部、生产部开展工作时参与。 3.2技术部负责比质比价产品技术开发能力评分。 3.3质量部和生产部负责产品的交付质量和实物质量的评分，以及供方质量保证能力评分。 4.比质比价采购的参选流程 4.1由销售供应部针对要进行比质比价的产品，向符合条件的供应 商发出比质比价采购竞价通知单，供应商在接到竞价通知单后，填写 报价通知书，在规定日期内按统一格式密封后送达或邮寄到本公司销售供

应部，比质比价采购评选日期截止前本公司允许参加的竞价的供应商对已提交的报价通知书进行补充和修改，但须由其授权代表签字并加盖公司章后方可生效。评选截止时间后，所报价格无效。 4.2比质比价采购参选供应商必须具备以下条件：(1)已是《》中的合格供方。(2)合格供方以外的供方，经公司有关部门评审、鉴定确认能够生产优质优价的配套产品的供方。 5.比质比价采购评定规则 5.1比质比价采购实施形式 5.1.1比价定量采购方式：对参加比质比价的产品，通过比价确定 供货份额，实行优价优量的采购方式。 5.1.2混合式比质比价采购方式：参加比质比价的产品，对其供方从技术开发能力、质量保证能力、产品实物质量、交付保证能力、月服务质量、价格水平、资金承受能力等方面进行综合评价，通过组合式的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。 5.1.3扩点比质比价采购方式：指在本公司合格供方之外的供应商，能够生产相关配套产品并按本公司规定程序通过验证合格，通过优胜劣汰的比质比价，确定供货量所占比例的采购方式。 5.1.4本公司A类配套产品及其他关键件、技术含量高的配套产品主要采取混合式比质比价采购方式；对满足质量要求的标准件或一般性配套产品，可由采购部确定按比价定量采购方式执行。 5.2比价定量采购的规则：根据各供方所报价格的高低，确定其供 货量所占比例。设有P1、P2、P3、...、PN共N个报价，P1v P2v P3 (v)

比质比价管理办法

比质比价管理办法 总则 1.1 目的 为规范宁夏宝丰能源有限公司物业公司行政采购比质比价操作行为，特制定《比质比价管理办法》 1.2 适用范围 本办法适用于集团公司各部门及所属单位行政办公用品、职工福利用品的采购内容 2.1 比质比价的原则:同等质量比价格，同等价格比质量。 2.2 采购员严格依据有关部门审核过的计划采购物资的名称、规格、品牌询价。 2.3 询价方式包括深入市场询价、传真询价、电话报价等几种方式。 2.4 询价比价记录必须真实的反应产品的规格型号、制造厂商、性能参数、价格、服务、付款方式、交货方式及交货日期。 2.5 采购员的比价结果需由采购科相关核价人员及采购科长进行核实，并在比价单上签署意见。 2.6 比质比价单须有上级领导最终评定后方可确认实施。 2.7 比质比价单需有统一编号，并做存档。 2.8 比质比价单的内容需真实可信，对提供虚假比质比价单的采购员 依据集团公司制度进行处理。 下面红色部分是赠送的总结计划，不需要的可以下载后编辑删除～ 2014年工作总结及2015年工作计划(精选) XX年，我工区安全生产工作始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心，积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整

治等活动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面良好，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。 一、主要工作开展情况 (一)认真开展安全生产大检查，加大安全整治力度。 在今年的安全生产检查活动中，工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录，同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。截止日前，工区先后共开展各类安全检查71次，查出事故隐患点22处，均进行了闭环处理。通过检查活动，进一步夯实了工区的安全生产基础。 (二)顺利完成保电专项工作。 本年度工区共进行专项保电工作10次，累计保电天数达到90余天，通过工区全员的共同努力，顺利完成春节保电、国庆保电、七一保电、特高压投送电保电、500kv沁博线保电等一批重要节假日的保电工作。 (四)工作票统计及其他工作情况。 截止11月15日，我工区连续实现安全生产1780天;全年共办理工作票50 张，其中第一种工作票 24张，含基建单位8张;第二种工作票26张。工作票合格率100%，执行情况较好。全年工区所辖线路跳闸次数共计0次，线路跳闸率为0次/(百公里?年)。 (四)安环体系标准化建设 本年度在公司统一的部署下，工区积极参与安环体系标准化建设工作，先后派员参加安环体系标准化培训2次，迎接公司开展安环体系内审工作三次，先后审查出问题共计20余处，先后进行了闭环整改。截止日前，工区已初步建立起了标准化安环工作体系，在今后工作中，工区将进一步完善各项工作流程，努力确保体系工作符合外审相关要求。

比质比价购销合同

比质比价合同书 订立合同双方： 购货单位：******************** (甲方) 供货单位：******************** (乙方) 为增强甲乙双方的责任感，明确双方的权利和义务，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，就甲方购置××××××如下合同，以资共同遵守。 第一条照明设备名称、型号及技术规格、数量、总金额合同总金额（人民币大写）：×××××××元整。详细技术规格、型号、数量、单价、总金额见附件1。 第二条设备的质量要求 1、设备的技术标准，按国家标准执行。 2、乙方须按第一条和附件所列的型号、技术规格、数量、质量等要求向甲方供货。所供设备应保证是正品全新的、完整的、未使用过的。 3、质量保证期：照明设备质量保证期为××年，一年内免费上门服务，因设备质量问题出现故障造成无法使用，乙方应予以免费更换同型号产品，如该型号已停产，应更换不低于同类的产品，质保期后，终身成本价维修。 第三条设备的包装标准 设备的包装按国家及有关主管部门的技术规定执行，其包装

费用包括在设备总报价中。 第四条设备的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点、联系人及电话 1、设备的供货单位：******************** 2、交货方法：乙方送货到目的地（其运费包括在合同总金额内）甲方负责提供相关起吊工具，并承担卸车费用。 3、运输方式：公路运输。 4、到货地点和接货地点：×××××××××××。 5、联系人姓名、电话：××（×××）×××× 第五条设备的交货期限 2011年7月1日前交付使用。 第六条设备的安装调度及验收方法 1、乙方负责安装调试，甲方负责提供电源及安装用吊车。 2、设备到达甲方当日，依据供货清单甲方、乙方双方清点货物。 3、设备安装调试完毕，乙方、甲方双方代表共同参加现场验收，达到正常运行标准，并清点备品、备件及资料。验收工作方视结束。 4、如在验收中发生纠纷，双方同意由××××××执行仲裁。 第七条付款方式 甲乙双方签订合同2日内，甲方预付乙方定金总合同金额

采购比质比价管理规定

采购比质比价管理规定 一、比质比价的基础工作。 1、翔实、准确的物料需求计划。 2、合理分类的采购计划。 3、扎实的询价比价记录。 4、稳定、可替代的供应商选择。 5、兄弟公司的对比资料。 6、相应的行情资料。 7、有力的询价监督工作。 8、完善的验收、付款制度。 9、过程使用人员的监督。 二、采购部门比质比价的实施过程。 1、物资需求部门根据需求情况填写《物资需求申报、询价、核价审批单》一式三份，一份自留，作为接收物资的依据。两份交采购，作为采购比价、审价及办理入库结算的依据。 1、物资采购人员结合手头掌握的供应商资料，结合了解的商品信息（产地、质量、价格、性能），根据提报的物资需求计划进行询价、比价。询价比价记录应真实的反应产品的规格型号、制造厂商、性能参数、价格、服务、付款方式、交货方式。 2、物资部门根据询价情况得出比价的建议性结论，结论中须以充分的理由说明选择该供应商的原因。 3、比质比价的过程中需对相近的物品组合询价，或整批或整组，以体现询价的规模优势。 4、物资采购部门需不断收集商品供应信息，为开发优秀供应商做好准备。 5、购买必备的价格咨询手册，熟练掌握商品知识，为采购谈判奠定坚实的基础。 三、财务询价监督工作的实施过程。 1、财务部平时需做好对物资采购中心比质比价记录的检查核对工作，主要检查比质比价记录的真实性，并核查比质比价记录上的价格是否和实际报销的价格一致，比质比价记录上规定采购的物品规格、型号、制造厂家是否和实际采购的一致。 2、财务人员应努力收集兄弟公司的采购价格。 3、财务询价监督人员应积累丰富的商品信息和商品知识。 4、财务询价监督人员可采取假设整批询价的手段实施有效的询价信息的收集，并以此来监督物资采购人员比质比价的真实性。

比质比价邀请通知书

比质比价邀请通知书 我公司电缆防火工程以邀请的方式进行比质比价。 一、你单位要准备好相关事宜。开标时间到时由我公司另行通知。你单位要派人于本周五八点（11月11日早8点）到我公司集合，由我公司生产部统一组织人员去现场踏勘并讲解。 二、参加比质比价的施工单位，你们除需满足我公司提供的技术要求外，还需满足我公司以下要求，并在你公司预算书中明确以下内容。 1、预算书分两部分，即商务部分、技术部分。 2、商务部分包括以下内容： (1)加盖公章的预算报价表（需要将电缆防火每平米单价、防火墙每立方米单价、每个变电站工程总价、工程全部总价要分别进行明确）。 (2)法人代表授权委托书（未加盖公司公章无效，复印件无效）。 (3)现场陈诉人员的身份证复印件。 (4)经过年度审核的有效资质证件（营业执照、税务登记证、组织机构代码，安全生产许可证（安全生产资格证），所有证件必须加盖公司公章,以及相关资格证件（如信用等级证书等）。 (5)质量承诺(保质期)、工程施工期限、服务承诺。 (6)未按承诺施工期限完成的施工单位，我公司实行每日按中标

后商务谈判最终价格的0.5%进行违约处罚。 3、技术部分包括以下内容: (1)对相关技术要求的说明。 (2)施工期限和施工组织方案。 (3)组织、人员配备情况，公司概况。 (4) 近三年来完成业绩情况。 4、施工单位预算书出现以下情况作废标处理。 预算书未按要求予以密封、未加盖单位公章、无法定代表或法定代表人授权的代理人签字或盖章、关键内容字迹模糊无法辨认、预算书中资质经审核不合格、存在严重缺项漏项、未能在实质上响应公司比质比价文件要求，经核查属实的，作废标处理。 三、其它说明 1、预算书一式三份，一份正本，两份副本（预算书封面必须加盖公司公章，并写清正本、副本）。 2、凡是未满足本邀请通知书要求的，经我公司评委会决定给予取消比质比价资格。 供电分公司比质比价办公室 二O一一年十一月九日