企业隐患排查治理清单管理工作指导手册

企业隐患排查治理清单管理

工作指导手册

河北省安全生产委员会办公室

2015年3月

企业隐患排查治理清单管理主要内容

一、成立隐患排查治理责任小组

二、制定企业《安全生产隐患排查清单》

三、建立规范化隐患排查管理台帐

四、制作隐患排查治理公示牌

五、实行隐患排查奖惩制度

六、发布正式文件实行隐患排查治理清单管理

七、开展隐患排查治理学习培训

一、成立隐患排查治理责任小组

成立主要负责人担任组长的隐患排查治理责任小组，由公司安全管理部门负责人和隐患发生部门（车间）负责人任组员，并依据公司安全生产责任制确定其职责。隐患发生部门（车间）负责人对本部门（车间）的事故隐患排查治理工作负责，公司安全管理部门对事故隐患排查治理工作实施监督管理。

生产经营项目、场所、设备发包、出租的，公司安全管理部门应与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控报告的管理职责。公司对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。

二、制定企业《安全生产隐患排查清单》

企业《安全生产隐患排查清单》由企业清单和部门清单两个部分组成。

一是制定企业清单。企业结合单位实际情况，对照安全生产隐患自查标准（通过河北省安全生产监督管理局网站或河北省隐患排查治理信息系统下载），通过取舍，编制本企业隐患排查清单，确定必检项目，对必检项目进行分析确定检查频次，落实责任部门及责任人，做到“一企业一清单”。见例1。

二是制定部门清单：将企业清单按“责任部门”进行分解，做到“一部门一清单”。见例2。

企业清单要做到企业内部统一格式、统一发布、统一批准、统一审核、统一印刷。

公司安全生产隐患排查清单行业类别：加工企业

可编辑

例1

动力仓管部安全生产隐患排查清单责任人：xxx

可编辑

例2可编辑

精品

三、建立规范化隐患排查管理台帐

包括4种表格：《安全生产隐患排查记录表》、《一般安全生产隐患登记及整改销号审批表》、《重大安全生产隐患登记及整改销号审批表》、《各部门上报的安全生产隐患汇总表》。见例3、4、5、6。

精品

车间安全生产隐患排查记录表

检查时间：年月日检查责任人：检查人员签字：

例3

可编辑

精品

一般安全生产隐患登记及整改销号审批表单位：年月日

例4

安全风险分级管控与隐患排查治理实施细则

安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则 第一章总则 第一条为有效遏制安全生产事故的发生，依据国家安全生产方针及有关安全生产法律法规、标准、规范，集团公司《关于构建安全风险分级管理与隐患排查治理重预防机制指导意见》的精神，结合我公司实际，全面体现预防为主，综合治理的思想，实现对风险的超前预控，持续排查和消除安全隐患，特制订本细则。 第二条实施安全隐患和风险预控分级管理，定期排查、治理。对安全隐患和风险要分类定级，制定措施，落实责任，落实到人，限时整改或预控，使隐患整改和风险预控做到“责任、措施、资金、时间、预案”五落实。 第三条实施安全隐患和风险预控闭环管理，建立完善的隐患排查治理和风险预控工作机制，落实隐患排查、建档、评估、整改、验收闭环管理，对重大安全隐患实行挂牌督办、跟踪治理、逐项销项制度；落实危险源辩识、风险评估、分级、分责、监控、预警、预报制度。 第四条安全隐患治理坚持坚风险预控、关口前移，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故之前，做到不安全不生产，安全风险不掌握不生产。 第二章组织机构与职责

第五条公司成立危险源辨识与风险评价评审小组。负责危险源的辨识、评价工作。 第六条公司、各子（分）公司、各项目部成立安全风险分级管理与隐患排查治理领导小组，负责领导本单位的隐患排查治理与风险管控工作。 第七条各单位主要负责人是安全隐患排查、治理、整改和风险预控管理的第一责任人；生产副经理，对分管范围内的安全隐患排查治理和风险预控管理过程负领导责任；总工程师负责对分管范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负技术领导责任；各工地负责分管范围内安全隐患排查整改，对本工地所属班组的安全隐患排查治理以及风险预控管理负全面责任；班组长，对本班组生产作业场所存在的安全隐患的排查治理及风险预控负直接责任；职工个人对本岗位作业场所存在的安全隐患排查治理及风险预控负直接责任。 第八条各级专职安全管理人员对安全隐患排查治理和风险预控管理负监督管理责任。 第九条各职能部门对分管业务范围内的安全隐患排查治理以及风险预控管理负管控责任。 第十条各单位应保证安全隐患排查治理及风险预控所需的资金，安全费用应优先用于安全隐患的治理与风险的控制。 第三章危险有害因素辨识与评估 第十一条公司危险源辨识与风险评价评审小组，通过深入

安全生产风险管控与隐患治理规定

河北省安全生产风险管控与隐患治理规定 第一章总则 第一条为贯彻落实总体国家安全观与安全发展理念,健全公共安全体系,构建风险分级管控与隐患排查治理双重预防工作机制，落实生产经营单位安全生产主体责任，强化安全生产监督管理，预防与减少生产安全事故，根据《中华人民共与国安全生产法》《河北省安全生产条例》等有关法律、法规得规定,结合本省实际,制定本规定。 第二条本省行政区域内生产经营单位得安全生产风险因素辨识管控(以下简称风险管控)、生产安全事故隐患排查治理(以下简称隐患治理)及其监督管理，适用本规定。 第三条安全生产风险管控与隐患治理工作应当坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理得原则。 第四条生产经营单位就是风险管控与隐患治理得责任主体,应当健全全员安全生产责任制，明确本单位主要负责人、分管负责人、其她负责人、各部门、各岗位及从业人员得责任,并保障安全生产资金投入。依法设置安全生产管理机构得生产经营单位应当设立安全总监(首席安全官）,专职负责安全生产工作。 生产经营单位应当将风险管控与隐患治理教育培训纳入本单位安全生产教育培训计划,开展有针对性得教育与培训,确保从业人员知悉工作岗位与作业环境得风险因素、风险等级、防范措施、应急方法以及隐患排查治理得相关知识与技能。

生产经营单位应当按照可视、有痕、便捷、实用得原则,科学设计作业审批票(证）、生产作业现场点检表、告知卡(单）、工作流程图、公示牌(板)等各类安全生产管理工具,用于本单位各层级、各岗位得风险管控与隐患治理工作。 生产经营单位发包或者出租生产经营项目、场所、设备,应当在专门安全生产管理协议或者承包、租赁合同中,约定涉及风险管控与隐患治理得相关责任。 生产经营单位委托社会服务机构提供风险管控与隐患治理服务得,安全生产责任仍由本单位负责。 第五条县级以上人民政府应当加强对风险管控与隐患治理工作得领导,协调解决重大问题。 乡(镇)人民政府以及街道办事处、各类开发(园)区管理机构等应当按照职责做好风险管控与隐患治理相关工作,并协助上级人民政府有关部门依法履行监督管理职责。 第六条县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责得部门与行业领域主管部门应当按照各自职责,履行风险管控与隐患治理工作得管理责任。 第七条各级人民政府及其有关部门、新闻媒体应当采取多种形式,开展对风险管控与隐患治理法律、法规、规章与相关知识得宣传教育,增强生产经营单位、从业人员以及公众得安全生产风险与事故隐患防范意识。 第二章风险因素辨识管控 第八条生产经营单位应当履行下列风险管控职责: (一)建立包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门与责任人等内容得风险管控信息台账（清单)； (二)根据生产组织、工艺等行业特点,逐级编制并发布风险分布图;

安全隐患排查清单及防范措施

春节物业温馨提示、安全隐患排查清单及防范措施 每到春节前夕，是一年中最易发生火灾、盗窃、诈骗等安全事故的时候，为确保广大业主生命财产安全，注意以下事项： 1、防火 1、注意使用燃气。使用燃气时，应将窗户尽量打开，以防燃气泄漏发生意外。停止使用煤气时，应关闭气体总阀。 2、定期检查电器、电线及连接燃气的胶管，发现损坏，请立即更换。 3、面对火灾保持冷静。若发生火灾，要保持冷静，立即通知物业或报警，火警电话：119，并正确指示起火点。 4、切记切断电源。外出、睡觉或突然停电时，要及时切断电源，特别是电暖器等大功率电器更应倍加注意。 5、不要用电器设备烘烤衣物。用电器烘烤衣物的方式危险性大，不但会造成衣物的损坏，而且在烘烤的过程中，很容易引发火灾事故的发生。若是临时烘烤衣物，一定要有人看管，以免遗忘而引发火灾。 6、防止气体泄漏。在使用燃气时，一定要经常检查管道和阀门是否安全无漏气，并保持室内具有良好的通风条件，特别是在入睡之前，要确认气体阀门关闭。若发现漏气现象，要保持镇定，迅速关闭阀门，打开门窗；切勿惊慌失措，不可开灯和打电话，更不能动用明火。 7、安全燃放烟花爆竹。迎亲、乔迁燃放烟花爆竹必须远离楼宇，室外安全地点，且严格按照产品上的说明选择符合要求的燃放场地；不要让未成年人单独燃放；燃放后应仔细检查，发现余火残片碎纸应及时清理。 2、防盗 ⒈关好门窗：出门时，睡觉前都要关好门窗，并将防盗门反锁，睡觉时卧室门也要从里锁上，家里无人时不要打开窗户，关门时不要忘记将门锁上。 ⒉邻里守望：出门时要和邻里、附近亲人、朋友打好招呼，请求帮助照看。 ⒊邻里安装防盗网：安装防盗网要离走廊门保持一定距离，不要紧贴走廊门，防止攀爬。 ⒋合理保管钱物：

企业风险清单管理的内容与方法

企业风险清单管理的内容与方法 一，企业风险清单 1，概念 企业风险清单是指企业根据自身战略、业务特点和风险管理要求，以表单形式进行风险识别、风险分析、风险应对措施、风险报告和沟通等管理活动的工具方法。 2，特征 风险清单适用于各类企业及企业内部各个层级和各类型风险的管理。 3，企业风险清单管理的基本原则 企业应用风险清单工具方法的主要目标，是使企业从整体上了解自身风险概况和存在的重大风险，明晰各相关部门的风险管理责任，规范风险管理流程,并为企业构建风险预警和风险考评机制奠定基础。 二，企业风险清单管理的内容与方法 1，应用环境与管理 1）企业应用风险清单工具方法，应遵循管理会计应用指引中风险管理对应用环境的一般要求。 2）风险清单应由企业风险管理部门牵头组织实施，明确风险清单编制的对象和流程，建立培训、指导、协调、考核和监督机制。 各部门对与本部门相关的风险清单的有效性负直接责任，有效性包括风险清单使用的效率和效果等。 2，应用程序管理 1）企业应用风险清单工具方法，一般按照编制风险清单、沟通与报告、评价与优化等程序进行。 2）企业一般按企业整体和部门两个层级编制风险清单。企业整体风险清单的编制一般按照构建风险清单基本框架、识别风险、分析风险、制定重大风险应对措施等程序进行；部门风险清单的编制可根据企业整体风险清单，梳理出与本部门相关的重大风险，依照上述流程进行。 中小企业编制风险清单，也可不区分企业整体和部门。 3）企业风险清单基本框架（见附录）一般包括风险识别、风险分析、风险应对三部分。风险识别部分主要包括风险类别、风险描述、关键风险指标等要素；风险分析部分主要包括可能产生的后果、关键影响因素、风险责任主体（以下简称“责任主体”）、风险发生可能性、风险后果严重程度、风险重要性等级等要素；风险应对部分主要包括风险应对措施等要素。企业构建风险清单基本框架时，可根据管理需要，对风险识别、风险分析、风险应对中的要素进行调整。 4）风险管理部门应从全局角度识别可能影响风险管理目标实现的因素和事项，建立风险信息库，在各相关部门的配合下共同识别风险。风险识别过程应遵循全面系统梳理、全员参与、动态调整的原则，对识别出的风险进行详细描述，明确关键风险指标等。 5）风险管理部门应对识别出的风险进行归类、编号，根据风险性质、风险指标是否可以量化等进行归类，并以此为基础填制完成风险清单基本框架中风险类别、风险描述、关键风险指标等要素。 6）风险管理部门应根据已填列的风险识别部分的内容，在与相关部门沟通后，分析各类风险可能产生的后果，确定引起该后果的关键影响因素及责任主体，并填制完成风险清单基本

(完整版)2019年度XXX公司全面风险管理报告

2019年度企业全面风险管理报告 一、企业全面风险管理工作基本情况 （一）全面风险管理组织体系 机构设置情况： 风险管理领导小组及工作组成员 组长： 成员： 领导小组下设办公室，办公室设在AAA部，全面贯彻执行风险管理领导小组的各项决策，组织协调工作，及其他联络事项。 办公室主任： 成员： 以上人员岗位变动时，由原岗位接替人员自动递补。 二、2018年度企业全面风险管理工作回顾 （一）企业全面风险管理工作计划完成情况。 1.简要说明本企业2018年度全面风险管理工作计划完

成情况。 2.企业董事会开展全面风险管理工作主要情况。 2018年度XXX公司全面风险管理工作在XXXXX集团的正确领导下，XXX公司明确党政职责，认真贯彻落实相关管理工作任务和要求，通过党总支前置程序、总经理办公会充分研判生产经营过程中发生风险的可能性，并对可能性进行预案准备，根据企业风险管控现状和企业改革发展需要，摸索与实践，为企业建立全面风险管理体系和运行机制提供具体参考，同时促进企业经营方式、管理方式、控制手段转变。 总经理办公会充分重视企业全面风险管理体系建设，开展“两金管理”、企业安全生产管理、企业“双控”体系建设等专项风险管理制工作；修订水电气应收账款风险管理办法及考核办法；制定全面风险管理体系建设的工作计划与工作目标；组织召开全面风险管理专题会议；加强风险防控学习与风险管理交流，树立风险意识和危机意识，提前做好重大风险的预防工作，管理效果明显。 3.企业董事会对年度工作的评价。 2018年度XXX公司对重大风险管理采取提前预防、重

点控制、专人监控、专项处理的管理策略。全年对风险控制措施得当，运行有效，未发生合同管理、生产经营、安全事故、财务、信用、法律、廉洁风险事件。 2018年度XXX公司企业全面风险管理有效。 （二）企业重大风险的管理情况。 1. 2018年度本企业重大风险的管理情况。 2. 2017年XXX公司报送的企业重大风险事件的后续。 QQQ公司多年来水电应收账款???余万元，2017年底公司向当地法院提出起诉，2018年7月调解结案，XXX公司胜诉。法院判决：QQQ分两年（第一年还欠款总金额的一半，第二年到期前还完全部欠款）偿还XXX公司全部水电欠款。

安全生产风险管控与隐患治理规定(新版)

( 安全管理 ) 单位：_________________________ 姓名：_________________________ 日期：_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 安全生产风险管控与隐患治理 规定(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

安全生产风险管控与隐患治理规定(新版) 第一章总则 第一条为贯彻落实总体国家安全观和安全发展理念，健全公共安全体系，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，落实生产经营单位安全生产主体责任，强化安全生产监督管理，预防和减少生产安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》《河北省安全生产条例》等有关法律、法规的规定，结合本省实际，制定本规定。 第二条本省行政区域内生产经营单位的安全生产风险因素辨识管控（以下简称风险管控）、生产安全事故隐患排查治理（以下简称隐患治理）及其监督管理，适用本规定。 第三条安全生产风险管控与隐患治理工作应当坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理的原则。 第四条生产经营单位是风险管控与隐患治理的责任主体，应当

健全全员安全生产责任制，明确本单位主要负责人、分管负责人、其他负责人、各部门、各岗位及从业人员的责任，并保障安全生产资金投入。依法设置安全生产管理机构的生产经营单位应当设立安全总监（首席安全官），专职负责安全生产工作。 生产经营单位应当将风险管控与隐患治理教育培训纳入本单位安全生产教育培训计划，开展有针对性的教育和培训，确保从业人员知悉工作岗位和作业环境的风险因素、风险等级、防范措施、应急方法以及隐患排查治理的相关知识和技能。 生产经营单位应当按照可视、有痕、便捷、实用的原则，科学设计作业审批票（证）、生产作业现场点检表、告知卡（单）、工作流程图、公示牌（板）等各类安全生产管理工具，用于本单位各层级、各岗位的风险管控与隐患治理工作。 生产经营单位发包或者出租生产经营项目、场所、设备，应当在专门安全生产管理协议或者承包、租赁合同中，约定涉及风险管控与隐患治理的相关责任。 生产经营单位委托社会服务机构提供风险管控与隐患治理服务

公司全面风险管理实施细则

公司全面风险管理实施细则 1 目的 为规范××××公司（以下简称公司）的风险管理，建立规范、有效的风险管理控制机制，提升风险管理能力，促进公司持续、健康、稳定发展，根据相关文件，结合公司实际，制定本实施细则。 2 适用范围 本办法适用于本公司。 3 引用和参考文件 3.1 引用文件 《中央企业全面风险管理指引》 《集团公司全面风险管理办法》 《集团公司系统全面风险管理大纲（试行）》 3.2 参考文件 《中华人民共和国公司法》 《企业国有资产监督管理暂行条例》 《企业内部控制基本规范》 4 定义及缩略语 4.1 术语 下列术语和定义适用于本程序。 a) 风险：指未来的不确定性对企业实现其经营目标的影响。 b) 战略风险：战略环境和战略管理过程的不确定因素对实现经营目标的影响。常见的战略风险有宏观政策及形势把握风险、战略选择风险、重大投资风险、海外投资风险、多元化经营风险、新产品开发投入风险、并购风险、声誉风险等。 c) 财务风险：融资安排、会计核算、财务报告等财务管理活动中不确定性因素对实现经营目标的影响。常见的财务风险有：财务报告风险、财务控制风险、现金流风险、应收账款风险、盈利能力风险、资金管理风险、资本运作风险、税收风险、借贷风险、对外担保风险等。 d) 市场风险：市场环境的不确定因素对实现经营目标的影响。常见的市场风险有：需求风险、价格风险、竞争风险、原材料供应风险、供应商产品质量风险、客户与供应商信用风险、利率与汇率风险、产品研发、更新与升级风险等； e) 运营风险：内部流程和系统、人为或外部等不确定性因素对实现经营目标的影响。常见的运营风险有：公司治理风险、人力资源风险、流程管理风险、管理模式风险、技术风险、产品质量风险、安全环保风险、稳定风险、信息管理风险、外部事件风险等； f) 法律风险：法律环境以及相关利益主体法律行为等方面不确定因素对实现经营目标的影响。常见的法律风险有：国内外政治法律环境及政策风险、合同风险、企业环境、信息披露风险、法律纠纷风险、知识产权风险、员工劳动关系风险、第三方责任风险等； g) 安全风险：设备、人员、管理等方面不确定因素对安全的影响； h) 工程建设风险：工程建设过程中的不确定因素对工程项目的影响。常见的工程建设风险有：工程进度风险、工程质量风险、工程投资控制风险、工程采

风险管控及隐患排查治理风险管控制度

风险评价制度 1目的 通过事先分析、评价，制定风险控制措施实现管理关口前移，实现左侧管理，实现事前预防，达到消减危害、控制风险的目的。 2依据 《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》、《人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字【2016】36号）、《关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案的通知》（德安办发【2016】11号）、《化工企业安全风险分级管控实施指南》等。 3评价范围 (1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段； (2)常规（所有生产装置、设施、重要设备、重要作业）和非常规活动（检维修、废弃、拆除与处置）； (3) 事故及潜在的紧急情况； (4)所有进入作业场所人员的活动； (5)原材料、产品的运输和使用过程； (6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； (7)丢弃、废弃、拆除与处置； （8）公司周围环境； （9）气候、地震及其他自然灾害等； 4评价的方法： 可根据评价需要选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。本公司常用的评价方法为 预先危险性分析法：（Preliminary Hazard Analysis, 简称PHA）预先危险分析也称初始危险分析，是在每项生产活动之前，特别是在设计的开始阶段，对系统存在危险类别、出现条件、后果等进行概略地分析，尽可能评价出潜在的危险性。 安全检查表分析法：（Safety Checklist Analysis，缩写SCA）是依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。 安全检查表编制的依据：

2016年度企业全面风险管理报告

2016年度XX公司企业全面风险管理报告 一、企业全面风险管理工作基本情况 （一）全面风险管理组织体系 全面风险管理主管领导： 姓名：XX 电话：XXXXXX 职务：XX 全面风险管理牵头部门负责人： 姓名：XX 电话：XXXXXX 职务：XX email:XXXDXX@https://www.wendangku.net/doc/bb10728735.html, 全面风险管理联络人： 姓名：XX 电话：XXXXXX 职务：XX email: XXXXXX@https://www.wendangku.net/doc/bb10728735.html, 机构设置情况： 根据XX科技公司对所属企业在全面风险管理方面的要求，XX公司同步相应成立了风险管理领导小组，XX公司执行董事XX任组长，并下设风险管理领导小组办公室，XXX任办公室主任，XXX部作为风险管理牵头部门，负责企业风险管控相关的日常工作和协调工作，并对企业风险管控作定期评价。 （二）全面风险管理制度建设情况 针对企业全面风险管理的实际，XX公司风险主要在财务风险、运营风险、市场风险、战略风险等方面，出台了相应的管理制度，并列入企业内控管理制度中执行控制, 具体相关制度有:全面风险管理

制度（内部编号NKGL-XXX）、全面风险管理体系建设方案（内部编号NKGL-XXX）、应收账款催收管理办法（内部编号NKGL-XXX）、客户信用管理制度（内部编号NKGL-XXX）、客户信用评定理制度（内部编号NKGL-XXX）、担保业务管理制度（内部编号NKGL-XXX）、生产外包业务管理制度（内部编号NKGL-XXX）等。 二、2015年度企业全面风险管理工作回顾 （一）企业全面风险管理工作计划完成情况。 1.简要说明本企业2015年度全面风险管理工作计划完成情况。 2015年度全面风险管理工作计划完成情况表 2.企业总经理办公会开展全面风险管理工作主要情况。 2015年，XX公司经理办公会讨论明确应收账款催收办法、催收时限，经理办公会也充分考虑到这类水电气应收账款的催收难度和回收风险，尽可能回收，盘活XX公司现金流。 3.企业总经理办公会对年度工作的评价及全面风险管理工作取得的主要成效。 2015年，应收账款的余额较上一年度有所下降，水电气应收账款催收难度逐年增大，不利于应收账款回笼，必须做长期的催收工作，

安全生产风险管控与隐患治理规定

查治理的相关知识和技能。 第六条应当按照可视、有痕、便捷、实用的原则，科学设计作业审批票（证）、生产作业现场点检表、告知卡（单）、工作流程图、公示牌（板）等各类安全生产管理工具，用于各层级、各岗位的风险管控与隐患治理工作。 第七条公司进行发包项目或外包工程时，应当在专门安全生产管理协议或者承包、租赁合同中，约定涉及风险管控与隐患治理的相关责任。 第八条安全生产委员会负责加强对风险管控与隐患治理工作的领导，协调解决重大问题。 第九条安全管理部门应当采取多种形式，开展对风险管控与隐患治理法律、法规、规章和相关知识的宣传教育，增强从业人员的安全生产风险与事故隐患防范意识。 第二章风险因素辨识管控 第十条生产经营单位应当履行下列风险管控职责： （一）建立包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容的风险管控信息台账（清单）； （二）根据生产组织、工艺等行业特点，逐级编制并发布风险分布图； （三）根据生产工艺、设备、设计等环节变化情况，

及时修改完善相应的安全操作规程； （四）建立危险作业、动能隔离上锁挂牌、风险岗位应急处置等管理制度； （五）在安全生产教育培训中安排专门课时对风险辨识方法和风险管控措施进行培训； （六）定期评估分析和改进有关管理制度，并告知从业人员； （七）其他风险管控职责。 第十一条风险因素辨识分为全面辨识和专项辨识。 （一）自本规定施行之日起三年内，各单位应当每年组织开展一次全面辨识。 （二）在各环节或者各要素发生重大变化，高危作业实施前，新技术、新材料试验或者推广应用前以及发生生产安全事故后应当及时开展专项辨识，并根据辨识情况及时调整风险管控信息台账（清单）。 （三）各单位应当分层次逐级划分和确定风险因素评估单元，并根据评估的目标、范围、专业技术力量等客观情况，选择科学合理、便于操作的风险辨识方法。 第十二条开展全面辨识的因素： （一）生产工艺和生产技术； （二）普通设备设施和特种设备，能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况； （三）建筑物、构筑物、易燃易爆和有毒有害各环

风险管控和隐患排查治理制度(经典可编辑)

XXXXXXX公司风险分级管控与隐患 排查治理制度 归口单位：安环部

目录 1 范围 (1) 2 编制依据 (1) 3 职责 (1) 4 工作程序 (1) 5 安全隐患排查治理与风险管控职责 (1) 6 隐患排查治理 (2) 7 信息报告 (3) 8 风险管控管理 (4) 9 风险预警 (5) 10 风险控制 (5) 11 信息与沟通 (5) 12 财政保障 (5) 13 评审及持续改进 (5) 附录 A (规范性附录) 风险矩阵分析法（LS） (7) 附录 B (资料性附录) 工作危害分析（JHA+LS）评价记录 (9) 附录 C (资料性附录) 安全检查表分析（SCL+LS）评价记录 (10)

XXXXXXX公司风险分级管控与隐患排查治理制度 1 范围 本程序规定了安全生产隐患排查治理与风险管控危险源辨识的相关内容。 本程序适用于XXXXXXX公司各部门。 2 编制依据 2.1《汉东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第XX号） 2.2《安全生产风险分级管控体系通则》 2.3《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》 2.4《生产安全事故隐患排查治理体系通则》 2.5《危险化学品事故隐患排查治理实施导则》安监总管三〔2012〕103号 3 职责 3.1 总经理负责风险管控和隐患排查治理方案的审批。 3.2 安全总监负责风险管控和隐患排查治理方案的审核。 3.3 安环部负责组织风险管控和隐患排查治理体系建设工作的开展。 3.4 各部门负责本部门风险管控和隐患排查治理体系建设工作的执行。 4 工作程序 4.1 工作流程 4.1.1 安环部组织相关部门成立风险管控、隐患排查治理领导小组。 4.1.2 由小组根据所属分管区域进行对本单位风险识别并初步编制控制措施。 4.1.3 实施安全隐患和风险管控分级管理，定期排查、治理和报告。对安全隐患和风险要分类定级，制定措施，落实责任，限时整改或管控，使隐患整改和风险管控做到“责任、措施、资金、时间、预案”五落实。 4.1.4 实施安全隐患和风险管控闭环管理，建立完善的隐患排查治理和风险管控工作机制，落实隐患排查、建档、评估、整改、验收、销号闭环管理，对重大安全隐患实行挂牌督办、跟踪治理、逐项销号制度；落实危险源辩识、风险评估、分级、分责、监控、预警、预报制度。 4.2 对于新开工工程、新工艺、新设备、新设施、新生产线的投入或生产安全环境有变化时，未进行风险评估和隐患排查或未对风险、隐患采取有效管控措施的不得冒险作业和施工。 4.3 安全隐患治理应坚持“及时有效、先急后缓、先重点后一般、先安全后生产”的原则，风险管控应做到使安全风险降低到能容忍程度的原则，做到不安全不生产，安全风险不把握不生产。 5 安全隐患排查治理与风险管控职责

企业生产安全风险管控与隐患治理培训课件

《企业生产安全风险管控与隐患治理 双重预防体系建设规范》 河南省地方标准编制说明 一、标准的目的及意义 根据国务院安委办《关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办【2016】3号）、《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办【2016】11号）和《河南省人民政府办公厅关于印发河南省深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案的通知》（豫政办【2018】68号），为在全省建立安全生产风险和隐患排查治理双重预防体系，全面提升全省安全生产防控水平，有效防范遏制事故发生，亟需要结合我省企业实际，对企业风险隐患双重预防体系建设目标、程序、方法进行规范，以提高企业风险分级管控和隐患排查治理的针对性和科学性。鉴于此，河南省安全科学技术研究院启动了本标准的制定。 本标准的编制，对规范我省企业风险管控与隐患治理双重预防体系建设，落实安全生产企业主体责任，改善安全生产条件，提高本质安全水平，防范生产安全事故的发生，确保人民群众的生命安全和财产安全都具有重要的现实意义。

二、任务来源 2018年8月，河南省安全生产监督管理局提出制定《河南省企业安全风险隐患双重预防体系建设规范》的要求。任务具体落实到河南省安全科学技术研究院。2018年11月《河南省人民政府办公厅关于印发河南省深化安全生产风险隐患双重预防体系建设行动方案的通知》（豫政办【2018】68号），对编制我省企业安全生产风险隐患双重预防体系建设标准规范提出了进一步的要求。 根据河南省质量技术监督局2018年第二批河南省地方标准制修订计划项目（立项编号20182210092），由河南省安全科学技术研究院负责该地方标准的制定工作。该标准由河南省安全生产标准化技术委员会归口。 三、标准制定的主要原则 本标准以科学发展、安全发展为统领，以《安全生产法》、《突发事件应对法》以及现行的国家标准GB/T 23694-2013《风险管理术语》、GB/T 24353-2009《风险管理原则与实施指南》、GB/T 27921-2011 《风险管理、风险评估技术》、GB 6441-1986《企业职工伤亡事故分类》、GB/T 13861-2009《生产过程危险和有害因素分类和代码》、GB/T 33000-2016《企业

安全风险管理清单1

安徽省鸿盛建设工程有限公司编辑金棣 建筑工程安全风险管理清单金棣编辑 序号风险风险产生的原因风险产生的风险等级风险控制对策事件后果 1.1 自然环境 1.自然灾害 1.严重风险 1.了解项目施工地的气象和自然灾害等情况，制定相应的预防 工地地理位置、水文和地质条件、气象条 风险件、资源和交通条件、工地外环境条件、 2.项目目标 2.一般风险 措施及应急预案； 自然灾害条件等. 难以实现 2.了解项目施工的地质和地理交通条件，要求施工单位制定施 工措施。 1.2 工程总平 1.施工区、辅助生产区、办公管理区、生活 1.影响施工 1.较大风险 1.了解施工地点地下管网情况，施工过程严格监控； 面和功能区等)的布局； 进度 2.一般风险 2.审查施工组织设计中施工总平面图的合理性，检查实际施工中分区 2.易燃易爆、有害物料及设施的布置，有害 2.安全生产 是否按总平面布置进行施工安排； 源的布置；隐患 3.检查车辆进入施工现场道路的安全情况。 3.施工生产流程线的布置； 4.建筑物安全距离、卫生防护距离的留置； 5.运输及道路布置等。 1.3 临时设施工程临时建筑、生活临时建筑、办公临时建 1.员工职业 1.较大风险 1.生产临时设施应与生活、办公临时设施分隔设置，办公室应与 筑、强度、采光、通风、防火、防风、防雨、健康影响 2.一般风险 施工现场有一定的安全距离； 防雷、防汛，建筑设备的防漏、防触电等。 2.安全生产 2.办公区临时用电、消防和办公环境的设置应采光、通风、防火 隐患良好； 3.员工住宿等临时设施不能在施工现场修建，临时设施配置应满 足其配置要求。 1.4 机具设备施工机械、起重机械、电气设备、运输车 1.人身伤害 1.严重风险 1.施工机具配置满足现场施工需求； 辆、弯钢机，断钢机等。 2.交通事故 2.较大风险 2.施工机具安装后经过检查验收（安全防护装置和防护罩、接电 3.安全生产 等）； 事故 3.使用情况检查（安全操作规程、设备操作人挂牌，无人操作时 应切断电源等）。

××公司全面风险管理工作分析报告DOC

××公司全面风险管理工作报告DOC

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目录 导言 (01) 一、2010年度企业全面风险管理工作回顾 (01) 二、2011年度企业全面风险管理工作有关情况 (02) （一）战略投资风险 (02) （二）人力资源风险 (03) （三）采购及仓储风险 (04) 1.请购环节……………………………………… 04 2.采购环节……………………………………… 05 3.验收环节……………………………………… 06 4.仓储环节……………………………………… 06 （四）安全生产风险 (07) （五）质量管理风险 (09) （六）销售风险 (10) （七）财务风险 (13) （八）合同风险 (14) （九）知识产权风险 (15)

（十）网络信息风险 (17) 三、全面风险管理定量分析及坐标图 (19) 四、全面风险管理内部控制系统及信息系统建设情况 (20) 五、全面风险管理文化的建设情况 (20)

我公司为实现“十二五”期间跨越式发展，全面落实各级领导要求的加强全面风险管理的指示精神，进一步贯彻落实科学发展观，持续深化公司全面风险管理工作，全面提升风险管理工作水平，确保公司持续健康快速发展，现对我公司全面风险管理工作报告如下： 一、2010年度企业全面风险管理工作回顾 我公司是具有一定研发实力的生产制造类企业，主要产品为煤矿机械和钢构产品，产品种类相对比较单一，受国家政策、市场变化的影响比较大。但公司自重组以来，稳步前进，一年一个新台阶，重要的一点原因就在于能够始终注意业务流程当中的风险控制，实施有效的风险管理。公司在各业务流程中从实际出发，初步建立了一套风险管理体系，实行风险管理制度，加强风险的日常监控和风险应对措施的落实，积极培育风险管理文化，大大增强了公司抵御风险的能力。 2010年，我们对公司内外部政策和经营环境信息、风险管理案例以及制度、流程进行了全面、系统的梳理和分析，深入各个业务部门进行了实地调研，组织公司中高层管理人员及业务骨干进行了风险专项分析及风险评估，对公司风险环境进行了研究分析，提出了公司需要重点防范的五大风险：战略风险、财务风险、市场风险、运营风险和法律风险。针对不同的风险，相关部门提出了相应的可行性策略，包括风险管理原则、目标和管理工具，指出公司风险管理工作要实现“效率、效益、效果”的综合平衡，确定了风险管理工作的损前和损后目标，提出了应对具体风险的措施，强调应对措施的选择应突出重点，综合考虑，不同的风险采取不同的方法，实施后初见成效。公司

风险管控与隐患治理规定

河北省安全生产风险管控与隐患治理规定（河北省人民政府令〔2018〕第2号） 《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》已经2018年5月7日省政府第12次常务会议通过，现予公布，自2018年7月1日起施行。 省长许勤 2018年5月21日 河北省安全生产风险管控与隐患治理规定 第一章总则 第一条为贯彻落实总体国家安全观和安全发展理念，健全公共安全体系，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，落实生产经营单位安全生产主体责任，强化安全生产监督管理，预防和减少生产安全事故，根据《中华人民共和国安全生产法》《河北省安全生产条例》等有关法律、法规的规定，结合本省实际，制定本规定。 第二条本省行政区域内生产经营单位的安全生产风险因素辨识管控（以下简称风险管控）、生产安全事故隐患排查治理（以下简称隐患治理）及其监督管理，适用本规定。 第三条安全生产风险管控与隐患治理工作应当坚持关口前移、源头管控、预防为主、综合治理的原则。 第四条生产经营单位是风险管控与隐患治理的责任主体，应当健全全员安全生产责任制，明确本单位主要负责人、分管负责人、其他负责人、各部门、各岗位及从业人员的责任，并保障安全生产资金投入。依法设置安全生产管理机构的生产经营单位应当设立安全总监（首席安全官），专职负责安全生产工作。 生产经营单位应当将风险管控与隐患治理教育培训纳入本单位安全生产教育培训计划，开展有针对性的教育和培训，确保从业人员知悉工作岗位和作业环境的风险因素、风险等级、防范措施、应急方法以及隐患排查治理的相关知识和技能。 生产经营单位应当按照可视、有痕、便捷、实用的原则，科学设计作业审批票（证）、生产作业现场点检表、告知卡（单）、工作流程图、公示牌（板）等各类安全生产管理工具，用于本单位各层级、各岗位的风险管控与隐患治理工作。 生产经营单位发包或者出租生产经营项目、场所、设备，应当在专门安全生产管理协议或者承包、租赁合同中，约定涉及风险管控与隐患治理的相关责任。 生产经营单位委托社会服务机构提供风险管控与隐患治理服务的，安全生产责任仍由本单位负责。 第五条县级以上人民政府应当加强对风险管控与隐患治理工作的领导，协调解决重大问题。 乡（镇）人民政府以及街道办事处、各类开发（园）区管理机构等应当按照职责做好风险管控与隐患治理相关工作，并协助上级人民政府有关部门依法履行监督管理职责。

企业风险管理尽职调查清单

企业风险管理 尽 职 调 查 清 单 二零一三年月 公司 法律风险管理项目之 尽职调查清单 致：XXXX公司 关于：公司运营管理中的法律风险事项调查 请贵公司负责人员针对本尽职调查清单的问题，如实详尽地填写或回答，以便我们据此分析诊断贵司运营中可能存在的法律风险，并据此提供针对性的防范方案。 我们在此承诺：贵司对本尽职调查清单的任何填写内容或回答，我们都将为贵司严格保守秘密，并承诺不予使用、不予泄露、不予传播该等信息，但为贵司办理题述法律服务及其相关或衍生的法律服务中必须使用的除外。 提示： ①请针对问卷问题，在相应的“有”“无”或“是”“否”选项中打√； ②需要文字说明的部分，请简要文字陈述； ③公司若认为重要的问题，亦可单独附页说明; ④请公司填写完毕后，直接交回律师（电话：；E-mail: ） 【争议事项调查】（请行政总监或行政副总裁填写） 1、贵司（含其员工）最近3年（指从本清单填写之日前的3年时间内）以来有无涉及刑事（犯罪）诉讼或被判处刑罚？□有；□无；如有，所涉事由： 2、贵司（含其员工）最近3年以来有无因任何原因被政府主管部门课以行政处罚或罚款等？□有；□无；如有，所涉事由： 3、贵司（含其员工）最近3年以来有无遭遇民事诉讼或仲裁等？□有；□无； 如有，所涉事由： 4、贵司（含其员工）最近3年有无出现劳动仲裁或诉讼？□有；□无；

如有，所涉事由： 5、贵司最近3年有无遭受客户投诉？□有；□无；如有，所涉事由： 【主营业务及管理架构调查】（请行政总监或行政副总裁填写） 6、贵司的主营业务为何？业务流程为何？ 7、贵司的组织架构为何？（可简述或附图说明） 8、贵司有无专门法律部门或法律专员处理公司法律事务？□有；□无； 法律部门的直接汇报对象是谁？汇报对象： 年度预算中有无法律费用预算？□有；□无； 9、公司及部门有无例会互通信息？□有；□无； 10、公司有无合同管理制度？如有，请附上。□有；□无； 11、有无专人负责合同履行的跟踪及监督？□有；□无； 关键环节和节点有无专人提示履约情况？□有；□无； 12、合同履行中发生变化时，跟踪人士是否反馈到法律部门？□有；□无； 法律部门的处理意见和方案是否上传到管理层？□有；□无； 13、公章归谁保管？公章管理人属于哪个部门？公章管理人及其直属上级的直接汇报对象是谁？ 有无分支机构刻章？□有；□无； 14、公司董事长和总经理是否为一人？□是；□否； 董事长和总经理有无权限划分？□有；□无； 如何划分？ 15、法定代表人是否真实股东或董事？□是；□否； 若否，如何控制和规范其行为？ 【采购环节调查】（请采购总监或财务总监填写） 16、物料采购由哪个部门或员工负责？如何确定供应商？如何确定价格？采购合同的最高审批人是谁？跟单执行人是谁？招投标方式是否采用？何种情况下采用？招投标流程如何？如何确定中标人？ 17、采购合同由谁签署？谈判定价时有无授权？合同签署流程和环节如何？使用何方提供的合同版本？合同中有无瑕疵担保条款？ 18、采购物料由谁负责验收？如何执行验收？验收标准为何？

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全面风险管理企业全面风险管理报告银行风险管理 报告 风险管理是指如何在项目或者企业一个肯定有风险的环境里把风险可能造成的不良影响减至最低的管理过程。风险管理对现代企业而言十分重要。本站今天为大家精心准备了全面风险管理企业全面风险管理报告，希望对大家有所帮助! 全面风险管理企业全面风险管理报告 一、风险的概念及分类 由各类风险因素的未来不确定性所引起的可能的亏损，将导致资产价值减少与负债价值增加的可能性称为企业风险。 企业风险分为：市场风险、信用风险和经营风险三类。市场风险是指由市场风险因素的变动所引起的资产价值的减少或负债价值的增加的风险。信用(违约)风险是指交易的某一方失去支付能力导致另一方的损失的产生。经营风险：是指除市场风险与信用风险外的其它风险，通常与企业经营有关的特殊风险。 二、企业风险管理的意义 由于各种不确定因素的存在，企业的经营活动难免存在各种各样的风险，企业必须而且只有及时采取必要的措施对风险进行控制，才能避免或降低风险给企业带来的损失，从而确保企业经营目标的实现。因此，有效的风险管理对企业

来说具有重要的意义。 1.有利于企业在面对风险时做出正确的决策，提高企业应对能力。在经济日益全球化的今天，企业所面临的环境越来越复杂，不确定因素越来越多，科学决策的难度大大增加，企业只有建立起有效的风险管理机制，实施有效的风险管理，才能在变幻莫测的市场环境中做出正确的决策。 2.有利于企业经营目标的实现，增强企业经济效益。企业经营活动的目标是追求股东价值最大化、利润最大化，但在实现这一目标的过程中，难免会遇到各种各样的不确定性因素的影响，从而影响到企业经营活动目标的实现。因此，企业有必要进行风险管理，化解各种不利因素的影响，以保证企业经营目标的实现。 3.有利于促进整个国民经济的健康发展。企业是国民经济的基础，企业的兴衰与国民经济的发展息息相关。因此通过实施有效的风险管理，降低企业的各种风险，提高企业应对风险的能力和市场竞争能力，以企业的健康发展促进整个国民经济的良性发展。 三、企业风险管理策略 1.明确企业风险管理目标，建立有效的监督体系。企业风险管理整体框架是建立在明确的企业监督框架和适当的人员责任分配基础之上的，其目标是使风险成为企业文化的内在有机组成部分。企业风险管理一定要和企业的技术及

安全生产风险分级管控与隐患排查治理管理制度流程(总)

安全风险分级管控与隐 患排查治理制度 精心整理

无棣恒福盐化有限公司 2018 年 安全生产风险分级管控管理制度 1 目的 为辨识公司范围内影响安全的危险有害因素，评价其风险程度，确定一般和重大风险，并对其进行有效的控制，以预防、降低或消除风险，特制定本制度。 2范围 危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：——规划、设计（重点是新、改、扩建项目）和建设、投产、运行等阶段；——常规和非常规作业 活动； ——事故及潜在的紧急情况；——所有 进入作业场所人员的活动；——原材料、 产品的运输和使用过程； 精心整理

——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； ——工艺、设备、管理、人员等变更； ——丢弃、废弃、拆除与处置； ——气候、地质及环境影响等。 3频次 危险有害因素辨识和风险管控的时机：常规活动每年一次，非常规活动开始之前。 4依据 4.1《中华人民共和国安全生产法》（主席令第十三号） 4.2《安全生产风险分级管控体系通则》 4.3《化工企业安全生产风险分级管控体系细则》 DB37/T 2971-2017 5 原则 5.1 根据本公司的安全生产的实际运行情况，成立风险管控体系建设领导小组，由风险管控小组组织各单位进行风险辨识和分级管控。 5.2 公司风险管控领导小组成立 组长：总经理 副组长：生产厂长 成员：部门负责人及班长等。 5.3 各级职责 精心整理

组长职责：负责组织安全风险分级体系建设工作的开展，领导小组成员做好组织、协调、计 划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，批准重大及重要的风险清单。 副组长职责：负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成企业安全风险分级管 控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。 组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识 别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 其他部门：按照“分级管理、管业务必须管安全”的原则，企业生产、工艺、设备、电气等 部门及人员积极按照企业部署，成立本部门风险管控工作小组，完成本部门、本业务范围内的风 险点识别、风险分级及风险评价，对评价结果负责。 6工作程序 6.1 首先对所有人员进行风险管控培训。 6.2 编制风险源统计表及设备设施清单和作业活动清单。 6.3 选用 JHA法对作业活动、 SCL法对设备设施进行危险、有害因素识别和风险管控。 6.4 根据风险管控准则对事件发生的可能性和严重性进行合理取值，综合评价风险等级。 6.5 对重大风险及评价出的隐患制定补充措施并落实整改，将风险降为可接受。 6.6 最后对所有人员进行评价结果培训，使其熟悉工作岗位和工作环境中存在的危险、有害因 素，掌握、落实应采取的控制措施。 7风险管控方法 7.1 公司根据需要，常规活动每年一次，分析采用以下方法： 精心整理