最完整版ISO14001-2015环境管理体系全套资料(手册程序文件记录175页-80)

XXX有限公司

环境手册

IS O14001-2015

文件编号：E M-01 A/0

编写：

审核：

批准：

发布日期：2017年9月1日实施日期：2017年9月1日

修订记录

目录

第1 章概述

1.1 颁布令

1.2 公司简介

1.3 管理者代表任命书

1.4 环境手册的管理

第2章管理体系范围

第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件

3.2 术语和定义

第4章组织的背景

4.1理解组织及其所处的环境

4.2 理解相关方的需求和期望

4.3确定管理体系的范围

4.4管理体系及其过程

第5章领导作用

5.1 领导和承诺

5.2 环境方针

5.3 组织的岗位、职责和权限

第6章质量环境管理体系策划

6.1 应对风险和机遇的措施

6.1.1 总则

6.1.2 环境因素

6.1.4 措施的策划

6.2 环境目标及其实现策划

6.2.1 环境目标

6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持

7.1 资源

7.2 能力

7.3 意识

7.4 信息交流

7.4.1 总则

7.4.2 内部信息交流

7.4.3 外部信息交流

7.5 文件信息

7.5.1 总则

7.5.2 创建和更新

7.5.3 文件信息控制

第8章运作

8.1 运行策划和控制

8.2应急准备和响应

第9章绩效评价

9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则

9.2 内部审核

9.2.1 总则

9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审

第10章改进

10.1 总则

10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进

1.1环境手册颁布令

环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。

环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于ISO14001-2015标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。

现决定正式颁布实施。公司全体员工必须认真学习，严格按一体化《环境手册》规定的标准贯彻实施。

总经理：

日期：2017年9月1日

1.2公司简介xxx

电话

传真

地址

1.3管理者代表任命书

公司所属各部门：

为实现公司的环境方针和目标（指标），确保公司环境管理体系的过程得到建立、实施和保持，任命

xxx先生担任本公司管理者代表。其主要职责是：

负责按ISO14001标准的要求建立、实施、保持和改环境管理体系；

向总经理报告质量环境管理体系的运行情况和改进的需求；

在整个公司内促进守法意识、环保意识意识的形成；

批准管理体系程序文件；

配合总经理的工作，推行公司环境方针，组织制定环境目标和管理方案。

做好内部审核的组织工作；

协助总经理做好管理评审；

负责环境管理体系的有关事宜的内外部联络。

总经理：

日期： 2017年9月1日

1.4环境手册的管理

1环境手册简介

本环境手册（以下简称手册）是按照ISO14001-2015标准及本公司的环境管理要求编制的。

本手册的主要目的是规范环境管理体系的基本结构、阐明公司的环境管理方针与目标，并明确与环境管理有关的立场。手册是实施和保持环境管理体系应遵循的文件。

2环境管理手册的管理与控制

本手册版权属于本公司所有，未经批准任何人不得全部或部分复制，违者将追究法律责任。

手册由管理者代表负责组织编写，经总经理批准后颁布实施。

管理代表负责手册的编写、评审、修改、换版及条文解释等工作，并确定手册的发放范围，负责对手册进行统一编号，编制分发目录后以“受控文件”形式发放。

当出现以下情况时，需对手册内容进行评审及更改：

a)法律法规发生变化时；

b)公司的活动、产品、服务发生变动时；

c)公司的环境方针更改时；

d)组织机构变更时；

手册的更改及换版由管理代表部负责，更改或换版后的手册由总经理批准后颁布实施。

若顾客或相关方索阅环境管理手册，经管理者代表批准后，以“非受控文件”

形式发放。

有关手册的控制详情，按《文件控制程序》执行。

注：手册中部分内容需要进行调整或变更时，如不涉及职责与流程变化，仅对部分章节进行修订，使用章节修订说明进行修订（变更章节必须进行标记，便于区分），经管理者代表批准后进行更新并发布实施。

2 范围

2.1 总则

环境管理体系涵盖了公司碳酸钙粉的生产、服务及相关管理活动提供过程的管理工作，编制了环境手册、程序文件、相关作业指导书等文件。本管理手册按ISO14001：2015标准要求描述了公司的环境方针、目标，部门职责及适用条款，对外用以证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求的产品和服务，对内作为管理体系的最高文件，指导公司管理体系的有效运行，实现增强顾客、相关方满意度。

环境管理体系主要覆盖地处贺州市平桂管理区望高镇清水拱村,用于碳酸钙粉的生产、服务之相关环境管理活动中。

2.2 应用

本公司所有产品和服务过程符合标准所有条款、无删减。

3 手册引用标准文件、术语和定义

3.1引用标准文件

本《环境管理手册》及其它环境管理体系文件，均依照《ISO14001：2015环境管理体系——要求及使用指南》制定。

3.2 术语和定义

参考ISO14001：2015标准中的术语和定义

3.3 缩写说明

EMS：环境管理体系

4 组织所处的环境

4.1 理解组织及其所处的环境

公司应确定外部和内部那些与公司的宗旨、战略方向有关、影响管理体系实现预期结果的能力的事务。需要时，公司应更新这些信息。

在确定这些相关的内部和外部事宜时，公司应考虑以下方面：

1) 可能对公司的目标造成影响的变更和趋势；

2) 与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；

3) 公司管理、战略优先、内部政策和承诺；

4) 资源的获得和优先供给、技术变更；

5）总经理办应建立经营计划。

注 1：外部的环境，可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面，不管是国际、国家、地区或本地。

注 2：内部环境，可以组织的理念、价值观和文化。

4.2理解相关方的需求和愿望

4.2.1公司已确定与管理体系有关的相关方，主要如下：

1) 直接顾客；

2) 最终使用者；

3) 供应链中的供方、分销商、零售商及其他；

4) 立法机构；

5) 其他与公司利益有关的个人或组织。

4.2.2公司应理解和满足影响上述相关方的需求和期望，并确定这些和期望中哪些将成为其合规义务。

4.2.3当公司的经营场所、股东结构、产品类型、主要市场、组织架构等发生重大变化和调整时，应更新以上确定的结果。

4.3确定管理体系的范围

公司应界定环境管理体系的边界和应用，以确定其范围。

在确定环境管理体系范围时，公司应考虑：

a）4.1所提及的内、外部问题；

b）4.2所提及的合规义务；

c）其组织单元、职能和物理边界；

d）其活动、产品和服务；

e）其实施控制与施加影响的权限和能力。

范围一经确定，在该范围内组织的所有活动、产品和服务均须纳入环境管理体系。应保持范围的文件化信息，并可为相关方获取。

4.4 环境管理体系

为实现组织的预期结果，包括提高其环境绩效，组织应根据本标准的要求建立、实施、保持并持续改进环境管理体系，包括所需的过程及其相互作用。

组织建立并保持环境管理体系时，应考虑4.1和4.2获得的知识。

第5章领导作用

5.1 领导作用和承诺

5.1.1 领导作用和承诺

最高管理者应证实其在环境管理体系方面的领导作用和承诺，通过：a）对环境管理体系的有效性负责；

b）确保建立环境方针和环境目标，并确保其与组织的战略方向及所处的环境相一致；

c）确保将环境管理体系要求融入组织的业务过程；

d）确保可获得环境管理体系所需的资源；

e）就有效环境管理的重要性和符合环境管理体系要求的重要性进行沟通；

f）确保环境管理体系实现其预期结果；

g）指导并支持员工对环境管理体系的有效性做出贡献；

h）促进持续改进；

i）支持其他相关管理人员在其职责范围内证实其领导作用。

5.2 环境方针

环境方针（简称为方针）是全体员工必须遵守的行为准备。方针经总经理批准，由管理者代表监督、实施，结合公司自身的特点，制订了公司的环境方针：

环境方针：

“绿色循环、节能减排、遵纪守法、和谐发展、污染预防、持续改进。”

上述方针是与本公司一贯的宗旨相适应的，适合于本公司产品生产过程、活动、服务的性质、规模，以及环境影响、危险特性，而且体现了本公司遵守现行有关质量、环境，方面的法律法规及其他要求持续改进的承诺。为贯彻实施方针，最高管理者采取如下措施：

1）让相关方了解和认同是公司对环境管理体系的承诺。公司通过办公例会、专题学习、墙报、等其他方式，加深各部门员工对方针的认识、理解与沟通。通过网页、宣传单、标识牌、文件的方式使方针便于相关方获取，并通过书面协议的方式与重要供方沟通环境方针。

2）根据上述方针制定公司和各部门的目标、指标，并通过管理评审检查目标的实施情况。

3）公司通过定期的管理评审对方针进行检查、评审。当公司内外环境发生较大变化时，应及时对质量和环境方针进行评审、修订，以确保其充分性和适宜性

5.3 组织的岗位、职责和权限

5.5.1 组织架构

为实施质量环境管理体系，本公司设立了相应的一体化管理架构，并在以下条款对本公司各级部门和人员的职责和权限进行了规定。

本公司一体化管理组织架构图见附页《组织架构》。

5.5.2 管理者代表

为建立、实施质量环境管理体系，使之有效和高效运行，由本公司任命一名管理者代表，不论其在其他方面职责如何，都具有1.3职责和权限。详见管

理者代表颁布令。

5.5.3各部门职能分配表

5.5.3.1总经理

a)拟订公司中长期发展规划、公司年度经营计划、公司经营管理制度并负责实施。

b)领导公司建立各级组织机构，并按公司战略规划进行机构调整。

c)领导公司制定各种规章制度，并深入贯彻实施。

d)主持公司日常生产经营管理；确定公司组织机构并确定部门职责，协调公司内外关系。

e)负责建立、实施、保持质量环境管理体系并持续改进其有效性，确认公司管理方针、目标、指标的建立和实施。

f)决定各职能部门主管的任免、报酬、奖惩。

g)加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。

h)总经理是公司的第一责任人，对整个公司的经营业绩负责。

5.5.3.2管理者代表

a)负责按ISO14001标准的要求建立、实施、保持和改进环境管理体系；

b)向总经理报告质量环境管理体系的运行情况和改进的需求；

c)在整个公司内促进守法意识、环意识的形成；

d)批准管理体系程序文件；

e)配合总经理的工作，推行公司环境方针，组织制定环境目标和管理方案。

f)做好内部审核的组织工作；

g)协助总经理做好管理评审；

h)负责环境管理体系的有关事宜的内外部联络。

5.5.3.3 行政部

a)编制员工培训计划，组织员工技能培训。

b)监督、指导人事、总务及保安的日常工作。

c)编制《员工手册》，对公司各部门人员的绩效评估、奖惩及晋升之审核

与呈报。

d)办公用品采购计划的审核及保管、发放的管理。

e)负责公司的安全保卫、车辆使用、环境卫生等工作的制定。

f)负责行政办公管理制度，公司人事办公文档的管理。

g)协助处理厂内外各项事务。

h)上级交办的其他事宜。

i)对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新。

j)将公司识别的重大环境因素进行管控。

k)制定相关重大环境因素的管理方案及目标指标,对目标指标达成状况进行统计。

l)收集相关公司的法律法规并列成清单、并主导对其进行评价。

m)组织制定并实施本单位的环境环境应急预案。

5.5.3.4品质部

5.5.3.4.1 文控中心

a)协助管理者代表做好体系管理、组织内部审核和管理评审

b)文控管理：体系文件、技术文件等发行，外来文件和外发文件管理，文

件资料的控制与销毁等。

c)校验和计量管理。

d)外部认证管理。

e)测试中心管理并参与内部产品和原材料认证。

f)供应商评审的质量系统评审。

g)外部审核的参与和预审。

h)对部门环境因素和危险源进行识别、评价及更新.

i)将公司识别的重大环境因素进行管控。

j)制定相关重大环境因素和不可接受风险源的管理方案及目标指标,对目标指标达成状况进行统计。

5.5.3.4.2 品质部

a)本公司的来料检查和产品的过程检查及成品的出货检查。

b)监督纠正及预防措施的运作，以防不合格情况再次发生。

c)客户投诉的产品质量问题，并与开发工程部、PIE部一起提出解决方案。

d)监督纠正及预防纠正行动的运作，以防不合格现象再次发生。

e)编制抽样计划、原物料检验标准、过程检验标准及成品检验标准。

f)编制周期测试计划，对产品和原材料的可靠性进行管控。

g)负责产品品质信息、数据的收集与分析。

环境管理体系程序文件

标题目录章节号 环境管理体系 程序文件 保定心慧教育技术装备有限公司 2012年 3月 8 日批准2012年 3 月 9 日实施

标题目录章节号 目录 编号编写者韩超 1、环境因素识别程序 2、环境因素评价程序 3、法律与其他要求获取更新程序 4、教育培训管理程序 5、信息交流管理程序 6、文件管理程序 7、应急准备与响应程序 8、检测、监控管理程序 9、不符合、纠正预防与处理程序 10、环境记录管理程序 11、内部审核程序 12、相关方影响管理程序 13、能源控制管理程序 14、化学物品使用管理程序 15、大气污染防治管理程序 16、噪声控制程序 17、废水污染防治管理程序

标题目录章节号 1.环境因素识别程序 1目的 对本公司活动、产品或服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别，特制定本程序。 2适用范围 本识别程序适用于公司所有环境因素。 3职责 3．1环境管理者代表负责环境因素识别的组织工作。 3．2各部门负责对本部门产生的环境因素进行排查识别。 3．3总经办负责对各部门排查的环境因素进行分类、汇总。 4工作程序 4．1环境因素的识别 4．1．1各部门按照下列要求，对本部门的环境因素进行识别。 （一）各部门在实施环境因素识别工作时，采用输入输出法等排查方法，将本部门的活动、产品或服务进行分析，将各方面的环 境问题尽可能的全面识别出，没有遗漏。 （二）识别环境因素时考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。 （三）对每个被确定的环境因素应尽可能多地确定其对环境的影响，包括实际存在的和潜在的、积极的和消极的影响。 （四）对环境的影响可包括以下类型，但不仅限于以下类型：（1）对大气的污染 （2）对水体的污染 （3）固体废物的处理处置对环境的影响 （4）噪声对周围环境的影响 （5）对土壤的污染 （6）各种能源、资源及原材料的使用对环境的影响 （7）生产经营活动对社区的影响 （8）其他地区性环境问题 4．1．2各部门将识别的环境因素填在环境因素排查表，交总经办，由总经办统一进行分类、汇总形成环境因素台帐。

ISO14001-2015全套环境管理体系手册程序文件

全套ISO9001：2015及ISO14001：2015管理手册和程序文件 目录 0.1章颁布令 (3) 0.2 章管理方针、目标 (4) 0.3章公司组织机构 (5) 0.4章管理职责描述 (5) 1章范围 (9) 2章引用标准 (9) 3章术语和定义 (9) 4章公司质量/环境管理体系建立的背景环境 (10) 4.1 公司的内外部环境 (10) 4.2 相关方的需求和期望 (10) 4.3 管理体系范围 (11) 4.4 管理体系及其过程 (11) 5章领导作用 (13) 5.1 领导作用与承诺 (13) 5.2 管理方针 (14) 5.3 岗位职责与权限 (14) 6章策划 (15) 6.1 应对风险和机遇的措施 (15) 6.2 管理目标及其实现的策划 (17) 6.3 变更的策划 (18) 7章支持 (19) 7.1 资源 (19) 7.3 意识 (22) 7.4 顾客沟通/信息交流 (22) 7.5 文件化信息 (22) 8章运行 (23) 8.1 运行的策划和控制 (23) 8.2 产品和服务的要求 (24) 8.3 设计与开发 (25) 8.4 外部提供过程、产品和服务的控制 (28) 8.5 销售和服务提供 (29)

8.6 产品放行 (32) 8.7 不合格品控制/应急准备及响应 (32) 9章绩效评价 (33) 9.1 监视、测量、分析和评价 (33) 9.2 内部审核 (35) 9.3 管理评审 (35) 10章改进 (37) 10.1 总则 (37) 10.2 不合格与纠正措施 (37) 10.3 持续改进 (38) 附录A: 质量管理职能分配表 (39) 附录B: 环境管理职能分配表 (1)

ISO14001环境管理体系认证程序文件汇编(2020年8月整理).pdf

文件编号： CC/EMS 版次/修改：A/0 XXX有限公司 环境管理体系程序文件汇编 （共13份程序文件） 发布日期：二0一六年六月一日实施日期：二0一六年六月一日

XXX有限公司 程序文件目录 序号程序文件名称文件编号页次 1 《应对风险和机遇控制程序》XR/EMS001 1 2 《环境因素识别及影响评价控制程序》XR/EMS002 6 3 《法律法规及其他要求控制程序》XR/EMS003 9 4 《方针、目标和管理方案控制程序》XR/EMS004 11 5 《人力资源管理控制程序》XR/EMS005 14 6 《文件控制程序》XR/EMS006 16 7 《记录控制程序》XR/EMS007 20 8 《环境运行控制程序》XR/EMS008 22 9 《应急准备和响应控制程序》XR/EMS009 25 10 《合规性评价程序》XR/EMS010 27 11 《内部审核控制程序》XR/EMS011 28 12 《管理评审控制程序》XR/EMS012 32 13 《不符合、纠正措施控制程序》XR/EMS013 34 14 附录一环境管理三层文件目录清单36 15 附录二记录汇总表37 16 附录三程序文件编制、审核、批准39 17 附录四程序文件更改记录40

1.编制目的 为建立健全公司环境风险事故应急机制，快速、科学地进行环境风险事故应急处置，依据《中华人民共和国环境保护法》、《国家突发环境事件应急预案》及相关法律法规和规章，结合公司实际情况，特制定本环境风险控制程序。为有效防范环境风险事故发生，迅速、有效的处置可能发生的突发性环境风险事故，全面控制和消除污染，保障职工身心健康，确保园区环境安全，特制定本程序。 2.工作原则 2.1预防为主。通过宣传教育，增强公司员工防范突发环境风险事故的意识；坚持不懈地做好应急准备工作，落实各项预防措施、对库站各类污染源可能发生的环境风险事故及其危险因素进行监测、分析、预测、预警，做到早发现、早报告、早处理。 2.2全面覆盖。对库站内大气、水体、固废、噪声等各环境要素全面覆盖，全面监控，以保证环境信息的完整性、连续性。 2.3突出重点。库站重点部位污染源实施重点监控。 3.编制依据 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》。 4.适用范围 4.1公司所属库站内突发性环境风险事故的控制和处置行为，除放射性事故外，均适用本程序的规定。 4.2因自然灾害影响而造成的危及人体健康的环境风险事故。 4.3危险化学品及其它有害物品使用和处置过程中发生的爆炸、燃烧、大面积泄漏等环境风险事故。 4.4影响饮用水源地水质的其它严重污染事故。 4.5生产过程中因意外事故造成的其它突发性环境风险事故。 4.6其它突发性环境风险事故。 5.应急组织机构与职责 5.1应急队伍 由公司安全生产办负责突发环境风险事故应急处置。应急处置设办公室，XXX担任办公室主任，组员由师钊、高强、曾伟、陈洪嘉组成；其主要责任是：组织开展突发环境事故的预测、预警、监测工作；制定和完善突发环境风险事故应急预案，组织预案演练；组织突发环境事故应急处置人员进行有关应急知识和处理技术的培训；收集突发环境事故发生、发展及处置的有关信息，掌握动态，适时分析，组织实施各项预防控制措施。 5.2应急物资

环境管理体系资料汇编

侯马经济技术开发区质监分局ISO14001环境管理工作 资 料 汇 编 整理时间：二〇一五年九月

侯马经济技术开发区管委会环境方针 侯马经济技术开发区致力于发展经济，营造优美环境，坚持高标准建设，高要求管理，减少污染排放，倡导清洁生产，追求持续改进，牢固树立和落实科学发展观，以诚信为本，努力把侯马经济技术开发区建设成为绿化、亮化、净化、美化、功能齐全的现代化新城区，并打造具有侯马开发区特色的人与自然和谐相处的先进开发区。为此，我们郑重承诺： 科学规划，发展循环经济， 依法行政，实施清洁生产， 诚信服务，营造优美环境， 持续改进，构建和谐新区。

环境管理体系质监分局职责 1、识别本部门的环境因素并进行控制； 2、贯彻执行环境方针，遵守执行法律、法规； 3、积极参加开发区组织的培训，并做好本部门培训； 4、接受内审，对审核者发生的不符合项进行纠正。

侯马开发区质监分局ISO14001环境管理工作 目 标 指 标 管 理 方 案

侯马经济开发区 目标、指标与环境管理方案一览表 序号环境 目标 环境 指标 环境管理方案 措施 计划完 成时间 费用 责任部门/ 人 备注 1 烟尘排 放达标 驻开发区 各企业主 要烟尘排 放达标率 100% 1、所有锅炉必须配 齐除尘设备装置； 已完成 各使用单位 2、所有单台锅炉排 放达GB16297二级； 已完成 3、除尘设备100%开 启、使用。 已开启 使用 2 废水总 排放口 达标排 放 各单位污 水排放达 GB8978 二级 1、提高污水重复利 用率，循环使用减少 排放量5%/年；重要 用水部门投资中水 处理设施 2年内 完成 100万元 各单位负责 人 2、医院等污水处理 设施正常运行。 正常运行 3 推进城 市绿化 保持绿化 覆盖率≥ 35% 1、根据开发区绿化 美化管理办法要求， 确保企业新建项目 绿化率≥30% 三年 规划建设局 2、公用绿地不得少 于绿地总面积的70% 三年 4 节能 降耗 开发区各 单位制定 节能降耗 指标 1、制定节约能源降 低消耗考核办法； 长期 经济发展局 2、督促检查各单位 设备、管道维护。 长期

环境管理体系程序文件

环境治理体系程序文件

某技术装备有限公司 2012年 3月 8 日批准2012年 3 月 9 日实施

目录 编号编写者韩超 1、环境因素识不程序 2、环境因素评价程序 3、法律与其他要求猎取更新程序 4、教育培训治理程序 5、信息交流治理程序 6、文件治理程序 7、应急预备与响应程序 8、检测、监控治理程序 9、不符合、纠正预防与处理程序 10、环境记录治理程序 11、内部审核程序

12、相关方阻碍治理程序 13、能源操纵治理程序 14、化学物品使用治理程序 15、大气污染防治治理程序 16、噪声操纵程序 17、废水污染防治治理程序

1.环境因素识不程序 1目的 对本公司活动、产品或服务中能够操纵和可能施加阻碍的环境因素进行识不，特制定本程序。 2适用范围 本识不程序适用于公司所有环境因素。 3职责 3．1环境治理者代表负责环境因素识不的组织工作。 3．2各部门负责对本部门产生的环境因素进行排查识不。 3．3总经办负责对各部门排查的环境因素进行分类、汇总。 4工作程序 4．1环境因素的识不 4．1．1各部门按照下列要求，对本部门的环境因素进行识不。

（一）各部门在实施环境因素识不工作时，采纳输入输出法等排查方法，将本部门的活动、产品或服务进行分析，将各方面的环境问题尽可能的全面识不出，没有遗漏。（二）识不环境因素时考虑覆盖过去、现在、今后三种时态和正常、异常、紧急三种状态。 （三）对每个被确定的环境因素应尽可能多地确定其对环境的阻碍，包括实际存在的和潜在的、积极的和消极的阻碍。（四）对环境的阻碍可包括以下类型，但不仅限于以下类型：（1）对大气的污染 （2）对水体的污染 （3）固体废物的处理处置对环境的阻碍 （4）噪声对周围环境的阻碍 （5）对土壤的污染 （6）各种能源、资源及原材料的使用对环境的阻碍

ISO14001-2015环境管理体系全套程序文件(含环境管理手册)共121页

ISO14001:2015环境管理体系全套文件【管理手册+全部程序】共121页 文件清单 序号文件名称 1环境管理手册 2环境因素识别与风险评价程序 3法律法规及其他要求管理程序 4环境目标指标及管理方案控制程序 5人力资源管理控制程序 6信息与交流运作管理程序 7相关方管理作业程序 8文件与资料管制程序 9环境记录管理程序 10运行策划控制程序 11废弃物管理程序 12能源资源管制程序 13噪音、废水、废气管制程序 14应急准备与响应控制程序 15消防演习控制程序 16环境监视和测量控制程序 17合规性评价程序 18内部审核控制程序 19管理评审控制程序 20不符合控制程序 21纠正措施管理程序 22预防措施管理程序

XXXXXX有限公司 环境管理手册依据【ISO14001:2015环境管理体系要求及使用指南】编制 文件编号： 版本： 生效日期：2019-7-1 批准审核编制

目录 章节号名称页码0.1 环境管理手册目录 0.2 手册修改记录 0.3 环境管理手册发布令 0.4 任命书 0.5 XXX有限公司简介 1.0 目的和适用范围 2.0 引用标准 3.0 术语和定义 4.0 公司所处的环境 5.0 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.2 环境方针 5.3 岗位、职责和权限 6.0 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1 总则 6.1.2 环境因素 6.1.3 合规义务 6.1.4 措施的策划

章节号名称页码 6.2 环境目标及其实施的策划 7.0 支持 7.1 资源 7.2 能力和意识 7.3 信息交流 7.4 文件化信息 8.0 运行 8.1 运行策划和控制 8.2 应急准备和响应 9.0 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10.0 改进 / 附件一:XXX有限公司环境管理手册、程序文件与权责一览表 / 附件二: XXX有限公司ISO14001:2015环境管理体系职能分配表 / 附件三: XXX有限公司ISO14001:2015环境管理体系组织机构图 / 附件四: XXX有限公司厂区图

最新ISO14001-2015环境管理体系全套资料(手册+程序文件)

1 ISO14001-2015环境管理体系 全套资料 （手册+程序文件）

XXXXXXX有限公司 环境手册 IS O14001-2015 文件编号：E M-01 A/10 编写： 审核： 批准： 发布日期：2019年11月01日实施日期：2019年11月01日

修订记录

目录第1 章概述 1.1 颁布令 1.2 公司简介 1.3 管理者代表任命书 1.4 环境手册的管理 第2章管理体系范围 第3章手册引用文件、术语和定义 3.1 引用标准文件 3.2 术语和定义 第4章组织的背景 4.1理解组织及其所处的环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3确定管理体系的范围 4.4管理体系及其过程 第5章领导作用 5.1 领导和承诺 5.2 环境方针 5.3 组织的岗位、职责和权限 第6章质量环境管理体系策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1 总则 6.1.2 环境因素 6.1.3 合规义务 6.1.4 措施的策划 6.2 环境目标及其实现策划

6.2.1 环境目标 6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 信息交流 7.4.1 总则 7.4.2 内部信息交流 7.4.3 外部信息交流 7.5 文件信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建和更新 7.5.3 文件信息控制 第8章运作 8.1 运行策划和控制 8.2 应急准备和响应 第9章绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则 9.1.2 合规性评价 9.2 内部审核 9.2.1 总则 9.2.2 内部审核方案 9.3 管理评审 第10章改进

环境管理体系程序文件(供参考)

目录编号 1、环境因素识别程序 2、环境因素评价程序 3、法律与其他要求获取更新程序 4、教育培训管理程序 5、信息交流管理程序 6、文件管理程序 7、应急准备与响应程序 8、检测、监控管理程序 9、不符合、纠正预防与处理程序 10、环境记录管理程序 11、内部审核程序 12、相关方影响管理程序 13、能源控制管理程序 14、化学物品使用管理程序 15、大气污染防治管理程序 16、噪声控制程序 17、废水污染防治管理程序

1.环境因素识别程序 1目的 对本公司活动、产品或服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别，特制定本程序。 2适用范围 本识别程序适用于公司所有环境因素。 3职责 3．1环境管理者代表负责环境因素识别的组织工作。 3．2各部门负责对本部门产生的环境因素进行排查识别。 3．3总经办负责对各部门排查的环境因素进行分类、汇总。 4工作程序 4．1环境因素的识别 4．1．1各部门按照下列要求，对本部门的环境因素进行识别。 （一）各部门在实施环境因素识别工作时，采用输入输出法等排查方法，将本部门的活动、产品或服务进行分析，将各方面的环境问题尽可能的全面 识别出，没有遗漏。 （二）识别环境因素时考虑覆盖过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。 （三）对每个被确定的环境因素应尽可能多地确定其对环境的影响，包括实际存在的和潜在的、积极的和消极的影响。 （四）对环境的影响可包括以下类型，但不仅限于以下类型： （1）对大气的污染 （2）对水体的污染 （3）固体废物的处理处置对环境的影响 （4）噪声对周围环境的影响 （5）对土壤的污染

（6）各种能源、资源及原材料的使用对环境的影响 （7）生产经营活动对社区的影响 （8）其他地区性环境问题 4．1．2各部门将识别的环境因素填在环境因素排查表，交总经办，由总经办统一进行分类、汇总形成环境因素台帐。 4．2新增项目的环境因素识别 4．2．1新建、扩建、改建项目在可行性研究或试运行时，由总经办负责组织对环境因素的识别、分类、汇总。 各部门按程序规定在二周内将新变化的项目的环境因素识别结果报总经办。4．2．2 4．3当原来排查的环境因素所依据的客观条件发生较大的变化时，相关部门在二周内按程序要求进行环境因素的更新，并将结果报总经办及时更新环境 因素台帐。 4．4总经办在对全公司环境因素进行分类、汇总形成环境因素台帐后，向各部门分发一份环境因素台帐。 5相关文件 5．1环境因素台帐 环境因素台帐(污染类物)

环境管理体系审核管理程序

1.目的和适用范围 本程序规定了环境管理体系审核的策划、频次、范围、方法。本程序适用于RRRRRR 有限公司的环境管理体系内部审核。 2.职责 2.1管理者代表负责批准审核计划并将审核结果汇报总经理。 2.2RRRR部在环境管理者代表领导下，负责环境管理体系审核的计划、组织、实施与验证。 2.3各被审核部门负责提供必要的条件与配合，对审核中发现的问题制定并采取整改措施。 3.控制要求 3.1内审标准和审核内容 3.1.1内审标准GB/T24001-1996idtlSOIS014001:1996标准、适用环境法律法规和其它 要求、环境管理体系文件等。 3.1.2审核内容环境管理体系是否符合审核标准要求；体系是否得到正确的实施和保 持。 3.2年度审核计划 3.2.1RRRR部经理编制年度审核计划，经环境管理者代表批准。 3.2.2计划应覆盖体系17个要素和公司所有部门，计划审核每年不少于一次，对涉及重要环境因素的部门或活动视情况可增加审核频次。 3. 2. 3特殊情况可追加审核频次出现严重的环境问题或相关方严重抱怨；环境方针、 目标指标、重要环境因素发生较大变化时；生产工艺、生产场所、组织机构发生较大变化时；第二方审核、第三方认证或监督审核前一个月。 3.3审核准备 3.3.1RRRR部每年应将环境管理体系审核纳入年度计划，并经管理者代表批准，涉及所有要素部门的审核每年至少一次。对涉及重大环境因素的部门或活动可增加审核频次。 3.3.2每次内审，环境管理者代表指定具有丰富审核经验和具有内审员资格的人员担任审核组组长，审核组长组织审核员组成审核组。审核员必须经过环境管理体系内部审核员培训并取得内审员资格证书。 3.3.3审核组长负责编写环境管理体系内部审核实施计划。审核计划包括审核目的与范围、审核准则、审核组成员、各受审核部门的预定审核时间及审核员分工，分工时考虑审核员应与被审核部门无直接责任关系。根据需要安排首次会议和末次会议时间。 334审核实施计划在审核前五天内发放至各受审核部门，各被审核部门接到计划后，要确定本部门的联络员，做好接待准备。 3.3.5审核员按分工事先编写审核检查表（见附表1）。 3.4现场审核 3.4.1审核员通过交谈、查阅文件/记录、观察有关活动和现场，记录审核发现的证据。

ISO14001全套资料--内部环境管理体系审核控制程序

创兴服装洗漂实业有限公司 环境管理体系程序文件 （执行GB/T24001-1996 idt ISO14001：1996标准） 内部环境管理体系 审核控制程序 （本受控文件之规定，相关部门应严格、有效执行。未经批准，不得复制和向外提供）

1、目的

本程序规定了环境管理体系内部审核的要求，用来确定公司的各项环境管理活动是否符合环境管理工作的计划安排和环境管理标准的要求，环境管理体系是否得到正确的实施和保持，以及环境管理体系的适用性和有效性。 2、适用范围 本程序适用于公司内部的环境管理体系审核工作。 3、职责 3、1贯标办负责制定《年度EMS内部审核计划》。 3、2环境管理者代表批准《年度EMS内部审核计划》。 3、3环境管理者代表组织实施《年度EMS内部审核计划》。 3、4各部门负责纠正审核中发现的不符合项。 3、5环境管理者代表指定审核组长。审核组长负责制定《内部审核日程安排表》。 4、工作程序 4、1《年度EMS内部审核计划》的制定 4.1.1贯标办负责编制《年度EMS内部审核计划》，报环境管理者代表批准。 4.1.2《年度EMS内部审核计划》的编制，应根据所涉及活动的环境重要性和以前审核前审核的结果，其内容包括：公司环境管理手册的全部要素要求，说明受审核的范围，部门及时间安排。对公司与环境管理相关的部门，应至少每年进行一次现场内部审核。 4.1.3除上述例行审核外，环境管理代表可根据以下情况决定增加环境管理体系内部审核频次。 a）体系的功能发生重大变化，如：产品结构变动，工艺方法的改变以及体系内部、外部环境的变化； b）法律、法规的改变； c）相关方对环境管理提出新的要求； d）发生重大环境影响事故； e）具有重大环境影响事故的潜在可能性； f）相关方对于环境管理的投诉； g）上一次内审的结果，需要再一次的进行验证。 4、2审核的准备 4.2.1每次审核前贯标办负责组织审核小组，审核组长由环境管理者代表任命经培训并具有内部审核员资格的人员担任，审核组的成员分工应注意审核人员独立于被审核部门的工作。内部环境体系审核员应经过必要的培训，并由专业权威机构确认其资格。 4.2.2依据《年度EMS内部审核计划》，审核组长负责制定《内部审核日程安排表》，《内部审核日程安排表》应包括下列内容。

新版环境管理体系程序文件

xxxxxxxxxxxxxxxxx有限公司文件号：ZZQA/M -2017A/0版 环境管理手册 [依据GB/T24001-2016idtIS014001:2015标准编写] 受控状态： 分发号： 编制： 审核： 批准： 2017年1月1日发布 2017年1月10日实施

程序文件清单

1.目的 对与公司环境管理体系有关的文件进行控制，确保在文件的各使用现场得到有关文件的适用版本，防止使用作废文件。 2 适用范围 本程序适用于与环境－环境管理体系有关的文件的管理和控制。 3 职责 3.1 综合管理部负责公司环境管理体系文件的发放、统一管理，负责有关法律法规的识别。 3.2总经理负责批准发布环境手册、环境手册和程序文件。 3.3总经理负责审核环境手册和程序文件，并组织对现有体系文件的定期评审。 3.4品质管理部负责组织编制环境相关的技术性文件。 3.5各部门负责本部门与环境管理体系有关的文件的编制。 4 工作程序 4.1 本公司控制的文件范围 a. 环境手册； b. 程序文件； c. 支持性文件，包括环境管理规范、岗位操作规程、以及各项环境管理制度等； d. 环境支持性文件，包括环境管理规范、产品安全数据清单，以及各项环境管理制度等； e. 记录； g.外来文件，如法律法规、国家标准、行业标准、顾客提供的技术要求等。 4.2 文件的编号 4.2.1本公司在环境管理体系运行之前发布的文件，继续沿用原编号，待下次修改时再按以下编号方法。 4.2.2环境环境管理手册的编号 ZZQA / M –口口 顺序号 环境环境管理手册代码 公司简称（拼音缩写） 4.2.3程序文件的编号 ZZQA / P –口口 顺序号 程序文件代码 公司简称（拼音缩写）

环境管理体系手册模版

环境管理手册 浙江泰富耐磨材料有限公司 2018年 6 月 1 日批准2018年 6 月 1 日实施

目录 1、环境方针 2、环境管理手册的发布令 3、环境管理者代表任命书 4、公司简介 5、目的、适用范围、引用法规及标准、定义 6、环境管理手册管理 6．1总要求 6．2环境方针 6．3环境因素 6．4法律与其他要求 6．5目标和指标 6．6环境管理方案 6．7组织机构与职责 6．8培训、意识与能力 6．9信息沟通 6．10环境管理体系文件 6．11文件控制 6．12运行控制 6．13应急准备与响应 6．14监控与测量 6．15不符合、纠正与预防措施 6．16记录 6．17环境管理体系审核 6．18管理评审 7、附录 7．1厂区平面图 7．2厂区所在位置示意图 7．3生产工艺简介及流程图 7．4环保法律、法规标准要求清单 7．5重要环境因素清单 7．6目标、指标、管理方案 7．7环境管理组织结构图

发布令 各部门、各科室、车间： 随着全社会环保意识的增强，公司的环境保护也引起了高度重 视。为了减少对环境的负面影响，不断提高全体员工的环境意识，公 司决定建立环境管理体系。组织编写了符合国际环境管理体系标准（ISO14001：2004）及其它要求的《环境管理手册》。 《环境管理手册》是描述公司环境管理体系及其实施的纲领性文件，是对环境实施有效控制、健全和完善环境管理体系的依据和见 证。《环境管理程序文件》及第三层文件是《管理手册》的支持性文件，具有同等效应。 《环境管理手册》及《环境管理程序文件》于2011年 3 月10 日发布，公司各部门、各科室、车间必须积极组织本部门职工学习贯彻。环境管理体系建立后，作为我公司环境管理的法规，公司所有部 门和全体员工必须严格执行，保证公司的各项活动按照手册的规定进行。 总经理： 2011年 6月 1 日

GBT24001-2016环境管理体系环境管理手册

GB/T24001-2016环境管理体系 环境管理手册 文件编号：E M-01A/0 编写： 审核： 批准： 发布日期：2018年1月1日实施日期：2018年1月1日

修订记录

目录 第1 章概述 1.1 颁布令 1.2 公司简介 1.3 管理者代表任命书 1.4 环境手册的管理 第2章管理体系范围 第3章手册引用文件、术语和定义3.1 引用标准文件 3.2 术语和定义 第4章组织的背景 4.1理解组织及其所处的环境 4.2 理解相关方的需求和期望 4.3确定管理体系的范围 4.4管理体系及其过程 第5章领导作用 5.1 领导和承诺 5.2 环境方针 5.3 组织的岗位、职责和权限 第6章质量环境管理体系策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1 总则 6.1.2 环境因素

6.1.4 措施的策划 6.2 环境目标及其实现策划 6.2.1 环境目标 6.2.2 实现环境目标措施的策划第7章支持 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 信息交流 7.4.1 总则 7.4.2 内部信息交流 7.4.3 外部信息交流 7.5 文件信息 7.5.1 总则 7.5.2 创建和更新 7.5.3 文件信息控制 第8章运作 8.1 运行策划和控制 8.2 应急准备和响应 第9章绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则

9.2 内部审核 9.2.1 总则 9.2.2 内部审核方案9.3 管理评审 第10章改进 10.1 总则 10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进

1.1环境手册颁布令 环境手册是本公司从事与环境管理有关的活动中必须共同遵守的纲领性文件，是公司的基本法规之一，必须严格遵守，以确保公司环境管理体系的正常运行，实现质量环境管理目标，促使公司环境管理工作得到持续改进与不断发展。 环境手册由管理者代表负责组织编写、并经总经理批准发布，是我公司环境管理工作的法规性、纲领性文件，用以统一、协调全公司的质量环境管理活动，使其基于G B/T24001-2016标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司环境管理工作。 现决定正式颁布实施。公司全体员工必须认真学习，严格按一体化《环境手册》规定的标准贯彻实施。 总经理： 日期：2017年11月21日

公司质量环境管理体系管理程序

公司质量环境管理体系管理程序 1、目的 建立和实施质量环境管理体系，确保公司质量环境管理体系流程符合ISO9001：2000与ISO14001：1996标准，有效地执行、维护和持续改进质量环境管理体系，防止不符合现象发生。 2、适用范围 本程序适用于在公司实施包括全棉灯芯绒、全棉卡其、弹力灯芯绒、弹力卡其、麻类织物及特种功能整理的纺织印染产品生产、服务在内的质量环境管理体系及相关质量环境管理工作。 3、职责 各职能部门必须遵照公司质量环境管理体系程序做好质量环境管理工作，切实落实质量环境管理体系中的各项要求。 4、管理程序 4.1、质量管理体系文件化结构，详见表1：质量环境管理体

系文件化结构。 4.1.1、第一层次：质量环境手册（规划公司质量环境方针、目标及管理体系的总体要求）； 4.1.2、第二层次：程序文件（规划公司系统化作业过程，各部门协作关系，信息传递的方式途径等）； 4.1.3、第三层次：各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书、技术文件（各级各类人员质量环境职责规定、作业指导书规定各岗位应做什么、应尽什么责任以及怎样做的具体操作方法和作业方式；技术文件：国标、产品检验标准、原辅材料检验标准等）； 4.1.4、第四层次：使用记录、表单等（确定信息交流和记录的格式及检测、评审的依据）。 4.2、ISO9001：2000标准和ISO14001：1996标准对照表，见附录1。 4.3、质量环境管理体系组织机构图，见附录2。 质量职能分配表，见附录3。 环境职能分配表，见附录4。

4.4、质量环境管理规划 4.4.1、质量环境管理体系规划： a）质量环境方针、目标、质量环境管理体系流程、组织机构等要结合公司各类资源和将来发展方向进行全 面规划，以确定质量环境管理体系所需的过程和资源，做到质量环境规划真正切实可行； b）由于组织机构变更、所推行的质量环境管理标准变更或导入其它管理体系（如职业安全、卫生等），管理 者代表应重新评估、规划质量环境管理体系。质量环 境管理体系重新规划后，应进行内部质量审核，以确 保质量环境管理体系的适应性，有效性及与其它管理 体系的相容性，必要时应召开管理评审会议讨论； c）管理者代表，每年底对下一年度内部质量审核、管理评审等质量环境管理工作进行具体部署，制订“年 度质量环境工作计划”报总经理批准后下发。 4.4.2、新产品/过程规划 本公司不适用，详见QEM/MZD101-2003《质量环境手

环境管理体系认证程序

为了加强环境管理体系认证工作，规范环境管理体系认证程序，中国环境管理体系认证指导委员会于1998年23月发布了《环境管理体系认证暂行管理规定》。该《规定》共分4 章23条，现予全文刊登如下： 环境管理体系认证暂行管理规定 第一章总则 第一条为加强环境管理体系认证工作，改善各类组织的环境管理，促进资源的合理利用，推进企业的清洁生产，减少污染物产生和排放，促进环境与经济可持续发展，制定本规定。 第二条在中华人民共和国境内开展环境管理体系认证工作，必须遵守本规定。 第三条环境管理体系认证工作由中国环境管理认证体系认证指导委员会（以下简称指导委员会）统一组织管理。指导委员会社下列机构： （一）中国环境管理体系认证机构认可委员会（以下简称认可委员会）； （二）中国认证人员国家注册委员会环境管理专业委员会（以下简称环境管理认证人员注册委）； （三）指导委员会办公室。 第四条本规定所称环境管理体系认证，是指经认可委员会认可的环境管理体系认证机构对各类组织依据国际标准ISO14001建立的环境管理体系审核确认，并颁发认证证书的活动。 第五条本规定所称组织是指公司、集团公司、商业或社团及其它企事业单位，或上述单位的一部分或结合体。 第六条环境管理体系认证循环自愿申请的原则。 第二章申请认证条件与认证程序 第七条申请环境管理体系认证的组织应具备下列条件： （一）遵守中国环境保护法律法规、标准及总量控制标准； （二）已按ISO14001标准建立环境管理体系，实施运行至少3个月。 第八条认证程序： （一）具备第七条所规定条件的组织可向机构认可委认可的认证机构提出环境管理体系认证书面申请。 （二）认证机构应在收到认证申请之日起一个月内作出是否受理申请的决定，并书面通知该组织签定环境管理体系认证合同。对于不受理申请的组织，认证机构应说明不受理的理由。 （三）认证机构对组织的环境管理体系进行审核。 （四）认证机构对组织的环境管理体系文件审核、现场审核情况和市（地）级以上环境保护行政主管部门出具的有关证明文件，决定申请认证的组织可否通过环境管理体系认证。 市（地）级以上环境保护行政主管部门出具的证明文件包括： 1．通过环境影响报告书（表）的批文复印件； 2．通过“三同时”验收证明文件的复印件； 3．污染物浓度及总量控制指标达标排放证明人；

最新ISO14001：2015一整套文件(手册+程序文件+作业指导书)

最新ISO14001：2015一整套文件 (手册+程序文件+作业指导书) 1.手册 2.程序文件

3.作业指导书

XX-1-1 页次：1/33 目录 项次ISO14001 2015条款 名称页码 1 0.1 环境管理手册目录 1 2 0.2 手册修改记录 2 3 0.3 环境管理手册发布令 3 4 0.4 任命书 4 5 0.5 广州市xxxx业有限公司简介 5 6 1.0 目的和适用范围 6 7 2.0 引用标准7 8 3.0 术语和定义8 9 4.0 公司所处的环境9 10 5.0 领导作用10 11 5.1 领导作用和承诺10 12 5.2 环境方针10 13 5.3 岗位、职责和权限11 14 6.0 策划17 15 6.1 应对风险和机遇的措施17 16 6.1.1 总则17 17 6.1.2 环境因素17 18 6.1.3 合规义务18 19 6.1.4 措施的策划19 20 6.2 环境目标及其实施的策划19 21 7.0 支持20 22 7.1 资源20 23 7.2 能力和意识20 24 7.3 信息交流21 25 7.4 文件化信息22 26 8.0 运行24 27 8.1 运行策划和控制24 28 8.2 应急准备和响应25 29 9.0 绩效评价25 30 9.1 监视、测量、分析和评价25 31 9.2 内部审核26 32 9.3 管理评审27 33 10.0 改进29 34 / 附件一:xxxx有限公司环境管理手册、程序文件与权责一览表30 35 / 附件二: xxxx业有限公司环境管理体系职能分配表31 36 / 附件三: xxxx业有限公司环境管理体系组织机构图32 37 / 附件四: xxxx业有限公司厂区图33 38 /

环境管理体系内审程序

环境管理体系内审 程序 1

1 目的 定期进行内部环境管理体系审核,以验证环境活动和有关结果是否符合策划的安排并是否有效,及时发现问题,纠正和预防不合格,确保环境管理体系的持续有效运行和不断地改进。 2 适用范围 适用于内部环境管理体系审核的控制(简称内审)。 3 职责 3.1综合办公室负责制定内部体系年度审核计划,报环境管理者代表批准。3.2环境管理者代表确定审核组成员,任命审核组长。 3.3审核组长负责制定审核计划,提交审核报告,内审员负责配合组长实施内审,并对不符合纠正措施的实施情况进行跟踪检查。综合办公室是内审的实施部门。 3.4环境管理者代表对审核报告评审,并将审核报告下发到相关部门,同时向最高管理者代表汇报,提交管理评审。 3.5各部门负责对内审提出的不符合项进行整改。 4 工作程序 2

4.1每年1月初,由综合办公室负责制定<年度审核计划>,经管理者代表审核,报总经理批准后实施。一般情况下每年一次对公司环境管理体系所涉及的各部门各要素覆盖一次审核。如有下列情况,可临时增加频次。 a发生严重的环境问题或相关方有严重抱怨。; b组织的领导层、环境方针、目标、指标、重大环境因素、生产工艺等有较大改变。; c即将进行第二、三方审核。。 4.3审核的准备 4.3.1组建审核组。 a.审核组长:由综合办公室成员担任。 b.审核组成员:由经过培训,考试合格,取得内审资格证书且被公司总经理任命的内审员组成。 4.3.2审核组的职责 a.审核组长 (1)代表审核小组对审核实施管理并负有最终责任。制定。 (2)确定审核范围。 (3)确定审核结果。 (4)向环境管理者代表汇报。 b.审核组成员 3

环境管理体系流程图

环境管理体系PDCA 循环流程图 第1 页共1 页

附件2：环境管理体系各条款的工作流程 一、策划 1、环境因素识别与评价 环境因素：影响环境的行为和活动。 识别：就是工程从开工到竣工所有的生产和生活影响环境的行为和活动都识别出来。通过识别建立《环境因素台帐》 识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和八个方面： 三种状态： 正常状态：指固定、例行性且计划中的作业与程序。 异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业。 紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。 三种时态： 过去：以往遗留的环境问题 现在：现在正在发生的、并持续未来的环境问题 将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响。 八个方面： 向大气的排放； 向水体的排放； 向土地的排放； 原材料和自然资源的使用； 能源使用；

能量释放（如热、辐射、振动等）； 废物和副产品； 物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。 评价：根据识别的《环境因素台帐》进行评价，列出《重大环境因素台帐》，环境因素的评价方法采用重要性准则法和多因素打分法。 评价的原因： 公司建立、实施并保持《环境因素识别与评价程序》 2、目标、指标及管理方案 1)目标、指标及管理方案针对重要环境因素，通过目标、指标及管 理方案的制订把影响环境的重大行为和活动控制在法律、法规的范围内 2)目标与指标的制订应具有可测量性 3)管理方案的制定应包括以下内容： a)应明确要实现的目标和指标。 b)应有可行的技术措施。 c)注明完成的时间和进度要求。 d)明确责任部门或责任人。 e)方案应针对重大环境因素制定。 二、实施 1、运行控制 1)目的：针对重要环境因素进行控制，以确保环境目标、指标得 到实现。

环境管理体系程序文件--版

XXXXXXXX有限公司 环境管理体系文件 环境管理程序文件 依据GB/T24001-2016 idt ISO14001：2015编制 编制： 审核： 批准： 受控状态： 发放号： 2016年12月20日发布 2017年1月1日实施XXXXXXXX有限公司发布

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目录 风险和机会识别与评价管理程序 (3) 环境方针、目标和方案 (10) 环境因素识别和评价管理程序 (13) 合规义务管理程序 (17) 人力资源管理程序 (19) 环境信息交流管理程序 (22) 文件控制管理程序 (25) 废水、废气污染控制程序 (28) 噪声污染控制程序 (30) 固体废弃物控制程序 (31) 节约资源能源管理程序 (35) 化学品和油品管理程序 (37) 消防安全管理程序 (39) 设备设施检修污染控制程序 (42) 相关方管理程序 (43) 新、改、扩建设项目环保控制程序 (45) 应急准备和响应管理程序 (47) 环境监视、测量和分析管理程序 (51) 合规性评价管理程序 (53) 不符合和纠正措施管理程序 (55) 记录管理程序 (57) 内部审核管理程序 (58) 管理评审控制程序 (61)

1、目的 为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，特制定本程序。 2、适用范围 本程序适用于在公司管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提供操作依据，这些活动包括： a) 产品的设计开发、设计开发的变更控制、工艺改进过程的风险和机遇； b) 供应商评审和采购控制过程的风险和机遇； c) 制造与检验过程的风险和机遇； d) 厂房设施、设备和工装、模具、夹具的维护和保养管理过程的风险和机遇； e) 不符合的处置及纠正预防措施的执行和验证过程的风险和机遇； f) 持续改进过程的风险和机遇。 3 术语和定义 风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各种不确定性事件。机遇：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。 风险评估：在风险事件发生之前或之后（但还没有结束），该事件给各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估的工作。即，风险评估就是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。 风险规避：风险规避是风险应对的一种方法，是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。风险规避并不意味着完全消除风险，我们所要规避的是风险可能给我们造成的损失。一是要降低损失发生的机率，这主要是采取事先控制措施；二是要降低损失程度，这主要包括事先控制、事后补救两个方面。 风险降低：通过采取措施以达到降低风险的效果。一般情况下，若采取的措施能够有效的降低所遭受的风险，应将采取措施的记录进行保留或者写入文件进行归档，以便后期重复发生时作为改善的依据。 风险接受：是指企业承担风险造成的损失。风险接受一般适用于那些造成损失较 小、重复性较高的风险、最适合于自留的风险事件。 内部风险：企业内部形成的风险,例如战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等。 外部风险：由外部影响因素导致的风险，例如政策风险、市场需求风险和业务风险等。风险严重度：风险发生后其所产生的影响的严重程度。 风险发生频度：风险出现的频率或者概率。 风险系数：风险系数用于评定是否对已识别的风险采取措施，风险系数=风险严重度x 风险发生频度。 4、职责 最高管理者负责风险管理所需资源的提供，包括人员资格、必要的培训、信息获取等。

最新版全套ISO9001-2015与2016版质量环境管理体系整合管理手册汇编

**有限公司 质量环境手册 文件编号: 受控状态: 持有者: 分发号: 2017年**月**日发布 2017年**月**日实施 编制：审核：批准：日期：日期：日期：

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目录 红色字体为有变动的条款号，括弧号内为旧的目录编号 1. 第0.1章 QE管理手册实施令 2. 第0.2章管理者代表任命书 3. 第0.3章公司概况 4. 第0.4章组织机构图 5. 第0.5章管理体系职能分配表 6. 第0.6章 QE方针 7. 第0.7章 QE目标、指标 8. 第1章总则 9. 第2章规范性引用文件 10. 第3章术语和定义 11. 第4章公司所处的环境 12. 第4.1章理解公司及其所处的环境 13. 第4.2章理解利益相关方的需求和期望 14. 第4.3章确定QE管理体系范围（1.2应用） 15. 第4.4章 QE管理体系及其过程（第4.1章总要求）

16. 第5章领导作用（第5章管理职责） 17. 第5.1章领导作用和承诺（第5.1章管理承诺第5.2章关注焦点） 18. 第5.2章 QE方针（第5.3章QE方针） 19. 第5.3章岗位、职责和权限（第5.5.1章职责和权限第5.5.2章管理者代表） 20. 第6章策划 21. 第6.1章应对风险和机遇的措施（第5.4.2章QE体系策划） 22. 第6.2章环境因素（第5.4.3章环境因素） 23. 第6.3章合规性义务（第5.4.5章法律法规和其他要求） 24. 第6.4章 QE目标及其实现的策划（第5.4.1章QE目标、指标；第5.4.4章环境管理方案） 25. 第6.5章变更的策划（第5.4.2章QE体系策划） 26. 第7章支持 27. 第7.1章资源 28. 第7.1.1章总则（第6.1章资源提供） 29. 第7.1.2章人员（第6.2章人力资源总则） 30. 第7.1.3章基础设施（第6.3章基础设施）