质量控制表格

CYCDC/ZQD001-2012保护客户机密及所有权相关资料登记表

注：主要用于用人单位提供的内部资料的保存。职业卫生科CYCDC/ZQD002-2012

客户相关资料借阅记录

注：主要用于因工作需要用人单位提供的内部资料的借阅。

职业卫生科

CYCDC/ZQD003-2012

< 年>接收文件登记表

注：主要用于科室各种文件的接收登记

职业卫生科CYCDC/ZQD004-2012

受控文件发放与回收登记表

注：用于科室各类受控文件的发放与回收登记职业卫生科

CYCDC/ZQD005-2012受控文件登记薄

注：用于科室受控文件的登记、存放和管理

职业卫生科 CYCDC/ZQD006-2012文件修订页

注：用于质量控制体系文件的修订职业卫生科CYCDC/ZQD007-2012

仪器设备安装验收记录表

注：用于科室新购仪器设备的安装和验收记录职业卫生科

CYCDC/ZQD008-2012设备采购申请单

注：用于仪器设备的购进申请职业卫生科CYCDC/ZQD009-2012

申诉（投诉）受理登记表

职业卫生科

CYCDC/ZQD010-2012

申诉（投诉）意见处理表

职业卫生科CYCDC/ZQD011-2012

职业卫生技术服务工作不符合记录表

注：用于采样检测及评价过程中出现仪器设备、材料和环境的不符合因素，导致检测活动暂停或终止时情况处理记录。职业卫生科

CYCDC/ZQD012-2012不符合项纠正、预防措施记录表

注：用于采样检测及评价过程中出现不符合情况的预防和纠正记录

职业卫生科CYCDC/ZQD013-2012

记录销毁表

注：用于已过保存周期的记录的处理登记

职业卫生科CYCDC/ZQD014-2012

人员培训考核记录

注：用于科室人员参加培训考核的记录职业卫生科

CYCDC/ZQD015-2012仪器设备检定计划表

职业卫生科CYCDC/ZQD016-2012

主要检测仪器设备检定/校准一览表

注：用于科室仪器设备检定/校准记录

职业卫生科

CYCDC/ZQD017-2012

仪器设备一览表

注：用于科室所有仪器设备基本情况汇总登记职业卫生科

CYCDC/ZQD018-2012仪器设备履历表

注：用于科室所有仪器设备的档案管理职业卫生科CYCDC/ZQD019-2012

长阳县疾控中心

职业卫生科

仪器使用登记薄

仪器名称：

使用科室：

保管人：

检测结果质量控制程序

检测结果质量控制程序 1 目的 为保证检测结果的准确可靠，全面检查实验室的检测能力，验证检测结果的准确性和可靠性，为管理者和 客户提供足够的信任度，特编制本程序。 2 范围 适用于中心内部的各项质量控制活动及参加外部的质量控制活动。 3 职责 3.1 技术负责人负责质量控制活动计划的审批,并组织质量控制计划的实施，对计划结果进行评审。 3.2 各检测室技术负责人负责质量控制计划的制定。 3.3 监督员负责检测过程的监督。 3.4 检测人员负责按要求实施质量控制计划。 4 工作程序 4.1 中心的质量控制计划包括内部质量控制和外部质量控制，根据有证标准物质的来源情况、检 测的特性和范围以及人员的多少来制定内部质量控制计划。 4.1.1 内部质量控制计划所采用的技术可包括，但不限于： （1）在日常分析检测过程中使用有证标准物质或次级标准物质进行结果核查； （2）由同一操作人员对保留样品进行重复检测； （3）由两个以上人员对保留样品进行重复检测； （4）使用不同分析方法（技术）或同一型号的不同仪器对同一样品进行检测等。 4.1.2 外部质量控制包括参加实验室间比对或能力验证。 4.2 编制的“质量控制计划”可包括两部分：一是内部质量控制计划，二是外部质量控制计划。 4.2.1 内部质量控制计划的内容可包括： （1）计划控制项目及控制方法； （2）控制频率/时间； （3）控制结果的记录方式； （4）计划评价的时间（时机）； （5）控制结果的评价准则；

（6）控制实施责任人； （7）评审/评价栏。 4.2.2 外部质量控制计划（参加能力验证和实验室间比对） （1）比对实验项目，目的、发起单位、参加单位； （2）样品准备与分发、样品保管、运送要求； （3）比对的实验方法、依据； （4）进行比对的时间、频率； （5）比对结果的分析方法，可根据具体需要选择分析方法； （6）检测质量制定准则。 4.2.3 质量控制计划的制定 在技术负责人组织下，技术部根据监测的具体情况，专业范围、技术特点选择适宜的控制方法，制定年度的内部质量控制计划。外部控制计划由技术部组织相关技术人员进行编制. 4.2.4 质量控制计划的审批 质量控制计划由中心技术负责人审批后，由各检测室具体实施。 4.3 质量控制计划的实施 4.3.1 技术负责人组织人员实施内部质量控制计划，对相关项目结果质量进行控制，做好控制 记录，并对控制结果的数据分阶段进行分析评价，如果发现异常或出现某种不良趋势，应及时查找影响原因，根据原因分析，采取相应的预防措施或纠正措施。 4.3.2 技术部根据外部质量控制计划的要求，组织相关人员参加能力验证计划；负责联系、协 调各部门参加实验室间比对计划，并负责比对结果的分析评价，填写“比对、验证活动记录”。 4.3.3 对执行质量控制计划过程中出现的不符合或经分析认为可能存在的隐患，执行《不符合 检测工作控制程序》、《纠正措施控制程序》及《预防措施控制程序》，采取相应的预防措施或纠正措施。 4.3.4 在控制过程中，可采用适当的统计技术，对一些项目进行连续或多次的控制，对其结果 进行分析，从中及时发现可能出现的变异性，检查其质量可否得到保证。 4.3.5 在实验室间比对活动中，若检测结果分析存在离散现象严重时，由技术负责人组织相关 人员，对该项目进行综合评价，找出影响结果的原因，按照《纠正措施控制程序》采取纠正措施。 4.4 质量控制计划实施的有效性评价 4.4.1 内审组组织相关人员就质量控制活动实施的有效性进行评审。经评价发现计划有不相适 应的部分，查明原因，并重新对控制计划进行调整，经中心技术负责人批准后实施。

内部质量审核控制程序

内部质量审核控制程序 1.目的 定期开展内部质量体系审核，确保企业质量体系的符合性、有效性。 2.适用范围 适用于本企业内部质量体系审核。 3.职责 3.1管理者代表负责制定“年度审核计划”，并监督实施，任命审核组长，审核员，并规定其职责，质生 产技术部配合管理者对纠正和预防措施组织实施和跟踪验证。 3.2审核组长负责编制“内审计划”，报管理者代表批准后实施。 3.3各相关部门参与内审活动，并对部门的不合格项制定纠正措施，并予以实施。 4.工作程序 4.1内审频次和计划编制 4.1.1管理者代表于年初编制“年度审核计划”，报总经理批准后实施。 4.1.2内审应在一个年度内对企业各要素职能至少覆盖一次。 4.1.3下列情况增加内审次数： a）企业出现严重质量问题。 b）顾客重大投诉。 c）质量体系复审或认证证书有效期满前。

d）社会环境或市场发生重大变化。 e）本企业认为有必要时。 4.1.4“年度审核计划”的内容包括审核目的。范围、依据和时间安排。 4.2审核准备 4.2.1管理者代表聘任具有内审员资格的人员组成审核小组，任命审核组长。 4.2.2审核组长根据“年度审核计划”编制本次“内审计划”，报管理者代表审核后实施，如属（4.1.3） 的情况，计划应涉及全部要素和部门。 4.2.3审核组长将审核任务分配到每位审核员，审核与被审核部门的质量活动吴直接关系。 4.2.4审核员根据分配任务按要素或部门编制“检查表”，叫审核组长审批、 4.2.5审核组长要准备好质量体系文件，执行标准和其他有关资料。 4.2.6审核组长将内审计划提前5天通知有关部门，约定审核时间，并确定部门陪同人员。 4.3现场审核 4.3.1审核组长主持召开首次会议，审核计划确定出席人员应到会并签字，首次应说明审核目的、范围、 依据、程序和日程安排。 4.3.2根据实际情况，审核小组在陪同人员陪同下，确定对受审核部门按照事先编制的“检查表”内容， 通过交谈、查阅文件和质量记录、通过观察收集客观证据，检查质量体系的运行情况。 4.3.3现场审核时，有审核员对发现的问题作出评定，记录要经有关负责人员进行确认，但不在现场填写 “不合格报告”。 4.3.4审核组在当日现场审核后，应对审核记录进行分析，确定不合格项，对照所选标准及质量手册等， 依据文件编写“不合格报告”

QP内部质量审核控制程序

Q P内部质量审核控制程 序 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.

1.目的 验证质量管理体系是否符合标准要求，确保质量管理体系持续性和有效性，及时处理顾客投诉。 2.范围 适用于组织质量管理体系所涉及的区域的内部审核活动。 3.职责 3.1 管理者代表负责制订每年度内部审核计划，并组织实施。 3.2 内审员具体实施内部审核及纠正措施的跟踪检查和验证。。 3.3 各职能部门协助审核组长，配合做好内部审核工作，对审核中发现的不符合项采取纠正措施和预防措施。 3.4 审核结果由审核组长进行评审，并向总经理报告审核中发现的问题。 4.工作程序 4.1 年度审核计划 4.1.2 当出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核： a.组织机构、管理体系发生重大变化。 b.出现重大质量事故或顾客对某一环节连续投诉。 c.法律、法规及其他外部要求的变更。 d.在接受第二、第三方审核之前。 e.在质量认证证书到期换证前。 f.在产品认证监督检查前。 4.2 审核准备 4.2.2 内审员要经过培训、考核获得资格并经总经理任命后方可参加内部审核工作，内审员所审核的范围应与其工作无直接责任关系。 4.2.4 内部审核计划内容包括： a.审核的目的和范围； b.审核依据：ISO9001标准、质量管理手册、质量管理体系程序、 国家有关产品标准等； c.内部审核工作的安排； d.审核组成员及分工； e.被审核部门所涉及到体系要素； f.顾客投诉。 g.认证标志的使用情况； 4.3审核实施 4.3.1 首次会议 4.3.2 现场审核 a.审核员使用编制好的《内部审核检查表》，用它作为审核工具，审核采用的 主要方法是抽样检查，用事实和数据说话，做到客观公正； b.审核员根据《内部审核检查表》作好记录，通过交谈、查问文件、检查现 场、收集证据、检查质量管理体系运行情况记录不符合项事实，并提请受审核科室负责人注意，得到其确认； c.审核员根据现场记录的不合格事实，写出《不符合项报告》。 4.3.3 末次会议 a.参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，与会者签到。审核组长主持会议； b.会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合项报告，报告审核结论，提出完成纠 正措施的要求及日期。

质量成本控制程序

山东中通钢构建筑股份有限公司 质量成本管理程序文件 一、目的 为降低各项资金费用，实现公司年度目标，在全公司开展质量成本管理，推行质量成本控制办法，结合本公司特点，制定本文件。 二、适用范围 适用于公司各生产部室、车间的质量成本管理 三、定义 （一）、质量成本：为获得顾客满意的质量对组织外部做出质量保证而发生的费用以及没有达到顾客满意的质量而造成的损失。 （二）、预防成本：为预防产品不能达到顾客满意的质量所支付的费用。 （三）、鉴定成本：评价产品是否达到规定的质量要求进行的试验、检验、检查所支付的费用。 （四）、内部质量损失：产品在交付前未能达到规定的质量要求所造成的损失。 （五）、外部质量损失：产品在交付后因未能达到顾客满意的质量所造成的损失。 三、各部门职责 （一）公司领导（总经理、运营副总、QHSE管理部部长）负责审批质量目标。 （二）QHSE管理部 1、负责编制质量成本控制文件，对质量成本进行分析，统计、控制和改进，监督检查各生产部室、车间质量成本统计及控制情况； 2、负责每月对质量成本进行分析，及时向有关领导，部室提供质量成本分析报告； 3、负责质量鉴定成本及预防成本的统计，其中预防成本同人力资源部结合，质量鉴定成本包括QHSE管理部检测设备的费用统计，鉴定费用的统计，及各项试验费用的统计； 4、负责统计本部门质量管理活动所产生的费用。 5、负责核算、审核各部门的质量数据，负责价格、成本的确认、协调各部门数据的真实性； （三）制造部 1、负责统计本部门的质量预防成本及质量管理成本； 2、制造部驻现场人员负责统计现场因质量问题产生的费用； （四）各生产车间 1、负责统计本车间各项质量管理费用，以工段为单位每月统计质量成本，由质量管理人员负责汇总，监督；

内部质量审核控制程序

控制程序 ISO程序文件 1目的 对质量管理体系定期进行审核，以验证其是否符合标准要求并得 到有效的实施保持和改进。 2范围 适用于对本公司质量管理体系所覆盖的区域活动和所有要求的内部审核。 3职责 3.1总经理批准年度内审计划 3.2管理者代表审核年度内审计划，任命内审组长，批准内审实施计划。 3.3质检部编制年度内审计划，内审员对内审中不合格项纠正和预防措施的跟踪、验证。 3.4质检部负责内审计划、内审报告的印制分发和内审记录的保存。 4工作程序 4.1 年度内审计划 4.1.1质检部应根据拟审核的区域和活动的状况及其重要程度，结 合以往的审核结果，策划全年内审方案，于每年12月底编制下年度 的内审计划。 4.1.2内审安排可以按滚动式或集中式进行，根据需要，可审核质

控制程序 ISO程序文件 量管理体系覆盖的全部要求和部门，也可针对若干要求或部门进行专项审核，全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求应不少于一次。 4.1.3当出现以下情况时，由管理者代表任命审核组长编制审核计划，及时组织内审。 组织质量管理体系发生重大变化。 出现重大质量事故或用户对某一问题连续投诉或同一用户连续进行多次投诉时。 法律法规、政策及其他外部要求的变更。 在接受第二、第三方审核之前。 在质量认证证书到期换证之前。 4.1.4内审计划经管理者代表审核，总经理批准后，由质量部发放至各部门。 4.1.5 内审计划的内容包括审核目的、范围、依据、方法、受审核部门和审核时间。 4.2 审核前准备 4.2.1管理者代表任命内审组长，批准内审组成员名单，内审员应经过相应培训、考核合格后，才能担任。必要时内审员可以外聘。 4.2.2内审组长策划内审方案并形成“内审实施计划”，送管理者代表批准，于实施审核前交生产部发放到受审部门和内审员。

质量控制管理程序

1.0目的 通过对管理处物业服务和物业服务提供的质量控制，实现社区安全、完好、整洁、温馨的物业管理服务目标。 2.0适用范围 2.1适用于物业服务结果及过程的测量监视、统计分析和纠正预防的活动。 2.2物业服务质量控制系统包括集团组织的体系内部审核、区域公司组织的内部流程审核、 管理处组织的自检和日常巡查，以及顾客关系风险控制等各项品质管理活动。 3.0职责 3.1集团公司 3.1.1物业分管副总裁负责物业服务质量控制系统的符合性、有效性和适宜性。负责组织管 理处顾客关系风险指数的评估。 3.1.2物业管理部门负责通过PMS/CRM系统、体系内部审核对物业服务质量进行控制；负责 关键顾客回访、倾听顾客声音；负责督导区域公司处理中高度顾客关系风险。 3.2区域公司 3.2.1物业分管副总经理负责物业服务质量控制系统在本区域公司得到全面落实；负责组织 定期内部流程审核工作；负责中高度顾客关系风险管理处的质量改进有效性。 3.2.2物业管理部门负责组织中高度顾客关系风险指数的管理处质量改进工作。 3.2.3品质管理部门负责通过PMS/CRM系统、内部流程审核对物业服务质量进行控制。 3.3管理处 3.3.1管理处经理负责物业服务质量控制系统在本管理处得到全面落实；负责组织实施中高 度顾客关系风险事项的质量改进工作。 3.3.2品质主管负责管理处品质检验、整改跟踪、验证关闭工作。 3.3.3专业主管负责本专业组工作的日常检查和改进工作。 4.0活动描述 4.1质量控制管理流程

4.2集团公司 4.2.1物业分管副总裁应每季度组织一次管理处顾客关系风险指数评价活动，确定管理处顾 客关系风险指数（高度风险、中度风险和一般风险）。 4.2.2物业管理部门应定期对建设单位或业主委员会进行电话回访，并初步评价管理处顾客 关系风险指数。 4.2.3物业管理部门应通过每半年的体系内部审核对管理处进行随机抽查或对重点物业项目 （顾客关系风险指数为中度以上或物业分管副总裁认定的物业项目）进行专项审核。 4.2.4物业管理部门应通过PMS/CRM系统每周对重点物业项目的关键数据进行监视测量。4.2.5物业管理部门应对来自顾客声音（来电、网站、报纸、电视、电台）、内部审核、PMS/CRM 系统、顾客满意度测评，以及关键顾客电话回访的关键监控信息进行统计分析，并以书面报告形式反馈给区域公司。 4.2.6物业管理部门应跟踪重点物业项目质量改进工作（纠正预防和失效补救）进度和效果， 并确认得到有效验证和关闭。 4.3区域公司 4.3.1每年元月份前，区域公司总经理应组织制定本区域公司的质量管理激励方案。 4.3.2区域公司高层应组织被确定存在中度以上顾客关系风险的管理处进行质量改进，并在 整改验证合格关闭后回复集团公司。 4.3.3品质管理部门应每月对管理处进行一次内部流程审核，每天应通过PMS/CRM系统对管 理处进行监视测量。 4.3.4品质管理部门应对集中入住物业项目依据《前期工作管理要求》和《前期物业工作指 引》进行重点监视测量。 4.3.5品质管理部门应对来自顾客声音（来电、网站、报纸、电视、电台）、内部流程审核、 PMS/CRM系统，以及集团反馈的质量意见进行统计分析，并以书面报告形式反馈给管

质量控制记录表

共享知识分享快乐 D-03见证点（W）质量控制记录表★ 表号：D-03 工程名称：编号： 施工负责人/检查人： 监理项目部见证人员：

其他单位（可选择）见证人员： 页眉内容． 共享知识分享快乐 填写、使用说明： 1.编号：按专业代号加序号，如土建专业见证记录表编号BTW001；（从《基建工程质量控制作业标准WHS》第5.7.2中引用） 2.工程编号：按工程质量WHS控制点设置，土建专业五级或线路、电气专业三级工程编号； 3.控制标准编号：本项检查点采用工程质量控制标准编号，如绝缘油和SF6气体试验见证点检查，编号为SY14；（从《基建工程质量控制作业标准WHS》第5.7.2中引用） 4.检查部位：如试验报告检查或活动墙面检查等； 5.检查日期：同步检查日期； 6.检查项目及检查方式：采用工程质量控制标准设置的检查项目和相应的检查方式； 7.检查情况：被检查项目实体质量的，例如结构、工艺、观感、文件内容、试验项目等见证检查情况; 8.检查结论：检查合格、符合设计要求或符合验收规范等; W质量控制记录表记录，文张在同时进行多项同类项工程质量检查时，可合并使用19.W记录。件、现场见证中如果存在审批文件或签字确认文件，可以不再形成页眉内容． 共享知识分享快乐 D-04停工待检点（H）质量控制记录表★ 表号：D-04 工程名称：编号： 施工负责人/检查人： 监理项目部检查人员： 勘察、设计单位检查人员： 业主单位检查人员：页眉内容． 共享知识分享快乐 填写、使用说明： 1.编号：按专业代号加序号，如土建专业见证记录表编号BTH001；（（从《基建工程质量控制作业标准WHS》第5.7.3中引用） 2.工程编号：按工程质量WHS控制点设置，土建专业五级或线路、电气专业三级工程编号； 3.控制标准编号：本项检查点采用工程质量控制标准编号，例如强夯地基停工待检点（H）点检查，编号为BT012；（从《基建工程质量控制作业标准WHS》第5.7.3中引用） 4.检查部位：例如110kV配电装置场地或220kV配电装置场地等； 5.检查日期：同步检查日期； 6.检查项目及检查方式：采用工程质量控制标准设置的检查项目和相应的检查方式； 7.检查情况：被检查项目实体质量，例如结构、工艺、前控文件检查检查情况等; 8.检查结论：检查合格，允许进行下一道工序或不合格，不允许进行下一道工序; 9.本表参加检查单位各自留存一份。 页眉内容． 共享知识分享快乐

15189实验室认可程序文件之内部质量控制程序

内部质量控制程序 1 目的 对检验程序进行内部质量控制，监测检验方法的分析性能，警告检验人员存在的问题，以保证检验结果的准确性。 2 适用范围 检验科开展的检验项目。 3 职责 3.1 技术负责人负责批准室内质控规则和检验过程的质量控制程序。 3.2 各组组长负责制定本组室内质控规则和检验过程的质量控制程序。 3.3 检测人员负责执行检验过程的质量控制程序和对本岗位室内质控进行分析和处理。 3.4 质量监督员监督本组内是否按照程序文件和作业指导书所规定的检验过程的质量控制程序的要求进行。 4 工作程序 4.1 标本接收的质量控制 检验人员严格按照《样品的核收、登记及保存程序》中的有关规定对标本进行验收和不合格标本处理。 4.2 标本前处理的质量控制 各专业组收到标本后，组员应及时对标本进行处理，并采取合适的方式进行保存；检测人员对所有的样品进行规范化的编号，防止检测过程中或检测后出现错号；在血液标本分离过程中要正确选择离心速度和时间，尽可能避免标本溶血。标本采集后要在规定的时间内完成检测。 4.3 检验过程的质量控制 4.3.1 方法的选择和评价 检测方法的选择和评价参见《检验方法的选择和评审程序》。 4.3.2 校准品、试剂、质控品 校准品、试剂、质控品的评价、使用和管理参见《外部服务和供应品的采购管理程序》。 4.3 仪器设备 仪器要定期检查并参照仪器说明书要求进行维护和保养，使仪器设备处于最佳状态下

运转。按照《仪器设备检定／校准程序》，确定仪器设备在安装时或常规使用中能够达到所要求的性能标准，并且符合相关检验所要求的条件。 4.3.4 作业指导书 检验者必须严格按照相应的作业指导书进行操作，具体规定参见《文件编写与控制管理程序》。检验程序不得任意更改，正式修改前必须经过《检验方法选择和评审程序》和《实验室间及实验室内部比对程序》，证明修改后比原来更准确、误差更小并且可以按照规定的程序进行。 4.3.5 人员 检验人员的资格和经历必须能够满足相应岗位的要求。具体规定参见《人力资源管理程序》。 4.4 室内质量控制 4.4.1 室内质量控制的常规要求 检测人员根据检验项目对质控的要求，准备质控物，与常规标本相同条件测定质控物，分析质控结果。若失控，则不能发出该分析批次的病人结果。纠正失控状态，重新分析当批次的病人标本。 4.4.2 控制品的种类 4.4.2.1 标准控制品：系纯物质的溶液（水或其它溶剂），制备较方便，但是其物理、化学性质及光学特性均与所控制的测定样品不同。 4.4.2.2 质控血清：可分为液体的和冻干的（包括定值与未定值的）两种。控制血清只能用于质控活动，不可用于校准仪器或方法，一般插入测定标本的行列中测定。 4.4.2.3 真实度控制品：真实度控制品（Trueness Control)不同于一般的控制品。在定值要求上等同于校准品的定值，专用于评价、确认、核实检测系统是否真实地实现了溯源性。厂商是否有能力提供“真实度控制品”，是衡量厂商提供的检测系统产品是否可以使实验室每天的患者标本检验结果具有溯源性的重要标志。 4.4.3 质控品的选择 质控品是指专门用于质量控制目的的标本，合适的质控品是做好统计质量控制的前提。实验室在选用控制品时应注意以下几点： a）基质：应尽量选择与待检病人标本具有相同基质的控制品。但应注意，在制备控制品时，尽管原料基质与待检病人标本相同，但是在制作过程中，可能进行多种处理，如添加其它材料、消毒、防腐等，使分析物所在基质发生了变化，形成了新的基质差异。质控

质量控制技术表格管理规定MicrosoftWord文档

延边诚信混凝土公司 质量控制技术表格管理规定 通过对公司混凝土质量控制技术表格的统一，推动生产质量控制和试验检测管理水平，使混凝土质量管理规范化和科学化，为试验检测数据信息化管理创造基础条件。 一、质量控制技术表格分类 A类：进厂材料验收表格 B类：材料质量检测表格 C类：生产质量控制表格 二、统一使用表格名称及编号 1、表A01水泥进场验收台帐 2、表A02粉煤灰进场验收台帐 3、表A03砂子进场验收台帐 4、表A04碎(卵)石进场验收台帐 5、表A05外加剂进场验收台帐 6、表A06外检台怅 7、表B01水泥试验记录 8、表B02水泥检测报告 9、表B03粉煤灰试验记录 10、表B04粉煤灰检测报告 11、表B05砂子试验记录 12、表B06砂子检测报告 13、表B07碎(卵)石试验记录

14、表B08碎(卵)石检测报告 15、表B09泵送剂试验记录 16、表B10泵送剂检测报告 17、表B11混凝土膨胀剂试验记录 18、表B12混凝土膨胀剂检测报告 19、表B13混凝土配合比试验记录 20、表B14混凝土配合比检测报告 21、表B15常用配合比登记表 22、表C01生产配合比通知单 23、表C02混凝土开盘鉴定 24、表C03搅拌站生产记录表 25、表C04混凝土试块成型、抗压强度试验原始记录台怅 26、表C05混凝土抗压强度检测报告 27、表C06混凝土抗渗试验记录 28、表C07混凝土抗渗检测报告 29、表C08标准养护室温湿度测定记录 30、表C09冬期施工混凝土测温记录 31、表C10混凝土运输(交接)单 32、表C11商品混凝土合格证 33、表C12合格证发放登记表 34、表C13质检员交接班记录 35、表C14标准差未知混凝土强度评定表

内部质量控制程序

发行版本：A 修改码：0 内部质量审核控制程序 文件编码：XX/Q8202 页码：1/6 ————————————————————————————— XX 股份有限公司程序文件 1、 目的 通过定期进行的内部质量审核，以验证公司质量体系涉及部门所开展的质量活动及其结果是否符合规定的要求，确保质量体系持续有效进行，并为质量体系的持续改进提供依据。 2、 范围 本标准适用于公司内部质量审核工作。 3、 术语 内部质量审核：为确定质量活动及其有关结果是否符合计划安排，以及这些安排是否有效贯彻并适合于达到目的的、系统的、独立的审查。 4、 职责 4.1 管理者代表负责内部质量审核的策划，向总经理报告质量体系的运行情况，负责有关质量体系事宜的对外联络工作。 4.2 质管部负责年度内部质量审核计划的制订与实施，纠正措施跟踪、审核资料管理。 4.3 各职能部门参与配合内审工作，并以审核中发现的不符合项及时采取纠正措施。 5、 程序内容 5.1 内审员资格按《人力资源控制程序》执行，内审员需独立于被审项目或部门。 5.2 管理者代表对审核进行策划，规定审核目的、范围、频次及确定审核组成员名单，书面通知质管部，作为制定年度审核计划的依据。

5.3质管部应在每年二月份之前制定年度审核计划，内部质量审核每年至少二次，经管理者代表审核批准后，由质管部组织实施；当发生重大质量事故、因客户要求、体系发生重大变更时，应安排临时内审。 5.3.1内部质量审核计划的制定和内容 审核组长根据年度内审计划制定具体的内审计划，内审计划应全面涵盖所有的要素、部门和班次，其内容为： a）审核目的和范围 b）审核依据的标准和文件 c）被审核部门及详细的时间安排。 d）审核组成员名单及分组情况 5.4内部质量审核的实施 5.4.1审核前的准备工作 5.4.1.1审核组长的准备工作 a）根据审核计划向审核员明确审核目的、范围及所依据的标准和文件；b）将要审核的要素或部门分配到审核员，保证审核员与被审区域或部门无直接责任关系； c）下达《内部质量审核通知单》，明确具体检查日期、时间、地点，分发给受审部门。 d）准备审核用表格，包括《内部质量审核检查表》、《内审不合格报告》。 5.4.1.2审核员的准备工作 a）收集并熟悉要审核的质量活动所依据的标准和文件； b）查阅前次审核的审核报告和相关材料； c）熟悉掌握《内部质量审核检查表》中的检查要点。 5.4.1.3受审核部门的准备工作

内部质量控制程序-质量控制是

内部质量控制程序 1目的 对检验程序进行质量控制，以保证检验结果的准确性。 2适用范围 检验科开展的检验项目。 3职责 3．1技术负责人负责批准室内质控规则和检验过程的质量控制程序。 3．2各组组长负责制定本组内质控规则和检验过程的质量控制程序。 3．3检测人员负责执行检验过程的质量控制程序和对本岗位室内质控进行分析和处理。 3．4质量监督员监督本组内是否按照程序文件和作业指导书有检验过程质量控制程序的要求进行。 4工作程序 4．1标本接受的质量控制 检验人员严格按照《样品的核收、登记及保存程序》中的有关规定对标本进行验收和不合格标本处理。 4．2标本前处理的质量控制 标本接收人员收到标本后，要及时分发标本至相应专业组，相应专业组及时对标本进行处理。并采取合适的方式进行保存；检验人员对所有的样品进行规范化的编号，防止检测过程中或检测后出现错号；在血液标本分离过程中要正确选择离心速度和时间，尽可能避免标本溶血。标本采集后要在规定的时间内完成检测。4．3检验过程的质量控制 4．3．1方法的选择和评价 检测方法的选择和评价参见《检验方法的选择和评审程序》。 4．3．2校准品、试剂、质控品 校准品、试剂、质控品的评价、是、使用和管理参见《外部服务和供应品的采购管理程序》。 4．3．3．仪器设备 仪器要定期检查并经常维护和保养，使仪器设备处于最佳状态下运转。按照《仪

器设备检定/校准程序》，确定仪器设备在安装时常规使用中能够达到所要求的性能标准，并且符合相关检验所要求的条件。 4．3．4作业指导书 检验者必须严格按照相应的作业指导书进行操作，具体规定参见《作业指导书管理程序》，检验程序不得任意更改，正式修改前必须经过《检验方法选择和评审程序》和《实验室间及实验室内部比对程序》，证明修改后比原来更准确、误差更小并且可以按照程序规定的进行。 4．3．5人员 检验人员的资格和经历必须能够满足相应岗位的要求。具体规定参见《人员招聘、培训和考核的管理程序》。 4．4室内质量控制的常规要求 检测人员根据检验项目对质控的要求，准备质控物，与常规标本相同条件测定质控物，分析质控结果。若失控，则不能发出该分析批次的病人结果。纠正失控状态，重新分析当批次的病人标本。 4．4．2控制品的种类 4．4．2．1标准控制品：系纯物质的溶液（水或其他溶剂），制备较方便，但是其物理化学性质及光学特性均与所控制的测定样品不同。 4．4．2．2质控血清：可分为液体和冻干的（包括定值与未定值的）两种，控制血清只能能用于质控活动。不可用于校准仪器或方法，一般插入测定标本的行列中测定。 4．4．2．3真实度控制品：真实度控制品（Trueness Control）不同于一般的控制品。在定值要求上等同于校准品的定值，专用于评价、确认、核实检测系统是否真实地实现了溯源性。厂商是否有能力提供“真实度质控品”，是衡量厂商提供的检测系统产品是否可以使实验室每天的患者标本检验结果具有溯源性的重要标志。 4．4．3控制品的选择 控制品是指专门用于质量控制目的的标本或溶液，合适的控制品是做好统计质量控制的前提。实验室在选择控制品时应注意以下几点： a)基体：应尽量选择与待检病人标本具有相同基体的控制品，最好是人血清。但

内部质量控制

目录 公司方针、目标及职责 (2) 精细过程管理，持续改进造顾客满意产品；全程防治环境污染，全力改进环境绩效； (3) 各级岗位人员职责及任 (7) 质量管理考核办法GL-003 (18) 现场文明生产制度GL-004 (22) 设备维护保养管理办法GL-005 (23) 废蓄电池拆解作业指导书GL-006 (24) 还原铅粗炼作业指导书GL-007 (25) 5.1 车间工作员工一律穿戴按公司规定的劳保用品。 (26) 5.2 生产作业时必须确认环保设备已经正常开启。 (27) 5.3 严格执行安全生产管理规章制度，正确使用和操作熔炼、电器、机械等设备，确保人身和设备安全。27 6.1 《粗炼生产投入产出记录》 (27) 6.2 《交接班记录》 (27) 精炼作业指导书GL-008 (27) 合金铅生产作业指导书GL-009 (29) 精炼铅检验作业指导书GL-010 (31) 铅合金检验作业指导书GL-011 (32) 直读光谱样品制备作业指导书GL-012 (34) 直读光谱分析作业指导书GL-013 (35) 样品管理制度GL-014 (37) 化验内部检查制度 GL-015 (38) 进厂原料、中间物料、出厂产品管理流程 GL-016 (39) 铅合金代号、批号编写原则GL-017 (44) 仓库管理制度GL-018 (45) 顾客意见/投诉处理规定GL-019 (47)

太和县大华能源科技有限公司 GL-001 公司方针、目标及职责 （汇编） 编制：质环部 审核： 批准： 受控状态： 分发号： 批准日期：2014年01月08日 一、公司方针、公司质量目标

内部质量控制措施实施有效性评价报告

内部质量控制措施实施的有效性评价报告 我站按照质量手册和程序文件的要求，内部质量控制措施有所增加，做了大量的卓有成效的工作。为保证内部质量控制措施对监测质量起到监督保证作用，现对本年度以来内部质量控制方面采取的主要措施实施的有效性作如下评价： 一、内部质控考核保证监测质量起到了至关重要的作用 标准溶液的比对实验是我站近年来一直坚持实施的质控措施，每年初即由综质室制订出标准比对计划，上下半年各进行一次，旨在使各分析项目使用的标准溶液溯源至国家有证标准物质。对监测频次高的项目还增加了随机考核，即在样品分析的同时增加一份标准样品，与样品同时分析同时上报检测结果。因此对标准溶液的准确性起到了动态管理的效果。从今年标准比对完成情况看，标准溶液的准确性对保证监测质量起到了至关重要的作用。今年的标准比对主要是6月份省站上岗证考试的自考认定，包括了所有持证项目，全部进行了标准样品考核。 二、实验室内自控加强监督，增加手段 实验室内质控主要是每月的地表水、14个城市排污口和重点污染源、环境保护验收监测以及酸雨检测的质控措施较齐全。中心室平行样、密码样和加标回收率的总数大于测定样品总数的20％，仪器室平行样数达标，As、Se的质控措施齐全，但Cu、Zn、Pb、Cd、Fe、Mn几个项目的加标回收率数量不够。 从自控措施完成情况来看，对保证一批样品的代表性、准确性、精密性和可比性诸方面起到了很好的效果。但对于地表水中浓度较低甚至在检出限以下的项目，既使使用密码质控样效果也不是非常明显。鉴于此，对此类项目的样品增加密码加标的手段。三、密码加标措施确保了检测数据的公正性和可靠性 中国环境监测总站质管组的专家到我站进行质量巡检时，曾对我站的质量控制措施提出了需要增加密码加标样品的建议。我站在地表水监测、验收监测、投诉监测和在线监测仪器与实验室监测比对实验中增加了密码加标样品的频次，确保检测数据的公正性和可靠性，较好地解决了客户的投诉事件，为在线监测仪器验收提供了有力的技术保证。 四、现场监测质控加大力度 现场监测的质量对检测结果的影响是不可忽视的。监督监测室按照环境监测技术规范的要求，现场样品采集了现场平行样和现场空白样。此举对保证采样容器的清洁、杜绝采样过程中可能的交叉污染和现场使用化学固定剂的质量起到了积极的作用，对出现问题的样品有可追溯性。要坚持上述质控手段的落实，对污染纠纷监测和专项行动样品监测要加大质控力度，对现场监测的项目增加现场考核和随机考核的频次。

年度质量控制计划表

2016 年度质量控制计划 一、目的 为促进2016年度我公司检测工作质量控制，监视检测过程并排除导致不合格、不满意的原因以取得准确可靠地数据和结果，特制订本年度质量控制计划，依照此计划执行确保检测结果的准确性、有效性、客观性。 二、依据及范围 本计划依据本公司《程序文件》规定，按照“质量控制程序”的相关细则编制，适用于公司检测过程及检测结果的控制，保证检测过程的各项活动处于受控状态。 三、具体项目 计划定期对空气五项中甲醛、氨、苯、TVOC标准样品，人造木板及制品，内墙涂料，胶黏剂，壁纸，土壤中的氡浓度进行质量控制，及时发现检测中存在的问题，以确保检测试验数据的准确、可靠。 四、方法 实验室应有质量控制程序和质量控制计划，质量负责人负责对检测结果的质量进行监控，以监控检测和校准结果的有效性，包括以下方法： 1、定期使用有证标准物质（参考物质）进行内部质量控制； 2、参加实验室间的比对或能力验证； 3、同一样品由实验室内部不同人员检测并比对结果；

4、对同一物质使用相同方法进行重复检测或校准。 5、对存留样品进行重复检测或校准。 检测过程中出现的问题及纠正情况形成报告交于质量负责人，经质量负责人整理、汇总后与原始记录一同归档保存。 五、实施 本计划从2016年1月起实施，本公司检测科人员应按计划实施2016年质量控制计划的相关工作（具体工作安排详见附表），综合业务部人员配合做好记录工作，采用合理有效的质量控制手段，及时发现问题的存在，采取有效手段避免或减少不符合项的发生，确保检测结果的可靠性及准确性。 附表：2016年度质量控制计划表 DS/BG 25.F 编制人：批准人： 公司 年月日

内部质量体系审核控制程序

******有限公司 质量管理体系文件 内部质量管理体系审核控制程序 文件编号： 版本：A 发放代号： 受控状态： 发布日期： 实施日期：

1目的 对公司质量管理体系的运行进行监视与测量，确保质量管理体系的充分性、适宜性及有效性。 2适用范围 适用于公司内部质量管理体系的审核控制。 3职责 3.1公司管理者代表负责组织质量体系内部审核工作，组织实施内部审核，负责选择和任命内 部审核组长及审核员，批准内部质量体系审核计划。 3.2审核组长负责编制和实施计划，组织实施及纠正措施的跟踪检查，并出具审核报告。 3.3审核员负责按审核计划规定对相关部门、工序实施审核，对不合格情况出具不符合报告。 3.4质管部为本程序的归口管理部门。 4管理内容和要求 4.1 内部质量审核计划 4.1.1质管部每年10月份编制年度内部质量审核方案，规定审核依据的标准、范围和方法，经 管理者代表批准后执行。 4.1.2管理者代表任命一位审核组长，审核组长根据质量审核方案策划的安排，制定年度内审 计划，确定每次内审的范围、时间和要求。内部审核每年至少一次，且与上次内审工作的时间间隔不超过12个月。当质量管理体系有重大变化或发生重大不合格时，审核的计划频次应增加。 4.1.3审核计划应包括以下内容： 4.1.3.1审核的日期； 4.1.3.2审核的目的和范围； 4.1.3.3审核的内容和要求； 4.1.3.4审核组应收集审核部门的质量活动有关的文件，作为内部质量体系审核的依据，这些文件包括：

a质量手册 b程序文件 c其它相关文件 d质量记录 4.1.3.5审核组的组成； 4.1.3.6规定审核的频次； 4.1.3.7审核的日程安排； 4.2审核的实施 4.2.1 审核前的准备 4.2.1.1管理者代表指定审核组长和选派审核员，审核组长提出审核计划，审核员必须经过培训合格具备资格，能够独立工作，且与审核部门无直接责任关系。 4.2.1.2审核组长编制具体审核日程安排实施计划表。 4.2.1.3审核计划应提前一周发给受审核部门，受审核部门对审核实施计划有异议可在审核前两日内通知审核组，经协商可适当调整。 4.2.1.4审核员依据标准和相关文件编制《检查表》。 4.2.1.5受审核部门根据审核日程安排实施计划应做好必要的准备工作。 4.2.2实施内部审核 4.2.2.1审核组在完成全部准备工作后，按预定的日期和时间到达受审部门实施审核，召开由受审部门负责人参加的首次会议，如受审核部门负责人不能亲自参加，必须指定代表参加，其会议的目的是： a、向受审部门介绍审核成员； b、重申审核的范围和目的； c、介绍实施审核所采用的方法和程序； d、在审核组和受审部门建立正式联系； e、澄清审核计划中不明确的内容。

工程质量控制表格

工程质量管理控制表格 一、原材料检查表 1、铝合金门窗工厂加工生产检查：在铝合金门窗开始生产和生产周期内进行两次以上专项检查，检查内容参照以下表格，检查完成后三天内完成书面报告提交给工程管理部。 2、栏杆工厂加工生产检查：在栏杆开始生产和生产周期内进行两次以上专项检查，检查内容参照以下表格，检查完成后三天内完成书面报告提交给工程管理部。 铝合金门窗原材加工检查表.doc 栏杆原材加工检查表.doc 3、其他原材料检查表：根据《材料设备验收作业指引》要求执行，合同约定品牌变更，按照采购流程执行变更手续。 工程合同材料品牌变更审批表.doc 二、各类方案审查表： 1、监理大纲、监理规划和监理细则审查表： 监理大纲审批表 2、施工单位申报施工组织设计及重要专项方案内部审批表： 三、施工过程质量控制表格 1、户型砌筑施工样板表： 户型砌筑施工样板验收表 2、通用施工样板确认单： 通用施工样板确认 表 3、《质量管理关键工序重点检查表格》共计11张表格：建立每户检查档案，监理100%检查，项目经理部抽查不得小于 30% 各类施工方案审批 表

4、实测实量控制，建立每户检查档案，施工单位100％测量，监理30％抽测，项目经理部抽测不小于10％。 实测实量一户一表 档案.xls 实测实量数据统计汇总分析表.xls 四、验收阶段控制表格 1、毛坯房分户验收： 毛坯住宅模拟综合 验收表 2、毛坯房中间移交精装修分户验收： 毛坯房屋中间移交 验收记录表.doc 3、精装修施工过程：建立每户检查档案，土建总包、精装总包、专业分包单位、监理100%检查，项目经理部抽查不得小于20%。 4、模拟验收表格：由客户服务中心根据珠海公司《房屋模拟验收作业指引》实施； 5、移交物业验收表 交付验收表（精装 修）交付验收表（给排 水） 交付验收表（电气 ）

内部质量体系审核控制程序

1.0目的 验证企业的质量体系是否持续满足规定的要求并且正在有效运行。 2.0范围 本程序适用于企业的内部质量体系审核，包括体系审核、过程审核和产品审核。 3.0定义 质量体系：为实施质量管理的组织机构、职责、程序、过程和资源。 4.0职责 4.1 管理者代表负责批准内部质量体系审核计划，并组织实施内部质量体系审核，向总经理(管理者代表)报告质量体系运行的有效性情况。 4.2 质量部负责协助管理者代表策划并实施内部质量体系审核及对不合格纠正措施的跟踪验证。 4.3 各不符合项/偏差所涉及到的责任部门负责针对不合格制订并实施纠正措施。 4.4 人事部负责内审员培训的相关事宜。 5.0程序 5.1 审核计划 5.1.1 质量部每年12月份，根据企业的质量管理体系、过程或产品质量的现状，编制下一年度的内部质量管理体系审核工作计划，同时包括过程审核计划，经管理者代表批准后实施。 5.1.2 内部质量管理体系每年至少进行一次定期的全面审核（包括过程和产品质量审核），特殊情况（例如：内/外部发生的重大不合格、顾客抱怨、组织架构人员发生重大变动等）由管理者代表决定增加频次。 5.1.3 内部质量体系审核实施工作计划应包括： ?审核日期； ?审核内容； ?涉及部门等。 5.1.4 过程审核应审核每个制造过程，并决定其有效性，具体按“过程审核作业规范”实施；产品审核按“产品审核作业规范”实施。 5.2 审核准备 5.2.1 配备内部质量体系审核人员。内部质量体系审核人员必须： ——经ISO/TS16949：2002质量管理体系内审员资格培训，并取得合格证明后，由总经理(管理者代表)聘任 ——具有一定的工作经历并熟悉本企业生产； ——具有适当的个人素质（如：有分析/判定能力、易接受新知识等）； ——内审员不能审核本部门的工作。 ——过程审核、产品审核的审核人员原则上以内审员为主，并配以对工艺过程和产品熟悉的有关人员参加。 5.2.2 由总经理(管理者代表)指定的审核组长编制每次实施的审核计划，经管理者代表批准，并提 前三天通知受审核方。 审核计划应包括： ——审核目的； ——审核范围； ——审核依据； ——审核组成员（必须独立于被审核自身工作）； ——审核时间(覆盖所有生产班次)；

内部质量审核控制程序格式

内部质量审核控制程序格 式 The latest revision on November 22, 2020

青岛8888厂程序文件文件编号：HD-QP-802 生效日期：2001-10-01 版本：A 内部质量审核控制程序页码：1/3 受控号： 1.目的 根据标准的要求，审核质量管理体系所涉及的各部门所开展的质量活动及结果是否符合要求，确保质量管理体系持续有效地运行，并为质量管理体系的改进提供依据。 2.适用范围 适用于对本厂内部质量管理体系的审核。 3.引用文件 ISO 9001：2000 监视和测量 《质量手册》章 4.定义 无 5.职责 5.1厂长批准内部质量审核计划，批准内审报告。 5.2管理者代表制定内部质量审核计划，负责组织实施内部质量审核计划， 任命内审组长、审核员，并规定其职责。审核内审报告。 5.3审核组长具体组织内部质量审核工作。 6.程序内容 6.1制定内部质量审核计划 6.1.1由管理者代表制定“年度内部质量审核计划”，于每年元月报厂长审定 批准后实施。 6.1.2对本厂质量管理体系所涉及的部门，每半年进行一次内部质量审核工 作，采取集中式年度审核方式。 6.1.3内部质量审核工作计划的内容： A审核的目的和范围； B审核组成员名单；

C审核依据的文件； D审核的日期和地点。 6.2审核准备 6.2.1由管理者代表任命具有内部审核员资格的适合人选担任审核组长，由审 核组长负责本组审核的具体工作。 6.2.2审核组由二人以上组成，由审核组长选派具有内部审核员资格且与被审 核区域无直接责任者担任审核组成员，并根据审核计划分工。 6.2.3由审核组长组织审核组成员制定审核专用文件。包括： C“内部质量管理体系审核计划” D“内部质量管理体系审核不合格项报告” 6.2.4审核计划的内容： A受审核部门、审核的目的、范围、日期； B审核的依据； C审核的主要项目及时间安排； D审核员分工。 6.2.5审核组成员准备审核所依据的文件，审核组长检查成员编制的“内部质 量管理体系审核检查表”。 6.2.6由审核组长提前一周向受审部门发出审核通知。 6.2.7受审核部门接到审核通知后，若对审核日期有异议，应在审核期限两日 前通知审核组，经协商后另行安排。 6.2.8受审核部门要确定陪同人员，并做好必要的准备工作。 6.3审核实施 6.3.1审核组长主持召开首次会议，宣布审核的目的、内容、方法、依据、注 意事项和末次会议时间，管理者代表、审核成员及受审核部门负责人参加。 6.3.2审核的内容按“内部质量管理体系审核检查表”进行。 6.3.3审核员通过交谈、查阅文件、检查现场和收集证据，检查质量管理体系 的运行情况。 6.3.4审核发现问题时，审核员应与当事者（工作负责人或操作者）确认并填 写“内部质量管理体系审核不合格项报告”，以保证不合格项完全被理解、有利于以后纠正。 6.3.5审核结束后，由审核组长主持召开末次会议，报告审核结果，参加人员 与首次会议相同。 6.4审核报告 6.4.1由审核组长或其授权的审核员编写“内部质量管理体系审核报告”，审 核组长审核并签字、管理者代表批准，并报厂长及有关部门。